Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Transkript

1 Økonomiudvalget Forslag Politikområde Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen Driftssikring boligbyggeri Administrationen Restbudget efter 1-4% reduktionen m.m. Administrationen Oprydning konto Administrationen Endelig budgetudmelding vedr UBDK Administrationen Pulje til intern fordeling Administrationen Resurcer fra Børn og Unge til opprioritering af Administrationen sagsbehandler indsatsen 9 Overføres fra politikområdet Børn og Unge Administrationen Center for IT og Digitalisering tilføres 1,425 mio. kr. fra Administrationen systemoptimeringspuljen, fra politikområdet IT 11 Systemoptimeringspuljen. Budget overføres til kt. 6, IT administration til CIDs lønbudget. Sag i direktionen Merudgifter til licenser som følge af ny "licensmodel" IT Finansieres inden for politikområdet IT Barsel Tværgående puljer Jobrotation - nye love og regler gør at der forventes Tværgående puljer mindreforbrug 17 Fleksjobpulje Tværgående puljer Bemærkninger og

2 Økonomiudvalget, fortsat 19 Restbeløb på råderumspuljen Tværgående puljer Overskud der kan tilføres Direktionens råderumspulje Tværgående puljer I alt (omplaceres til Brand og Redning) Udmeldt driftsbidrag tillagt KL s fremskrivning (18.798*3,2%=19.362) I NK er der på arten indarbejdet en regulering for tidligere år, således at fremskrivningen Brand og Redning bliver negativ fremskrevet med -0,5% i stedet for +3,2%) 22 Da der ikke er indarbejdet reduceringer som følge af Brand og Redning kommunens bloktilskudsreduktion på 1.1 i 2016, anmodes MSBR om at komme med effektiviseringer på yderligere kr. fra 2017 og frem I alt (omplaceret fra tværgående puljer) Brand og Redning I ALT Beskæftigelsesudvalget har ingen omprioriteringer

3 Sundheds- og Psykiatriudvalget 1 Forventet mindreforbrug vedr. utilsigtede hændelser (kompetenceudvikling) Sundhed TUBA Sundhed Puljemidler (Småbørnsprojekt , Sundhedsaftalens Sundhed tværsektorielle tiltag , Akutenhed Psykiatri jf ) 4 Specialiseret ambulant genoptræning Sundhed Færdigbehandlede patienter Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Sundhed Genoptræning - personbefordring Sundhed Jf. SPU 2. budgetbeh dog er forventet merudgifter på vederlagsfri fysioterapi på 1,5 mio. kr., hvorfor der resterer et budgetproblem på 1,45 mio. kr. som kan se som budgetønske.

4 Omsorgsudvalget 1 Politikområde Handicap forventet udfordringer på 10,8 op til 15,8 mio.kr.i 2017, jf. sags fra mødet den 21-6 Handicap Budgetudfordringen fra afventer virkning af omstrukturering i Myndighedsafdelingen, jf. udvalgsmøde 21-6 punkt 3 2 Ældreområdet forventer overskud i 2016, som overføres til 2017 på optil 23 mio.kr. Overskuddet overføres ved budgetkontrol 1/ til handicapområdet. Beslutning afventer endeligt resultat og overførsel Ældre Jf. udvalgsmøde den 21-6 punkt 2 Børne- og Skole Udvalget Forslag Politikområde BSU har bedt om administrative forslag til besparelser, omprioritering til imødekommelse af budgetudfordringen på Børn og Unge området. Forslagene behandles på BSU s møde d. 15. august Bemærkninger og

5 Kultur Udvalget 1 1 % rammebesparelse på Kulturelle virksomheder - Kultur og Fritid Grønnegade Kaserne Kulturcenter, Næstved Bibliotek, Rønnebæksholm, Sydpolen, Musikskolen, Børnekulturhuset og Talentskolen. 2 Reduktion i driftstilskud samt aktivitetstilskud. Der er indgået en frivillig aftale med Marvede Gl. skole om reduktion af tilskud. Kultur og Fritid Sydpolen. Lade den sociale/kulturelle indsats blive varetaget Kultur og Fritid af frivillige i stedet for offentlige ansatte. Tilbuddet kan fortsætte. 4 Ny aftale om egensteater udbudt og aftalt til en lavere pris. Kultur og Fritid % ramme besparelse på Lokaldemokrati Kultur og Fritid Manglende dækning af 1 % reduktion Kultur og Fritid Rønnebæksholm. Til bevarelse af Herregården på Kultur og Fritid Rønnebæksholm. 8 Prioteringsplan Kultur og Fritid

6 Teknisk udvalg Forslag Politikområde Kollektiv trafik - manglende finansiering, beregnet på baggrund af trafikbestillingsgrundlaget fra Movia 2 Kollektiv trafik - ufinansierede tillægsydelser ved trafikbestillingen for Reduktionspulje vedr. kollektiv trafik fro 2017 forventes overført til 2018, jfr. Beslutning på TU's møde den 11/ Byrådet forudsætter, at underskuddet finansieres inden for Teknisk udvalgs eget budgetområde Trafik og grønne Trafik og grønne Trafik og grønne Bemærkninger og 4 Reduktion af trafikbestilling for Trafik og grønne Manglende 1 % reduktion - fremskrevet til 2017-priser Trafik og grønne % reduktion udmøntes af Park og Vej Trafik og grønne % reduktion udmøntes af Natur, vand og Miljø Natur, vand og Ejendomsudvalget har ingen omprioriteringer