Investeringsoversigt med bemærkninger

Transkript

1 nr. Bevillingsdato* I kr. U/I Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Klima og beredskab 2 5/10-16 Klimaprojekter, følgeudgifter U '' Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. U '' Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter U '' Hovedgaden i Låsby U '' Tippethøj i Ry U '' Vestergade Medfinansieringsdelen U '' Vestergade Medfinansieringsdelen I '' Galten Medfinansieringsdelen U 100 '' Galten Medfinansieringsdelen I '' Agnetevej Medfinansieringsdelen U '' Agnetevej Medfinansieringsdelen I '' Siimvej Medfinansieringsdelen U 100 '' Siimvej Medfinansieringsdelen I '' Låsby Medfinansieringsdelen U 300 '' Låsby Medfinansieringsdelen I Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg 12 '' medfin U Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg '' medfin I '' Galten Nord i Galten medfinansiering U '' Galten Nord i Galten medfinansiering I '' Tindbæksøen i Skovby medfinansieri U '' Tindbæksøen i Skovby medfinansieri I '' Tippethøj i Ry medfinansiering U 500 '' Tippethøj i Ry medfinansiering I '' Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering U 500 '' Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering I Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 17 Strategisk jordkøb (ramme) U Teknisk ramme byggemodninger U Teknisk ramme byggemodninger I Campus & Højvangen realisering af anlægsplan U /10-16 Anebjerg - skovrejsning U Vej og trafik 21 5/10-16 Borgerdrevne og frivillige indsatser SKØN puljen U Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" U /10-16 Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej U Herredsvejen Hørning, opgradering U /10-16 Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej U Pulje til byrumsinventar U Bymæssige aktivitetssteder U Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte 28 5/10-16 ramper U Skolestien i Højvangen: Bevægelse, Tryghed, 29 Fællesskab U /10-16 Posthusgrunden i Ry U 2.650

2 nr. Bevillingsdato* I kr. U/I /10-16 Posthusgrunden i Ry indtægt fra Kvickly I Pulje til diverse mindre gang- og cykelstianlæg U Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter U Helhedsplan for Skanderborg Station U /10-16 Trapper ved Ry Havnekiosk U Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej i Ry U Dagtilbud for 0-6 årige 37 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U Renovering/fysiske tilpasninger dagtilbud & 38 skoler U /10-16 OPP anlægsydelse U Reetablering af Bakkely/udvidelse af Lynghoved U samt tilbygning til Birkehuset 41 Udvidelse af udearealet ved Bakkehuset i Virring U Nyt børnehus i Hørning U Nyt børnehus i Skanderborg U Undersøgelse af muligheder for samling af U landsbyordninger på samme matrikel i Stjær og Gl. Rye Skoler og pædagogiske fritidstilbud 45 5/10-16 Ramme til renovering af gulve i skolehallerne U /10-16 Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Analyse/undersøgelse af renoverings- /nybygningsbehov på skolerne i Hørning og i opstart af projektet Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler Sundhedsfremme og forebyggelse 49 Sammenlægning af tandklinikker Galten (fase 4) U Ældre 50.a Renovering/opførsel af plejeboliger i Galten U b Nyt Plejecenter i Ry U do. Nyt Plejecenter i Ry, Servicearealer do. Nyt Plejecenter i Ry, Serviceareal-indtægter do. Ny køkkenstruktur do. Yderligere faciliteter, Plejecenter i Ry do. Salg af Ryvang I do. Salg af Søkilde I /10-16 Elektronisk låsesystem U Plejedistrikt Ry anlægsmidler U Kultur og fritid 53 Skanderborg Søtorv U /10-16 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U /10-16 Renovering/dræning udendørs baner U Nye gulve i hallerne, Hørning idrætscenter i U / Bibliotek i Ry U /10-16 Etablering af kunststoffodboldbane i Ry U /10-16 Folkeoplysning - rammebeløb U /10-16 Kulturarvspulje U

3 nr. Bevillingsdato* 61 5/ I kr. U/I Hørning Mølle - Møllevingerne er angrebet af svamp og skal udskiftes Etablering af toiletter i Klankhallen til besøgende Forbindelsesgang/bygning - to haller i Hørning Idrætscenter. Anlægstilskud til den selvejende institution, som selv skal finde den resterende finansiering. Denne foreløbige ramme skal i første omgang finansiere de påkrævede og dokumenterede renoveringsarbejder, der skal foretages på Skanderborg Svømmehal. Evt. ikke-forbrugte beløb tilgår kommunekassen. Administration /10-16 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase U /10-16 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase I /10-16 IT-udvikling (Ramme) U /10-16 Vedligehold, uforudsete udgifter U i alt N *Når datoen for Byrådets behandling af budgettet er angivet i denne kolonne, er det udtryk for, at der gives anlægsbevilling til projektet, og at rådighedsbeløbet i 2017 frigives. Dette sker i forbindelse med godkendelse af Budget 2017, herunder investeringsoversigten. I forhold til den investeringsoversigt der fremgik af budgetforliget, er der foretaget nogle ændringer. Det drejer sig om, at det nu er bruttoanlægsbeløbene til det nye plejecenter i Ry der fremgår af investeringsoversigten. Finansieringen fra lån og beboerindskud er budgetteret på finansområdet. Herudover er Grundkapitalindskuddet på 6 mio. kr. til nye almene boliger i 2017 også flyttet til finansområdet. Regulering af anlægsbevillinger Anlægsbevillingerne reguleres i samme takt, som rådighedsbeløbene prisreguleres på igangværende anlæg. Det betyder, at hvis et igangværende anlæg, via en prisfremskrivning, får et højere rådighedsbeløb end beløbet på den oprindelige anlægsbevilling tilsiger, så godkender Byrådet, i forbindelse med godkendelse af investeringsoversigten, dette tillæg til den oprindelige anlægsbevilling.

4 Overordnet Økonomi 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2017 og 2018 afsættes der 6 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. I 2017 er pengene afsat på finanskontoen til grundkapital. Klima og Beredskab Projekterne fra 2 6: Følgeudgifter af klimaprojekter. Disse arbejder er en kommunal udgift Projekterne fra 7 til 16: Disse projekter er klimainvesteringer, hvor Skanderborg forsyningsvirksomhed finansierer projekterne. Dette sker ved, at forsyningsvirksomheden betaler ydelserne på de lån, der i første omgang optages i kommunalt regi til finansiering af anlæggene. Indtægtsbudgetterne fra 2016 og frem udgør afdragsdelen af forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelserne på lånene til klimaprojekterne. Den del af driftsbidraget, der skal dække renterne, budgetteres under finansområdet. For en nærmere bekskrivelse af de enkelte projekter kan henvises til sagerne om klimainvesteringer på Byrådet d. 17/ og d. 27/ Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 17. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. 18. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i Campus & Højvangen realisering af anlægsplan: Der afholdes en arkitektkonkurrence, som løber frem til efteråret 2016, hvor der kåres en vinder. Anlægsfasen forventes i Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Vej og trafik 21. Borgerdrevne og frivillige indsatser i byerne og landsbyerne, herunder trafikprojekter (også kaldet SKØN-puljen): Man kan som borgergruppe få tilskud fra puljen, hvis man kan finansiere 50 % af projektet selv. Puljen kommer i anvendelse i byerne, landsbyerne og til mindre trafiktiltag, hvor grupper af borgere eller foreninger går sammen om forbedringer. 22. Sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter : Investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne. 23. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej: Med sydvendte ramper og med udbygning af erhvervsområdet ved Vestermose forventes en forøgelse af trafikken på Vroldvej på ca. 60 %. I den forbindelse er der behov for kommunale anlæg på Vroldvej til forbedring af trafiksikkerheden.

5 Byrådet vedtog den 7. september 2016 at give anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til anlæg af trafikforanstaltninger på Vroldvej. Rådighedsbeløbene er fordelt med 2,7 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio.kr. i Projektet består af omprofilering af vejens tværprofil på store dele af strækningen, således at vejen kan indrettes med cykelbaner fra E45 og ind til Dues Sti. Hertil etableres cykelstier på den del af strækningen, hvor de mangler, og grønne midterrabatter beplantet med bøgepur og krydsningspunkter, hvor de mangler. Endelig laves der byporte ved byzonens start og slut i hver ende, samt signalregulering af krydsene Mossøvej og Legårdsvej. Anlægsfasen starter i 2016, og anlægget skal stå færdigt 1. juni Herredsvejen Hørning, opgradering: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvejen, er der opstået behov for at opgradere Herredsvejen, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Påbegyndes i Udbygning af Frueringvej, Remmerhusvej til Holtskovvej: Dette anlæg vil fuldende vejanlægget "Frueringvej", og åbne mulighed for byudvikling. Endvidere opnås der en trafikal aflastning af Højvangen, og en forbedret vejadgang til det nye administrationscenter ved Fælleden. Byrådet vedtog den 30. marts 2016 at give anlægsbevilling på 21 mio. kr. til anlæg af den resterende del af Frueringvej. Samtidig blev 1 mio. kr. heraf frigivet i 2016 til detailprojektering af vejen samt to broer til overførelse af vejen over Fuglestien og Jægerstien Rådighedsbeløbet på 20 mio. kr. i 2017 skal bruges til anlæg af: To vejbroer over henholdsvis Fuglestien og Jægerstien (svarende til de 2 allerede etablerede broer over Skolestien og Digterstien). Broerne udbydes i licitation primo 2017 med henblik på etablering i første halvår 2017 Frueringvej imellem Remmerhusvej og Holtskovvej Nonnebjergvejs tilslutning til Frueringvej Hovedsti langs Frueringvej imellem Remmerhusvej og Anebjerggårdsvej (veje og sti udbydes i licitation primo 2017 med henblik på etablering i løbet af 2017 koordineret med anlæg af vejbroerne.) Hele anlægget forventes at kunne tages i brug ultimo Pulje til byrumsinventar: Der afsættes en ramme til udførelse af forskønnelse af diverse torvearealer i byerne. Formålet er at gøre det mere attraktivt at bruge og opholde sig i disse områder, og derved fremme byernes sociale liv. For hvert enkelt torveområde skal indholdet i forskønnelsesprojektet fastlægges i samarbejde med lokale interessenter, f.eks. borgerforeninger, idrætsforeninger og lignende. 27. Bymæssige aktivitetssteder: Der afsættes 2 mio. kr. pr. år i 2016 og 2017 til bymæssige aktivitetssteder uden for det organiserede idræts- og kulturliv. Der ydes et maksimumbeløb, som udløses ved tilsvarende sponsorater, donationer, indsamlinger, fondsmidler mv. I 2016 anvendes midlerne til Posthusgrunden i Ry. 28. Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper: Der er underskrevet kontrakt med Vejdirektoratet om etablering af sydvendte ramper ved E 45 s frakørsel 53 (Skanderborg Syd). Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Skanderborg Kommune skal finansiere 50 % af anlægsudgiften. 29. Skolestien i Højvangen: Bevægelse-Tryghed-Fællesskab: Som følge af at Højvangen i 2013 blev en del af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder, fik Skanderborg Kommune mulighed for at fremsende en ansøgning til Puljen til Helhedsorienteret boligsocialindsats i udsatte boligområder. Der er søgt støtte fra puljen til en omdannelse af skolestien i Højvangen. Formålet er at fremme trygheden, skabe nye rum for fællesskaber samt skabe en større åbenhed og interaktion mellem boligområdet og de omkringliggende områder. Det er en forudsætning for bevillingen, at SAB medvirker med tilsvarende beløb og ministeriet med kr.

6 30./31. Posthusgrunden i Ry/Indtægt fra Kvickly i Ry: Byrådet besluttede d. 22/6-16 at give anlægsbevilling til udvikling af posthusgrunden i Ry. Bevillingen er finansieret af rammen til Bymæssige aktivitetssteder i 2016 samt bidrag fra Kvickly i Ry. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1 mio. kr. I 2016 og 2,65 mio. kr. i Pulje til diverse mindre gang- og cykelstianlæg: Vej og Trafik afdelingen får ofte kendskab til mangler i kommunes stisystem. Her kan f.eks. være tale om, at nye stier ikke har sammenhæng med det eksisterende stisystem, manglende sti-forbindelse til nye udstykningsområder, trafiksikkerhedsproblemer ved eksisterende stiudformninger mv. Sådanne opgaver er ofte af begrænset omfang. Der kan også være behov for mindre ændringer i udformningen af eksisterende stier, f.eks. med hensyn til vigepligtsforhold, oversigtsforhold, belysning mv. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der årligt reserveres et beløb til at sikre, at stinettet bliver så sammenhængende og trafiksikkert som muligt. En sådan pulje vil bevirke, at sagsforløbet i sådanne mindre stiprojekter bliver hurtigere og lettere. Som eksempel på et mindre stiprojekt kan nævnes: Hjarsbækvej, Gl. Rye, etablering af dobbeltrettet fællessti. Der er behov for etablering af en dobbeltrettet fællessti mellem Ryesgade og Hjarsbækvej nr. 2, idet beboerne fra Skovlunden færdes på kørebanen på denne strækning. 33. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter: På baggrund af den uheldsanalyse Vej og Trafik fik gennemført i 2013, og de mange borgerhenvendelse vedrørende trafiksikkerhed, har Vej og Trafik udarbejdet en prioriteringsliste, hvor der samles op på alle disse problemlokaliteter. Der foretages en prioritering af projekterne ud fra kriterier såsom uheld, hastighedsoverskridelser, trafikbelastning, antal af bløde trafikanter og vejudformning. Listen indeholder på nuværende tidspunkt 32 større og mindre trafiksikkerhedsprojekter. Udover store menneskelige omkostninger ved trafikuheld, er der også store direkte omkostninger for Skanderborg Kommune. Vejdirektoratet har i 2013 lavet en opgørelse der viser, at én personskade i gennemsnit koster en kommune kr. i direkte omkostninger. For Skanderborg Kommune betyder det, at antallet af tilskadekomne i trafikken i perioden gennemsnitligt har kostet Skanderborg Kommune 12,3 mio. kr. årligt. Investeringer i trafiksikkerhed er således ikke kun en udgift for kommunen, men reelt set en mulighed for at spare rigtig mange penge. Som eksempel på trafiksikkerhedsprojekter, der ønskes udført indenfor denne puljes rammer, kan nævnes følgende: Låsbyvej, mellem Låsby og Skanderborg, fartdæmpning og ændring af hastighedsskiltning: Der er behov for sænkning af hastigheden på Låsbyvej gennem Nr. Vissing, Ballen og Veng. Gennem Nr. Vissing og Veng er skiltet med byzonetavler (50 km/timen) og gennem Ballen er skiltet med lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Hastighedsmåling fra 2014 i Nørre Vissing viser, at der køres med en gennemsnitshastighed på 58,4 km/t og at 15% af bilisterne kører over 68,7 km/t. Hastighedsmåling fra 2010 i Ballen viser, at der køres med en gennemsnitshastighed på 61,0 km/t og at 15% af bilisterne kører over 73,4 km/t. Der er udtrykt stor bekymring fra borgernes side over de høje hastigheder, med begrundelse i at fodgængerne i Ballen færdes på kørebanen. Herudover befinder de bløde trafikanter (cyklister) sig også på kørebanen i begge landsbyer. Udenfor byområderne skal der arbejdes med en ensartet skiltning af hastigheden. Klostervej, Ry, Trafiksanering: Med baggrund i mange borgerhenvendelser vedrørende utryghed ved vejens indretning ønskes Klostervej trafiksaneret, således at der skabes en sammenhæng mellem vejens udformning og den ønskede hastighed. Aarhusvej, Hørning, etablering af en krydsningshelle:

7 Der er behov for etablering af en krydsningshelle på Aarhusvej ved Brogårdsvej. Der er sket flere uheld i forbindelse med krydsning af Aarhusvej til og fra busstoppested. Det er tilladt af køre 70 km/t på denne del af Aarhusvej. 34. Helhedsplan for Skanderborg Station: Skanderborg Kommune har købt posthusgrunden ved Skanderborg Station. I forbindelse med byfortætning og planer om trafiksanering i midtbyen er der planlagt etablering af et parkeringshus på Møllegades parkeringsplads. I den forbindelse er det på tale at flytte busterminalen fra Møllegade til stationen. I Kommuneplan 16 er lagt op til, at arealet nordvest for Skanderborg Station, som tidligere rummede Bloms Maskinfabrik udlægges til boliger. Ved en omdannelse af området skal der være særlig fokus på at sikre velfungerende, trafiksikre og trygge forhold for gående og cyklende mod stationen og midtbyen. Der skal i den videre planlægning undersøges, om der kan etableres en sikker og tryg adgang under jernbanebroen på Låsbyvej frem til stationen, eller om adgangen via Låsbyvej kan gøres mere attraktiv og trafiksikker. Det foreslås derfor, at der i samarbejde med Banedanmark, udarbejdes en helhedsplan for Skanderborg Station med tilhørende trafikanalyser. Planlægningen skal bl.a. forholde sig til: Udnyttelse af station- og posthusområdet til erhverv og boliger Mulig etablering af busterminal i området Mulighed på pendlerparkering på arealet nord for sporene Forbedre udkørselsforholdene fra stationsområdet for trafikken Indarbejdelse af letbaneplanerne i området Mulighed for stiforbindelse fra stationen til Dronning Sophies Allé Mulighed for forbedret stiforbindelse imellem stationen og Fælleden Eventuel udnyttelse af den offentlige parkeringsplads ved Krøyer Kielbergs Vej til boliger eller erhverv Sikre stiforbindelse fra et nyt boligområde ved Låsbyvej til stationen og til midtbyen Eventuel planlægning af området øst for stationen 35. Trapper ved Ry Havnekiosk: Ry Borgerforening er i gang med en modernisering af den eksisterende havnekiosk med tilhørende offentlige toiletter inkl. en tilbygning med en ny cafe. Ry Borgerforening bygger samtidig en AGORA MØDESTED et pitstop / træning / leg / madpakkerum for enden af cafeen. I forbindelse med dette mødested, er der behov for at forlænge de eksisterende trapper/terrassetrin med såvel tilskuertrappe/terrasse forlængelse samt anlæggelse af plads foran mødestedet. Ry Borgerforening er stødt ind i en del uventede problemer på stedet, hvilket har fordyret byggeriet med ca kr. Her skal bl.a. nævnes, at skrænten op mod den kommunale parkeringsplads skred, hvilket afstedkom en betydelig forstærkning, for at modstå eventuelle fremtidige jordskred og jordtrykket. Ry Borgerforening må derfor erkende, at den del af projektet, som er sammenhængende med den eksisterende trappe og på kommunal jord, er kommet uden for deres økonomiske mulighed at etablere. De har derfor bedt Skanderborg Kommune om hjælp til at etablere og finansiere denne trappeforlængelse og evt. pladsen foran mødestedet. 36. Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej i Ry: I krydset mellem Randersvej og Knudhulevej etableres svingbaner. Venstresvingsbane i retning fra Låsby, højresvingsbane i retning fra Ry, begge til Knudhulevej. Dagtilbud for 0-6 årige 37./38. Ramme på dagtilbuds- og skoleområdet/ Ramme renovering og fysiske tilpasninger på dagtilbudsområdet og skoleområdet: løbende tilpasning af kapacitet

8 Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 39. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. 40. Reetablering af Bakkely/udvidelse af Lynghoved samt tilbygning til Birkehuset: Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Ry jf. såvel befolkningsprognose 2016 som de aktuelle folkeregisteroplysninger. Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt af hensyn til pasningsgarantien, at udvide kapaciteten i Ry. Nedenstående forslag tilgodeser såvel det aktuelle behov for udvidelse af kapaciteten samt behovet på længere sigt jf. prognose Budget 2017: Reetablering af Bakkely som børnehus: Bakkely rummer i dag legestuefaciliteter for dagplejen, gæstedagpleje samt en vuggestuegruppe (16 pl.) tilknyttet Birkehuset/dagtilbud Ry. Ved reetablering vil Bakkely får følgende kapacitet: vuggestuepladser (eksisterende pladser) børnehavepladser Overslagspris for reetablering: Ca. 1 mio. kr. Flytning af Dagplejens legestuefaciliteter i Bakkely til andre kommunale lokaler som konsekvens af reetablering af Bakkely som Børnehus: Legestuefaciliteterne kan forblive i Bakkely frem til august Det giver, rent tidsmæssigt, mulighed for at finde andre egnede lokaler. Overslagspris: 0,5 mio. kr. Reetableringen af Bakkely som børnehus har desuden den konsekvens at gæstedagplejepladserne i Bakkely nedlægges. Udvidelse af Lynghoved: 13 vuggestuepladser Overslagspris/byggeri: Ca. 3 mio. kr. Budget 2019: Udvidelse af Birkehuset: 13 vuggestuepladser 22 børnehavepladser Overslagspris/byggeri: Ca. 6,5 mio. kr. Forudsætter inddragelse af en større del af arealet bag brandstationen i Ry. 41. Udvidelse af udearealet ved Bakkehuset i Virring: I forbindelse med flytning af vuggestuepladser fra pavillon til Bakkehuset blev der i 2015 udarbejdet et samlet anlægsprojekt, der dels omfatter bygning af krybberum, udvidelse af Bakkehusets udeareal og, i den forbindelse, ændrede udkørselsforhold fra p-pladsen ved Virring Skole. Den samlede udgift til anlægsprojektet er 2,5 mio. kr. Byrådet gav i juni 2015 anlægsbevilling til første del af projektet - bygning af krybberum og mindre bygningsmæssige ændringer - på kr. Anden del af projektet omfatter udvidelse af udearealet ved Bakkehuset, hvilket forudsætter ændrede udkørselsforhold fra p-plads ved Virring Skole. Udearealerne ved Bakkehuset er meget små set i forhold til antal børn i Bakkehuset, og en udvidelse er derfor meget tiltrængt. De ændrede udkørselsforhold fra skolens p-plads (der er nødvendig for at udvide udearealerne), vil samtidigt sikre en mere smidig og sikker afvikling af trafikken ved såvel Bakkehuset som skolen. Anlægsudgiften til denne del af projektet udgør 1,5 mio. kr. 42. Nyt børnehus i Hørning: Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Hørning jf. såvel de aktuelle folkeregisteroplysninger som befolkningsprognose Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt, af hensyn til den lovpligtige pasningsgaranti, at udvide kapaciteten i Hørning.

9 Kapacitet: 26 vuggestuepladser 66 børnehavepladser Grundareal: m 2 Bygningsmæssigt areal: Ca. 900 m 2 Overslagspris/byggeri: 900m 2 x kr. = ca. 16 mio. Overslagspris/grund: Ca kr. Placering: Elmely (nord for Blegindvej) 43. Nyt børnehus i Skanderborg: Kapacitetsmæssig tilpasning samt udvidelse af kapaciteten på 0 2 års området: Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Skovhuset, såfremt det faktiske børnetal gør det muligt jf. tidligere sag behandlet af U&B-udvalget. Aktuelt er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 2 års området i Skanderborg by og ca. 60 børn passes derfor udenfor distriktet hovedsageligt i Højvangen. Derudover vil kapaciteten på 0 2 års området yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Bygning af nyt børnehus i Skanderborg by har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. om året ud over effektiviseringen der allerede er gennemført i 2016 i forbindelse med sammenlægning af dagtilbud Skanderborg Vest og Skanderborg Midt. Kapacitet: 39 vuggestuepladser 88 børnehavepladser 12 specialpladser Overslagspris/byggeri: m2 x kr. = 23,5 25 mio. kr. Placering: På Sølundsvej på arealet overfor Snozel-huset kommunalt ejet, meget centralt og ideel placering. 44. Undersøgelse af muligheder for samling af landsbyordninger på samme matrikel i Stjær og Gl. Rye: Der afsættes et beløb i 2018 til at kunne foretage en analyse/undersøgelse til kortlægning af muligheden for optimering af arealer og mulig fysisk sammenkobling af daginstitution/skole i områderne Stjær og Gl. Rye. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 45. Ramme til renovering gulve i skolehallerne: Rammebeløb til brug for renovering af gulve i kommunens syv skolehaller. I flere af hallerne er der et stort behov for udskiftning af gulve. I samarbejde med Teknik og Miljø laves en plan for udskiftning af disse gulve, efter en prioritering af behovet. 46. Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen: Arbejdstilsynet har, efter et besøg på Mølleskolen, givet et påbud om at sikre tilfredsstillende akustiske forhold, samt sikre at medarbejdere ikke arbejder i kulde og træk. Dertil kommer, at der sikres frisk luft og passende temperaturer. Det indebærer et behov for renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold på skolen for samlet 7,25 mio. kr. Ovenstående er beskrevet i en sagsfremstilling til det politiske niveau i februar

10 2016, hvor der er sket frigivelse af anlægsmidler for 3,75 mio. kr. Anlægsprojektet vedrører således det resterende behov. 47. Analyse/undersøgelse af renoverings-/nybygningsbehov på skolerne i Hørning og i 2020 opstart af projektet: Budget 2018: Til brug for det videre arbejde med at afdække og beskrive det konkrete projekt med nybygning/renovering, der vil kunne løse kapacitetsudfordringerne på skolerne i Hørning, skal der afsættes midler til et forprojekt. Grundlaget for projektet er, at der fortsat vil være to selvstændige skoler i Hørning. Budget 2020: Med virkning fra 2020 og følgende overslagsår skal afsættes et samlet beløb i spændet mio.kr. til løsning af kapacitetsudfordringerne i Hørning herunder at midlerne til nybygning/renovering er med udgangspunkt i, at der fortsat vil være to selvstændige skoler i Hørning. I øvrigt henvises til særskilt punkt om ovenstående på Undervisnings- og Børneudvalgets møde 2. juni I 2020 afsættes således 60 mio. kr. til konkret igangsætning af nybygning/renovering. 48. Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler: Der er behov for at afsætte en løbende ramme til brug for renovering og optimering af ventilationsanlæg og indeklima på skolerne. Sundhedsfremme og forebyggelse 49. Sammenlægning af tandklinikker Galten (fase 4): Sammenlægning af de nuværende tandklinikker på henholdsvis Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen, således at de fremadrettet samles på Gyvelhøjskolen. Gyvelhøjskolens tandklinik er, i set udgangspunktet, velindrettet, og udgør 218 m 2. Ved at udvide med 50 m 2, vil der kunne etableres en sammenlægningsklinik med 5 behandlingsrum. Anlægsbudgettet på 2,3 mio. kr. dækker både tilbygning af 50 m 2 samt diverse indkøb af udstyr (herunder montering). Såfremt anlægsprojektet gennemføres, vil der samtidig frigøres m 2 på Skovbyskolen. Det vil betyde, at det er muligt at flytte Columbusskolen (selvstændig bygning) ind på selve skolen. Columbusskolens bygning er nedslidt, og vil på kort sigt skulle renoveres for et større mio. -beløb. Ved flytning af Columbusskolen vil bygningen i stedet kunne nedrives. Ældre 50.a Renovering/opførsel af plejeboliger i Galten: Der er gennemført en kapacitetsanalyse på ældreområdet, som viser, at der er behov for renovering/opførelse af nye plejeboliger i Galten for at kunne leve op til Byrådets målsætning om fremtidssikrede plejeboliger i Skanderborg Kommune. 50.b Nyt plejecenter i Ry mv.: Der henvises til sagen på Økonomiudvalget d. 31/ om Nyt plejecenter i Ry. 51. Elektronisk låsesystem: Sikkerhed for borgeren: Der kan ikke længere forsvinde nøgler, som potentielt kan give uvedkommende adgang til borgerens hjem. Kun de relevante medarbejdere har adgang til borgerens bolig. Samtidig fjernes nøgleboksene og erstattes af et udefra ikke-synligt elektronisk låsesystem. 52. Plejedistrikt Ry anlægsmidler: Der er overført midler fra 2014 til 2017 fra driftsoverskuddet på Plejedistrikt Ry til anlæg. Beløbet er hensat til indretning af nyt plejecenter i distrikt Ry, og forventes frigivet i 2017 eller senere, når det nye plejecenter står færdigt. Kultur og fritid 53. Skanderborg Søtorv: I løbet af er der gennemført analyser med henblik på at afdække mulighederne for at sikre en tilstrækkelig høj vandkvalitet - oplevet og faktuel. Byrådet

11 behandlede projektet på møde i september 2015, hvor der blev forelagt grundige undersøgelser af badevandskvaliteten. På mødet blev der truffet beslutning om, at projekteringen af Skanderborg Søtorv skal fortsættes. Der arbejdes fortsat med at skaffe midler fra fonde. 54. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, som Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. 55. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. 56. Nye gulve i hallerne, Hørning idrætscenter i 2017: Pulje, der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom, prioriteres til haller under Kultur og Fritid. Specielt for 2017: Den gamle idrætshal i Hørning Idrætscenter, Hørning Hallen (Super Brugsen Arena) trænger kraftig til et nyt gulv. Af hensyn til det store aktivitetsniveau i Hørning Idrætscenter er det vigtigt, at arbejdet kan planlægges i god tid, da det bør udføres i lavsæsonen, som eksempelvis i forsommeren. Der er afsat kr. udover de kr. oprindeligt på rammen, således at Hørning Hallen kan få nyt gulv i Bibliotek i Ry: Kapacitetsbehovet på bibliotekerne skal analyseres. Rådighedsbeløbet til Ry Bibliotek er afsat i 2018 og Etablering af kunststoffodboldbane i Ry: Rådighedsbeløb på 5,230 mio. kr. i 2017 til kunststoffodboldbane i Ry. Kunstgræsbanen skal bruges som aflastningsbane i højsæsonen til træning og kampe, og til træningsbane i vintersæsonen. Det forventes at arbejdet startes op i februar - marts 2017, med museum Skanderborgs undersøgelse. Der vil være opstart af selve anlægsfasen med anlæggelse af banen i maj. Banen forventes klar til brug efter sommerferien Efteråret 2016 skal bruges til projektering og indhentelse af myndighedstilladelser. Der vil være fuld brugerindragelse, med både foreninger og Ry hallerne, i denne proces. 59. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 60. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. 61. Hørning Mølle - Møllevingerne er angrebet af svamp og skal udskiftes: De gamle vinger blev angrebet af hvid og gul tømmersvamp, og er nedtaget af hensyn til sikkerheden. Angrebet er, efter vurdering fra møllebyggeren, ikke på grund af manglende vedligehold. Der er afsat kr. til udskiftning af vingerne på Hørning Mølle i Etablering af toiletter i Klankhallen til besøgende: Der er et stort behov for toiletter i Klank Hallen, som besøgende har mulighed for at anvende, især ved større stævner og arrangementer. Ved etablering i det tidligere køkken ved cafeteria i foyer vurderes det, at 3 toiletter til damer og 2 toiletter og 2 urinaler til mænd, vil kunne opfylde behovet. 63. Forbindelsesgang/bygning - to haller i Hørning Idrætscenter: Anlægstilskud til den selvejende institution, som selv skal finde den resterende finansiering.

12 64. Skanderborg Svømmehal renovering: Denne foreløbige ramme skal i første omgang finansiere de påkrævede og dokumenterede renoveringsarbejder, der skal foretages på Skanderborg Svømmehal. Evt. ikke-forbrugte beløb tilgår kommunekassen. Administration 65. Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, udgifter og indtægter: Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. De store indtægtsbevillinger vedrører salget af de gamle rådhuse i Galten, Hørning, Skanderborg og Ry. 66. IT-udvikling (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 67. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv.