Udkast Aftalepunkter vedr. budget 2015

Transkript

1 #split# Brønderslev Kommune Dato: Sags. nr.: S Sagsbeh.: Søren Steensen Lokaltlf.: Ny Rådhusplads Brønderslev Telefon Fax raadhus@ dk sikkerpost@ dk Udkast Aftalepunkter vedr. budget 2015 Opgave Tovholder Udvalg Bemærkninger Forventet afslut Budgetaftale tekstdel I fremtidige aftaler om indkøb af dagligvarer skal der JD ØK Indkøb skal endvidere undersøge hvorvidt indbygges en større fleksibilitet i forhold til mindre der er mulighed for genforhandling af eksisterende institutioner, og herunder undersøge mulighederne aftaler, uden større økonomiske for at indarbejde en bagatelgrænse for indkøb. konsekvenser for provenuet ved indkøbsaftalerne Sagen skal forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget I forbindelse med de løbende beslutninger omkring strukturtilpasninger på driftsområderne, skal der tages umiddelbar stilling til hvorvidt bygningerne kan/skal anvendes i kommunalt regi eller bygningerne skal afhændes til anden side. I denne overvejelse skal lokalsamfundets/områdets interesser, herunder muligheden for etablering af arbejdspladser, have en central rolle På ældreområdet ønskes optimering af bl.a. følgende 3 forhold a) kørsels planlægning, b) ledelsesstruktur c) sikring af at borgerne oplever så få /FL ØK Der udarbejdes oversigt over ledige og forventede ledige bygninger som følge af strukturtilpasninger, samt oversigt over behov fra fagenhederne i.f.t. disse bygninger. Konsekvenser for forbrug, vedligehold af bygninger og udenomsarealer skal beskrives Forelægges løbende til beslutning i ØK HAK ÆO, ØK Der udarbejdes oplæg til ny struktur. Der arbejdes kontinuerligt med at optimere kørslen samt sikre at borgeren oplever så få personaleskift som muligt. Side 1/9 Åbningstider: man ons: 10:00 14:00, tors: 10:00 16:30, fre: 10:00 13:30

2 personaleskift som muligt i levering af plejeydelserne indenfor den nuværende økonomiske ramme og med henblik mere a:a tid De allerede igangværende tidlige indsatser på udsatte børn og unge området, og en planlagt iværksat indsats på udvalgt belastet lokalområde jvf. BDOanalysen del 1, vil medføre: færre anbringelser, kortere varighed af anbringelserne og indsatserne, minimering af antallet af ankesager. Den nødvendige ændring af praksis skal bl.a. tage udgangspunkt i de anbefalinger som fremkommer i BDO-analyse del 2 (praksisanalysen) Udgiften forventes formindsket med 3 mio. for de 0-14 årige, og 1 mio. kr. for de over 14 årige fra (se senere) og LDF BS, BE, ØK Der er fremsendt ansøgning til Socialministeriet om at blive partnerskabskommune. Det handler om Tidlig indsats livslang effekt i udvalgte områder. Der søges om ressourcer. Der meddeles svar på ansøgningen 1. januar /1-14 Der ønskes en status på opstarten af folkeskolereformen i 1. kvartal 2015 med henblik på evt. at kunne justere implementeringen i forhold til reformens ånd BS Der skal iværksættes foranstaltninger som kan nedsættes det samlede sygefravær, bl.a. skal der arbejdes med: Opfølgning generelt på fagområderne og på specifikke arbejdspladser med højt sygefravær Sygefravær og forebyggelse bliver en del af opfølgningsdagene til MED-uddannelsen og Arbejdsmiljøuddannelsen. det opfølgende arbejde på Trivselsmålingerne på den enkelte arbejdsplads. JD/FL ØK Side 2/9

3 Øget samarbejde med sundhedssektoren og Jobcenter En ny og optimeret beskrivelse af hvad en god opfølgningsproces er i Brønderslev Kommune procesguide Løbende optimering af statistikmateriale, der er tilgængeligt og brugbart. Effektiviseringer og strukturtilpasninger, som er igangsat og besluttet Digitalisering og velfærdsteknologi Administration ( ) Unge Center ( ) Ældreområdet ( ) Sundhed ( ) Socialpsykiatri og handicap ( ) DIFO/FL ØK Kan blive tidsforskudt p.g.a. manglende produkter og systemer. Rammebesparelser anvendes som supplement (??) Anlægspulje for 2014 skal også dække 2015 Flerårsaftale handicap og psykiatri LDF og HAK SS, BE, Starttidspunkt forsinket i.f.t. forventning i Ungecenter ( ) Socialpsykiatri og handicap ( ) ØK 2013 Der er fra august 2014 startet på opgaven. Der vil angivelig være en forsinkelse svarende til opstartsdato i forhold til at opnå den forventede besparelse. Hjælpemiddeldepot samarbejde ) HAK ÆO Planen følges. Depotet starter drift den Skolenedlæggelser, undervisningsdel Agersted ( ) Serritslev ( ) Skolenedlæggelser, bygnings- og forbrugsdel Agersted ( ) BS Er i offentlig høring. Behandles afsluttende i byrådet 17. december. ØK Fremtidig anvendelse af bygninger skal afklares jf. aftale tekstdel Serritslev ( ) ESCO ( ) ØK Behov for stillingtagen til anden bygningssammensætning indenfor aftale Side 3/9

4 Reduktioner til umiddelbar administrativ gennemførelse Rammebesparelse rengøring og teknisk service ( ) Nedskrivning IT-budget p.g.a. monopolbrud Nedskrivning af pulje til vikardækning ved sygdom og barsel ( ) Reduceret køb af eksterne specialundervisningspladser ( ) JD JD Lukning børnehaven Rømersvej (58.000) 1/8-15 Samling af LBO i Flauenskjold ( ) Reduktion pulje til afløsning af primærpædagog ved støtteforanstaltninger ( ) Rammebesparelse Bibliotek ( ) Rammebesparelse Ungdomsskole ( ) Rammereduktion løn forsikrede ledige (47.000) LDF Fjernelse af tilskud til superkost (32.000) HAK Takster for 2015 udsendes til borgerne inden udgangen af november. Uddannelsesbudget sundhedspleje ( ) HAK Gennemført med vedtagelsen af budget Tilskud frivilligt arbejde 18 (50.000) HAK Gennemført med vedtagelsen af budget Rammereduktion asfaltkonto ( ) Side 4/9

5 Nedsat geninvestering af gadelys energibesparelser ( ) Tilbageregulering af prisfremskrivninger på varekøbs konti ( ) Yderligere momsrefusion fra private leverancer ( ) JD JD Øvrige reduktioner til iværksættelse Ophør af sommer feriekoloni i 5 uger i Munkens Klit ( ) Anden anvendelse af Munkens Klit i sommerperioden BS SS ØK Mulighed for udleje til personale, andre kommuner m.v. skal afdækkes Nedlæggelse af børnehavedel af LBO Agersted ( ) Serritslev ( ) Forhøjelse af forældrebetalings takst SFO ( ) BS BS, ØK, Husk varsling af forhøjelse Rammebesparelse ledelse af SFO bl.a. med baggrund i færre børn og samling ( ) Hjemtagelse af opgaver i Børne og familieafdelinger (ansættelse af psykolog, familieterapeut eller lign.) ( ) /JD BS, ØK BS Reduktion af udgifterne på anbringelsesområdet Op til 14 årige ( ) 15 årige og ældre ( ) og LDF BS, BE Se også Budgetaftale tekstdel Reduktion af tilskud private lokaler fra 75 til 65 pct. (først i 2016) FK, ØK og Opsigelse af aftale senest 31/12-14 Side 5/9

6 Forhøjelse af takster for leje af kommunale haller til 25% ( ) FK, ØK og Reduktion af Brønderslevordningen ( ) FK Planlægning påbegyndes i efteråret 2014 med efterfølgende implementering. Indførelse af brugerbetaling på sommerskole FK, ØK, (94.000) Kunstfond finansiering tilbageholdes i Forslag til fremtidig finansieringsstruktur skal fastlægges (52.000) Reduktion af grundtilskud 2, produktionsskole ( ) FK, ØK, LDF BE Fremtidigt grundtilskud skal politisk afklares i løbet af 2015 Rammebesparelse på overførelsesudgifter ( , netto) Bedre styring, visitation og forhandling i.f.t. STUtilbud ( ) LDF LDF BE BE Rengøring hver 3 uge ( ) HAK ÆO Tidsplan for re-visitation under udarbejdelse. ÆO tager stilling til hvor hurtigt opgaven skal løses på mødet den , hvorefter tidsplanen skrives ind her. Normering på demensafdelingerne ( ) HAK ÆO Der reduceres i den faste normering på Demensafdelingerne fra Kørsel til træning, ingen tilskud kommunal træning og opstramning af visitation til træning efter sundhedsloven ( ) HAK ÆO Procedureændring igangsættes pr FRI-gruppeantal fra 6 til 5 ( ) HAK ÆO Reduceres med virkning fra Rammereduktion bl.a. ledelse på ældreområdet ( ) HAK ÆO, ØK Ses i sammenhæng med budgetaftaletekst vedr. Organisering af ældreområdet Side 6/9

7 Åbningstid høreomsorg 5 timer i stedet for 18 (89.000) Omlægning af samarbejdet med foreninger i.f.m. forebyggelse og rehabilitering (40.000) HAK SS Planlægning af varsling af medarbejdere er i gang, herunder planer om delvis flytning af medarbejder med henblik på at opnå provenu. HAK SS Varsling af medarbejder pågår. Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse pågår. Ingen weekendtræning på aflastning (52.000) HAK SS Iværksættes snarest. Kan stoppes nu Tilpasning af træningstid i kommunal og privat regi til 50 min. Pr. lektion, samt mindre materiale forbrug ( ) Rammebesparelse på sundhedsområdet generelt ( ) Ændring åbningstid Torvegade, Brønderslev til 30 timer ( ) 1 stilling til opsøgende arbejde i psykiatrien nedlægges ( ) HAK SS På den kommunale udfører side indgår nedjusteringen i det kommissoriearbejde der pågår. Kontrakt med private leverandører genforhandles når kommissoriearbejdet er gennemført. HAK SS Indgår i det kommissoriearbejde der pågår. HAK SS Der pågår arbejde med udmøntning, idet besparelsen forventeligt opnås på myndighedssiden. HAK SS Kan effektueres pr pga. vacance. Ingen genbesættelse af 3 stillinger i Vej & Park (naturlig afgang) ( ) Anden praksis m.h.t. vandløbsvedligeholdelse ( ) Eksistensgaranti Selvbetjeningsscannere bibliotek Statsanerkendelse museumsvæsen MTU MTU FK, ØK Side 7/9

8 Anlæg Ombygning Valdemarsgade HAK/ ÆO, ØK, Grundkapital ( ) Valdemarshave etape 2 Tilbygning Nordstjernen Pulje til bygningsfornyelse og områdefornyelse ( ) Skal finansieres af bygningsvedligeholdelse. Sag forelægges udvalget. SS ØK, Sag forelægges udvalget når aktuel Valdemarshave skema A godkendt på 8/10-14 SS ØK, Frigives efter ansøgning i h.t. vedtaget ansøgningsprocedure Salgsindtægter ( ) SS ØK Salg af ikke frie bygningskomplekser vurderet i h.t. budgetaftaletekst Anvendelse af bygningsmasse Bygningsvedligeholdelse ( ) ØK, Puljen er reduceret med 3 mill. kr. (mindre behov p.g.a. ESCO + færre AT-påbud). Puljen vil løbende blive prioriteret i løbet af Energibesparende foranstaltninger Gadelys ( ) Bygninger udenfor ESCO ( ) MTU, ØK, Puljerne vil løbende blive prioriteret i løbet af ESCO energi spareprojekt bygningsmassen ( ) ØK, Der er udarbejdet projektkataloger med planlagte energiprojekter for de resterende 27 ejendomme. Projektkatalogerne er lavet i et tæt samarbejde mellem Glenco A/S og kommunens energi- og ejendomkonsulenter. Med i Fagenhedens overvejelser er medtaget viden om bygningernes tilstand og planlagte videre fremtid. Velfærdsteknologi og digitalisering (0) DIFO ØK P.g.a. store overførelser fra 2014 udskydes genopfyldning af pulje til 2016 Tilbygning Grøftekanten, Ø.B. ( ) / BS, ØK, Totalprojektet tilpasset (max. 5,5 mio.) p.g.a. faldende børnetal Side 8/9

9 Renovering Klokkerholm Børnehave ( ) / BS, ØK, Fritids og kulturpulje ( ) FK, ØK, Færdiggørelse sundhedshus ( ) HAK SS, ØK, Asfalt-, vej- og stivedligeholdelse ( ) MTU, ØK, Tidligere overflyttede driftsmidler til vejvedligeholdelse og maskinkøb flyttes tilbage (i alt. 3,9 mio.) Nedsat midlertidigt Sag forelægges udvalget. Puljen vil løbende blive prioriteret i løbet af JD ØK, Gennemført med budgetvedtagelsen Følgeudgifter ved anmeldelse af skimmelsvamp i lejeboliger ( ) MTU, ØK, Do. Mulighed for at anvende evt. fri låneramme til kommunegarantier til støtte for fritids- og kulturprojekter (xxx.xxx) = beløb i 2015 JD ØK, Sag på ØK s møde d. 22/ Side 9/9