Aftale om budget 2016

Transkript

1 Tønder Kommune 3. September 2015 Jnr S Aftale om budget 2016 Indgået den 3. september 2015 mellem Venstre Socialdemokraterne Slesvigsk Parti Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance 1

2 Forligsramme budget Handlefrihed & Initiativ I Tønder Kommune står vi sammen om at udvikle vores kommune. Kommunalbestyrelsen har i Strategiplan for Tønder Kommune formuleret de visioner og strategier, som sætter retningen for kommunens udvikling. Forligspartierne bag budgetaftalen for 2016 ønsker at fremme Tønder Kommunes udvikling gennem en række tiltag, der understøtter strategierne. En robust kassebeholdning og et ekstraordinært finansieringstilskud i 2016 muliggør store investeringer til gavn for den fremtidige drift. Vores fælles vision om Handlefrihed & Initiativ har en sund økonomi som grundforudsætning. For at Tønder Kommune kan bevare handlefrihed til at igangsætte udviklingstiltag, skal der fortsat være styr på økonomien. I kommunalbestyrelsen har vi med en tidlig start af budgetarbejdet drøftet, hvordan arbejdet med at tilpasse og udvikle kerneydelser, organisation, kapacitet og struktur til nye og ændrede forudsætninger, kan tilrettelægges. Budgetarbejdet har derfor været tilrettelagt i 3 spor spor 1: Struktur spor 2: Innovation spor 3: Procent besparelser Budgetarbejdet har i høj grad involveret både medarbejdere og politikere dels gennem fælles workshops, dels gennem politiske drøftelser. Og det er et arbejde som vil fortsætte ved de kommende års budgetlægning. Regeringen har stillet krav om, at kommunerne årligt skal aflevere et omprioriteringsbidrag på 1 procent til genudmøntning ved de årlige finanslovsforhandlinger. Kommunalbestyrelsen har en forventning om, at kommunerne fremover vil modtage en andel af genudmøntningen af omprioriteringsbidraget. Udligningsreformen i 2018 forventes også at få en positiv effekt på kommunens økonomi. Derfor er der i vores nye budget allerede nu indarbejdet en årlig forventning i om indtægter på 25 mio. kr. mere end KL s skatte- og tilskudsmodel tilsiger. Budget 2016 indeholder kommunens største anlægsprogram nogensinde. Niveauet for anlægsinvesteringer er gået fra 43 mio. kr. i 2009 til nu 109,7 mio. kr. På driftssiden udnytter Tønder Kommune sin serviceramme. Med baggrund i den robuste kassebeholdning og den gode driftsmæssige effekt af anlægsinvesteringer anvendes der samlet set 11,2 mio. kr. af kassebeholdningen i Tønder Kommune bidrager med sit budget for 2016 til, at kommuneaftalen med regeringen overholdes. Målsætningerne i Tønder Kommunes økonomiske strategi for 2016 efterleves naturligvis også. Der er fortsat fokus på en stram økonomistyring - både i forhold til overholdelse af kommunens eget budget, men også i forhold til de sanktionsregler, budgetloven har medført. Låntagning holdes på niveau med afdragene, idet den store investering i ny gadebelysning dog lånefinansieres, da projektet indebærer energibesparelser. Kommunens gæld pr. indbygger er stadig blandt de absolut laveste i landet. 2

3 Driftsbudgettet Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi viderefører kravet til hele den kommunale organisation om produktivitetsforbedringer på 1 procent om året. Det er nu blevet endnu mere nødvendigt på grund af regeringens krav om omprioriteringsbidraget. Alle fagudvalg har arbejdet intenst med at gennemføre en tilpasning af deres serviceområder. Det sker dels gennem demografiregulering og dels i form af procentreduktioner. På grund af det ekstraordinære finansieringstilskud på 36,7 mio. kr. i 2016 har det kun været nødvendigt for de stående fagudvalg at finde 0,5 procent i reduktion af serviceudgifterne i Samtidig er der på driften vedtaget forbedringer for ca. 5,8 mio. kr. på tværs af fagområderne. Blandt de prioriterede tiltag er - detailhandel i Tønder Kommune - erhvervsservice - ny busrute/flere afgange - sundhedshuset i Toftlund - fastholdelse af dagcenterstruktur - erhvervsuddannelse i 10. klasse - Projekt Jeg bor ved Vadehavet - tidlig tysk i folkeskolen Hertil kommer yderligere midler til Børn- og ungeområdet samt midler til varetagelse af den voksende integrationsopgave. Samtlige prioriterede tiltag fremgår af aftalens bilag, idet nogle af initiativerne uddybes her: Detailhandel For at styrke udviklingen af detailhandlen i kommunens centerbyer var der enighed om at prioritere detailhandlen for at sikre et godt og varieret udbud af butikker. Derfor afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til konkrete aktiviteter, som kan søges af kommunens handelsstand to gange årligt. Redningsberedskabet I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der nu indgået aftale med Aabenraa og Haderslev kommuner om Brand og Redning Sønderjylland. For Tønder Kommune betyder det en årlig driftsbesparelser på 2,5 mio. kr. Der er til gengæld afsat 6 mio. kr. til bygning af en ny brandstation i Tønder på Ndr. Landevej over de næste 2 år. Refusionsomlægning Sikring af kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder og opkvalificering af medarbejdere i kommunens virksomheder er også i de kommende år en topprioritet. Arbejdsmarkedsudvalget har reserveret en pulje i 2016 og 2017 på halvdelen af kommunens gevinst ved refusionsomlægningen til særlige investeringsaktiviteter indenfor beskæftigelsesområdet. Puljen udgør 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i Det kommer til at betyde nye fremrykkede indsatser på arbejdsmarkedsområdet og omprioritering af de eksisterende indsatser. Socialområdet Socialområdet tilgodeses med godt 1 mio. kr. Pengene skal bruges til unge, der har brug for et botilbud, og til at handicapinstitutionerne får tilskud til at opretholde kvaliteten, når antallet af solgte pladser til andre kommuner falder. 3

4 Bustransport Der afsættes fra skoleåret 2016/17 penge til en ny skolebusrute fra Ballum til Skærbæk med 3 daglige afgange på skoledage. Dertil kommer en ekstra busafgang fra Højer til Tønder kl i alt kr. helårligt. Der skal foretages en evaluering af samtlige ruter i den offentlige trafik, når rejsekortet er kommet til at fungere fuldt ud. Dagtilbud Det undersøges, om der er grundlag for at samle dagtilbuddene i byer med flere institutioner i én institution. Kommunalbestyrelsens strategiplan og udviklingspuljer I budgettet for er der fortsat afsat 7 mio. kr. til konkrete indsatser der skal understøtte de politiske visioner som beskrevet i Tønder Kommunes Strategiplan: Den tyske forbindelse, Naturen som ressource og Den aktive borger Samtidig er der årligt afsat 4,5 mio. kr. til at understøtte yderligere udvikling på erhvervsog uddannelsesområdet. Tønder Kommune er som mange andre danske kommuner, udfordret af samfundsudviklingen med vandring fra land til by. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat en pulje i 2016 på 6 mio. kr. som skal anvendes til at arbejde med en visionsplan for Tønder i Strukturtemaer Plejebolig, korttidsafsnit og tilbud til senhjerneskadede: Et flertal af forligspartierne har besluttet at afvikle kommunens overkapacitet af plejeboliger. Det betyder, at Rosenvænget med 30 plejeboliger nedlægges, og der åbnes for plejeboliger på Mosbølparken og Lindevang. Dermed sikres, at vi bruger de nyeste og mest tidssvarende plejeboliger i kommunen og ressourcerne til pleje og omsorg udnyttes bedst muligt. Kommunalbestyrelsen afsætter en ramme på 6,5 mio. kr. til renovering af Klosterparken og flytning af korttidscenter fra Mosbølparken til Klosterparken. Der har i høringsfasen og på borgermødet været forslag om andre anvendelsesmuligheder. Derfor skal Social- og Sundhedsudvalget se på hvilke botilbud der skal være til handicappede og ældre i Skærbæk området. Forslag til den fremtidige udnyttelse af bygninger til botilbud i Skærbæk forelægges KB senest i marts Forslagene skal holdes indenfor den vedtagne økonomiske ramme på såvel driftsudgifter som midler til indfrielse af restgæld i bygninger. Konservative og Dansk Folkeparti støtter ikke strukturforslaget. 4

5 Tandklinikstruktur Udvalget for Børn og Skole skal udarbejde et nyt forslag, hvori forskellige modeller belyses. Det omfatter klinikstrukturen med færre klinikker helt ned til én-klinikstruktur, mobile klinikenheder m.v., idet der i forslaget skal være fokus på høj faglighed. Det skal undersøges om opgaverne helt eller delvis kan udføres af private tandlæger. Der skal forelægges et politisk beslutningsoplæg i starten af Innovation I marts 2015 blev der afholdt temamøde om innovation med deltagelse af udvalgsformænd og MED-systemet. Processen resulterede i, at 4 emner (nattevagter/natberedskab, koordinering af indsatser for sårbare børn og unge, integration samt økonomisk rehabilitering) er indarbejdet i budgettet, med en reduktion af driftsudgifter på 0,700 mio. kr. I forhold til den fremtidige budgetlægning vil innovation indgå i arbejdet med udmøntning af procentbesparelser. Anlægsbudgettet Anlægsprogrammet for 2016 er det hidtil største i kommunens historie på 109,7 mio. kr. Dermed fortsætter de store investeringer i bl.a. renoveringsprogrammet for skolerne, landsbyfornyelse, byfornyelsesprojekter, infrastruktur m.v. Kommunen udnytter hermed sin del af den samlede anlægsramme, som KL og regeringen har aftalt. Teknik- og Miljøområdet Energibesparende LED gadelys Kommunalbestyrelsen ønsker at udskifte ca af kommunens gadelys. Samtidig skal træmaster udskiftes med nye stålmaster. Forligspartierne er enige om at fremskynde processen ved at afsætte 10 mio. kr. om året i de næste 5 år til gadebelysningen. By- og Landsbyfornyelse Ligesom i 2015 er der fortsat fokus på By- og Landsbyfornyelse. Der er afsat midler til byfornyelsesopgaver i Bredebro, Skærbæk og Løgumkloster og til landsbyfornyelse i kommunens landområder med i alt ca. 11,3 mio. kr. Disse beløb modsvares af statstilskud, således at der til denne store og vigtige opgave igen i 2016 er afsat samlet 18 mio. kr. på anlægsrammen. For Tønder by understreger forligspartierne beslutningen fra sidste år om at nedsætte en politisk følgegruppe til at styrke byfornyelsen og midtbyplanen for Tønder by. Fritid og kultur Tønder Kommune er klar til at medfinansiere en udvidelse af kunstmuseet i 2016 ved at betale anlæggets momsdel på 2,1 mio. kr. 5

6 Der er afsat 4,5 mio. kr. til renovering af svømmehaller i 2016 især hallen i Arrild. Forligsparterne ønsker en dialog med friluftsbadene om drift og anlæg til disse friluftsbade. Skoleområdet Det er besluttet at afvente rapporten om gennemgang af bygningsmassen ved de fire distriktsskoler samt grundskolen, for at afdække det samlede investeringsbehov. Kommunalbestyrelsen forhøjer anlægsrammen til skoleområdet med yderligere 5 mio. kr. i 2016 øremærket til Skærbæk Skole, således at der er afsat 16 mio. kr. i budgettet for 2016 til denne skole. I kraft af overførsler af anlægsmidler fra 2015 til 2016 er der samlet reserveret 23 mio. kr. til skolen. Forslaget til renoveringsprogram udarbejdes af Børn- og Skoleudvalget, idet overvejelser om den fremtidige skolestruktur skal indgå i oplægget. Forslaget forelægges Kommunalbestyrelsen på et temamøde. Til udskiftning af computere i Folkeskolen afsættes der i 2016 og i overslagsårene årligt 1,1 mio. kroner, så skolerne kan opretholde en elevratio pr. computer på 3:1. For at forbedre denne elevratio afsættes der yderligere kr. i 2016 og i overslagsårene, hvorved der igangsættes en udvikling i retning af ratio 1:1. I perioden har regeringen afsat en pulje til øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor kommunerne er forpligtet til at medfinansiere mindst svarende til det statslige tilskud. I afsættes der kr. til medfinansiering af indkøb af digitale læremidler, så eleverne får yderligere adgang til velfungerende it i undervisningen. Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for et samlet overblik over anlægsprojekter. I overslagsårene er der aftalt en ramme til anlægsinvesteringer på hhv. 85 mio. kr. (2017), 85 mio. kr. (2018) og 80 mio. kr. (2019). 6