( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

Transkript

1 ,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G" $"$ +( "! # "$$ $( $"$""$" $"" : +"$!" # G # 0) :"$" ""$ $" #"!+ #$" +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 P *&'&& & :"$" ""$##"!""$"#$#)( #) " ""!"$" $" "$+( $# +# " +, &-. &%% & G +"$! # D"! $="" /&& :""""( D"! $ " "$ #) "$" ""$ $" #! "$ "# "! # $ $ 5 $" " #+ " $ " #) "$" ""$ $"($ +"# )#(+! $!" $"#+""$" ""$ #"$ # $""$"!$ " ")"$"#" ""$ # $" *&%0

2 1""$ # $

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

4 / "$ # )$"$ # $$"(! $ #"$"" 2$ #( $!)$"" #9-:%..*D $!!$"$!!) $ "$ # " "! ' 4!!$"$ #!""$ " $! ":# $" " "(! "$ # " $ "5# ## # $ $ "" " 8! # #"$" " 9-:*! $ + 8! $ (!!)$ $"25 & + "$(!"" ( $ $ $$ #"!""$ # " 1 $ " ( +! ## # " +!# " "! 1 +!)# $&! (""! 1 #)$$ " ##"$ +"$" $ 1 ##"$+# #+ $ " # 3# ##"$+# "$$! % #= 6"!, #.= G!! #"$!H7 #"$!I *&'&& & 1! +, &-. &%% & 1 +!)"+"$!!!! &! 0$$( # "!!!!)( $" 25 $<"5'8 $ 3 "#$$ # $ #"$ #T $( 5#"$( "! )$"$ /&& 7 $2 ""( $( " #9-:%..*D "##"$+"$(

5 " (! ( " "$"5 # )$"$ $ $+ "$ $ $# 5 # " 9&.6&7,% 1""$ # $ #' 95)G H7I (& 1

6 % <0 ; && & &'D D%7& (& -""$ $"#""$$ ""$ #;;*$!H;$ ;!5"$I"++!"6!$@ $ ) &% ;;D7! "%$!""$#. H #I! $#) X ;;D-K 73-K;;*$!#@ $$6!- #""$)# +! # 5) $$ ##) "" "!# #!# ( ""$!" "'"( #) "$+$ "$!! ( ' ' & & ##+!")!( )$"$"#+" $ "$" "#$ : +!#"$##"$ " 0"#+"!5"$ #$)" $($ $"$(,J # $$ $ +!$ $$"!$"!"$)"$)"$5!#;$ - ""$$ )#")#"$" ( )#"$"""+ #+)!$ #!"#)#"$" :";$ $() "!# $ # :#) 5 "" "(";;+ # "#+"""$ <$ $(!"!5"$" # $

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

9 % #! "$#)"$ $ ' "$ #"$ "$$ $"+#""$$ ""$( $!! $("!!"$ # 5("( ""$"! (,.;&&%<$ 6*$0 ""! $""" """$$%$ "'"$( #! "$$ "!"!$ "$#;;* $!"$ "'"$( X* ##) ;;D7#$+ #"$"!# )$$ ; %4 K-H7I (4'&%$ 1""$!# # $(#$)"$" $ I 8 "'"$( #! "$$ "!"!$ "$#;;* $!"$ I 8 "'"$( X # #);;D*7(#$+ #"$"!# )$$ ;! $#$*$# ""! $ ( "$ ##$ *-!5"$""!)"! *3"$ *:" $ 5"' *7 $ $ "" *D" *&%$$ 6"$#""$$ ""$H$!)$$ #;;* 5I #!+ "$" $(+! #"$$ # $"!$ ""$ #;;*$!"$$""!"$ # # $! $:""$! "$ #!) 5H!"+ I #' << "@$H9I 4 *G H8I -6"HOI

10 %% (& -""$ $ " #""$ $ ""$ #;;*$!" ++!" 6!$@ $ )' && ;; D 7! " % $!""$ #. H #I! $ #) X * ;; D 7;;*$!#@ $ $ 6! - #""$)# +! # 5) $$ # ;$! 5#) "" "! )$ " "" "'""$ ( +!!" ;;*$! #! " $""X $":""#" " "$ "$ # $ ""$""""$ $ :"$+$ " " $ ""$ #;;*$!"$$""+! # #) #X* 5 9$$!!!!! -!5"$"# 1""$"-K;=;-6# ;$" "# 5 =$ ;$!5"$#$",*, # &%K & && & 6 $$## $ ##+!")!( )$"$"#+" $ "$" "#$ : +!#"$##"$ "F$#(+!" "$!) " 0"#+"!5"$ #$)" $($ $"$(,J # $$ $ +!$ $$"!$"!"$)"$)"$5!#;$ - ""$$ )#")#"$" ( )#"$"""+ #+)!$ #

11 %,!"#)#"$" :";$ $() "!#$ # :# ) 5 "" "(";;+ #"#+"""$ <$ $(!"!5"$" # $ "$+# $ #)"""($)# :#+ $?:- +)$ 6""? #+( $!"$#! $" #)" <"$+# +)$!5"$"$"#+"!+!#)"$ $+ $$)+"!""$)"$ +)$" - ""$!" $ ""!!)# $"$ 5 # $+=#! "$ " " F ++"" "#+ " $ # ;;$ "!) # 5 # ("6! "$ +)$ 45"$ $ $ "$+)$ 8 $ -)"$" =)+!!!!! 0 +# "$!"$ 0 +# $"$+"!5"$ 0"$ #X 1 $ 5"""$ #$ ""$ 0!"$!5"$ # &%K & &&8$ 6 $$## $!!!! :!);;!""( "$ $"$)"$,J #$")#"$ ""!" -"!";;*" - "!"('" ($"$' $#5+ :!)( + #"$ #"#+"!""$$!""$

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

13 $% /&& 0 $+" 6! $ 6* $ 0 """ $ -'" ""@ $# 6= "'"+!"$ " " ##""$;;*" 6= #! "$=# $+ #"$)"$ " =)+ (,.;&&%$ 6*$0 ""! $ # $ ""$"# #X 6!H "!I 9$ ""$#) "#"" ;;W 5$ $ #"! "" (4'&% ;! $""$ ""$"# #X* ( "! :)+#! $""$ $!"$ "!# : " ;;" "$+ $ *&%0 1""$# 6*$0 ""! $$6)#"$! $ # $+" "$ #X* "" $ (& 4"$! # ;;* 5 9)$$*!" $ # # ""$;;Z#" ;;7"+ #

14 %/ <$ D5&&.&.!&5 *,=2V<"$ (& -""$ $"""$""# "$ # 5 $"" ) &% &"+!) 5 # )"$# $!" $ "$"@ $ : #+ # $ $"# "#" 5 # ++ # $$$ +!2"" $)"$ 5 $"$$""#@ $ ; 75&& :"" #$"""-)"$ "" $ $ $" 5 $""! "!""$ #@ $$6$$ " "" $"@ $ -+"$ 5$""!! 8$ $$"!""$ #@ $ 8# )$$ # #$ <$$*H# I "@ $ 6 & 4 "! ) $ $"( "$ #$)5 1

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

16 , "";$" 5 " = & &' & ;!""$ #"$ 5$! F $! $ " " 5$( # " $! + ':"#"$$ " "$ # 5$ '# #+)$"$ # $! : 5$( #! # 5$""85$) # $#!""$ #"$( $ $ "! $ # $ 4" ) +' # 05"! & "(7;O(--(+!!"!(#"$#! "$(#"$"!' #+)$"$ # 9&5 :" #5-0)$$""#"" 60; $ 0G; $ 6-; $/ D; $, <6 $ 9 2) 5$F# )$$' 2! "' $,! :'F@ 85'"$! $ "$"" ; 5 #+5#$ 0 ; 5 #$"" 0 +' "!""$ < ;$"" $ # $ #)$$#60;(0G;(D;$<6 8" 9##"$+"$ #$"" < 5 3"$$ #$"""<6 9 2! $ #;$$+5 "!" *&'&& & 6$! $ "' $ 8'$"#,

17 , G5 #! % 6""$, 0! $. ;+"$, "! $"'" K " $ ;$$"## 8"!"$ D&' & $ :" # $""$:!!5"#" $#+ "$#( #)"$# ($ "! +, &-. &%% & /&& :""""(" (0""$G ""! $ # $"""$ 5$""$ " "# "(0""$ G ""! $ $"#"#" "!")$!""$ #)"$#($ "! (,.;&&%$ ""$$ " "# "$ # $ K")$!""$ # #"#" :# "$ #$#! ' ;!""$ #"$ (4'&% :"( $$# #"$"!$ 5 # "$+# $ 8# $(""$"!")$!""$"#" $"#""!) ; %4 3"1$!H0I."' &&.& &%

18 , 8# *$ $ #+# $#,*% ;$ # "! *+ ) # #"$"!=""$#"$! *&%0 0 $"""('$# "$ )"$# # $! $ # $;$"#" "!"""!) #+ #"!""$D"! $( "!"' 5"!!"$ #$!" "! "!!"$ #!

19 , << ; &%&&!.7 %4 *,=@ 4! (& :#"$$"!)$ $!" 5 # "$ :)$"5 # ( " #0"!""$+" "#"$ ) &% :"$#" ""$ # 5"0"!""$+$" $"( "$+!)!"$ $$!)$$ 5 # 0"!""$+$@ $ 00"!""$+") " (+5)" """ "!("#+" $"$"5 " $"!)'" (#"!""$#"$"@ $ 85 #+)$"$ # #" ""$(+! #,$#" ""$$ # "$5 < $ #"# "$5 #+)$ #( 5$ " " 1 1@ $+ 5"$ $!) # (# # "$5( #)"$(!)"$#"$ 0 #"$0"!""$+7)$!"$($ 5-5 # (#"$$"$., 0"!""$++ $"%*,+ # "-6"[: + "!)+"$)"$ "#($+ $ )$"!)$ :+ $" $5)!"$!)#"-'" *$ -+! $ :"$#0"!""$ #"$"$= 5(!"# + + #" *&'&& & : #,"0"!""$+ 5(

20 ,% 5"F+ "!) $ "$("")"$ # ( " ( '"$$ +5 8#+""$ #5 # (#+ "#+"*%( -""# $" 5 # 6#$ # # $ # #"## """ :!" "$$(+!"'"! $"$+F$ +!"" F#)$$ """ : ""0"!""$+ $# X/ '"! $!"$# F!#", """ """+5==! H )$"#IF" ',!""$"H: #!" #"!""$""(+! $ $"$ "" "$+##"!""$'" 5I 8 "!"" $ # 5#( "$ +, &-. &%% & 0"!""$+!""# 5 #!)$$ 5 # F$!)$ ##$#") # ) :0"!""$(+ #+!""$#""$ 5 # /&& -'" """( -'" *$-+! $ # * * * "$- 5 # 0"!""$+5#!$"!0"!""$+"$+# "$5!)$$- 5 # $ )3&.)!%< 8# $ 2$ H8I < &+ H0I *&%0 1""$ # $ (& - 5 # 7)$##"!""$+,

21 ,, < % & 55. & 5 I73 6, *=@ "- (& & #! " * "5' <$"6!. ) &% 1++"-!"'!X,+ "$" # "$!"$5': "$ #)$$"$( $+ #! #% #!"$"$"5' 0" ( #+5)+ "$!# #$$!"'"! (# "! " - ""$!(+!+5) $+ #):5"$$!(! "$+5)$5(+5)$" "$!"+5 "$)"$$+5)"!"$+ ##"$" #)"$+ 7 ""!"!)#"# " "! 4!"! 6$"!#( $+5)$ # "#+(+!$+5):$) "!"$5$$(""$ # " $!$:!!"$( $"$" # "#+"$"! 9$"!#)$)("5"$+ $#):+$$"$(+5"$"5(# #"!! :!!"$( " $$(# ("!)"$" #"$" #! "$$$#0! """ "$ #!# )# 5 5$ $# 5(!5"$#" ("!!7"+ $"!# $"(+! $! $"! < 5$"!#"#+"

22 ,!! 5$ 5:!!"$( 5$ $$"" #' #$!"$ 4# $!($ 5 #$$+"$)"$" ":!!"$( +!#$)+"$"$"5 -#$"$#!""$"$!" ( + 5$ ( " $!!$"$$"!#" (+$ " " #$ " 8# "$! 2"! ""$ 5$ $!"$$"$# ""!""!"$$$! 9)+ $"!"$+# " "" #"!! 75"$""" 5$$" ""!"($#" ()$ #$+$!# #$ -!"'!X, *&'&& & : "$"! # #%$: "$ $("$" #""$ +, &-. &%% & R+ + /$#" "#" 5'+ "+ "#! "$+!""! +!!" 5$"! # "$(" $ /&& <"$+'+#""( -'" $-+! $ # ( $" )3&.)!%< & ; %4-8HKI 2$ H8I < &+ H0I

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

24 0 D$ 2$ UUUUUUUUUUUUUUUUUUU < &+ 3"1$! UUUUUUUUUUUUUUUUU

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 Politikområde Regnskabstal 2009 er fremskrevet med 2,5% Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Regnskab 2009 i 2010 prisniveau Budget 2010 Korr. Budget 2010 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Afvigelse 2. budgetkontrol Note 20 Børne- og Familieudvalg Børnepasning Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitut Undervisning og fritidstilbud Folkeskoler Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand for voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Skole- & Familiecentret Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv Sekretariat og forvaltninger Total

88 Note Dagpleje fælles formål Noter 2. budgetkontrol Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 13,0 mio kr. Forbruget pr. 31/7-10 er på kr. 5,2 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 39,8 % Lederløn På området må der påregnes merudgiter på ca kr. til lederløn som følge af ekstraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Søskende tilskud - konto Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/7 er der bogført 2,3 mio. kr. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 3,7 mio. kr. Budgettet er på 3,7 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig ændring i forhold til budgettet. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/7 er der bogført 3,5 mio kr. for perioden frem til og med august måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 5,8 mio kr. Budgettet er på 5,7 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/7 er der bogført 0 kr. for perioden frem til og med august måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0 kr. Budgettet er på 0,2 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Administrativ konsulent - konto Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/7 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Fællestillidsrepræsentant - konto Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/7-10 er der bogført 0,3 mio kr., for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,5 mio kr. Budgettet er på 0,6 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio kr. PAU-elever - konto Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/7-10 er der bogført 0,8 mio kr., for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 1,4 mio kr. Budgettet er på 1,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Socialpædagogisk friplads - konto Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/7 er der bogført 0,2 mio kr. for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet.

89 Friplads anbragte børn - konto Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2010 vil udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,4 mio kr. Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio kr. Note Dagpleje 2. budgetkontrol Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 70,7 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,4 mio. kr. Forbruget pr er på kr. 39,6 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,9% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 16,5 mio. kr. Indtægten pr er på kr. 8,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49,6%. Forældrebetaling - konto Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 15,9 mio. kr. Indtægten pr er på 4,0 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 15,3 mio kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes en nedgang i børnetallet fra 640 til 606. Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,0 mio. kr. Budgettet er på kr. 2,1 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto Lønbudgettet til dagplejere er på 61,2 mio. kr. ud fra et børnetal på 640 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 613 børn. Forbruget pr er på 33,7 mio kr. Der vil være en forventet børnetalsregulering på 27/3,75 = 7,20 dagplejere af kr. svarende til 2,4 mio. kr. Ud fra det forventede forbrug for 2010 ser det ud til at der er sket tilpasning af antal dagplejere i forhold til det faldende børnetal. Lønninger tilsynsførende - konto Lønbudgettet til tilsynsførende er på 4,1 mio. kr. Forbruget pr er på 2,4 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 3,7 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,2 mio. kr. Forbruget pr er på 0,8 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr er på kr. 0,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,3 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til fra budgettet på denne konto. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr er på 0,1 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,6 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til budgettet på denne konto.

90 Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Note Børnehaver 2. budgetkontrol Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 64,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr. Forbruget pr er på 39,1 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 60,4% efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 22,7 mio. kr. Indtægten pr er på 13,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,2%. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på 4,8 mio. kr. Forbruget pr er på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 45,4%. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 22,7 mio. kr. Indtægten pr er på 12,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 57,0%. Fripladser - konto Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på 3,2 mio. kr. Budgettet er på 2,8 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Forældrebetaling konto til Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,7 mio. kr. Indtægten pr er på 12,9 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 21,8 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,7 mio kr. Udgiften pr er på kr. 0,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,6. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 0,9 mio kr. Indtægten pr er på 0,1 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,2 mio kr. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet.

91 Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 59,9 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr.. Forbruget pr er på 36,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 61,5% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr er på 0,3 mio. kr. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Der er 6 børnehaver der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 58,3% med mere end 5%, heraf er der et par børnehaver der overskrider væsentligt. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende børnehaver. Der skønnes et merforbug på 2,5 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med , samt det forventede børnetal for resten af året beregnet en forventet børnetalsændring på 3,0 børn færre for børnehaverne og 7,9 børn flere for børnehavedelen af LBO'erne (stigningen i LBO'erne bogføres under 3.05) Der forventes derfor et mindreforbrug på børnehaverne på 3,0 * svarende til ca. 0,1 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,2 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt 0,7 mio. kr. som ikke er disponeret, men det må forventes, at de resterende 0,7 mio. vil være disponeret, ved årets afslutning. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en merudgift på 3,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Note Særlige dagtilbud og særlige klubber 2. budgetkontrol Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,0 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 8,2 mio. kr. Merudgiften skyldes den allerede indregnede 5%'s besparelse, som man vedtog KKR i Aftalen gik i sin enkelthed ud på, at kommunerne skulle nedsætte deres takster med 5%. Det er konstateret, at taksten på specialbørnehaven Birken i Aalborg Kommune ikke er nedsat med 5%, og det er på denne institution, vi har flest børn. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet.

92 Note Tilskud til private pasningsordninger: 2. budgetkontrol Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,4 mio. kr. Forbruget pr er på 8,7 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 60,1%. Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,8 mio. kr. Forbruget pr er på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 68,7%. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 3,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,6 mio. kr. Forbruget pr er på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,0%. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 7 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 11,4 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. Note Folkeskoler: 2. budgetkontrol Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 256,8 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,6 mio. kr. Forbruget pr er på 158,3 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 61,6%, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 2,9 mio. kr. Indtægten pr er på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 50,5%. Lederløn På området må der påregnes merudgiter på ca kr. til lederløn som følge af esktraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 22,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,3 mio. kr. Forbruget pr er på 9,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 42,5%. Indtægtsbudgettet er på 2,9 mio. kr. Indtægten pr er på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 2,1%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 5,9 mio. kr. Udgiften pr er på 2,1 mio. kr. Den samlede udgift i 2009 endte på 5,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 forventes at udgøre ca. 5,3 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på ca. 0,6 mio. kr.

93 Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 234,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,3 mio. kr. Forbruget pr er på 148,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 63,5% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 mio. kr. Indtægten pr er på -1,4 mio. kr. De enkelte skoler Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Der er 8 skoler der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 58,3% med mere end 5%, heraf er der et par skoler der overskrider væsentligt. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende skoler. Der skønnes en overskridelse i størrelsesorden 9,1 mio. kr. inkl. overførslen af over-/ underskud fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Elevtalsregulering Der er ud fra elevtallet pr beregnet en elevtalsændring i forhold til planlægningstallet på 83 elever færre for skoleåret 2009/10. Dette elevtalsreguleres i 2010 med 7/12 af kr. pr. elev, der forventes dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ud fra planlægningstallet pr beregnet en forventet elevtalsændring på 106 færre elever for skolerne samlet for skoleåret 2010/11 i forhold til planlægningen af skoleåret 2009/10. Derudover er ressourcemodellen for skoleåret 2010/11 tilrettet for vejledende timetal, aldersreduktion og ændring af årsnorm. Der forventes på baggrund af denne beregning et mindreforbrug på skolerne på 1,2 mio. kr. i Samlet er elevtalsreguleringen i kalenderåret 2010 på 1,9 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,7 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 21,0 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. incl. overførsel fra tidligere år Note Serviceforanstaltninger: 2. budgetkontrol Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,8 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,3 mio. kr. Forbruget pr er på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 56,7% efter overførsel fra sidste år. I forhold til 2009 er området udvidet med Naturcenter Fosdalen, Maturskolen Store Vildmose samt Lejrskolen Lille Norge som alle har skiftet politikområde fra pol. 4 til pol. 2 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

94 Note Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 2. budgetkontrol Område Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har et samlet budget på 0,4 mio. kr. Forbuget pr er på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 62,2%. I 2009 blev der på området anvendt ca. 0,4 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2010 som i Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note Skolefritidsordningerne: 2. budgetkontrol Område Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på 77,8 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr er på kr. 43,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,8% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr er på kr. 12,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 54,8%. Skolefritidsordninger fællesomkostninger Af det samlede budget har SFO'ernes fællesudgifter et udgiftsbudget på 8,8 mio. kr. Forbruget pr er på 5,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,2%. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr er på 11,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 53,4%. Søskende tilskud - konto Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr er der bogført 2,6 mio. kr. for perioden frem til og med juni. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,8 mio. kr. Budgettet er på 4,9 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Fripladser - konto Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr er der bogført 2,1 mio. kr. for perioden frem til og med juni. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,0 mio. kr. Budgettet er på 3,6 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Soc. pædagogisk Fripladser - konto Soc. pædagogisk fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med juni. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,5 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Forældrebetaling Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr er på 11,8 mio. kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,0 mio. kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca. 0,4 mio. kr.

95 Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,4 mio kr. Pr er der bogført 0,1 mio. kr. Den samlede udgift for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en udgift i 2010 tilsvarende udgiften i Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,5 mio. kr. Der er endnu ikke bogført indtægter for Den samlede indtægt for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2010 tilsvarende indtægten i Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på 69,0 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr er på 38,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,5% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er på 0,0 mio. kr. Forbruget pr er på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0,0%. Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med , samt det forventede børnetal frem til og med , beregnet en forventet børnetalsændring for SFO'erne fra børn til børn svarende til 13 børn færre. For børnehavedelen af LBO/SDI'erne (Denne bogføres under 03.05) og der tale om en stigning i børnetallet med 7,9 barn. Der forventes derfor henholdsvis et mindreforbrug på SFO'erne på 13* svarende til ca. 0,4 mio. kr. og henholdsvis et merforbrug på børnehavedelen af LBO/SDI'erne på 7,9* svarende til ca. 0,4 mio. kr. Dette giver netto ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. De enkelte SFO'er / LBO'er Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'er / LBO'ers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år samt den forventede børnetalsændring. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Der er 4 SFO'er / LBO'er der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 58,3% med mere end 5%, Den væsentligste årsag hertil er overførsel af underskud fra tidligere år. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende SFO'er / LBO'er. Der skønnes et mindreforbrug på kr. 2,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,5 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 6,6 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en mindreudgift på kr. 2,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

96 Note Befordring af elever i grundskolen 2. budgetkontrol Område Befordring af elever har et samlet budget på 16,2 mio kr. Forbruget pr er på kr. 5,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 32,6%. På baggrund af forbruget i 2009 og forventningerne til forbruget i 2010, forventes der en udgift på ca.15,6 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 6,0 mio. kr. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Note Specialundervisning i regionale tilbud / 3.17 Specialpædagogisk bistand for voksne 2. budgetkontrol Området omfatter objektiv finansiering, samt trækningsret og abonnement på specialundervisning i regionale tilbud. Området skal ses i sammenhæng med de samme omkostninger på det sociale område. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,4 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 2,4 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note Kommunale specialskoler 2. budgetkontrol Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,8 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 50,4 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. KKR Nordjylland besluttede i 2009 at kommunerne skulle indarbejde takstreduktion på 5% i budget Vi kan konstatere, at denne takstnedsættelse ikke er slået igennem på dette område. Den forventede merudgift på mellemkommunal specilaundervisning er beregnet til 0,7 mio. kr. og på mellemkommunal SFO er den forventede merudgift beregnet til 0,2 mio. kr. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

97 Note Bidrag til statslige og private skoler 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 15,5 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet pr. 5/9-09 har vi 424 elever på skoledelen af kr og 140 elever på SFO-delen af kr Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2010 på 14,8 mio. kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 0,7 mio kr. Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Note Efterskoler og ungdomskostskoler 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 8,6 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet. Pr. 5/9-09 har vi 261 elever af kr og 1 elev af kr Samtidig er der en udgift til elevtilskud på ca. kr Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forventes der et forbrug på 8,4 mio kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Note Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. budgetkontrol Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejdere er angivet til ca. 3,6 mio. kr. Forbruget pr er på 1,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 46,0%. Den samlede udgift for 2010 forventes at udgøre 3,6 mio. kr. Der er derfor ingen afvigelse til budgettet på dette område. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Note Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 0,7 mio. kr. Det forventede forbrug for 2010 udgør 1,4 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det er endnu ikke afklaret om, hvorvidt budget og forbrug på området skal omkonteres til politikområde 5. Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

98 Note Ungdomsskolevirksomhed 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 9,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr er på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 50,3%. efter overførsel fra sidste år. I forbindelse med overførsel af overskud mellem årene blev Puljeklubbernes overskud ikke medtaget. Der skal derfor søges en tillægsbevilling til puljeklubber på kr., der indregnes i forbindelse med denne budgetopfølgning. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Projektklasse - Ungdomsskolen Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,5 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 1,5 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Note Skole- & Familiecentret 2. budgetkontrol Skole- & Familiecentret er lukket pr. 28/ Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note PPR 2. budgetkontrol PPR har et vedtaget budget på 10,7 mio. Der er sket overførsel fra 2009 til 2010 svarende til 0,8 mio. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note Den kommunale tandpleje 2. budgetkontrol Den kommunale tandpleje har et samlet budget på 15,4 mio. kr. før overførsel af overskud fra 2009 til Forbruget pr er på 9,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 58,6%. I forbindelse med budgettjekket i januar måned er budgettet korrigeret med kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

99 Note Kommunal sundhedspleje 2. budgetkontrol Den kommunale sundhedspleje har et samlet budget på 6,3 mio. kr. før overførsel af underskud fra 2009 til Forbruget pr er på 3,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 59,2%. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note /5.21/5.23 Ramme til forebyggelse og anbringelse 2. budgetkontrol Det samlede oprindelige budget på funktionerne 520-Plejefamilier og opholdssteder 521-Forebyggende foranstaltninger samt 523-Døgninstitutioner udgør kr. Heraf udgør rammen til forebyggelse og anbringelse kr. Der er samlet foretaget følgende korrektioner til rammen: 1. Arbejdet omkring takstfastsættelse af Familiecenteret er nu afsluttet, og der er beregnet en overførsel til finansiering af ydelser som tidligere har været leveret af Familiecenteret uden afregning. Med baggrund i dette er rammen korrigeret med kr. som er overført fra Familiecenteret. 2. Som følge af beslutning om etablering af nyt visitationsteam skal udgifter til lønninger finansieres af rammen. Udgiften for 2010 er reduceret i rammen, som herved er korrigeret med kr. 3. Overførsel af uforbugt budget fra 2009 har betydet en korrektion af rammen på kr. Den samlede ramme udgør herefter kr. Med udgangspunkt i de sager der er bevilget pr , samt de sager der forventes at gå i til- og afgang inden årets udløb, forventes der et regnskabsresultat på kr. Hvilket betyder et merforbrug svarende til kr. Udover rammen til forebyggelse og anbringelse indeholder ovennævte funktioner budget til Familiecenterets basisydelser samt SSP. Området er omfattet af reglerne om decentral økonomi og overførsel af over- og underskud, hvorfor underskud på kr. overføres til Note Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2. budgetkontrol Landets sikrede institutioner finansieres objektivt af kommunerne. Der blev i 2009 konstateret væsentlige takststigninger på op til 7,6% og der blev derfor givet tillægsbevilling til dette. Denne er dog ikke ført videre i Korrigeret budget på dette områder udgør i kr. En konkret vurdering af udgiften for 2010 viser, at der forventes et forbrug på kr kr. Der forventes en merudgift på kr

100 Note Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser, hjemmetræning mv.) 2. budgetkontrol Budget til sociale formål udgør i mio. kr. Ved budgetlægningen var indregnet 50% statsrefusion på træningsudstyr, svarende til 0,5 mio. kr. Det har dog vist sig, at der ikke ydes statslig medfinansiering til dette. På driften er der dog på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug, som forventes at kunne finansiere den manglende refusionsindtægt. Da der er meget stor udsving i udgiftsniveauet på sager inden for dette område, er dette en forløbig vurdering som hurtigt kan ændre sig hvis der kommer en meget udgiftskrævende foranstaltning. Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført kr. fra 572 Sociale formål til 651 Sekretariat og forvaltning Note Sekretariat og forvaltning 2. budgetkontrol Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført kr. fra 5.72 Sociale formål til 6.51 Sekretariat og forvaltning

101 Politikområde Regnskabstal er pr. 30/3-10 og er fremskrevet med 2,5% Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Regnskab 2009 i 2010 prisniveau Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Afvigelse 2 budgetkontrol Note 10 Økonomiudvalget Erhverv og turisme Turisme Udvikling af menneskelige ress. (EU-projekt) Erhvervsservice og iværksætteri Administrativ organisation Driftsikring af boligbyggeri Andre kulturelle opgaver Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. job-/ pilotjobcentre Administration vedrørende natur beskyttelse Administration vedrørende miljø beskyttelse Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love Messecenter Tjenestemandspensioner Politisk organisation Sundhedshus Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Kontingent KL Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love Udvikl. af yder- og landdistri. (HH Havbåde mv.)

102 Kontotekst Regnskab 2009 i 2010 prisniveau Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Afvigelse 2. budgetkontrol Note 15 Kommunale ejendomme Fælles formål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Tværgående aktiviteter Andre faste ejendomme Barselspulje og arbejdsskadepulje Total Noter Note 1 - Turisme 2. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug på lønområdet bla. pga. barselsorlov og afgang på ca kr. Desuden er der overført underskud fra 2009 på , som ikke kan forventes hentet. Turistområdet er omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene. Note 2 - Administrativ organisation - administrationsbygninger 2. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug på administrationsbygninger på grund af merudgifter på løn og overførsel af underskud fra 2009 på 1,5 mio. kr. Brovst Rådhus har fået tilbygning som ikke er budgetteret med bla. løn til rengøring, lys og varme. Der er ligeledes opstillet nødservere til IT systemer som belaster elforbruget med mere end budgetteret. Administrationsbygninger er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 3 - Administrativ organisation - sekretariat og forvaltninger 2. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug på administrationen på grund af merudgifter til edb-systemer på ca kr., mindreindtægter fra medarbejderbredbånd på kr. og merudgifter til løn på ca. 1,0 mio. kr. Herudover er der overført et merforbrug fra 2009 på ca. 1,3 mio. kr., som ikke forventes hentet i Administrationen er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 4 - Politisk organisation