Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Transkript

1 Vallensbæk Kommunes for året

2

3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab Generelle bemærkninger sopgørelse Oversigt over uforbrugte bevillinger soversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge Fritid og Kultur Specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter) Specielle bemærkninger Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret Specielle bemærkninger Økonomiudvalget 12 Organisation Arbejdsmarked Specielle bemærkninger soversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab) Personaleoversigt med bemærkninger Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

4

5 Forord og ledelsespåtegning Forord Vallensbæk Kommune er en af de kommuner landet, der har den største procentvise vækst i antallet af husstande over de seneste år kommunen har nu over indbyggere. Samtidig holder vi fast i den gode og sunde økonomi, vi har fået opbygget i løbet af de seneste år. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækborgernes hverdag. Den nyvalgte kommunalbestyrelse kom godt i gang i begyndelsen af og har i løbet af året vedtaget kommuneplanstrategien og en række politiske målsætninger. Dermed er kursen sat for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi er meget langt i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så alle skoler, daginstitutioner, fritidsordninger lever op til moderne standarder og samtidig har et lavere energiforbrug og bedre indeklima. Af andre større projekter kan nævnes renoveringen af Egholmskolen, der er færdig nu, og lokalerne er klar til at imødegå fremtidens krav. Og Idrætscentret er også ved at få en kærlig hånd med nyt gulv i hallen, renoveret tag samt en ny kunstgræsbane. Kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Fx afholdes hvert år en lang række arrangementer i kommunen, såsom sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Vores samlede borger- og biblioteksservice hedder nu Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, og huset er fortsat et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. Jobcenter Vallensbæk arbejder målrettet på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet, og som kommune arbejder vi på at skabe et positivt og erhvervsvenligt klima. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. En jernbane får vi desværre også kørende tværs gennem Vallensbæk, og vi kæmper fortsat en indædt kamp side om side med engagerede vallensbækborgere for at få gjort noget ved de støjproblemer, som den medfører. Jeg ser frem til fortsat at udvikle Vallensbæk som en velfungerende og attraktiv boligby. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester

6 Forord og ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den 29. april 2015 Henrik Rasmussen / Lars Hansen borgmester kommunaldirektør

7 Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december. Årsregnskabet [jf. siderne i Vallensbæk Kommunes for året ] omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for som sammenligningstal i årsregnskabet for. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 9. juni 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Verni Jensen Registreret revisor

9 Udgiftsregnskab

10

11 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

12

13 Hovedoversigt i kr. Tillægsbevillinger / Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån deb 0855 ialt A + B + C + D + E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 102 Skatter Optagelse af lån F. Finansiering i alt Balance

14

15 Udgiftsregnskab generelle bemærkninger

16

17 Generelle bemærkninger til regnskab Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for tidligere år. Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.

18 Generelle bemærkninger til regnskab sopgørelse kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter og kursregulering I alt Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 49,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Afvigelsen kan både henføres til finansiering, drift og anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der merindtægter vedr. skatter, tilskud og udligning på 5 mio. kr. Oveni dette er der mindreudgifter til drift på 7 mio. kr. og mindreudgifter til anlæg på 38 mio. kr. Det kan bemærkes, at det korrigerede budget er 30 mio. kr. større end det oprindelige budget. Ses resultatet i forhold til det oprindelige budget, er der imidlertid fortsat tale om en positiv afvigelse. I forhold til det oprindelige budget giver resultatet af driften dog et merforbrug på 3,5 mio. kr., mens anlægsområdet giver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

19 Generelle bemærkninger til regnskab Resultatet af forsyningsområdet er 1,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 11,4 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort specifikt for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, kan følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar på og pr. 31. december svarende til en stigning på 109 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse kr kr kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes et træk på de likvide aktiver på kr. Det faktiske træk i regnskabsåret var på kr (Netto) 2013 Likvid beholdning 1/ Tilgang af likvide aktiver Årets resultat Lånoptagelse m.v Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån Kursregulering Likvid beholdning 31/

20

21 Oversigt over uforbrugte bevillinger

22

23 Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Godkendt af der er overført til budget 2015 anlæg/ Kommunalfinansiering bestyrelsen Drift/refusion Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Drift Skoler og skolefritidsordninger Drift Idræt og fritid Drift Kultur Drift Fremtidens Borgerhus Drift Social- og Sundhedsudvalget Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift Øvrige sociale ydelser Drift Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Drift Kommunale Ejendomme Drift Økonomiudvalget Administrativ organisation Drift Jobcenter Drift Anlæg Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Anlæg 0 Skoler og skolefritidsordninger Anlæg 0 Idræt og fritid Anlæg 0 Kultur Anlæg Fremtidens Borgerhus Anlæg 0 Social- og Sundhedsudvalget Pleje samt aktivitet- og botilbud Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Anlæg Kommunale ejendomme Anlæg Økonomiudvalget Administrativ organisation Anlæg Finansiering Renter og lån Restlåneoptagelse 2013 Finansiering 0 Overført låneadgang Finansiering ESCO projekter Finansiering Beskæftigelsestilskud Finansiering 0 I alt overført til budget Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.

24

25 soversigt soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.

26

27 Børne- og Kulturudvalget

28

29 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Daginst.Fælles formål Fælles formål Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Nøddeboparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Mejsebo Fælles formål

30 Børne- og Kulturudvalget soversigt 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen Oprindeligt budget Stien Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Løkkebo Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Regnbuen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Sommerfuglen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Birkely Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Amalieparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 stk. 2 i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dagpleje Dagpleje-Løn dagpleje Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Dagpleje Ledelse og administration Dagpleje-Forældrebetaling og friplads

31 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gæstedagplejehus Dagpleje Integrerede daginstitutioner Daginst.Fælles form Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Nøddeboparken Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Mejsebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Stien Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Løkkebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Regnbuen

32 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Sommerfuglen Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Birkely Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Amalieparken Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Støttepæd. - Birkely Integrerede daginstitutioner Centrale puljer CØI Integrerede daginstitutioner

33 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.2 Skole/skolefritidsordning Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler SFO Vallensbæk Skole Folkeskoler SFO Egholmskolen Folkeskoler SFO Pilehaveskolen Folkeskoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Opsøgende og forebyggende undgomsarb Folkeskoler Vallensbæk Skole Folkeskoler Ledelse og administration Egholmskolen Folkeskoler Ledelse og administration Pilehaveskolen Folkeskoler Ledelse og administration

34 Børne- og Kulturudvalget soversigt Pilehaveskolen-moms Folkeskoler Oprindeligt budget Naturskolen Folkeskoler Multisalen-Vallensbæk skole Folkeskoler Festsal - Egholmskolen Folkeskoler Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter CID Skole, Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Centrale puljer CØI Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skoler Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Udvikling Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skoler Fælles udgifter og indtægter Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger SFO Fælles formål Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat

35 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter SFO Vallensbæk Skole Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Egholmskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Pilehaveskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration PIF2 Byggeren Skolefritidsordninger PIF2 Klub Nordmark Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse efter- og videreudd. af lærere og pædagoger Bidrag til statslige og private skoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

36 Børne- og Kulturudvalget soversigt Efterskoler og ungdomskostskoler Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skoler Fælles udgifter og indtægter Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Skoler Fælles udgifter og indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoler Fælles udgifter og indtægter Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Skoler Fælles udgifter og indtægter Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Drivhuset Ungdomsskolevirksomhed

37 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drop-in Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolelærere Ungdomsskolevirksomhed Klub Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Juniorklubber Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

38 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler Interaktive tavler Rådighed Folkeskoler

39 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.3 Børn/unge m særlig behov Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Syge- og hjemmeundervisning Børn og unge m. særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Ishøjsamarb. og Udbetaling DK Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge m. særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Børn og unge m. særlige behov Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)

40 Børne- og Kulturudvalget soversigt 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bø/Ung særlig behov-ishøj privat lev Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Børn og unge m. særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og unge m. særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber

41 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Fritid og Kultur Idræt og fritid Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0032 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Idræt Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Ledelse og administration Andre fritidsfaciliteter Naturlegeplads Andre fritidsfaciliteter Juniorhuset Andre fritidsfaciliteter Sportsdykkerklubhus Andre fritidsfaciliteter Kano og Kajakklub Andre fritidsfaciliteter Ridecenter-momsreg Andre fritidsfaciliteter Ridecen.-delvis moms Andre fritidsfaciliteter Ridecenter - indtægter leje boks mv

42 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 000 Andre fritidsfaciliteter Ridecenter momsfrie indtægter Andre fritidsfaciliteter Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rideskole - Momsreg Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur 0235 Havne Lystbådehavne m.v Lystbådehavn Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehaller Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehal solarium-moms Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætscentret Vallensbæk Idrætsfaciliteter for børn og unge Foreningssekr-moms Idrætsfaciliteter for børn og unge

43 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.2 Kultur Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C Andre faste ejendomme Løkkekrogen - moms Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Antenneplads-Korsagergård - Indtægter Andre fritidsfaciliteter Kultur Fælles udgifter og indtægter Andre fritidsfaciliteter Foreningsgårdene Andre fritidsfaciliteter Marketenderi-moms Andre fritidsfaciliteter Centrale puljer CØI Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur

44 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 0335 Kulturel virksomhed Teatre Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børneteater Teatre Børneteater Teatre Børneteater Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Teatre Musikarrangementer Musikskole Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Vallensbækbogen momsreg Andre kulturelle opgaver Kunsthal tunnel ved station Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysning

45 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysning Aktiviteter Lokaletilskud Folkeoplysning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ferieaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysning Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Befordring af midlertid.syge f.ungdomsud Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

46 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Musikskole Refusion vedrørende musikskoler

47 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Kultur og fritid Digital Kunsthal Rådighed Andre kulturelle opgaver

48 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.3 Fremtidens Borgerhus Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fremtidens Borgerhus Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Undervisning og kultur 0332 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Udlån Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Fremtidens Borgerhus Udlån momsreg Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Folkebiblioteker Ledelse og administration Fælles - Fremtidens Borgerhus - momsreg Folkebiblioteker

49 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fremtidens Borgerhus Kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgerservice Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Kultur og Fore. Personale Øvrig administration Fremtidens Borgerhus Myndighedsudøvelse Fælles u / i BS Adm Myndighedsudøvelse Øvrig administration Borgerservice Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Fælles u / i BS Adm Fælles IT og telefoni

50 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre

51 Specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

52

53 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning Deltema 1.1 Dagtilbud indeholder, Den kommunale dagpleje Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter 9 daginstitutioner Den kommunale dagpleje samt daginstitutionerne er omfattet af Dagtilbudsloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme om dagtilbuddene, herunder også integrationsindsatsen og støtten til børn og unge med særlige behov. Kommunen sørger for at der er det nødvendige antal dagplejepladser, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. De 9 daginstitutioner er integrerede institutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Dagplejen og Daginstitutionerne har sammen med de øvrige institutioner og forskellige områder indenfor Børne- og Kulturudvalgets område i perioden arbejdet med følgende politiske målsætninger: Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Børns sprogudvikling Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Inddragelse af forældre som ressource Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Aktivitetstal Dækningsgrad - dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 17,74 % 13,80 % 13,80 % 12,93 % 14,10 % 14,30 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 51,82 % 52,69 % 51,42 % 52,68 % 54,94 % 52,35 % 95,09 % 103,22 % 108,43 % 82,48 % 91,92 % 95,73 % I alt 82,54 % 85,17 % 87,20 % 74,16 % 73,99 % 81,93 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden på 103,22 % pr. 31. januar samt 108,43 % pr. 31. marts for 3-5 årige skyldes, at der er indskrevet børn fra andre kommuner. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 82,48 % pr. 30. juni for 3-5 årige skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. sbemærkninger

54 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Antal børn i dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige I alt Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er starter i skolefritidsordning pr. 1. maj. sbemærkninger

55 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Syvhøjvænge Nøddebo Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfug Birkely Amalieparken Dagpleje Fællesudgifter og -indtægter Syvhøjvænge Nøddeboparken Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfuglen Birkely Amalieparken Dagtilbud i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger Fælles formål Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en nettomerindtægt på kr., som primært skyldes en merudgift på tilskud til forældre for privat pasning, merindtægt i forældrebetaling for børn fra andre kommuner, mindreudgift vedrørende søskenderabat samt en merudgift fra andre kommuner vedrørende mellemkommunale betalinger for dagtilbudspladser. Dagpleje Budgettet på området er opskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til samt tildeling af centrale lønkroner. sbemærkninger

56 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Dagplejen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af en mindreudgift i på kr., som overføres til Budgettet var oprindeligt afsat svarende til 112 dagplejebørn. Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev 86 dagplejebørn. Fællesudgifter og -indtægter Budgettet på området er nedskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Derudover er der foretaget regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne og budgetomplacering af PAU-elever til deltema 12.2 Administrativ organisation under Økonomiudvalget. 9 daginstitutioner Der er på området givet tillægsbevilling på kr., som primært skyldes regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne, bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser for samtlige daginstitutioner en merudgift på kr. Daginstitutionerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af en merudgift på i alt kr., som overføres til Det oprindelige budget var baseret på 327 vuggestuebørn og 620 børnehavebørn. Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev 331 vuggestuebørn og 623 børnehavebørn. sbemærkninger

57 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Indledning Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger indeholder, Fællesudgifter og -indtægter 3 folkeskoler Naturskolen Pædagogisk Udvikling Syge og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger - Fællesudgifter og -indtægter 3 skolefritidsordninger Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Erhvervsgrunduddannelses skoleophold De 3 grundskoler Vallensbæk Skole, Egholmskolen og Pilehaveskolen er omfattet af Folkeskoleloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme omkring undervisning af eleverne fra børnehaveklasse 9. klasse. Vallensbæk Kommune har samlet alle elever på 10. klassetrin på Pilehaveskolen. De 3 skolefritidsordninger er for børnene i klasserne og fordelt på de tre folkeskoler. Skolefritidsordningerne har i alt ca. 900 børn indskrevet. Fra skoleåret /2015 er Juniorklubben startet som fritidstilbud til børnene i klasserne. Juniorklubben foregår på de tre skoler og administreres af Ungdomsskolen. Juniorklubben har i alt ca. 150 børn indskrevet. Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningerne og til Juniorklub den 1. maj. Ungdomsskolen omfatter også driften af de 2 ungdomsklubber Drivhuset og Drop-In. Lovgrundlaget for ungdomsskolen og ungdomsklubberne er Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler af 8. oktober Skolerne og skolefritidsordningerne har i perioden arbejdet med følgende mål og indsatsområder 1. Et højt fagligt niveau for alle elever 2. Alle elever skal være glade for at læse 3. Flere elever skal have udbytte af undervisningen 4. Elever, der trives, lærer mere 5. Et tæt samarbejde mellem forældre og skole/skolefritidsordning sbemærkninger

58 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Aktivitetstal Antal elever i skolerne Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole Dækningsgrad skolefritidsordninger (inkl. 5. og 6. klassetilbuddet) Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 81,06 % 73,99 % 72,38 % 83,86 % 74,04 % 68,94 % Andel af kommunens 6-12 årige, som er indskrevet i skolefritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. Det bemærkes at 5. og 6. klasse tilbuddet er overgået til Ungdomsskoleregi pr. 1. august, og 4. klassetilbuddet er overgået fra SFO2 til SFO1. Antal børn i skolefritidsordninger (inkl. 5. og 6. klassetilbuddet) Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Stigningen i antal børn i skolefritidsordninger pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Det bemærkes at 5. og 6. klasse tilbuddet er overgået til Ungdomsskoleregi pr. 1. august, og 4. klassetilbuddet er overgået fra SFO2 til SFO1. sbemærkninger

59 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fællesudgifter og -indtægter Vallensbæk Skole Egholmskolen Pilehaveskolen Naturskolen Pædagogisk Udvikling Syge- og hjemmeundervis-ning sfo, Fællesudgifter og - indtægter Vallensbæk Skole, SFO Egholmsko-len, SFO Pilehave-skolen SFO Byggeren Nordmark Befordring af elever Efter- og videreudd. skoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskost-skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddan.skoleophold Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Kom. tilskud statslige udd Skoler og sfo i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

60 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger sbemærkninger Fællesudgifter og -indtægter Der er på området tillægsbevilget kr. primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, omplacering af budget vedrørende inklusion og støttepædagog til skolerne samt regulering af mer-/mindre indskrivning i skoler og skolefritidsordninger efter elevtallet pr. 5. september. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr., primært vedrørende en mindreudgift på rengøringspuljen, mindreudgift/merindtægt til betaling til/fra andre kommuner, mindreudgift vedrørende pulje til sparede midler fra lock-out samt at IT-området har overførselsadgang på samtlige konti og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug på kr., som overføres til folkeskoler Budgettet på området er opskrevet med kr. primært vedrørende justering af budget til lønninger og rammer som følge af ændret elevtal pr. 5. september, bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner og barselspulje. Endvidere har der været omplacering af budget vedrørende inklusion og støttepædagog. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab, udviser en mindreudgift på kr. Skolerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et samlet mindreforbrug i på kr., som overføres til Det oprindelige budget var baseret på elever. Det faktiske indskrevne børnetal blev elever. Pædagogisk Udvikling Der er på området tillægsbevilget kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, budgetomplacering som følge af organisationsændringer samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Pædagogisk Udvikling er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Syge og hjemmeundervisning Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Skolefritidsordninger - Fællesudgifter og -indtægter Der er på området tillægsbevilget kr. som følge af, at fritidstilbuddet til 5. og 6. klasserne er overgået til ungdomsskoleregi pr. 1. august. sbemærkninger

61 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en nettomindreindtægt på kr., som primært skyldes mindreindtægt til betaling fra andre kommuner, mindreindtægt i forældrebetaling og mindreudgift til søskenderabat og friplads. 3 skolefritidsordninger Der er på området tillægsbevilget kr. primært vedrørende skolefritidsordningernes bevillingsoverførsel fra 2013 til, tildeling af centrale lønkroner, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt justering af budget til lønninger og rammer som følge af ændret elevtal pr. 5. september. Endvidere har der været omplacering af budget som følge af, at fritidstilbuddet til 5. og 6. klasserne er overgået til ungdomsskoleregi pr. 1. august. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Skolefritidsordningerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et samlet mindreforbrug i på kr., som overføres til Det oprindelige budget var baseret på Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev elever. Befordring af elever Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Efter- og videreuddannelse i folkeskoler Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Bidrag til statslige og private skoler Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Efterskoler og ungdomskostskoler Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merudgift på kr., som skyldes flere elever i efterskoler end forudsat ved budgettet. Ungdommens Uddannelsesvejledning Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr., som skyldes færre elever der har gjort brug af uddannelsesvejledning end forudsat ved budgettet. Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr., som skyldes færre elever der har gjort brug af erhvervsgrunduddannelsers skoleophold end forudsat ved budgettet. Ungdomsskolevirksomhed Der er på området tillægsbevilget kr., primært vedrørende tildeling af centrale lønkroner, omplacering af budget som følge af, at fritidstilbuddet til 5. og 6. klasserne er overgået til ungdomsskoleregi pr. 1. august samt ungdomsskolens bevillingsoverførsel fra 2013 til. sbemærkninger

62 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Ungdomsskolen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et merforbrug i på kr., som overføres til ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr Interaktive tavler Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Skoler og skolefritidsordninger i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger for anlægsbevillinger anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendt af Kommunalbestyrelsen: Interaktive tavler Kommunalbestyrelsen bevilgede den 5. oktober 2011 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Den 10. juli 2012 er kr. omplaceret fra anlægget til skolerne i forbindelse med nedtagning af de traditionelle tavler. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således kr. et i 2012 har været på kr., hvilket er et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 har været på kr., hvilket er et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 26. november et rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i har været på kr. Anlægget er afsluttet i. sbemærkninger

63 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse på Børne- og Kulturudvalget og med endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. sbemærkninger

64 Børne- og kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Indledning Dette område er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov indeholder, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale Specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Uddannelse for unge med særlige behov (STU) Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber sbemærkninger

65 Børne- og kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale Specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov Særlig dagtilbud og særlige klubber Fælles udgifter og - indtægter Børn med særlige behov i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

66 Børne- og kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov sbemærkninger Det samlede resultat på området Børn og unge med særlige behov udgør et mindreforbrug på kr. Bevillingsområdet dækker et bredt spektrum af ydelser og foranstaltninger vedrørende det specialpædagogiske område. Det anførte mindreforbrug kan dog i særlig grad henføres til budgetområderne Specialundervisning og bistand i folkeskolen (3.08), Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (3.46) og til De særlige dagtilbud under serviceloven (5.17). Afvigelse, der kan henføres til budgetområderne Specialundervisning og bistand i folkeskolen (3.08), og Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (3.46), kan tilskrives et mindreforbrug i transport og kørselsudgifter på ca kr. og dertil er der et forventet SFO fritidstilbud på ca kr., der er udeblevet. Afvigelsen, der kan henføres til De særlige dagtilbud under serviceloven (5.17), udviser et mindreforbrug på kr. Forklaring på dette kan tilskrives flere forhold. Der er en borger med et særligt indsatskrævende tilbud, hvor forældremyndigheden er overgået til den anden forælder, der har bopæl udenfor kommunen, hvilket betyder at udgiften er refunderet med ca kr. Dertil er der 3 borgere, der er stoppet i deres speciale fritidstilbud før forventningen, hvilket resulterer i et mindreforbrug på ca kr. Det sidste forhold er et budgetteret fritidstilbud på ca kr., der er udeblevet. sbemærkninger

67 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Indledning Deltema 2.1 Idræt og fritid indeholder, Fællesudgifter og indtægter Golf Juniorhus Naturlegeplads Spejderhytter Juniorhus Vallensbæk Sejlklub Sportsdykkerklubhus Ridecentret Rideskolen Lystbådehavne Kano og Kajakklubben Klubhus Idrætscentret Svømmehaller Diverse klubhuse Kultur- og Fritidsområdet har i perioden arbejdet med følgende politiske målsætninger: Styrkelse af netværk og partnerskaber Fokus på musik og teater Bevægelse i hverdagen Udvikling indenfor idrætten Børnekulturen skal styrkes Det forventes, at mange af projekterne vil blive gennemført i et tæt samarbejde med kommunens foreninger. Netværk og partnerskab: Vallensbæk Kommune ønsker systematisk vedligeholdelse og udvikling af kulturelle miljøer i samarbejde med erhvervslivet og foreningslivet, for at skabe flere aktiviteter og merværdi for lokalsamfundet. Fokus på musik og teater: Et levende og alsidigt musik- og teaterliv beriger den enkelte og skaber livsglæde, mobiliserer fællesskaber, formidler refleksion og stimulerer udviklingen af kulturelle udtryksformer. Der skal ske en styrkelse af den musisk-kreative fødekæde. Bevægelse i hverdagen: Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Det nås bl.a. ved tværfagligt samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og kulturområdet. Udvikling indenfor idrætten: Vallensbæk Kommune skal i samarbejde med kommunens borgere og frivillige foreninger tilbyde et varieret og lettilgængeligt idræts- og motionstilbud. sbemærkninger

68 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Børne- og Ungekulturen skal styrkes: Mødet med kultur skal aktivt bidrage til børn og unges livskvalitet, både når der formidles professionelt til børn og unge, og når de selv er med til at skabe kultur. Tilbuddene skal i høj grad integreres i børn og unges hverdag via skoler og institutioner. Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fællesudgifter og -indtægter Naturlegeplads Juniorhus - Vallensbæk Sejlklub Sportsdykker klubhus Kano og Kajakklub Ridecentret Rideskolen Lystbådehavne Svømmehaller Idrætscenter Idræt og fritid i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger Fællesudgifter og -indtægter Der er på området tillægsbevilget kr. vedrørende tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en merudgift på kr., primært vedrørende el, vand og varme udgifter til de kommunale klubhuse. sbemærkninger

69 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Ridecentret Der er på området tillægsbevilget kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Ridecentret er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Rideskolen Budgettet på området er nedskrevet med kr., vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en merudgift på kr. Rideskolen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et merforbrug i på kr., som overføres til Idrætscentret Der er på området tillægsbevilget kr., som primært skyldes bevillingsoverførsel fra 2013 til samt omplacering af budget til anlægget vedrørende etablering af kunststofbane ved Idrætscentret. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Idrætscentret er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Svømmehaller Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab, udviser en mindreudgift på kr. Svømmehallerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til sbemærkninger

70 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Indledning Deltema 2.2 Kultur indeholder, Løkkekrogen Fælles udgifter og -indtægter Foreningsgårdene Højrupgård og Korsagergård Teatre Musikskolen Musikfestival Andre kulturelle opgaver Fælles formål - Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Området omfatter driften af Musikskolen, foreningsgårdene Korsagergård og Højrupgård samt selskabslokalet Løkkekrogen, Schæferhundeklubben, andre kulturelle opgaver, forskellige tilskud samt Folkeoplysning som, i henhold til 6 i lov om støtte til folkeoplysning afsættes til folkeoplysningsområdet i en samlet beløbsramme, som opdeles indenfor følgende 2 hovedområder: Den folkeoplysende voksenundervisning m.v. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Kultur- og Fritidsområdet har i perioden arbejdet med følgende politiske målsætninger: Styrkelse af netværk og partnerskaber Fokus på musik og teater Bevægelse i hverdagen Udvikling indenfor idrætten Børnekulturen skal styrkes Det forventes, at mange af projekterne vil blive gennemført i et tæt samarbejde til kommunens foreninger. Netværk og partnerskab: Vallensbæk Kommune ønsker systematisk vedligeholdelse og udvikling af kulturelle miljøer i samarbejde med erhvervslivet og foreningslivet, for at skabe flere aktiviteter og merværdi for lokalsamfundet. Fokus på musik og teater: Et levende og alsidigt musik- og teaterliv beriger den enkelte og skaber livsglæde, mobiliserer fællesskaber, formidler refleksion og stimulerer udviklingen af kulturelle udtryksformer. Der skal ske en styrkelse af den musisk-kreative fødekæde. sbemærkninger

71 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Bevægelse i hverdagen: Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Det nås bl.a. ved tværfagligt samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og kulturområdet. Udvikling indenfor idrætten: Vallensbæk Kommune skal i samarbejde med kommunens borgere og frivillige foreninger tilbyde et varieret og lettilgængeligt idræts- og motionstilbud. Børne- og Ungekulturen skal styrkes: Mødet med kultur skal aktivt bidrage til børn og unges livskvalitet, både når der formidles professionelt til børn og unge, og når de selv er med til at skabe kultur. Tilbuddene skal i høj grad integreres i børn og unges hverdag via skoler og institutioner. Musikskolen Fokusområder for Musikskolen En sammenhængende kommune: Handleplan på baggrund af Politikker for Børne- og Kulturområdet udarbejdes og igangsættes Rekruttering af nye elever: Herunder fokus på orkesterinstrumenternes brobygning med forskoleundervisningen. Effektmåling og evaluering. Den Musikalske Fødekædestrategi 2012-: Musikskolen er en bærende kraft sammen med skoler og dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner Musikskolen afholder i løbet af året en lang række koncerter og stævner i eget regi og i samarbejde med andre institutioner. Musikskolens egne koncerter, stævner, rejser m.m. fremgår af Musikskolens hjemmeside. Herunder ses nuværende samarbejdsprojekter, der løbende udvikles: Lokalt samarbejde folkeskolerne: kompagnonundervisning i 1. klasserne, 2. kl. projekt med fokus på blokfløjte, 3. kl. musikskolebesøg, 3. kl. obligatorisk kor i den understøttende undervisning, 4. kl. fælles korprojekt. Rytmikundervisning i enkelte daginstitutioner Musikundervisning af pædagoger fra daginstitutionerne Ungdomsskolen: Rock It n Burn Kirken: Adventskoncert, Julekoncerter Tværkommunalt samarbejde Strygersamarbejde: stævner Sydkystens Blokfløjteensemble (Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk): sammenspilsdage, diverse koncerter. GAVL-samarbejdet (Albertslund, Glostrup, Lyngby, Vallensbæk): sammenspilsdage, koncerter, Tivolikoncerter Kor på Vestegnen (kortræf, korsamarbejde Vallensbæk Koret/ Sengeløsekoret) Talentliniesamarbejdet (6 Vestegnskommuner): 8 workshoplørdage med afsluttende koncert. incl. forøget soloundervisning. sbemærkninger

72 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Internationalt samarbejde Vallensbæk Koret (Atskanakoret fra Letland, Berliner Madrigalkreis fra Tyskland) Vallensbæk Harmoniorkester rejser til udlandet Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og Afvigelser overført til 2015 regnskab 0.13 Løkkekrogen Fællesudgifter og -indtægter Foreningsgårdene Teatre Musikskolen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende inst Kultur i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

73 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur sbemærkninger Foreningsgårdene Der er på området tillægsbevilget kr. primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til samt økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Foreningsgårdene er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Musikskolen Budgettet på området er opskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindredgift på kr. Musikskolen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Folkeoplysende voksenundervisning Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser et mindreforbrug på kr. Folkeoplysningen har overførselsadgang vedrørende rammebeløbet, og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der overføres kr. til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser et mindreforbrug på kr. Folkeoplysningen har overførselsadgang vedrørende rammebeløbet, og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der overføres kr. til Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Der er på området tillægsbevilget kr., vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser et mindreforbrug på kr. Området har overførselsadgang og har mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der overføres kr. til sbemærkninger

74 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr Digital kunsthal Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Kultur i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Anlæg som fortsætter i Digital kunsthal Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 27. februar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i sbemærkninger

75 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus Indledning Deltema 2.3 omfatter driften af Fremtidens Borgerhus herunder biblioteket og borgerservice indeholdende, Løn Uddannelse Inventar Møder Kontorhold Pensioner m.m. Mål og indsatsområder Politisk vision: Kunst og kultur bidrager til livskvalitet og økonomisk velfærd. Kulturlivet i Vallensbæk skal udfolde sig i en balance mellem brug og skabelse af kunst og kultur på et højt kvalitativt niveau, og børn og unge er en vigtig målgruppe. Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Idræts- og motionstilbuddene skal tilgodese både bredde- og eliteudøvere. Politiske målsætninger: Styrkelse af netværk og partnerskaber Fokus på musik og teater Bevægelse i hverdagen Udvikling indenfor idrætten Børnekulturen skal styrkes Fremtidens Borgerhus Fremtidens Borgerhus har en ugentlig åbningstid på 48 timer med personlig betjening og 32 timer med selvbetjening. I var det samlede besøgstal Det samlede udlån inkl. fornyelser i var materialeenheder. Fremtidens Borgerhus er det kulturelle center i kommunen. Fremtidens Borgerhus er Det hybride bibliotek som kendetegner kombinationen af fysiske samlinger og virtuelle tjenester. Fremtidens Borgerhus er også Det tredje sted - det uformelle mødested, hvor mennesker mødes på lige vilkår. Det tredje sted er frizonen mellem hjem (første sted) og arbejde (andet sted). Lovgrundlag Bibliotekets lovgrundlag er: Lov om biblioteksvirksomhed (Lov nr. 340 af 17. maj 2000, senest ændret i LBK nr. 914 af 20/08/2008). Formål med folkebibliotekerne er formuleret således: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. sbemærkninger

76 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus Borgerservices lovgrundlag er: Lov om kommunale borgerservicecentre (Lov nr. 554 af ). Formålet med denne lov er at fremme borgerservicecentre, som skal fungere som borgernes indgang til den offentlige sektor. Med borgerservicecentre forstås i denne sammenhæng, en enhed som varetager administrative borgerbetjeningsopgaver for kommunen samt evt. andre myndigheder såsom Reception, telefon, visitation for hele rådhuset, udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort, NemId og legitimationskort til unge. Mål og indsatsområder Fremtidens Borgerhus målgruppe er alle kommunens borgere samt brugere fra andre kommuner, idet der er fri låneret/benyttelsesret. Det vil sige, at enhver frit kan låne på alle landets folkebiblioteker med samme rettigheder og forpligtelser som den pågældende kommunes egne borgere af kommunens borgere er registreret som aktive lånere i. Der er registreret 719 lånere fra andre kommuner. Det egentlige antal aktive lånere er dog væsentligt større, idet en hel familie ofte låner på ét kort. Et ikke-opgjort antal personer bruger biblioteket uden at være registreret. De bruger typisk læsesal og internetcomputere samt bruger biblioteket som Det tredje sted. Kommunens borgere skal også opleve en sammenhængende og effektiv borgerbetjening, som gør borgernes samspil med alle offentlige instanser, interne såvel som eksterne, overskuelige og velfungerende. Borgerne skal opleve, at det at betjene sig selv digitalt giver muligheder, og derfor skal dette være et naturligt integreret tilbud i Fremtidens Borgerhus, samtidig med, at borgerne skal føle sig godt behandlet. Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter Budget i kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Skadedyrsbekæmpelse Folkebiblioteker Teatre KBmedlemmer Sekretariat og forv Fælles IT og telefon Fremtidens Borgerhus i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

77 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus sbemærkninger Skadedyrsbekæmpelse Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Folkebiblioteker Der er på området tillægsbevilget kr., som primært skyldes bevillingsoverførsel fra 2013 til samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Biblioteket er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Sekretariat og forvaltninger Budgettet på området er opskrevet med kr. primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, omorganisering af personalet i afdelingen Kultur og Foreninger under Center for Borgeraktivitet og Kultur fra deltema 12.2 Administrativ organisation under Økonomiudvalget samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. vedrørende Borgervice. Borgerservice er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Fælles IT og telefoni Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. vedrørende fælles IT og telefoni i Fremtidens Borgerhus. Fremtidens Borgerhus er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til sbemærkninger

78

79 Social- og Sundhedsudvalget

80

81 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Sygdom Sundhed, forebyg og sygehuse Bevilling Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Finansiering af sundhedsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Finansiering af sundhedsudgifter Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhed privat leverandør Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Fælles udgifter og indtægter tandplejen

82 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sundhedsfremme og forebyggelse Fars Køkkenskole Sundhedsfremme og forebyggelse Projekt ForebIndsats overvægt Børn/Unge Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedshus Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspulje borger Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspulje øvrige Sundhedsfremme og forebyggelse Center Sundhed og forebygelse Udviklingspulje 000 Sundhedsfremme og forebyggelse Forløbsprogrammer Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikling Frivilligt Social Arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Projekt Genoptræning hjerneskade

83 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Sundhedsfremme og forebyggelse Ren Vallensbæk Sundhedsfremme og forebyggelse Frivillighed på skoleskema Sundhedsfremme og forebyggelse Madborgerskab Sundhedsfremme og forebyggelse Kløverstier 000 Sundhedsfremme og forebyggelse Forstærket Rygestop Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Finansering sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Sekretariat Sociale rammeraftale Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

84 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Familiebehandling Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge For.bolig Højrupgård Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

85 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 4.2 Pleje, aktivitets og botilbud Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Administration Huslejetab Ældreboliger Vallensbæk Huslejetab Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Adm. Pilehavehus Ældreboliger Lejeindtægter Ældreboliger Højstruphave Ældreboliger Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmeplejen - bestillerfunktion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Madordning

86 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmeplejen - bestiller funktion Privat leverandører 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Pleje og Oms. Fælles Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Puljen til løft af ældreområdet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Private hjælpere 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Sekretariatet - Fælles udgifter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) 200 Ledelse og administration Elever Sosu-uddannelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

87 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hjemmesygepleje fælles udgifter/indtægter privat leverandør 004 Hjemmesygepleje Aktivitetscenter Rønnebækhus Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Rønnebo Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Højstruphave stuen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Hjemmesygepleje, Højstruphave stuen Hjemmesygepleje Højstruphave 1. sal Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør

88 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Højstruphave 2. sal Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 94) 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Højstruphave daghjem Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Pleje og aktiviteter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Ledelse og administration Højstruphave natvagt Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Frit Valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

89 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Aften/nat hj.pl. FV Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 94) Sydgruppen FV Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Nordgruppen FV Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje RønnebækhusGruppFV Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Servicearealer Højstruphave Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Servicearealer Rønnebækhus Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Servicearealer Pilehavehus Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

90 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Mellemregning DAB Højstruphave 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Pleje og omsorg fælles udgifter/indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Puljen til løft af ældreområdet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Korsagergård Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Ledelse og administration Generelle tilbud for ældre Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Velfærdsteknologi Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjemmesygepleje Forebyggende hjemmebesøg Plejehjem og beskyttede boliger Boliger - selvejende Plejehjem og beskyttede boliger

91 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Boliger - andre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler Støtte til individuel befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag Løn og plejevederlag til pårørende Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Kommissioner, råd og nævn Handicapråd Kommissioner, råd og nævn

92 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Refusion vedr. funktion

93 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsafdelingen Genoptræningsmaskiner til Sundhedshuset Rådighed 000 Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0532 Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sundhedsafdelingen Orangeri Seniorhus Rådighed Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Socialsekretariatet Tilgængelighedspulje Rådighed Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

94 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 4.3 Genoptræning Bevilling Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning - Ishøj Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 003 Personbefordring

95 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Refusion vedr. funktion

96 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. Familier med særlige behov Børn- og Unge med særlige behov Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Børn og unge med særlige behov SSU-Ishøj Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Advokatbistand (pgf. 72) Kommunale plejefamilier Betaling ( 159 og 160) Børn og unge med særlige behov Ishøj Private leverandører Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Opholdssteder for børn og unge

97 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Særlige behov forebyggende foranstaltninger Private leverandører 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

98 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Døgninstitutioner for børn og unge Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forebyggende foranstaltning Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Privat leverandør forebyggende foranstaltning 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Forebyggende foranstaltning Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 0535 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Forebyggende foranstaltning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Forebyggende foranstaltning Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 0557 Kontante ydelser

99 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Sociale formål Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forebyggende foranstaltning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

100 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion gruppering Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Refusion vedrørende advokatbistand Kontante ydelser Sociale formål Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og i 0 9

101 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.2 Voksne med særlige behov Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Voksne med særlige behov Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Voksne med særlige behov Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil

102 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 0535 Rådgivning Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ishøjsamarbejarbjde og Udbetaling Danmark Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning - løn Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Privat leverandør Rådgivning - løn Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Rådgivning - løn Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) Botilbud - Selvejende/private Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) Botilbud - Andre Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

103 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Alkoholbehandling Ambulant behandling Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rådgivning - løn Ambulant behandling Privat leverandør Rådgivning Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens ) Rådgivning - løn Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Rådgivning - løn Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud - Selvejende/private leverandører Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Løkkekrogen Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Botilbud - Selvejende/private leverandører Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Botilbud - Andre

104 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Privat leverandører Botilbud selvejende Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Kontaktperson- og ledsagerordning Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, ) 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 0557 Kontante ydelser Sociale formål Kontaktperson- og ledsagerordning

105 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven 100) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

106 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Berigtigelser

107 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6. Lovbestemte ydelser Pension og person tillæg Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Personlige tillæg mv Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg 14a ( 18) Medicin, helbredstillæg 14a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 012 Fodbehandling,helbredstillæg, 14a,( 18)

108 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 014 Høreapparater,helbredstillæg, jf. 14a( 18) Varmetillæg Varmetillæg med 25% Kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension 50 % mellemkommunal medfinansiering 000 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50% Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension 65% mellemkommunal medfinansering før 1. januar Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering - tilkendt før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65% kommunale medfinansiering Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension 65% kommunal medfinansering efter 1. januar

109 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 000 Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering efter 1. januar Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering efter 1. januar 2003 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

110 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Personlige tillæg mv Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Varmetillæg Refusion af varmetillæg

111 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6.2 Boligsikring og Boligydelse Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til lejere af én og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering

112 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse Refusion af boligydelse Berigtigelser Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29b

113 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6.3 Øvrige sociale ydelser Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Akut boliger Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Fremtidens Borgerhus Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse

114 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0532 Tilbud til ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sociale formål Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Sociale formål Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 0546 Tilbud til udlændinge Repatriering Repatriering Resultattilskud for repatriering Repatriering Hjælp til repatriering Kontante ydelser Sociale formål Sociale formål Sociale formål Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a)

115 Social- og Sundhedsudvalget soversigt 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Efterlevelseshjælp (Aktivloven 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligstillede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige socialt arbejde Øvrige sociale formål Tomgangsboliger Udgifter til husly ( 80) Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Øvrige Social formål Øvrige sociale formål

116 Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grupering Tilbud til udlændinge Repatriering Repatriering Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 % refusion

117 Specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget

118

119 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Indledning Området indeholder de udgifter og indtægter som kommunen har vedrørende den kommunale sundhedsindsats. Vallensbæk Kommune har etableret Center for Sundhed og Forebyggelse (CSF), der består af Hjemmeplejen, Sundhedsplejen, Tandplejen, demenskoordinatoren, de forebyggende sygeplejersker, Korsagergård, Dagcenteret, Familierådgivningen og sundhedskonsulenterne. Center for Sundhed og Forebyggelse arbejder tværfagligt med såvel borgerrettet som patientrettet forebyggelse samt med sundhedsprojekter for kommunens ansatte. CSF gennemførte bl.a. følgende projekter for kommunens borgere: Projekt Feel the Power et sundhedstilbud til overvægtige børn, sommergymnastik, ung motionsven, rygestopkurser, blodtrykspatruljen, Fars Køkkenskole m.fl. Sundhedsprojekter til kommunens ansatte: Rygestopkurser, sundhedstjek i Jobcentret, DHL stafetten, vejledning af diætist og gymnastiktilbud. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Hensigten med den kommunale medfinansiering af udgifter til hospitaler, sygesikring m.v. er at tilskynde den enkelte kommune til i muligt omfang især at reducere borgernes brug af hospitaler gennem forebyggelse, tidlig opsporing og lokale behandlingstilbud. Kommunal tandpleje Tandplejens budget er fastsat på baggrund af antallet af børn og unge samt borgere visiteret til omsorgstandplejen. Lov om frit valg af tandpleje giver både borgerne mulighed for at vælge mellem privat og kommunal tandpleje og mellem de forskellige kommunale tandplejere. Vallensbæk kommune og Albertslund Kommune har en fælleskommunal aftale vedrørende tandregulering. Visitation til tandregulering foretages på tandklinikker i Vallensbæk og behandlingerne udføres i Albertslund Kommune. Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen er organisatorisk placeret i Center for Sundhed og Forebyggelse og varetager arbejdsopgaver i spæd- og småbørnsdelen samt på kommunens skoler. Skolesundhedsplejerskerne gennemfører ind- og udskolingsundersøgelser samt hygiejnebesøg i daginstitutioner og på skolerne. Vallensbæk Familierådgivning Familierådgivningens vision er forebyggelse i forhold til børnefamilier, fordi den mest effektive primære forebyggelse ligger i at arbejde med mennesker mens problemerne endnu er små. Ved at tage affære så tidligt som muligt i forhold til en problemstilling, bliver indsatsen mest effektiv. Familierådgivning arbejder altid ud fra en forståelse af, hvad børnene i familierne har brug for, og hvordan Familierådgivning kan støtte forældrene i at gøre det bedste for deres børn. sbemærkninger

120 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Aktivitetstal Antal indlæggelser og ambulante besøg Budget Antal indlæggelser Antal ambulante besøg Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. januar 2015 med efterregistreringer for januar til og med oktober. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) Budget 31. december * * Gennemsnit for året på baggrund af data fra Danmark Statistik. sbemærkninger

121 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Plejefamilier og opholdstedssteder for børn og unge Familierådgivningen Sundhed, forebyggelse og sygehuse, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet et for udviser merudgifter vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på i alt kr. i forhold til det korrigerede budget. Vederlagsfri fysioterapi et for viser et merforbrug til vederlagsfri fysioterapi på i alt kr. i forhold til det korrigerede budget. sbemærkninger

122 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Kommunal tandpleje Der er på området tillægsbevilget kr. Tandplejen har en samlet nettomerudgift på kr. Der overføres kr. til budget Sundhedsfremme og forebyggelse Der er tillægsbevilliget kr., der hovedsagligt består af bevillingsoverførsel fra 2013 til. Samlet udviser området en nettomerudgift på kr., da en stor del af puljemidler fra eksternt finansierede projekter først modtages i Der overføres kr. til budget Kommunal sundhedstjeneste Budgettet på området er nedskrevet med kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2013 til. Området viser en samlet nettomerudgift på kr., som overføres til budget Der overføres kr. til budget Andre sundhedsudgifter Området består af udgifter til færdigbehandlede patienter. et for viser en samlet nettomindreudgift på kr. Familierådgivningen Budgettet på området er nedskrevet med kr. Området viser en samlet mindreudgift på kr. Der overføres kr. til budget sbemærkninger

123 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Indledning På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp efter 83 og 91 i lov om social service. Der registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje i henhold til sundhedsloven. Der afholdes udgifter efter lov om social service 79 til kørsel af pensionister til og fra dagcentre, madordning og havearbejde. Desuden registreres udgifter og indtægter vedrørende ovennævnte serviceydelser for borgere i ældreboliger og plejeboliger i andre kommuner, såvel som borgere fra andre kommuner, der har fået ældrebolig eller plejebolig i Vallensbæk Kommune. Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp. Det vil sige rengøring, tøjvask og indkøb af varer. Hjemmehjælp bevilges efter en konkret individuel vurdering til de borgere, der ikke selv er i stand til at varetage disse opgaver. Hjemmeplejen yder hjemmesygepleje efter behov og er gratis uanset omfang og modtagerens økonomiske situation. Perspektivet for Sygeplejen i Vallensbæk Kommune er, at borgerne møder sygeplejersker, der arbejder ud fra en høj sygeplejefaglig kvalitet. Indsatsområderne vil være udtrykt i et højt professionelt ansvar, effektiv ressourceudnyttelse, minimal borgerrisiko, helhed i borgerforløbet og høj borgertilfredshed. Hjemmeplejen er uddannelsesinstitution for såvel social- og sundhedselever som for sygeplejestuderende. Herudover modtager Hjemmeplejen også praktikanter m.fl., der skal afprøve området med henblik på et muligt efterfølgende uddannelsesforløb. På Frit Valgs området budgetteres der ud fra et forventet antal visiterede timer. Timeprisen for er beregnet på baggrund af regnskab 2012 samt tilhørende prisfremskrivning. Frit valg: Forventede visiterede timer i : Private leverandører, hverdag Private leverandører, øvrig tid Hjemmeplejen, hverdag Hjemmeplejen, øvrig tid I alt timer 467 timer timer timer timer sbemærkninger

124 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Timepris der afregnes i : Private leverandører, hverdag Private leverandører, øvrig tid Hjemmeplejen, hverdag Hjemmeplejen, øvrig tid 385 kr. 515 kr. 354 kr. 484 kr. Visiterede timer i fordelte sig således: Private leverandører, hverdag Private leverandører, øvrig tid Hjemmeplejen, hverdag Hjemmeplejen, øvrig tid I alt timer 782 timer timer timer timer Der er således en stigning i antallet af leverede timers hjemmehjælp i forhold til det budgetterede. Aktivitetstal Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp - Hjemmeplejen Budget 31. december Private leverandører sbemærkninger

125 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartkler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Kommissioner, råd og nævn Pleje, aktivitetsog botilbud, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

126 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud sbemærkninger Den centrale refusionsordning for pleje samt aktivitets- og botilbud Der er indtægter på kr. for området i. Ældreboliger Området udviser samlede nettomerindtægter på kr. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Budgettet på området er nedskrevet med kr., som hovesagligt skyldes flytning af kommunes social- og sundhedselever er flyttet til HR afdelingen under direktionscentret under deltema 12.2 Administrativ organisation i forbindelse med organisationsændringerne i på kr. samt overført underskud fra 2013 til på kr. Området udviser samlede merudgifter på kr. som følge af større behov for hjemmehjælp end forventet. Der overføres kr. til budget Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der er på området tillægsbevilget kr. Området udviser samlede mindreudgifter på kr. især som følge af færre udgifter end ventet til befordring af ældre, ubrugte puljemidler samt færre udgifter end ventet til distriktspsykiatrien. Der overføres kr. til budget Plejehjem og beskyttede boliger Der er på området tillægsbevilget kr. Området udviser samlede mindreudgifter på kr. Mindreudgifterne skyldes hovedsagligt, at enkelte kommuner ikke har sendt opkrævninger for borgeres ophold i plejeboliger i kommunerne for. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindberetning og befordring Budgettet på området er nedskrevet med kr. Området udviser samlede merudgifter på kr., som følge af flere udgifter til tilskud til kørsel end forventet. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Der er på området tillægsbevilget kr., som skyldes der for plejevederlagt er et varierende forbrug de enkelte år og lønniveauet for den enkelte pårørende påvirker størrelsen af udgifterne. Området udviser samlede mindreudgifter på kr. Kommissioner, råd og nævn Området udviser samlede merudgifter på kr. sbemærkninger

127 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i kr. Nettoanlægsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Tilgængelighedspulje Orangeri Seniorhus Genoptræningsmaskiner til Sundhedshuset Pleje samt aktivitets- og botilbud, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Tilgængelighedspulje Der er et samlet mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Orangeri Seniorhus Der er et samlet mindreforbrug på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab Genoptræningsmaskiner til Sundhedshuset Der er et samlet mindreforbrug på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

128 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.3 Genoptræning Indledning På området registreres kommunens indsats i forbindelse med den kommunale genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Området vedrørende genoptræning er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Målsætning for området: I distrikt Nord ligger Pilehavehus som indeholder genoptræningscenter, der ledes fra Ishøj Kommune med baggrund i det forpligtende samarbejde. I træningscenteret foregår vedligeholdelses- og genoptræning efter forudgående visitation. Træningen har til formål at forebygge funktionstab eller genvinde tabte færdigheder, samt at hjælpe borgerne til at erkende og udvikle ressourcer med hensyn på at klare sig bedst muligt i hverdagen. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Den centrale refusionsordning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

129 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.3 Genoptræning sbemærkninger Den centrale refusionsordning for genoptræning Der er tillægsbevilliget kr., som forventet indtægter. Området udviser samlede merindtægter på kr. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området udviser samlede nettomerudgifter på kr. Heraf er kr. dobbeltopkrævning for genoptræning for oktober og november, som tilbageføres til Vallensbæk Kommune ved afregning af 1. kvartal Træningscenteret har i haft en stigning på 6,6% i antal henvendelser fra Vallensbæk Kommune i forhold til 2013, hvor der i forhold til 2012 sås en stigning i antallet af henvendelser på 18,60%. Som et nyt tiltag og efter ønske fra Vallensbæk Kommune har træningscenteret i desuden leveret faste supervisionsmøder med personalet for de midlertidige døgnpladser på Højstrup Have og med visitator. Formålet har været at understøtte den samlede rehabiliterende indsats. Udgiften for denne nye indsats ligger på årsbasis på omkring kr. Som følge af den øgede tilgang af borgere er der en ekstra udgift til kørsel på kr. De resterende kr. kan derfor forklares med den nye indsats på de midlertidige pladser samt en mindre stigning i antallet af borgerforløb. Det faktisk antal leverede timer i til Vallensbæk Kommunes brugere var 8.281,60 timer. Prisen pr. time er opgjort til 603 kr. i regnskab, hvilket giver en samlet udgift på ,80,45 kr. sbemærkninger

130 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og Unge med særlige behov Indledning Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende anbringelse og forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt udgifter i forbindelse med merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn og unge med funktionsnedsættelser. Lov om social service samt Lov om retssikkerhed og administration m.v. beskriver de sociale opgaver, som kommunerne har over for børn, unge og deres familier. Området vedrørende børn og unge med særlige behov er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Mål Der har været fokus på følgende indsatsområder i. Sikre hurtig og relevant indsats for børn og familier i problemer. Der er etableret en enhed StraXen der varetager den indledende vurdering og støtte. StraXen og Den sociale Døgnvagt varetager dette 24 timer i døgnet 365 dage om året. Underretningsstatistik sikre rettidighed og underretningskvalitet, samt øget kendskab til området. Underretningsstatistikken bliver fulgt op som tidligere år. Der er nu en landsdækkende indsamling af denne viden. Den eksisterende underretningsstatistik er tilpasset de nye lovkrav. Der er indarbejdet standard for håndtering af underretninger. Der er udarbejdet skriftlige standard for dette, som lever op til de nye lovkrav. Indarbejdet styrket indsats for overgangen til voksenlivet. Der er udarbejdet skriftlige standard for dette. Der bliver fra marts 2015 etableret fælles teamaften for forældrene i disse familier. Temaaftenerne bliver gentaget hvert halve år. Etablering af lokalt samarbejde med ergo- og fysioterapifunktion og kontrakt om rådgivning / vejledning og træning fra 2012 og frem. Området bliver efter de sidste fire års stigende efterspørgsel gennemgået med henblik på tilpasning af området. Metodeudvikling for Familiecentrets (Ishøj) socialfaglige indsats. Integrated Childrens System (ICS) er implementeret. Der bliver, så snart det er teknisk muligt, etableret et nyt socialfagligt system (SBSYS), som lever op til de nutidige krav og til arbejdet omkring ICS. Fokus på serviceniveau på specialområdet Merudgifter og Tabt Arbejdsfortjeneste. Der er politisk vedtagne serviceniveauer. Der arbejdes med en fortløbende udvikling og opsamling af erfaring i forhold til den administrative udmøntning af dette. Videreført implementering af familierådslagning, 7+7 handleplaner samt ungepålæg. Der bliver løbende fulgt op på denne del. sbemærkninger

131 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og Unge med særlige behov DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktpersonog ledsagerodrning Sociale formål Børn og Unge med særlige behov, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Den centrale refusionsordning for børn og unge med særlige behov Der er en mindreindtægt på kr. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Der er på området tillægsbevilget kr. Der har i været en stigning i behov for anbringelse på området familiepleje/opholdssteder, især på ungeområdet er der anbragt flere på omkostningstunge opholdssteder, grundet behandlingsbehov. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr. i forhold til korrigeret budget. sbemærkninger

132 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og Unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der er på området tillægsbevilget kr. Tillægsbevillingen er givet til flere forebyggende foranstaltninger, især kontaktpersonordninger samt stigning i behov for særlige skole-behandlingstilbud. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr. Døgninstitutioner for børn og unge Budgettet for området er nedskrevet med kr. Samlet er der på området nettomindreudgifter på kr., hvilket skyldes, at døgninstitutionsområdet ikke har været anvendt i særlig høj grad i. Kun 1 ung har været i døgninstitution og er nu hjemgivet. Sikrede døgninstitutioner Budgettet for området er nedskrevet med kr. Området udviser samlede mindreudgifter på kr. Området er svært styrbart, da det er retsafgørelser, der afgør anvendelsen af sikrede institutioner. Der har i ikke været afsagt dom om anbringelse i sikret regi, hvilket gør, at der ikke skal afregnes døgntakst. Den objektive finansiering er afholdt som vanligt. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet for området er nedskrevet med kr., som skyldes overflytning til forebyggende foranstaltninger dagbehandlingsområdet. Der har dog været en del udgifter til rådgivnings- og vejledningsforløb for handicappede børn og unge indenfor ADHD og Autismespektret. Området udviser samlede merudgifter på kr. Sociale formål Der er på området tillægsbevilget kr. Området udviser samlede mindreudgifter på kr., som skyldes merindtægter for den centrale refusionsordning. sbemærkninger

133 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov Indledning og lovgrundlag Området indeholder udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder mv., hjælpemiddeldepot, behandling af misbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 141 og 142), botilbud (servicelovens 107 og 108), kontaktperson og ledsagerordninger (servicelovens 45 og 97-99) samt dagtilbud (servicelovens 103 og 104). Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. omhandler hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til personer efter kapitel 21 i Lov om social service. Hjælpemiddeldepotet omhandler drift, vedligeholdelse og indkøb af hjælpemidler til/af kommunens hjælpemiddeldepot. Botilbud omhandler midlertidig eller længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Tilbuddet Kløverengen hører under dette område. Driften af Kløverengen er efter lov om forpligtende kommunale samarbejder delegeret til Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune afregner alene for brug af pladser. Voksne med særlige behov omhandler også ledsagerordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde samt ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud vedrører personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller som har behov for støtte til at udvikle færdigheder og forbedre livsvilkårene. Området vedrørende voksne med særlige behov er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtigende kommunale samarbejder. Mål Der er udarbejdet serviceniveauer på det voksenspecialiserede område gældende for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Formålet er, at serviceniveauet skal fastsætte generelle vejledende retningslinjer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. I arbejdsprocessen omkring udviklingen af serviceniveauer er decentrale enheder som myndighedsdelen, de forskellige tilbud, ledere, medarbejdere, rådgivningsteamet og flere fagcentre inkluderet. Serviceniveauet tager udgangspunktet i et princip om, at støtten skal være mindst mulig indgriben. Ifølge ny lovgivning skal Ankestyrelsen i højere grad inddrage kommunens serviceniveauer i behandling af klager over afgørelser af kommunen. Desuden skal der samtidig tages højde for de økonomiske omkostninger ved en foranstaltning. sbemærkninger

134 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Den centrale refusionsordning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindret. og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitution er Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidige ophold Kontaktpersonog ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Voksne med særlige behov, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

135 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov sbemærkninger Den centrale refusionsordning for voksne med særlige behov Der er en mindreindtægt på kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet for området er nedskrevet med kr. Dette skyldes, at der blandt andet med de nye serviceniveauer visiteres i højere grad til mindst mulig indgriben tilbud. Derfor er tendensen, at der vil blive visiteret til socialpædagogiske tilbud ( 85) fremfor midlertidig botilbud 107. Området viser samlede nettomindreudgifter på kr. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Der er på området tillægsbevilget kr. som følge af et forventet merforbrug ved budgetopfølgningen i. Området viser dog samlede nettomerudgifter på kr., som blandt andet skyldes merudgifter på invalidebiler, optiske synshjælpemidler, arm og benproteser samt øgede udgifter til andre hjælpemidler. Disse udgifter er svære at forudse og især proteserne er meget dyre og der er en øget tilgang til invalidebiler. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der er på området tillægsbevilget kr. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr., som primært vedrører merudgifter til løn og kørsel vedrørende hjælpemiddeldepotet. Der er indkøbt en ny bil, som giver en mindre merudgift i. Botilbud for personer med særlige sociale problemer Budgettet for området er nedskrevet med kr. Det er generelt vanskeligt at forudsige de forventede omkostninger til botilbud for personer med særlige sociale problemer, idet antallet og længden af sager varierer. I har Vallensbæk haft 4 dyre enkeltsager på enten kvindekrisecenter 109 eller forsorgshjem 110. Trods disse sager har der været en nedgang i udgifterne fra 2013 til. På kvindekrisecenter og forsorgshjem kan borgeren selv henvende sig uden visitation. Der er 50 % i refusion på funktion 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr. Alkoholbehandling og Behandling af stofmisbrugere Der er på området tillægsbevilget kr. Der har været stigende udgift til alkoholbehandling på kr. fra 2013 til. Dette skyldes en stigende efterspørgsel. På stofmisbrugsområdet ligger udgiftsniveauet på 2013 niveau. Der har været 4 udgiftstunge sager med en udgift over kr. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr., idet de endelige udgifter blev højere end forventet ved den seneste budgetopfølgning. sbemærkninger

136 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov Botilbud for midlertidige og længerevarende ophold Budgettet for området er nedskrevet med kr. Budgetnedskrivningen skyldes, for det første, at Vallensbæk Kommune selv har stået for varetagelse af ekstra omsorg til en borger på Kløverengen. For det andet har der været en mindre nettotilgang af borgere end budgetlagt, da 3 sager er blevet udskudt, idet de unge borgere fortsat bor hjemme hos forældre. Området udviser samlede nettomindreudgifter på kr., da der var forventet flere udgifter til neurorehabilitering i 4. kvartal i to sager. I den ene sag flyttede borgeren til Pilehaven medio oktober. Kontaktperson- og ledsagerordning Der er på området tillægsbevilget kr. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr. Beskyttet beskæftigelse Der er på området tillægsbevilget kr. Området udviser dog et samlet nettomindreudgifter på kr. En sag blev billigere end forudsagt, hvorfor der samlet set har været et udgiftsfald på beskyttet beskæftigelse fra 2013 til på ca kr. Aktivitets- og samværstilbud Der er på området tillægsbevilget kr. Der er generelt stigende udgifter til aktivitetsog samværstilbud. Der er også en stigning fra 2013 til på ca kr. Dette skyldes tilgang af nye sager med unge borgere, der enten bor hos forældre eller har afsluttet STU uddannelsen. Området udviser samlede nettomindreudgifter på kr. Sociale formål Budgettet for området er nedskrevet med kr., som hovedsagligt skyldes forventede mindreudgifter til merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr. sbemærkninger

137 Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg Indledning På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg mv. i forbindelse med administration af folkepension, samt udgifter og indtægter i forbindelse med administration af førtidspension. Der budgetteres ud fra et forventet antal modtagere af førtidspension og dermed en anslået udgift på området. Der ydes statsrefusion på henholdsvis 35 % og 50 % på førtidspensionsområdet. Aktivitetstal Antal førtidspensionister Budget 31. december DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. medfinansiering Førtidspension med 65 pct. medfinansiering Pensioner og personlige tillæg, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

138 Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg sbemærkninger Personlige tillæg Der er på området tillægsbevilget kr., hvoraf de kr. vedrører forventet merudgifter til varmetillæg, og kr. vedrører hovedsageligt forventet merudgifter til tandlægebehandling under helbredstillæg. Området udviser et mindreforbrug på kr., som hovedsagligt er mindreudgifter til andre personlig tillæg. Førtidspension med 50 og 65 pct. kommunal medfinansiering Budgettet på området blev i forbindelse med budgetlægningen for nedskrevet med kr. som følge af Førtidspensionsreformen, hvor der skal igangsættes ressourceforløb før eventuel ansøgning om førtidspension. Området udviser samlede nettomerudgifter på kr. Merudgiften skyldes, at nye førtidspensionister medfører en højere omkostning for kommunen på grund af forskellige refusionssatser på ny og gammel ordning. sbemærkninger

139 Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.2 Boligsikring og boligydelse Indledning Området indeholder udgifter og indtægter til boligsikring og boligydelse. Boligydelse Boligydelse ydes kun til pensionister. Lejere kan modtage boligydelse som tilskud. Ejere og andelshavere kan kun modtage boligydelse som lån. Boligydelsen reguleres 1 gang årligt for det foregående år. Har husstandens indkomst været væsentlig højere end det beregnede grundlag, fremsendes et krav om tilbagebetaling. Udbetaling Danmark overtog opgaven 1. marts Der ydes en kommunal medfinansiering på 25%. Boligsikring Boligsikring ydes kun til lejere. Beløbet er bestemt af husstandens indkomst, huslejens størrelse, boligareal samt antal hjemmeboende børn. Boligsikring reguleres 1 gang årligt for det foregående år. Har husstandens indkomst været væsentlig højere end det beregnede grundlag, fremsendes et krav om tilbagebetaling. Udbetaling Danmark overtog opgaven 1. marts Der ydes en kommunal medfinansiering på 50%. Aktivitetstal Antal modtagere af boligydelse Budget 31. december Antal modtagere af boligsikring Budget 31. december sbemærkninger

140 Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.2 Boligsikring og boligydelse DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Boligydelse Boligsikring Foranstaltninger for ældre og handicappede, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Boligydelse og boligsikring Budgettet er på område nedskrevet med kr., da det var forventet, at forbruget ville svare til regnskab Området udviser samlede nettomerudgifter på kr., som hovedsagligt skyldes at indtægten for mellem kommunal afregning på kr. først vil blive bogført i regnskab sbemærkninger

141 Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.3 Øvrige sociale ydelser Indledning Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, øvrige sociale formål, herunder enkeltydelser, husly efter 80 i lov om social service samt støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i lov om social service. Støtte til frivilligt socialt arbejde Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivillige lokale organisationer, foreninger og lignende, der arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område. For at komme i betragtning til tilskud skal følgende kriterier opfyldes: Ulønnet indsats, skal indgå som en afgørende faktor Tilskud ydes til sociale formål Aktiviteten skal have tilknytning til Vallensbæk Kommune Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende Det primære formål må ikke være at skabe et overskud Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag Bestyrelsen skal yde en ulønnet frivillig indsats Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde skal indeholde en beskrivelse af det projekt eller formål der søges om, hvem der er ansvarlig for projektet og hvordan projektet i øvrigt er tænkt finansieret. Målet med støtten er at fremme samarbejdet med det lokale sociale arbejde i en bred forstand, med henblik på at sikre et godt samspil mellem organisationers og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. sbemærkninger

142 Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.3 Øvrige sociale ydelser DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Beboelse Andre sundhedsudgifter Den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Repatriering Sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Beboelse Området udviser nettomerindtægter på kr., grundet mindreudgifter til tomgangslejen (huslejen, når en social bolig står tom). Andre Sundhedsudgifter Området udviser nettomerudgifter på kr. Den central refusionsordning Der er på området tillægsbevilget merindtægt på kr. Indtægterne for den centrale refusionsordning for funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede er på deltema 4.3 Genoptræning. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Der er på området tillægsbevilget kr. til borgerstyret personlig assistance (BPA ordning), som skyldes forventede merudgifter til en borger, hvor der er faldet afgørelse i klagesag mellem tilflyttet boger og tidligere bopæls kommune. Ankestyrelsen har givet sbemærkninger

143 Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.3 Øvrige sociale ydelser borgeren medhold i at være berettiget til 24 timer pr. dag i forhold til de tidligere 17,5 timer pr. dag. Området udviser mindreudgifter på kr. Dette skyldes, at effektuering af ændret timetal i BPA-bevilling først træder i kraft primo Der er ligeledes forskydninger i afregningen på enkelte bevillinger. Sociale formål Budgettet på området er nedskrevet med kr. til forventede mindreudgifter hovedsagligt vedrørende tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede borger. Området udviser samlede mindreudgifter på kr., som hovedsagelig skyldes mindreudgifter til hjælp til enkeltudgifter til flygtninge. Årsagen hertil er, at tilflytningen først er sket ultimo. Øvrige sociale formål Der er på området tillægsbevilget kr. Området udviser samlede nettomindreudgifter på kr., som hovedsagelig skyldes der ikke har været udgifter til genhusning efter servicelovens 66. Der overføres kr. til budget sbemærkninger

144

145 Teknik- og Miljøudvalget

146

147 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik- og Miljøudvalget Vores by Veje og grønne områder Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Grøn Ejendom Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Grøn Ejendom Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Fælles formål Trafiksikkerhedskampagner

148 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Fælles formål Vej og Park - fælles Fælles formål Ledelse og administration Værksted og maskiner Fælles formål Centrale puljer Center for Økonomi og Indkøb Fælles formål Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regniging -moms Arbejder for fremmed regning Arb. frem reg Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vej og Park - fælles Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vejplan Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kommunale veje

149 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Vintertjeneste Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Grøn Ejendom Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Grøn Ejendom Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Grøn Ejendom Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Folkebiblioteker Grøn Ejendom Folkebiblioteker Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Grøn Ejendom Sundhedsfremme og forebyggelse 3.952

150 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Integrerede daginstitutioner Grønne områder og naturpladser Integrerede daginstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Grøn Ejendom Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation Administrationsbygninger Grøn Ejendom Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Vej og Park - fælles Sekretariat og forvaltninger

151 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Vej og Park Etablering af nyt gulv på Seminarievej Rådighed 000 Fælles formål Kommunale veje Belægninger m.v Vej og Park Færdselsarealer, slidlag og fortovsb Rådighed 000 Belægninger m.v Vejanlæg Vej og Park Vejanlæg - Syd for S-banen Rådighed Vejanlæg Ombygning af Vallensbæk Torvevej Rådighed 000 Vejanlæg Projektering Entrepriser Andet

152 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Broer og tuneller Rådighed Vejanlæg Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Standardforbedringer af færdselsarealer Vej og Park Reparation af broer og tunneller påb Rådighed 000 Standardforbedringer af færdselsarealer Projektering Entrepriser Eget regi Andet

153 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.2 Rekreative områder Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser

154 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.3 Kommunale ejendomme Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Erhvervsformål Ejendomme iøvrigt Erhvervsformål Faste ejendomme Fælles formål Bygningsvedligeholdelse Fælles formål Andre faste ejendomme Ejendomme iøvrigt Andre faste ejendomme Bygningsvedligeholdelse Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ejendomme iøvrigt Andre fritidsfaciliteter Bygningsvedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur

155 Teknik- og Miljøudvalget soversigt 0222 Fælles funktioner Fælles formål Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles - Ejendomme Fælles formål Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Ejendomme iøvrigt Folkeskoler Bygningsvedligeholdelse Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Ejendomme iøvrigt Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Bygningsvedligeholdelse Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Bygningsvedligeholdelse Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Ejendomme iøvrigt Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Ejendomme for tidligere amtinstitutioner

156 Teknik- og Miljøudvalget soversigt 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bygningsvedligeholdelse Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygningsvedligeholdelse Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Musikarrangementer Bygningsvedligeholdelse Musikarrangementer - Drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Bygningsvedligeholdelselse Ungdomsskolevirksomhed

157 Teknik- og Miljøudvalget soversigt 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bygningsvedligeholdelse Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Bygningsvedligeholdelselse Dagpleje Integrerede daginstitutioner Ejendomme iøvrigt Integrerede daginstitutioner Fælles udgifter CET Integrerede daginstitutioner Bygningsvedligeholdelselse Integrerede daginstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Ejendomme iøvrigt Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Ejendomme for tidligere amtinstitutioner Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bygningsvedligeholdelse Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)

158 Teknik- og Miljøudvalget soversigt 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation Administrationsbygninger Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ejendomme iøvrigt Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse Administrationsbygninger

159 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Offentlige formål Byg og Plan Udviklingsstruktur for Vallensbæk Kommune Rådighed 000 Offentlige formål Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ejendomme Dressuranlæg Rådighed Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Fælles formål Byg og Plan Rådgiverbistand på vejprojekter Rådighed Fælles formål Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Ejendomme Renovering af Egholmskolen Rådighed Folkeskoler

160 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renovering af Pilehaveskolen Rådighed Folkeskoler Energispareprojekt Renovering Skolerne Rådighed 000 Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Ejendomme Kunststofbane beliggende på grusbanen Rådighed 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge Gulv til hal 1 i Idrætscentret Rådighed Idrætsfaciliteter for børn og unge Modernisering af omklædningsfaciliteterne Idrætscentret Rådighed Idrætsfaciliteter for børn og unge Nyt tag Idrætscentret Rådighed Idrætsfaciliteter for børn og unge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Ejendomme Nyt tag ved Højrupgård Rådighed Dagpleje

161 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Etablering af Gæstedagplejehus i Syd Rådighed 000 Dagpleje Integrerede daginstitutioner Ejendomme Pavilloner på dagtilbudsområdet Rådighed Integrerede daginstitutioner Energispareprojekt Renovering Sommerfuglen Rådighed Integrerede daginstitutioner Energispareprojekt Renovering Regnbuen Rådighed 000 Integrerede daginstitutioner Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen Rådighed 000 Integrerede daginstitutioner Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation Administrationsbygninger Ejendomme Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus Rådighed 000 Administrationsbygninger

162 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.4 Miljøforanstaltninger Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og vandløb Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Natur og vandløb Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Miljøforanstaltning - Ishøj Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Miljøforanstaltning - Ishøj Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøforanstaltning - Ishøj

163 Teknik- og Miljøudvalget soversigt 000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Miljøforanstaltning - Ishøj Skadedyrsbekæmpelse

164 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.5 Brandvæsen Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Brandvæsen Redningsberedskab Fælles formål Afhjælpende indsats

165 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.6 Kollektiv trafik Bevilling Drift Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Kollektiv trafik Busdrift

166 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 9. Forsyningsvirksomheder Renovation Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Bærbare batterier Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) Bærbare batterier Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) Ordninger for dagrenovation - restaffald Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) Ordninger for storskrald og haveaffald Gebyr for genanvendelsesordninger

167 Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Ordninger for glas, papir og pap Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) Ordninger for farligt affald Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) Genbrugsstationer Gebyr for genanvendelsesordninger

168

169 Specielle bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget

170

171 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder Indledning Området omfatter drift og vedligehold af alle kommunale grønne områder, vejarealer og belægninger. De grønne områder er vedligeholdt i prioriteret orden, således at arealer af størst offentlig og faktisk værdi plejes mere intensivt end mindre synlige og/eller værdifulde arealer. Undtaget herfra er Vallensbæk Mose og større græsarealer, som er underlagt de nødvendige driftskrav med henblik på erhvervelse af hektarstøtte, dvs. græsning eller høslæt. Vejarealer og belægninger er for så vidt angår kørebaner vedligeholdt med såvel nye som partielle slidlag, med efterfølgende opstribning. Øvrige arealer for så vidt angår fortove og stier er vedligeholdt forskriftsmæssigt med fejning, lapning m.m. Vejinventaret i form af signalanlæg, skiltning og autoværn er driftet uden større ekstraordinære investeringer. Vejafvanding, underføringer og dræn har forøget fokus bl.a. som en del af arbejdet med klimatilpasning. Arbejdet med grøfteoprensning, brøndsugning og rørlægning har været almindelig vedligeholdelse. Kommunens betydelige bromasse er taget i planmæssig og ordinær drift. Desuden er broen over St. Vejleå ved pumpestationen på Lundbækvej udskiftet med ny stibro i hårde træsorter. Aktivitetstal Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Antal udkaldsdage til snerydning 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. sbemærkninger

172 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i Nettodriftsudgifter Budget i kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Folkeskoler Fællesudg. for kommunes samlede skolevæsen Kommunale specialskoler Sundhedsfremme og forebyggelse Integrerede daginst Botilbud til midlertidigt ophold Adm. Bygninger Sekr. og forvaltninger Veje og grønne områder i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

173 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder sbemærkninger Grønne områder og naturpladser Der er på de ekstensivt drevne grønne områder i kommunen, i alt ca. 55 ha, sikret et driftsgrundlag for græsning og høslæt gennem en samarbejdsaftale med en ekstern kvægholder. Kommunens eget dyrehold er frasolgt. Der er på området tillægsbevilget kr. vedrørende driftsudgifter til Kildepladsen efter køb af denne. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Andre fritidsfaciliteter Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merudgift på kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra Fælles formål Under fælles formål afholdes alle udgifter til maskiner og materiel, inkl. alle afgifter, forsikringer, lønninger og lignende. Endvidere afholdes herunder udgifter til kontorhold, rengøring, telefoni, it, lønninger til ledere og kontorpersonale, sociale udgifter og overenskomstmæssige faciliteter til personale. Under fælles formål afholdes også alle udgifter vedrørende trafiksikkerhedskampagner, som administreres af Byg og Plan i Center for Erhverv og Teknik. Der er på området tillægsbevilget kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, omplacering af lønbudget til teknikertemaet samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merudgift på kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Mindreudgift på kr. vedrørende trafiksikkerhedskampagner er overført til Arbejder for fremmed regning Det afsatte budget på arbejder for fremmed regning vedrører diverse arbejder, som Vej og Park udfører for fremmed regning, bl.a. forsikringsskader på vejinventar, hvor der kan være en forskydning over årene i forhold til udførelse og betaling. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merindtægt på kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. sbemærkninger

174 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder Driftsbygninger og -pladser Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merindtægt på kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Vejvedligeholdelse m.v. Vejvedligeholdelsen er opdelt tematisk i kørebaner, stier/fortove og vejinventar. Kørebanerne er gennemsnitligt i acceptabel stand, men mængden af reparationskrævende veje er stigende pga. alder. Vejene indgår i et systematisk renovationsprogram, som er påbegyndt i For så vidt angår stier/fortove er der i foretaget fejning, ukrudtsbrænding og evt. lapning. Af brovedligeholdelse kan nævnes udskiftning af gammel bro over St. Vejleå ved Lundbækvej med ny stibro i hårde træsorter. Det er i besluttet, at der over tid skal omlægges meter fortov på de nordlige stisystemer, og at der skal opsættes nye gadelamper med LED-belysning. Under vejvedligeholdelse afholdes også alle udgifter vedrørende vejplaner, som administreres af Byg og Plan i Center for Erhverv og Teknik. Der er på området tillægsbevilget kr. vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, etablering af Kløverstier samt bidrag i forbindelse med supercykelsti. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Mindreudgift på kr. vedrørende vejplaner overført til Vintertjeneste Der er på området tillægsbevilget kr. vedrørende omplacering af budget fra snepuljen under Økonomiudvalget. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. sbemærkninger

175 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr Etablering af nyt gulv på Seminarievej Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Reparation af broer og tunneller Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægning Ombygning af Vallensbæk Torvevej Broer og tunneller Veje og grønne områder i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Anlæg som fortsætter i Ombygning af Vallensbæk Torvevej Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 10. september tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i har været på kr., hvilket er et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Broer og tunneller Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. sbemærkninger

176 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. Der har ikke været afholdt udgifter i, hvilket er et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i for anlægsbevillinger anlægsarbejde under 2 mio. kr.: Etablering af nyt gulv på Seminarievej Kommunalbestyrelsen bevilgede den 10. september et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i har været på kr., hvilket er et merforbrug kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab Reparation af broer og tunneller Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i har været på kr., hvilket er et mindreforbrug på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. for anlægsbevillinger anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendt af Kommunalbestyrelsen: Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i har været på kr., hvilket er et mindreforbrug på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse på Teknik- og Miljøudvalget og med endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. sbemærkninger

177 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.2 Rekreative områder Indledning Området omfatter drift og vedligeholdelse af Strandparken. Vallensbæk Kommune hæfter for 22 % af interessentskabets anlægs- og driftsudgifter samt ¼ af udgifterne til vedligeholdelse i henhold til Masterplanen. Formålet med Strandparken I/S har været at vedligeholde og forestå driften af de inddæmmede arealer mellem Avedøre Holme i nord og Olsbækkens udløb i syd. Endvidere har indsatsområdet været at fastholde funktionalitet og kvalitet af de faste installationer i bygværker, bygninger, sluser mv. samt renovering af driftsbygninger. Området omfatter endvidere drift og vedligeholdelse af den rekreative del af Vallensbæk Mose. Vallensbæk Mose er skabt i forbindelse med etableringen af Vallensbæk-søerne og drives af kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk i et fælles interessentskab. Dette reguleres i henhold til vedtægter for I/S Vallensbæk Mose, jf. overenskomst af 1. april 1976 om oprettelse af I/S Vallensbæk Mose. Formålet har været at bevare området for oplevelse og rekreation samt sikre dets naturværdier, og at skabe balance mellem rekreative, biologiske landskabelige og friluftsmæssige interesser samt at bevare Vallensbæk Sø som klarvandssø. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Grønne områder og naturpladser Rekreative områder i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Strandparken I/S Vallensbæk Kommunes andel af udgifterne til drift og vedligeholdelse af Strandparken I/S har i udgjort kr. ekskl. moms, svarende til 22 % af de samlede udgifter, hvilket er i overensstemmelse med aftalen med Strandparken I/S. sbemærkninger

178 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.2 Rekreative områder I/S Vallensbæk Mose Vallensbæk Kommunes andel af udgifterne til drift og vedligeholdelse af I/S Vallensbæk Mose har i udgjort kr. ekskl. moms, svarende til 28 % af de samlede udgifter, hvilket er i overensstemmelse med aftalen med I/S Vallensbæk Mose. sbemærkninger

179 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Indledning Området omfatter de ejendomme som Vallensbæk Kommune er ejer af. Den samlede ejendomsportefølje udgør ca m 2 erhvervsareal. En forsigtig nyanskaffelsesværdi (kapitalværdi) udgør ca. 1,5 mia. kr., en formue som er vigtig at bevare og sikre. Der har været en omfattende normal teknisk drift, samt en del projekter af forskellig størrelse og karakter. sbemærkninger

180 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Andre faste ejendomme Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Folkebibliotek Musikskolen Ungdomsskole Sundhedsfremme og forebyggelse Dagpleje Inte. institutioner Botilbud til midlertidigt ophold Administrationsbygning Kommunale ejendomme i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

181 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme sbemærkninger Af projekter skal fremhæves: Helhedsplanen for Egholmskolen, LAR Projekt til Egholmskolen, ESCO Renovering af Sommerfuglen, tagrenovering på Idrætscenteret, kunststofbane Idrætscenteret, nyt dressuranlæg til Ridecenteret, Tagisolering af tage på stalde i Ridecenteret. Projektering af helhedsplanen til Pilehaveskolen, Tilbygning til gæstehus Sydstjernen og gulv i hal 1, Idrætscenteret. Fælles formål Der er på området tillægsbevilget kr. vedrørende mast til telekommunikation. Merudgiften på kr. er overført til Andre faste ejendomme Der er på området en mindreudgift på kr., som primært skyldes bygningsvedligeholdelse af Festlokalet på Løkkekrogen. Mindreudgiften på kr. er overført til Andre fritidsfaciliteter Der er på området tillægsbevilget kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en mindreudgift på kr. som primært skyldes mindre udgifter til serviceaftaler end forventet i budgettet. Mindreudgiften på kr. er overført til Fælles formål Der er på området tillægsbevilget kr. som primært skyldes bevillingsoverførsel fra 2013 til samt omplacering af budget til anlægsarbejdet vedrørende pavilloner på dagtilbudsområdet. Der er på området en mindreudgift på kr., som er overført til Folkeskoler Budgettet på området er nedskrevet med kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner samt omplacering af budget til anlægsarbejdet vedrørende renovering af daginstitution Sommerfuglen. Der er på området en mindreudgift på kr., som er overført til Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Der er på området tillægsbevilget kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på kr., som skyldes bygningsvedligeholdelse på Idrætscentret og Svømmehaller. Merudgiften på kr. er overført til sbemærkninger

182 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Kommunale specialskoler Der var i budget afsat henholdsvis udgifter og indtægter på kr. vedrørende ejendomsforsikring og kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse på Kirkebækskolen inkl. Frihjulet, da dette område er en del af samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune afholder samtlige omkostninger til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse. Ishøj Kommune står for driften af Kirkebækskolen inkl. Frihjulet og opkræver brugerne takstbetaling pr. plads, hvori udgifter til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse er indregnet. Vallensbæk Kommune modtager de andele af den opkrævede takst, der er afsat til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse fra Ishøj Kommune. Der er på området en samlede merudgift på kr., hvoraf merudgiften vedrørende bygningsvedligeholdelse på kr. er overført til Folkebiblioteker Der er på området tillægsbevilget kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på kr., som er overført til Musikskolen Der er på området tillægsbevilget kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på kr., som er overført til Ungdomsskolevirksomhed Der er på området tillægsbevilget kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på kr., som er overført til Sundhedsfremme og forebyggelse Der er på området tillægsbevilget kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en mindreudgift på kr., som er overført til Integrerede daginstitutioner Der er på området tillægsbevilget kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en mindreudgift på kr., som er overført til Botilbud til midlertidigt ophold Der var i budget afsat henholdsvis udgifter og indtægter på kr. vedrørende ejendomsforsikring og kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse på Kløverengen og Løkkekrogen, da disse områder er en del af samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune afholder samtlige omkostninger til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse. Ishøj Kommune står for driften af Kløverengen og Løkkekrogen og opkræver brugerne takstbetaling pr. plads, hvori udgifter til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse er indregnet. Vallensbæk Kommune modtager de andele af den sbemærkninger

183 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme opkrævede takst, der er afsat til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse fra Ishøj Kommune. Der er på området en samlede merudgift på kr., hvoraf merudgiften vedrørende bygningsvedligeholdelse på kr. er overført til Rådhuset Der er på området tillægsbevilget kr. vedrørende ombygning i stuetagen. Der er på området en mindreudgift på kr., som er overført til ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i kr. sbemærkninger

184 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Udviklingsstruktur for Vallensbæk Kommune Rådgiverbistand på vejprojekter Renovering af Egholmskolen Renovering af Pilehaveskolen Nyt tag ved Højrupgård Pavilloner på dagtilbudsområdet Energispareprojekt renovering og solceller Rådhus Energispareprojekt renovering Sommerfuglen Energispareprojekt renovering skolerne Energispareprojekt renovering Regnbuen Kunststofbane beliggende på grusbanen Gulv til hal 1 i Idrætscentret Modernisering af omklædningsfacilitet Etablering af gæstedagplejehus Dressuranlæg Nyt tag Idrætscentret Ny bygningdaginstitution Sommerfuglen Kommunale ejendomme i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

185 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme sbemærkninger Anlæg som fortsætter i Rådgiverbistand på vejprojekter Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. marts 2007 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. et i 2007 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2008 og det resterende rådighedsbeløb i 2007 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2008 udgjorde således kr. et i 2008 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2009 og det resterende rådighedsbeløb i 2008 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2009 udgjorde således kr. et i 2009 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2010 og det resterende rådighedsbeløb i 2009 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2010 udgjorde således kr. et i 2010 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2011 og det resterende rådighedsbeløb i 2010 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde således kr. et i 2011 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2012 og det resterende rådighedsbeløb i 2011 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således kr. Der var intet forbrug i 2012, hvilket svarede til et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. Der var intet forbrug i 2013, hvilket svarede til et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var til et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Renovering af Egholmskolen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 27.februar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. sbemærkninger

186 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. februar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. i og den 29. maj 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. i. På mødet den 2. oktober 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Den 25. juni bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på kr. samt kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Renovering af Pilehaveskolen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. På mødet den 2. oktober 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. i. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. april tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. og den 25. juni bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på kr. samt kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et merforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og merforbruget i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Nyt tag ved Højrupgård Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. sbemærkninger

187 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. Der har intet forbrug været i regnskabet for, hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Energispareprojekt renovering og solceller Rådhus Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. marts 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 19. juni 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Energispareprojekt renovering Regnbuen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. marts 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Kunststofbane beliggende på grusbanen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. På mødet den 26. november bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i sbemærkninger

188 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Gulv til hal 1 i Idrætscentret Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Modernisering af omklædningsfaciliteter ved Idrætscentret Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Etablering af gæstedagplejehus Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. Der var intet forbrug i 2013, hvilket svarede til et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Dressuranlæg Kommunalbestyrelsen bevilgede den 10. september et rådighedsbeløb på kr. vedrørende udgifter samt kr. vedrøreende indtægter til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. vedrørende udgifter samt kr. vedrørende indtægter. et i var på kr. vedrørende udgifter samt kr. vedrørende indtægter, hvilket var mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i sbemærkninger

189 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Nyt tag idrætscentret Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. juni et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. På mødet den 26. november bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i Ny bygning daginstitution Sommerfuglen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 17. december et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. Der var intet forbrug i regnskab, hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til Anlægget forventes afsluttet i for anlægsbevillinger anlægsarbejder under 2 mio. kr.: Udviklingsstruktur for Vallensbæk Kommune Kommunalbestyrelsen bevilgede den 21. december 2005 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. den 3. maj Rådighedsbeløbet i 2006 udgjorde således kr. et i 2006 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2007 og det resterende rådighedsbeløb blev overført fra 2006 til Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. marts 2007 et rådighedsbeløb på kr. til anvendelse i forbindelse med centerplanerne. Rådighedsbeløbet i 2007 udgjorde således kr. et i 2007 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2008 og det resterende rådighedsbeløb i 2007 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2008 udgjorde således kr. et i 2008 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2009 og det resterende rådighedsbeløb i 2008 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2009 udgjorde således kr. Der var intet forbrug i 2009, hvilket svarede til et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2010 og det resterende rådighedsbeløb i 2009 blev overført til sbemærkninger

190 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Rådighedsbeløbet i 2010 udgjorde således kr. Der var intet forbrug i 2010, hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2011 og det resterende rådighedsbeløb i 2010 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde således kr. et i 2011 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2012 og det resterende rådighedsbeløb i 2011 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således kr. et i 2012 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab Pavilloner på dagtilbudsområdet Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 19. december 2012 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således kr. Der var intet forbrug i 2012, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 30. januar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 10. september tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

191 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme for anlægsbevillinger anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendt af Kommunalbestyrelsen: Energispareprojekt renovering Sommerfuglen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. marts 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 4. september 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således kr. et i 2013 var på kr., hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 26. november tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. et i var på kr., hvilket var et merforbrug på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse på Teknik- og Miljøudvalget og med endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen Energispareprojekt renovering skolerne Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på kr. og den 27. februar 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. På mødet den 29. maj 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Den 26. november bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således kr. Der har intet forbrug været i regnskab, hvilket var et mindreforbrug på kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

192 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.4 Miljøforanstaltninger Indledning Området er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, der er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Miljøforanstaltninger omfatter vedligeholdelse af vandløb, miljøcentre, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv., herunder indgår myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser samt skadedyrsbekæmpelse. Herunder betales også - fordelt efter indbyggerantal - en andel af pensioner til pensionerede stadsdyrlæger. I øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. indgår myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser inden for f.eks. jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde mv. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om Blå Flag. Kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner i henhold til støjbekendtgørelsen. Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder indgår ligeledes under dette punkt. Skadedyrsbekæmpelse er bekæmpelse af mosegrise og muldvarper, samt indfangning af vilde katte efter anmodning fra grundejere. Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf. I er alle krav til tilsyn opfyldt og indberetningen til Miljøstyrelsen skal ske inden 1. april sbemærkninger

193 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.4 Miljøforanstaltninger DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Naturforvaltningsprojekter Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn, virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Miljøforanstaltninger i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Naturbeskyttelse varetages af Ishøj Kommunes Park- og Vejcenter. Der har ikke i været udgifter. I er der opstartet et samarbejde om udviklingen af en helhedsplan for Vallensbæk og Tranegilde Mose, der fokuserer på områdets natur- og rekreative værdier. Planen forventes færdiggjort i 2015 under koordinering med spildevandsselskabernes projekter for Store Vejleå. I forbindelse med vandplanlægningen har i været nedsat et særligt vandråd for Køge Bugt. Vedligeholdelse af vandløb Vandløbsvedligeholdelse varetages af Ishøj Kommunes Park- og Vejcenter. Mindreforbruget på kr. skyldes, at der ikke har været unaturlige regnhændelser, der nødvendiggjorde opgravning af åløb mv. sbemærkninger

194 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.4 Miljøforanstaltninger Miljøtilsyn, virksomheder Mindreforbruget på kr. skyldes, at der ikke har været behov for analyser og konsulentydelser i forbindelse med tilsyn. Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Mindreforbruget på kr. skyldes, at der ikke har været behov for analyser og konsulentydelser i forbindelse med tilsyn. Skadedyrsbekæmpelse Budget på kr. til rottebekæmpelse administreres af Ishøj Kommune. Området udviser en merudgift på kr. i, som primært skyldes bekæmpelse af flere mosegrise. sbemærkninger

195 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.5 Brandvæsen Indledning Brandvæsenets opgaver er jf. Beredskabsloven at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Udover disse opgaver løses kommunens brandtekniske byggesagsbehandling og der gennemføres brandsyn i plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt i brandfarlige virksomheder. Brandvæsenets målsætning er at opfylde de i bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008, om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler fastsatte brandsynsterminer for brandsynspligtige virksomheder, hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt at overholde de fastsatte krav til udrykningstider. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Brandvæsen Brandvæsen i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Redningsberedskab Der er på området tillægsbevilget kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Mindreforbruget skyldes primært en merindtægt på gebyrer for blinde alarmer, et mindreforbrug på brandhaner samt et mindreforbrug til udskiftning af brandvæsenets radiokommunikationsterminaler/udkaldesystem og overgang til SINE sikkerhedsnet. sbemærkninger

196 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.6 Kollektiv trafik Indledning Området omfatter fælles koordinator for Trafiksamarbejdet for kollektiv trafik bustrafik Lov om kollektiv trafik placerede 1. januar 2007 ansvaret for den største del af bustrafikken (den såkaldte trafik og den individuelle handicapbefordring) hos kommunerne. Kommunerne her i området er forpligtet til at indkøbe bustrafikken hos Trafikselskabet Movia. I en årrække har den fælles koordinator været tilknyttet Trafiksamarbejdet, der består af direktører og medarbejdere på trafikområdet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Koordinatoren har bistået kommunerne med samarbejdet om de fælles buslinjer og i kommunernes rolle som bestillere af bustrafikken hos Trafikselskabet Movia. Den fælles koordinator har været placeret i Brøndby Kommune. Medio blev Trafiksamarbejdet nedlagt, hvorved koordinatorens funktion blev overflødiggjort. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Busdrift Kollektiv trafik i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Busdrift Mindreforbruget på kr. skyldes Movias usikkerheder i budgettet. De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia beregner hvert år følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen en mulighed for at vurdere budgetusikkerheden. For har Movia beregnet følsomheden i budgettet for ovennævnte poster til kr. sbemærkninger

197 Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Indledning Området er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, der er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Renovationen mv. i Vallensbæk Kommune består af ordninger for indsamling af dagrenovation, indsamling af storskrald og genanvendeligt affald fra boliger, indsamling af haveaffald fra boliger samt indsamling af miljøaffald på udvalgte steder i kommunen. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter, - over en årrække skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Bærbare batterier Affaldshåndtering, fælles formål Ordning for dagrenovation, restaffald Ordning for storskrald og haveaffald Ordning for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Renovation m.v. i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

198 Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. sbemærkninger Overordnede bemærkninger Renovationsområdet har i genereret et overskud på kr. mod et forventet underskud på kr. Det genererede overskud stammer primært fra øgede indtægter, idet de samlede udgifter svarer til det budgetterede. Renovationsgebyret i var uændret i forhold til Udgifterne til håndtering af affald betales af brugerne i forhold til de ydelser der stilles til rådighed for de enkelte brugergrupper jf. nedenstående oversigt. Taksterne til de enkelte brugergrupper beregnes således, at ordningerne over en årrække balancerer. I regulativ for husholdningsaffald er ydelserne nærmere defineret i relation til de private boliger. Tilsvarende er ydelserne for virksomheder defineret i regulativ for erhvervsaffald. Omkostningerne til renovation fordeles først og fremmest mellem husholdninger og erhverv og dernæst på de enkelte brugergrupper afhængig af hvilken ydelse der leveres den enkelte brugergruppe. Antal Husholdninger i alt Heraf haveboliger Heraf etageboliger Heraf sommerhuse 16 Heraf kolonihaver 4 Antal virksomheder (excl. Fritagelser for erhveraffaldsgebyr ) 430 Budget og regnskab på renovationsområdet følger Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Nedenstående følger en gennemgang af de enkelte funktionskonti på renovationsområdet. Generel administration (Fælles formål) På området fælles formål er der en nettomindreudgift på kr. hvilket stammer fra både en mindreudgift og en mindreindtægt: Mindreudgift: kr. Mindreindtægt: kr. Ordninger for dagrenovation, restaffald På området dagrenovation er der en nettomerudgift på kr. Indsamling af dagrenovation er baseret på en eksisterende vognmandskontrakt med M. Larsen A/S. De direkte omkostninger til dagrenovation i udgøres primært af transport og behandling. Merudgift: kr. Mindreindtægt: kr. sbemærkninger

199 Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Ordninger for storskrald og haveaffald På området storskrald og haveaffald er der en nettomindreudgift på kr. Indsamling af storskrald og haveaffald fra haveboliger og etageboliger er baseret på en vognmandskontrakt med M. Larsen, som er udvidet via nyt udbud med flere tillægsydelser. De væsentligste omkostninger udgøres af transport og behandling. Mindreudgift: kr. Merindtægt på kr. Ordninger for glas, papir og pap På området genanvendelsesordningerne for bl.a. glas, papir og pap er der en nettomindreindtægt på kr. Indsamlingsordningen er dels baseret på en aftale med Vestforbrænding omkring tømning af kuber, dels en aftale med M. Larsen omkring indsamling af 140 L beholdere. Mindreudgift: kr. Mindreindtægt: kr. Ordninger for farligt affald På området farligt affald er der en nettomerindtægt på kr. Ordningen dækker transport og behandling af farligt affald. Vallensbæk indsamler farligt affald fra både haveboliger og etageboliger. Mindreudgift: kr. Merindtægt: kr. Genbrugsstationer På området genbrugsstationer er der en nettomerindtægt på kr. De væsentligste udgifter afholdes via Vestforbrændings fællesordning, samt en samarbejdsaftale med Brøndby Kommune. Vestforbrændings fælleskoncept afholder alle omkostninger til transport- og behandlingsudgifter. Vestforbrænding tilbagebetalte i interessentkommunerne i alt 30 mio. kr. pga. et genereret overskud i ordningen. Merudgift: kr. Merindtægt: kr. sbemærkninger

200 Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Kapitaloversigt - renovation Kapitaludvikling med faktiske udgifter og indtægter til såvel drift som anlæg i kr. KAPITALOVERSIGT Driftsudgifter Udgifter i alt Renovationsafgifter Renter af "kommunens udlæg" -18 Indtægter i alt Overføres til status -389 Status primo Status ultimo = udgifter, - = indtægter sbemærkninger

201 Økonomiudvalget

202

203 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Organisation Politisk organisation Bevilling Drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Politisk organisation - Fælles formål Fælles formål Politisk org. Administration Fællesudgifter Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsesmedlemmer CID Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Folkeoplysningsudv. og Ungdomsskolebest Kommissioner, råd og nævn CET div.udgifter/indtægter Kommissioner, råd og nævn

204 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hegnsynsmænd Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Valg m.v Fælles formål Folketingsvalg Folketingsvalg Kommunevalg Kommunalvalg

205 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 12.2 Administrativ organisation Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Fælles formål CØI Fælles udgifter og indtægter Fælles formål Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri CØI Fælles udgifter og indtægter Støtte til opførelse af boliger Diverse udgifter og indtægter Skorstensfejerarbejde CØI Fællesudgifter og indtægter Skorstensfejerarbejde Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Fælles formål Vej og Park - fælles Fælles formål Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Fælles formål

206 Økonomiudvalget soversigt 0228 Kommunale veje Vintertjeneste Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Centrale puljer CØI Vintertjeneste Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Direktionen Fællesudgifter Folkeskoler CØI Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Center for Børn og Unge Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Center for Sundhed og Forebyggelse Ledelse og administration Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Integrerede daginstitutioner

207 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter PAU Elever Integrerede daginstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Elever SOSU Uddannelsen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Centrale puljer CØI Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0557 Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Centrale puljer CØI Kontant- og uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Beskæftigelse Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål CØI Fælles udgifter og indtægter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign 06 Fællesudgifter og administration m.v

208 Økonomiudvalget soversigt 0642 Politisk organisation Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Center for Børn og Unge - personale Myndighedsudøvelse Øvrig administration Kultur og Foreninger personale Øvrig administration Soc. sek. fælles udg. og indt. øvr.adm Myndighedsudøvelse Øvrig administration Socialsekretariatet Myndighedsudøvelse Øvrig administration Kantinen Øvrig administration Center for Sundhed og Forebyggelse Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Kantinen personale Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration CET - Diverse udgifter og indtægter

209 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 001 Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles udgifter CET Øvrig administration DIR Fællesudgifter Øvrig administration DIR personale Øvrig administration CET Ledelse øvrige Administration Myndighedsudøvelse CET Ejendomme Øvrig administration CET Rådhusbetjente Øvrig administration CEP Byg og Plan personale Myndighedsudøvelse Øvrig administration CET Teknikerteam Øvrig administration DC personale Myndighedsudøvelse Øvrig administration DC - Diverse administration Øvrig administration Elever Øvrig administration

210 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter DC Fællesudgifter og indt. Administr. org Øvrig administration Kommunikation/Udvikling Øvrig administration CØI Fællesudgifter- og indtægter Myndighedsudøvelse Øvrig administration Socialtilsyn Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Tillidsrepræsentant Øvrig administration Udbet. feriefridage Øvrig administration ØC personale Øvrig administration Centrale puljer CØI Øvrig administration Indkøb Øvrig administration Øredifferencer Øvrig administration Administrationsbygning Øvrig administration Betjentstue Øvrig administration Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark

211 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Øvrig administration Administrationsudgifter Ishøjsamarb Myndighedsudøvelse Øvrig administration Socialtilsyn Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Jobcenter, Personale Sekretariat og forvaltninger Social Serviceteam Myndighedsudøvelse Øvrig administration Jobrotation Øvrig administration Fælles IT og telefoni CSF Hjemmeside Fælles IT og telefoni CET - Diverse udgifter og indtægter Fælles IT og telefoni Centrale puljer direktion Fælles IT og telefoni DC Fællesudg. og indt. Administr. org Fælles IT og telefoni Kommunikation/Udvikling Fælles IT og telefoni CID fælles udgifter og indtægter Fælles IT og telefoni

212 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter CID personale Fælles IT og telefoni Digitaliseringspulje Fælles IT og telefoni CID - Interne printo Fælles IT og telefoni CØI Fælles udgifter og indtægter Fælles IT og telefoni Centrale puljer CØI Fælles IT og telefoni Indkøb Fælles IT og telefoni Jobcentre DIR Fællesudgifter Jobcentre Elever Jobcentre CØI Fælles udgifter og indtægter Jobcentre Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Jobcentre Sundhedskoordinator Jobcentre Jobcenter, Personale Jobcentre Jobcenter Team

213 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Jobcentre Jobcenter Team Jobcentre Jobcenter Team Jobcentre Jobcenter Team Jobcentre Byggesagsbehandling CET - Diverse udgifter og indtægter Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling Det specialiserede børneområde Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Det specialiserede børneområde Adm. udg. Ishøjsamarbejdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme DC - Diverse administration Turisme

214 Økonomiudvalget soversigt Erhvervsservice og iværksætteri Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Jobcenter, Personale Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Cent.puljer direktion Løn- og barselspuljer Fælles lønpuljer Løn- og barselspuljer Centrale puljer CØI Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Cent. Tj.m.pens. CØI Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Centrale puljer CØI Interne forsikringspuljer Generelle reserver Centrale puljer CØI Generelle reserver

215 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Ejendomme Forprojektering Rådighed Fælles formål Boligformål Center for Økonomi og Indkøb Stationstorvet Rådighed Salgsindtægter Ubestemte formål Center for Økonomi og Indkøb Køb af Kildepladsen Rådighed Arealerhvervelser

216 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13. Arbejdsmarked Jobcenter Bevilling Drift Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Jobcenter Vallensbæk Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og m.v Projekt Lundbækvej Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Projekt genvej til praktik Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats AKT Projekt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

217 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ungeprojekt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats FVU Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Opfølgning Virksomhedsrettede tilbud Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Inspirationscamp Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Brancheambassadører Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Projekt Empowerment Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats "Vejen til fleksjob" Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Ung på vej Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Jobcenter Vallensbæk Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kommunal beskæftigelsesindsats

218 Økonomiudvalget soversigt 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige FVU Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcenter Vallensbæk Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 %. refusion (ekskl undervisningsmaterialer) 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion

219 Økonomiudvalget soversigt 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion 016 Jobrotation med 100 % refusion forenklet permanent ordning 017 Jobrotation med 100 % refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50% refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere 104 Løntilskud med 50 % refusion forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion kommunale arbejdsgivere 107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarked Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner Jobcenter Vallensbæk Løn til forsikrede ledige med løntilskud Seniorjob til personer over 55 år Jobcenter Vallensbæk Løn til personer i seniorjob Beskæftigelsesordninger

220 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., med 50 %. Refusion 015 Vejledning og opkvalificering af unge årige Jobcenter Vallensbæk Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 % refusion, jf. 2 i Lov om toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v Virksomhedscentre Udgifter til mentor for flere personer med % refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Adm. udgifter Beskæftigelsesråd mv Øvrig administration Det rummelige arbejdsmarked Øvrig administration

221 Økonomiudvalget soversigt Jobcentre Akutpakken Jobcentre Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Proj."Brug for alle" Jobcentre Fleksjobambassadører Jobcentre Sundhedskoordinator Jobcentre Jobcenter, Personale Jobcentre Adm udg Andre aktøre Jobcentre 184

222 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Kommunal beskæftigelsesindsats Refusion af driftsudgifter med 50 % under det fælles driftsloft Refusion af driftsudgifter med 50 % under driftsloft Virksomhedscentre Refusion af driftsudgifter med 50 % under det fælles driftsloft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcenter Vallensbæk Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 % refusion 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med % refusion 005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion (ekskl. undervisningsmaterialer) Servicejob Jobcenter Vallensbæk Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)

223 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Seniorjob til personer over 55 år Jobcenter Vallensbæk Tilskud til kommunale seniorjobs Beskæftigelsesordninger Jobcenter Vallensbæk Berigtigelse Refusion af udgifter til jobpræmieordningen

224 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13.2 Dagpenge under sygdom og barsel Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sygedagpenge Dagpenge under sygdom og barsel Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge med 50 % refusion 004 Dagpenge med 50% kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn 005 Sygedagpenge med 50 % refusion Sygedagpenge med 30% refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 % refusion Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge forsikrede Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag

225 Økonomiudvalget soversigt 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 % 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 % Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpenge 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 % refusion 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 % refusion 005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats "Social Mentor" Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

226 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sygedagpenge Dagpenge under sygdom og barsel Refusion af sygedagpenge med 50 %. Refusion Refusion af sygedagpenge med 30 % refusion Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpenge 001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 %. refusion 002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50% refusion 003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 % refusion 006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

227 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13.3 Kontanthj, revalid og fleksjob Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp m.v Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget 004 Uddannelseshjælp med 30 % refusion i passive perioder og udgifter Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 %. Refusion Særlig støtte med 30 % refusion Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 % refusion Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 % refusion Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med % refusion 020 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 % refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 % refusion 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35% refusion Mellemkommunal afregning

228 Økonomiudvalget soversigt 000 Kontant- og uddannelseshjælp Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp m.v Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 % refusion Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Kontanthjælp m.v Uddannelseshjælp med 50 % refusion i aktive perioder Uddannelseshjælp med 30 % refusion i aktive perioder Særlig støtte med 50 % refusion Særlig støtte med 30 % refusion Godtgørelse med 50 % refusion Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct refusion 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne 014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 % refusion 015 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 % refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik med 50 % refusion 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 % refusion 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 % refusion

229 Økonomiudvalget soversigt 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 % refusion 0558 Revalidering Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Revalidering Revalidering - egne Revalideringsydelse med 30 % refusion Hjælpemidler under revalidering med 50 % refusion 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 % refusion Revalideringsydelse med 50 % refusion Befordringsgodtgørelse under revalidering Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 % refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Revalidering - egne Udgifter til befordringsgodtgørelse Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger Ledighedsydelse under ferie med 30 % refusion 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 % refusion 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 % refusion 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion

230 Økonomiudvalget soversigt 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 % refusion 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 % refusion 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 % refusion 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 % refusion 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 % refusion 109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 % refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb, 30 % refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv Ressourceforløb, 50 % refusion ressourceydelse, aktiv Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 % refusion ressourceforløb Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 % refusion ressourceforløb Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 % refusion ressourceforløb/aktive tilbud 006 Ressourceforløb hjælpemidler 50 %refusion, ressourceforløb Ressourceforløb, befordring 50 % refusion, ressourceforløbb Ressourceforløb, løntilskud 50 % refusion

231 Økonomiudvalget soversigt 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 % refusion 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 % 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 % 012 Jobafklaringsforløb, 30 % refusion ressourceforløbsydelse 013 Jobafklaringsforløb, 50 % refusion ressourceforløbsydelse 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificiering 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 % refusion 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 % refusion 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 % refusion 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter/indtægter 000 Beskæftigelsesordninger Jobcenter Vallensbæk Udgifter til mentor med 50% refusion

232 Økonomiudvalget soversigt 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 % refusion 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

233 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp m.v Refusion af kontanthjælp m.v. på grp. 004, , 016, 017, minus grp Berigtigelse Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,093 og 095 med 35 % refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp m.v Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 % refusion Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Kontanthjælp m.v Refusion af udgifterne med 50 % refusion på gruppering 004, 011,012, 015 og 016 minus gruppering Berigtigelser Refusion af udgifter med 30 % refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering Revalidering Revalidering Revalidering - egne

234 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 002 Refusion af udgifter med 50 % refusion Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 % 009 Refusion af udgifter med 30 %. Refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Revalidering - egne Berigtigelser Refusion af udgifter til ledigheds ydelse og løntilskud mv. 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob 008 Refusion af udgifter til ledigheds ydelse og særlig ydelse Ressourceforløb Ressourceforløb Refusion af udgifter 30 % refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 % refusion minus grp. 092 og Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Jobcenter Vallensbæk Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter

235 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13.4 Integration og introduktionsydelse Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Tillbud udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl

236 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 014 Tolkeudgifter Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens 24 f 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i integrationsloven 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45 stk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdere Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Tillbud udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge

237 Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Tillbud udlændinge Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering 013 og Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Tillbud udlændinge Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge

238

239 Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

240

241 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation Indledning Deltema 12.1 Politisk organisation indeholder, Vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen Udgifter til kommissioner, råd og nævn Kommunens repræsentationsudgifter Udgifter til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunalbestyrelsesvalg Tilskud til politiske foreninger Venskabsforbindelser Lov om kommunernes styrelse fastsætter overordnet den politiske organisations funktioner og ansvar. Kommunalbestyrelse Den nyvalgte Kommunalbestyrelse har haft sit første funktionsår i. Hele Kommunalbestyrelsen har derfor deltaget i Kommunalpolitisk Topmøde. Kommunalbestyrelsen har også været på studietur til Berlin for at kigge på støjbekæmpelse. Information til borgerne Information til borgerne prioriteres højt. Informationen gives blandt andet på kommunens hjemmeside, kommunens facebookside, i Vallensbæk NU, ved møder med forskellige interessegrupper, i lokalaviserne og på borgermøder/dialogmøder. sbemærkninger

242 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedl Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Politisk organisation i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Fælles formål På funktionen føres udgifter til bl.a. udbetaling af partitilskud. Der har ikke været afholdt udgifter til venskabsbybesøg i. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommissioner, råd og nævn På området vedrørende kommissioner, råd og nævn afholdes blandt andet udgifter i forbindelse med Beboerklagenævnet og Huslejenævnet. I Beboerklagenævnet har der været behandlet 1 sag og i Huslejenævnet 6 sager i Der er tillægsbevilliget kr., som vedrører merudgifter i forbindelse med afholdelse af udgifter til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen. Valg Der er tillægsbevilliget kr., som vedrører merudgifter i forbindelse med afholdelse af valg. Heraf er der overført kr. fra 2013 til. sbemærkninger

243 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Indledning Deltema 12.2 indeholder udgifter til administrationen samt fælles puljer, Fællespuljer indeholder, Udgifter til fælles lønpuljer Lønudgifter til kontorelever på rådhuset Udgifter til fælles personaleudgifter bl.a. sygefraværsindsats Kommunens udgifter til revision Kommuneplanlægning, kommunalt kortværk mm. Arealleje- og administrationsindtægter fra forsyningsområdet Lægeerklæringer og tolkebistand i sociale sager Den sociale vagtordning Forsikring Kontorartikler, fotokopiering, porto mm. Drift og vedligeholdelse af tjenestebiler Udgifter til IT Kommunal information Udgifter til hyrevognsordning og Falcks redningskorps Kontingent til kommunale sammenslutninger Centrale annoncer Markedsføring Betaling for personale der er overgået til Udbetaling Danmark Betaling fra staten vedrørende AF s placering i Vallensbæk kommune Mellemkommunale betalinger i forbindelse med Ishøj-samarbejdet Betaling for skorstensfejerbidrag, ejendomsoplysninger, sygesikringsbeviser, byggesagsbehandling mv. Udgifter til administrationen indeholder, Løn Uddannelse Inventar Møder Pensioner m.m. Den kommunale forvaltning er overordnet reguleret ved Lov om kommuners styrelse. Lovgrundlaget findes herudover i forvaltningsloven og persondataloven samt i speciallovgivningen vedrørende de kommunale opgaver. sbemærkninger

244 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Aktivitetstal Antal indbyggere Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Der har været en forventet befolkningstilgang i. Sygefravær for hele organisationen Budget Gennemsnit pr. 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 4,61 % 5,40 % 5,33 % 5,15 % 5,11 % 4,98 % Der er generelt en klar nedadgående tendens i antallet af sygefraværsdage. På de enkelte enheder kan der være væsentlige variationer, idet en enkelt medarbejder med langtidssygdom kan påvirke fraværet meget negativt til trods for, at fraværet generelt er faldet blandt flertallet af medarbejderne. sbemærkninger

245 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Driftssikring af boligbyggeri Skorstensfejerarbejde Fælles formål Vintertjeneste Folkeskoler Fælles udg. samlede skolevæsen Sundhedsfremme og forebyggelse Integrerede daginstitutioner Pleje og omsorg af ældre og handicappede Kontanthjælp Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Kommissorier, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Adm. vedr. jobcentre Byggesags behandling = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

246 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Det specialiserede børneområde Adm.bidrag Udbetaling DK Turisme Erhvervsservice og Iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne Forsikringspuljen Generelle reserver Fælles puljer og administration i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

247 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation sbemærkninger Fælles formål - Jordforsyning Vallensbæk Kommune er i blevet kompenseret med kr. i forbindelse med Banedanmarks udbetaling af ekspropriationserstatning for Vallensbæk Sø. Fælles formål Transport og infrastruktur I forbindelse med, at kommunerne er blevet pålagt krav om udarbejdelse af risikostyringsplan for oversvømmelse fra havet er der tillægsbevilliget kr. Vintertjeneste Budgettet vedrørende snepuljen er nedskrevet med kr. Heraf er kr. omplaceret til Vej og Parks vintertjeneste og kr. har finansieret Kløverstierne. Der er et samlet mindreforbrug på kr. på snepuljen. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen Der er på området tillægsbevilliget kr. Personaleudgifterne for Center for Børn og Unge er blevet samlet og Pædagogisk Centrals budget er flyttet til deltema 12.2 Administrativ organisation. udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes at lønudgiften er bogført på konto Tilsvarende budget mangler på funktion Sundhedsfremme og forebyggelse Der er på området tillægsbevilget kr., vedrørende omfordeling vedrørende ADSL linjerne til hjemmearbejdspladserne, resultatløn, midler fra barselspuljen samt overførsel af restbudget fra 2013 til. Integrerede daginstitutioner Der er på området tillægsbevilliget kr. vedrørende PAU elevområde. Området er flyttet fra Børne- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget med kr. på udgiftssiden og med kr. på indtægtssiden. Der har ikke tidligere været budgetteret med indtægter på området. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Der er i 2012 bevilliget kr. til projektet talegenkendelse af Kommunalbestyrelsen den 25. april Projektet er udskudt. Derudover er der tillægsbevilliget kr. i forbindelse med flytning af SOSU uddannelsens budget fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. Kontanthjælp Bufferpulje på 2,5 mio. kr. ligger placeret under kontanthjælpeområdet. Budgettet er nedskrevet med kr., som medfinansierer opsætning af permanent bygning ved Sommerfuglen. Sekretariat og forvaltninger Området indeholder bl.a. løn- og personalerelaterede udgifter til administrativt personale, centrale puljer til bl.a. personaleuddannelse, fælles forsikringer, central barselspulje, kommunens revisionsudgifter, kommunal information mv. Der er tillægsbevilliget kr., primært vedrørende overførsel af restbudget fra regnskab 2013 til budget. Derudover vedrører tillægsbevillingen også organisationsændringen i, hvor der er flyttet lønmidler imellem udvalgene. sbemærkninger

248 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Fælles IT og Telefoni Der er på området tillægsbevilget kr., primært vedrørende overførsel af restbudget på kr. fra regnskab 2013 til budget. Derudover vedrører tillægsbevillingen også organisationsændringen i, hvor Center for It og digitalisering har fået tilført administrativt personale. udviser en mindreudgift på kr. Det skyldes overførsel af midler til igangværende projekter og projekter som først igangsættes i Administration vedrørende jobcentre Området indeholder udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter til administrativt personale i jobcenteret. Der er på området tillægsbevilget merudgifter for kr., som vedrører overførsel af restbudget fra regnskab 2013 til budget. Herudover er der tilført midler til elevtillæg, tillidsrepræsentanttillæg, 6. ferieuge, midler fra barselspuljen og resultatløn. Byggesagsbehandling På dette område registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Der er på området tillægsbevilliget kr., som vedrører lønbudget der er flyttet fra administrationsområdet til byggesagsbehandling. Det specialiserede børneområde Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Primært vedrører det afregning for personale i forbindelse med Ishøj samarbejdet på børneområdet. Der er tillægsbevilliget kr. jf. ændring af lov om social service beskyttelse af børn og unge mod overgreb. Erhvervsservice og iværksættere Området indeholder primært udgifter til Væksthuse. Løn- og barselspuljer Budgettet er nedskrevet med kr., som vedrører fordeling af barselspuljer til udvalgene. De centrale løn- og barselspuljer budgetlægges på dette deltema, men bliver efterfølgende fordelt ud til de enkelte deltemaområder, hvor udgiften afholdes i løbet af regnskabsåret. Generelle reserver Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets Vedtagelse. Bufferpuljen og pulje til lov og cirkulæreprogrammet ligger placeret på denne funktion. Budgettet er nedskrevet med kr., som dækker over de udgifter som Bufferpuljen har finansieret. Herunder Supercykelsti og tilbygning i Sommerfuglen. sbemærkninger

249 Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Forprojektering Stationstorvet Køb af Kildepladsen Anlæg i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Anlæg som fortsætter i Forprojektering Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. april et rådighedsbeløb på kr. til anlægget - Forprojektering af nye projekter. Anlægspuljen er ikke forbrugt og restbudgettet på kr., overføres til Stationstorvet Kommunalbestyrelsen bevilligede den 10. september et rådighedsbeløb på kr. til anlægget Salg af areal på stationstorvet. Anlægget er ikke afsluttet og restbudgettet på kr., overføres til Salg af arealet på stationstorvet er endnu ikke tilgået kassebeholdningen, men er deponeret i banken. for anlægsbevillinger anlægsarbejde under 2 mio. kr.: Køb af Kildepladsen Kommunalbestyrelsen bevilligede den 18. december 2013 et rådighedsbeløb på kr. til anlægget. et i har været på kr., hvilket er et mindreforbrug på kr. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

250 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.1 Jobcenter Indledning Deltema 13.1 indeholder, Betaling vedrørende produktionsskoleelever Udgifter til løntilskud, vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse for alle målgrupper Udgifter til selvvalgt uddannelse for forsikrede Kommunens udgifter til ansatte med løntilskud Personlig assistance til handicappede i erhverv Udgifter til hjælpemidler i forbindelse med aktivering Udgifter til jobrotation Udgifter til seniorjob Sekretariat, forvaltninger Administrationsudgifter til andre aktører DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Produktionsskoler Driftsudgifter til den kommmuale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesind. Forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordn inger Sekretariat og forvaltninger Adm. Vedr. jobcentre Jobcenter = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

251 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.1 Jobcenter sbemærkninger Produktionsskoler Udgifter til produktionsskoler er afregning til staten efter det antal elever, der er optaget og kommunen har ingen indflydelse på antallet, der tilmelder sig produktionsskoler. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Udgifterne angår køb af kurser og uddannelser til forsikrede, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Der er i løbet af året tillægsbevilliget kr. Samlet er der et merforbrug for området på kr., som skyldes en teknisk fejlplacering af tillægsbevilling på kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob. Der overføres kr. til budget Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området er det primært udgifter til løntilskud for forsikrede, personlig assistance til handicappede og hjælpemidler til forsikrede. På området er også udgifter til jobrotation og løntilskud til voksenlærlinge med 100 % refusion, så det har ingen betydning på nettoresultatet. Budgettet er nedskrevet med kr., grundet mindre forbrug af løntilskud til forsikrede, som har fået afkortet dagpengeperioden. Der har været et samlet merforbrug for området på kr., da udgifterne til løntilskud ikke faldt helt så meget som forventet, men også fordi der er udgifter til jobrotation for personer med videregående uddannelser på kr. hvor tilskuddet fra puljen til dette først kommer senere. Løn til forsikrede ledige På denne funktion indtægtsføres kommunens tilskud fra jobcentre for borgere i løntilskud. Både for Vallensbæk borgere og andre kommuners borgere. Samtidigt bogføres kommunens udgifter til løn, herunder feriepenge og pension til forsikrede som er ansat med løntilskud. Der er et merforbrug på kr. og det skyldes, at tilskuddene for året ikke er hjemtaget/registreret på regnskabsåret. Der er tillægsbevillig på kr. Seniorjob Seniorordningen er en ordning hvor forsikrede over 55 år med ret til efterløn har ret til et seniorjob, hvis de mister retten til dagpenge inden de er fyldt 60 år. Ordningen justeres med ændringerne i efterlønnen i de kommende år og har været påvirket af, at alle skulle modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse inden de ville have ret til seniorjob. Der er tillægsbevilling på kr. Der er et merforbrug på kr., da udgifterne ikke er faldet så meget som forventet som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Med de mange overgangsordninger for efterløn og midlertidige ydelser har det været svært at forudsige tilgangen til ordningen. Beskæftigelsesordninger Her registreres kommunens nettoudgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Derudover er der udgifter til mentorer, hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt udgifter til aktivering af unge under 18 år. Budgettet for området er nedskrevet med kr. Alligevel er der et mindreforbrug på kr. på området, som skyldes, at der er hjemtaget udeståender i løntilskud til kontanthjælpsmodtagere fra året før, som ikke har været indbetalt i det tidligere regnskabsår. sbemærkninger

252 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.1 Jobcenter Sekretariat og forvaltninger Her registreres kommunes udgifter til driften af Det Lokale Beskæftigelsesråd samt det rummelige arbejdsmarked, som er et projekt med fleksjobordninger. Budgettet for området er opskrevet med kr., som skyldes afløbsudgifter til Beskæftigelsesrådet, som er nedlagt fra i den forstand, at staten ikke længere giver tilskud til driften af dette. Samlet viser området merudgifter på kr. Der overføres kr. til budget Administrationsudgifter Jobcenter Her indtægtsføres tilskud fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til projekter, og udgifter til projekterne. Budgettet for området er opskrevet med kr. Der er samlede nettomerudgifter på kr., som skyldes, at der har været flere udgifter til fleksjobambassadører end tilskud. Der overføres kr. til budget sbemærkninger

253 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede Indledning Sygedagpenge er indkomstgrundlag for personer, der er sygemeldte fra arbejdsmarkedet Staten afholder 100 % af kommunens udgifter i de første 4 uger af en fraværsperiode Fra 5. uge til 8. uge yder staten 50 % refusion af udgifterne Fra 9. uge til og med 52. uge yder staten 30 % refusion medmindre den sygemeldte er i virksomhedsrettet aktivering eller har genoptaget arbejdet delvist, hvor der ydes 50 % refusion af udgifterne Kommunen afholder 100 % af udgifterne efter 52. uge Barselsdagpenge ydes i forbindelse med fødsel og adoption og der er 100 % statsrefusion Arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige medfinansieres af kommunen. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en ordning, som afløser den særlige uddannelsesydelse til forsikrede, der har mistet retten til a-dagpenge. Kommunen skal ikke bidrage til udgifterne til a-dagpenge, der er udbetalt for de sammenlagte første 12 uger efter indplacering i en a-dagpengeperiode. Herefter medfinansierer kommunen: 50 % af dagpengene i perioder med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 70 % af dagpengene i perioder med øvrig uddannelse og i passive perioder 70 % af dagpengene under deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse Aktivitetstal Antal sygedagpengemodtagere i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Antallet hentes fra Antal forsikrede ledige i helårspersoner inkl. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Antallet hentes fra sbemærkninger

254 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Sygedagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Særlig udd.ord. og midlertidig arb.marked.ydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæf.indsats Dagpenge under sygdom og barsel, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Sygedagpenge Kommunens udgifter til sygedagpenge har et merforbrug på kr. Der er tillægsbevilliget kr. da der har været færre borgere end forventet på sygedagpenge. Der var forventning om, at afkortningen af dagpengeperioden for forsikrede ville give flere sygemeldte fra denne målgruppe, men bl.a. de midlertidige ordninger med forlængelse af forsørgelsen til a-dagpengemodtagere har givet færre på sygedagpenge end forventet. Dagpenge til forsikrede ledige Der er et samlet merforbrug på kr. Der er tillægsbevilliget kr., da afkortningen af dagpengeperioden ikke har medført den forventede nedgang i udgifterne til a- dagpenge i og der samtidigt er kommet udgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på dette område. Kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, som reguleres efter kommunens faktiske forbrug. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Ordningen er udfaset fra midten af året og afløses af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udgiftsføres sammen med a-dagpenge. Der er et samlet mindreforbrug på kr. Der er tillægsbevilliget kr., som skyldes øget tilgang samt ordningen blev forlænget til 1. halvår. sbemærkninger

255 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob Indledning Kontanthjælp Udbetales til forsørgelse samt engangshjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i aktivering. Der skelnes mellem hjælp til aktiverede (inkl. Løntilskud) og kontanthjælp i passive perioder. Staten giver følgende refusion til kontanthjælp: 50 % af kontanthjælpen i perioder med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 30 % af kontanthjælpen i perioder med øvrig uddannelse og i passive perioder Ledighedsydelse, fleks- og skånejob samt ressourceforløb og revalidering Flekslønstilskud og løntilskud til borgere i fleksjob samt løntilskud til førtidspensionister ansat i skånejob med 65 % refusion. Ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob med 30 % refusion. Ved virksomhedsrettet aktivering er der 50 % refusion, og efter 18 måneder med ledighedsydelse er der ingen refusion. Ressourceforløbsydelse udbetales til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb med 30 % refusion og 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse, ligesom revalideringsydelse udbetales ved revalidering med samme refusioner. Mentorudgifter Under beskæftigelsesordninger er der hovedsagligt tale om udgifter til mentor for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Udgifterne refunderes med 50 % indenfor en ramme på kr. for. sbemærkninger

256 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Kontanthjælp Aktiverede kontanthj. modt Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob mv Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordn inger Kontanthjælp, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

257 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob Aktivitetstal Antal kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner helårspersoner inkl. særligt uddannelsesydelse Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Antallet hentes fra Antal unge ledige under 30 år forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp i helårspersoner inkl. særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Antallet hentes fra Antal unge er samtidigt med i antal helårspersoner under hhv. forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp. Antal med ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Antallet hentes fra Antal fleksjobvisiterede på ledighedsydelse i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Antallet hentes fra sbemærkninger

258 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob Antal ansatte i fleksjob i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Antallet hentes fra Seneste tal er fra november. Ledighedsprocent Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 5,5 5,6 5,2 5,1 4,5 4,6 Antallet hentes fra Seneste tal er fra november. sbemærkninger Kontanthjælp Der er på området kontant- og uddannelseshjælp et mindreforbrug på kr. Der er samlet tillægsbevilliget kr. Det skyldes, at den forventede nedgang i ledigheden ikke er slået igennem og der fortsat er stort antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er på området aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere et merforbrug på kr. Budgettet for området er opskrevet med kr. Mindreforbruget på passiv hjælp er således mere en opvejet af merforbruget for aktiverede. Revalidering Der er et merforbrug på kr. Der er tillægsbevilliget kr., da der er lidt færre, som har været berettiget til revalidering end de sidste år. Det drejer sig om ret få personer, så udgifterne kan variere fra år til år, efter antal bevillinger, tilflyttere med bevilling m.v. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob Her registreres udgifter til fleksjob, ledighedsydelse, skånejob m.v. Der er tillægsbevilliget kr., da der fortsat er betydelige udgifter til fleks løntilskud og ledighedsydelse. Der er et samlet merforbrug på kr., som bl.a. skyldes, at der er betalt flere udeståender af fleksløntilskud fra Ressourceforløb Der er på området ressourceforløb et mindreforbrug på kr. Der tillægsbevilliget kr. Det ser ud til, at antal på ressourceforløb er stabiliseret i. Området er tilføjet de nye jobafklaringsforløb, som er besluttet i sygedagpengereformen, men da ordningen først har været gældende fra juli er ikke kommet mange udgifter til denne del endnu. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning Der er på området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning et mindreforbrug på kr. Der er tillægsbevilliget kr. Der er tale om en teknisk fejlplacering af sbemærkninger

259 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob budgettet, da det hører sammen med driftsudgifterne på deltema 13.1 Jobcenter hvor budgettet på de kr. rettelig hører til. Beskæftigelsesordninger Der er på området beskæftigelsesordninger et merforbrug på kr. Der er tillægsbevilliget kr. Udgifter til mentor har været stigende som følge af kontanthjælpsreformen, hvor der lægges op til, at de borgere der ikke er i stand til at deltage i anden aktivering skal have tilbud med mentor enten for at blive i stand til at deltage i aktivering eller sammen med anden aktivering som hjælp til at fastholde dette tilbud. sbemærkninger

260 Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.4 Integration og introduktionsydelse Indledning Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende flygtninge og familiesammenførte, der i henhold til integrationsloven er omfattet af et integrationsprogram med danskundervisning og introduktion til det danske samfund og eventuel beskæftigelsesrettet aktivering de første 3 år efter ankomsten til Danmark, samt kontanthjælp i særlige tilfælde. Til denne målgruppe betaler staten et grundtilskud på kr. pr. år, og der betales resultattilskud for bestået danskprøve på kr., og for ordinær beskæftigelse/uddannelse i mindst 6 måneder modtages kr. På området registreres også udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Integration-og intro.program m.v Kontanthj. Til udlændinge Integration og introduktion, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Integrationsprogram og introduktionsforløb. Budgettet for området er opskrevet med kr. Der er en mindreudgifter på kr., som hovedsagligt skyldes, at udgifter til danskundervisning for borgere, der er i andre målgrupper betales som en del af deres aktivering. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af Integrationsprogram Resultatet viser en merudgift på kr. Der er tillægsbevilliget kr. Der er tale om en stigning i udgifterne, som følge af Vallensbæks kvote for flygtninge, selv om det har været af begrænset betydning i, da de først er ankommet i slutningen af året. sbemærkninger

261 soversigt Finansiering soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på den enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

262

263 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

264

265 Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hovedkonto Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender 000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

266 Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld 000 Anden gæld 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Andre kommuner og regioner Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Tilbagebetaling af grundskyld Mellemregningskonto 000 Mellemregningskonto

267 Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt 0755 Renter af langfristet gæld Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Stat og hypotekbank Stat og hypotekbank Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt 002 Kommunekreditforeningsobligationer m. v Garantiprovision Garantiprovision Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Efterreguleringer Kommunale bidrag til regionerne

268 Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 002 Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Særlige tilskud Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster

269 Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Grundskyld Grundskyld Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld Anden skat på fast ejendom 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb

270

271 Specielle bemærkninger Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

272

273 Økonomiudvalget 07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Indledning Kontoen indeholder Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet og langfristet gæld Kurstab og kursgevinst Tilskud og udligning Skatter Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinst Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Renter, tilskud, udligning og skatter, i alt = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

274 Økonomiudvalget 07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. sbemærkninger Renter af likvide aktiver Budgettet er nedskrevet med kr. i budget. Der har været mindreudgifter vedrørende renter af likvide aktiver som følge af den positive kassebeholdning i. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Budgettet er nedskrevet med kr. Merindtægten skyldes nettomerindtægter vedrørende renter af kortfristede tilgodehavender. Renter af langfristede tilgodehavender Der er tillægsbevilliget kr. vedrørende renter af lån til betaling af ejendomsskat. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Der er tillægsbevilliget kr. til renter af kortfristet gæld, primært i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld grundet vurderingsændringer. Kommunen har i modtaget et tilskud fra staten, der delvist kompenserer kommunen for disse merudgifter sammen med udgifterne til tilbagebetaling af grundskyld. Renter af langfristede gæld Budgettet er nedskrevet med kr. i budget. Mindreudgiften skyldes bl.a. det meget lave renteniveau i. Tilskud og udligning Der er tillægsbevilliget kr. i budget. Beløbet udgøres af følgende tre forhold: Merindtægter som følge af udbetaling af det betingede balancetilskud på kr. Merindtægt som følge af midtvejsregulering af bloktilskuddet på kr. Forskellige reguleringer af beskæftigelsestilskuddet medfører en merindtægt på i alt kr. Skatter Budgettet er nedskrevet med i alt kr. Beløbet består hovedsageligt af de følgende opog nedskrivninger af budgettet: Nedskrivning af budgettet for indtægter fra grundskyld med mio. kr. Opskrivning af budget til tilskud fra staten til dækning af mistede indtægter fra grundskyld på kr. Opskrivning af budgettet til indkomstskat som følge af merindtægter fra efterreguleringen af indkomstskat for skatteåret 2011 på kr. Grundskyld Indtægterne fra grundskyld er uafhængig af valg af selvbudgettering eller statsgaranti, og afhænger udelukkende af de faktiske grundværdier på opkrævningstidspunktet. Disse har vist sig at være lavere end forudsat ved budgetlægningen for. Dertil kommer, at kommunen har store udgifter til tilbagebetaling af grundskyld, da mange borgere opnår en reduktion af grundværdien efter af have klaget til Skat over værdiansættelsen af deres grunde. Tilskud til dækning af mistede indtægter fra grundskyld For 2012 til gælder en særlig tilskudsordning, hvor landets kommuner kompenseres af staten for tilbagebetaling af grundskyld til boligejere. Ordningen vedrører kun kommunernes sbemærkninger

275 Økonomiudvalget 07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. tab som følge af manglende fradrag for grundforbedringer i opgørelsen af ejendomsværdien og har ikke til formål at dække kommunernes tab som følge af generelle nedvurderinger af ejendomsværdierne. Ordningen udløber i og der udbetales en efterregulering vedr. medio Kommunal indkomstskat Vallensbæk Kommune valgte selvbudgettering i Der udbetales derfor en efterregulering af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i. Kommunens indtægter fra efterreguleringen af skatteindtægter har vist sig at være højere end forventet ved budgetlægningen for. sbemærkninger

276

277 Balanceforskydninger

278

279 Konto 8: Balanceforskydning soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hovedkonto Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld

280

281 Specielle bemærkninger Balanceforskydninger

282

283 08. Balanceforskydninger Økonomiudvalget Indledning Kontoen indeholder Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet og langfristet gæld Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 Balanceforskydninger = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Forskydninger i likvide aktiver Likviditeten ultimo udgjorde kr. Primo var likviditeten kr. Likviditeten er således reduceret med kr. i. Reduktionen fremkommer således Direkte kassebevægelser, kr. Kursregulering obligationer (kurstab), kr. Der var budgetteret med en reduktion i likviditeten på kr. i det vedtagne budget. Merbeholdningen på kr. kan i hovedtræk forklares således Mindreudgifter/merindtægter: Anlæg Renter og kursregulering Afdrag på lån Skatter, tilskud og udligning Mindreudgifter/merindtægter i alt Merudgifter/mindreindtægter: Drift Optagelse af lån Øvrige finansforskydninger Merudgifter/mindreindtægter i alt Samlet effekt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. sbemærkninger

284 08. Balanceforskydninger Økonomiudvalget Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen 12 måneder tilbage udgjorde ca. 124,9 mio. kr. ved udgangen af december. Lån til betaling af ejendomsskatter Lån til betaling af ejendomsskatter er øget med kr. Dette er væsentligt under budgettet på mio. kr. De lave udgifter til betaling af ejendomskatter er udtryk for, at de nuværende renteforhold har gjort det relativt mindre attraktivt at udnytte muligheden for at indefryse ejendomsskatterne. Kommunens udgifter til lån til betaling er ejendomskatter er låneberettigede og de faldende udgifter modsvares således af en tilsvarende reduktion i kommunens låneadgang. Aktier og andelsbeviser Kommunens tilgodehavender i form af aktier og andelsbeviser er øget med 3,744 mio. kr. Budgettet er opskrevet med kr. til dækning af et forhøjet indskud til Letbanen. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne Mellemværendet med kloak- vand- og andre forsyningsvirksomheder er reduceret med kr. Forskydninger i langfristet gæld Der er givet en tillægsbevilling på kr. til låneoptagelse, der består af overført låneadgang fra 2013 til samt tilgang af låneberettigede anlægsprojekter i. Den langfristede gæld er reduceret med kr. i. Reduktionen skyldes: kr. i afdrag på lån inklusive lån til ældreboliger kr. i låneoptagelse Låneoptagelse på kr. er bevillingsoverført til optagelse i sbemærkninger

285 Omkostningsregnskab

286

287 Omkostningsregnskab generelle bemærkninger

288

289 Generelle bemærkninger til regnskab Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og aflæggelsen af det omkostningsbaserede årsregnskab for Vallensbæk kommune fra og med Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Særligt vedrørende åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Grundlaget for de fysiske aktiver i åbningsbalancen er anlægskartoteket, som er dannet på baggrund af de anlægskartoteker og registrerings-skemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v. Vallensbæk Kommune implementerede pr. 1. januar 2008 et nyt økonomisystem OPUS Økonomi, og der er derfor lavet en ny åbningsbalance pr. 1. januar 2008, hvor data fra det tidligere økonomisystem er overført til det nye. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver på under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Fra og med 2010 håndteres registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen sådan: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der var tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

290 Generelle bemærkninger til regnskab Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 skal pr. 1. januar 2007 værdiansættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar Hertil tillægges forbedringer foretaget fra 2004, hvorefter der er fratrukket afskrivninger frem til og med 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver på over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

291 Generelle bemærkninger til regnskab Levetiden på aktiver er fastlagt til følgende: Aktivtype Grunde Bygninger Rådhus og adm.byg. Skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, idrætsanlæg m.v. Andre formål Tekniske anlæg Ledninger vedr. vand o Før 1980 o Efter 1980 Ledninger vedr. varme Forsinkelsesbassiner Pumpestationer Øvrige Maskiner m.v. Sneplove, fejemaskiner, traktorer m.v. Transportmidler Større lastbiler, busser og personbiler IT-udstyr Inventar Driftsmateriel (El og VVS-udstyr) Åbningsbalance Restlevetid pr. 1. januar Maksimalt antal år Ingen afskrivninger Nye anskaffelser Levetid efter 1. januar For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver på over ,00 kr., hvor Vallensbæk Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Vallensbæk Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf

292 Generelle bemærkninger til regnskab anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Vallensbæk Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver (primært it-programmer) afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign., anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet. Omsætningsaktiver varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpemidler samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra åbningsbalancen 2007 foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdninger foretages via art 0.2 Lagerforskydninger. Varelagre mellem kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelagret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Kommunens registrering under omsætningsaktiver udgør forsikringsværdien pr. ultimo året for kommunens heste. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

293 Generelle bemærkninger til regnskab Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Donationer Fra og med 2009 er regnskabskravene ændret, så private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på kr. eller derover til helt eller delvist finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således: Aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi) Der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer Der foretages en løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv Den modtagne donation indtægtsføres i omkostningsregnskabet over aktivets levetid Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrører tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2%. Vallensbæk Kommune har fået foretaget en aktuarmæssig opgørelse af tjenestemandsforpligtelsen til regnskab For tjenestemandsansatte skolelærere i den lukkede gruppe ligger pensionsforpligtigelsen hos kommunen indtil lærerens fyldte 63 ½ år, herefter overtager Staten forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelsen er fra og med 2010 opgjort for dem som på nuværende tidspunkt får udbetalt pension på grund af uegnethed, arbejdsmangel, sygdom eller på anden måde er tildelt tjenestemandspension og som endnu ikke er fyldt 63 ½ år. Forpligtelsen for disse personer opgøres til de fylder 63 ½ år uanset hvornår de er gået på pension. Desuden har vi opgjort alle potentielle fremtidige modtagere af pension i den lukkede gruppe fra de fylder 62 år og indtil de fylder 63 ½ år. Det er i forbindelse med økonomiaftalen for aftalt, at kommunerne fremrettet medfinansierer tjenestemandspensioner for kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjenestemandspension, folkeskolelærere og pædagoger, udover niveauet svarende til

294 Generelle bemærkninger til regnskab henholdsvis trin 44 og 37. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli Kommunen indregner fra regnskab 2008 hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er ud fra årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante funktioner. Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutioner og andre kreditinstitutioner er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Andele af interessentskaber, som Vallensbæk Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode, fra 2011 er det senest godkendte regnskaber der anvendes til beregningen af indre værdi. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

295 Generelle bemærkninger til regnskab Balance (1.000 kr.) Ultimo 2013 Ultimo AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg m.v. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Værdipapirer I alt Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER PASSIVER I ALT Langfristede tilgodehavender vedr. aktier, ejerandele og andelsbeviser 31. december Ejerandel Kom. Andel Indre værdi I/S VEKS 2,8 % Spildevandscenter Avedøre I/S 1.5 % Strandparken I/S 22 % Vestforbrænding I/S 1,6 % HMN 0,5 % HOFOR 100% Tandreguleringen I/S 8% Vallensbæk Kloakforsyning 100 % Letbane * I alt * optaget med indskud- ikke indre værdi. Skal nulstilles i 2015 (efter nye regler)

296 Generelle bemærkninger til regnskab Beregnede tab på tilgodehavender 31. december Status (nominelværdi) Forventet tab Balanceværdi (nedskrevet værdi) Tilgodehavende hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender I alt I henhold til konteringsreglerne skal der fra regnskab 2009 foretages en nedskrivning med et forventet tab på tilgodehavender vedrørende ovenstående. Nedskrivningen kan ved regnskabsårets udgang foretages som en procentandel af de forskellige typer af tilgodehavender. Særligt vedr. Landsbyggefonden: Landsbyggefonden skal, jfr. Økonomi og Indenrigsministeriets regler, ikke værdiansættes i balancen, og er derfor tilsvarende i balancen indregnet til 0 kr. Indskuddet udgør ultimo ca. 35,3 mio. kr.

297 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser

298

299 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Garantiforpligtigelser Kreditors navn og God- Garantiens Garantiens Garantiens den eventuelt pantsatte ken- oprindelige obligations- størrelse ejendoms matr.nr. delse størrelse restgæld Garantiforpligtelser i h.t. boligstøttelovene Matr.nr. 27 e, Vallensbæk Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmart Matr.nr. 27 g, Vallensbæk BRF Kredit * BRF Kredit * Matr.nr. 7 ea, Rønnebækhus, udvidelse Realkredit Danmark Realkredit Danmark Danske bank Matr.nr. 17 bq, Løkkekrogen 9 Nykredit Matr.nr. 9qs9qt, Vallensbæk LR Realkredit A/S Almindelige Kautions- og garantiforpligtelser HOFOR Biofos Spildevandscenter Vejlegårdens Fjernvarmecentral Vallensbæk Fjernvarmeværk Solidarisk forpligtelse HMN Vestforbrænding Veks I/S Movia ** Udbetaling Danmark *** Indskudskapital Vallensbæk Havn 12 bådpladser Vestegnens Vandsamarbejde I/S Ring 3 Letbane I ALT *Pantebrevsrestgæld **I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag ***0,002582% af den samlede solidariske garanti

300 Leasingsforpligtigelser Forpligtelsens størrelse Finansiel leasing: Inventar o. l Kopimaskiner It-udstyr Biler Fejemaskiner og traktorer Tekniske anlæg Systemer 0 I alt Oprerationel leasing: Biler Inventar/Kopiaftaler I alt I ALT

301 Øvrige oversigter og redegørelser

302

303 Tværgående artsoversigt Udgiftsregnskab

304

305 Artsoversigt Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Overførte lønninger Interne indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Total

306

307 Personaleoversigt

308

309 Personaleoversigt Sammendrag - Udvalg Personale forbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: Børne- og kulturudvalget. 554, Socialudvalget i alt.. 173, Teknisk Udvalg i alt.. 27, Økonomiudvalget i alt. 225, Hovedkonto 00 til 06, I ALT 980, Funktion Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Vederlag til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd og 0, kommunalbestyrelsesmedlemmer Folketingsvalg Vederlag til formand, folkeoplysningsudvalget Total (Tværgående artsoversigt, hovedart 1) 980,

310 Personaleoversigt Børne- og Kulturudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 1 Børn og Unge 504, Dagtilbud. 237, Fælles formål Dagpleje 33, Integrerede institutioner 203, Skole og fritidsordninger. 266, Folkeskoler 199, Fællesudgifter for kommunene samlede skolevæsen PU -0, Skolefritidsordningerne 55, Ungdomsskolevirksomhed 12, Fritid og kultur 49, Idræt og fritid. 18, Stadions, idrætsanlæg og 1, svømmehaller Fællesudgifter- og indt Regionalt ridecenter 9, Kommunal rideskole Naturlegeplads Fællesudg. for kommunenens 3, samlede skolevæsen Vallensbæk Idrætscenter Svømmehal på Pilehaveskolen Pædagogisk central

311 Personaleoversigt Børne- og Kulturudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: Idrætsfaciliteter for børn og unge 5, Kultur. 8, Andre fritidsfaciliteter Højrupgård 0, Løkkekrogen 0, Musikskolen 7, Andre kulturelle opgaver 0, Fritidsaktiviteter uden for 0, folkeoplysningsloven Administrativt personale Biblioteket 2.3 Fremtidens Borgerhus. 22, Folkebiblioteker 9, Budgetramme, aktiviteter og materialer Sekretariat og forvaltninger 13,

312 Personaleoversigt Social- og Sundhedsudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 4 Sundhed og sygdom 173, Sundhed, forebyggelse og sygehuse. 19, Kommunal tandpleje 6, Sundhedsfremme og forebyggelse 6, Kommunal sundhedstjeneste 5, Forebyggende foranstaltninger 0, Pleje samt aktivitets- og botilbud 153, Pilehavehus ældreboliger Integrerede plejeordninger 150, Forebyggende indsats for ældre 2, og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende 514 ved pasning 5 Familier med særlige behov Børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger for 5 2 børn og unge 5.2 Voksne med særlige behov Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktperson og ledsagerordn. 531

313 Personaleoversigt Social- og Sundhedsudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 6 Lovbestemte ydelser 0, Øvrige sociale ydelser 0, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kontaktperson og ledsagerordning 0,59 218

314 Personaleoversigt Teknik- og Miljøudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 8 Vores by 27, Skattefinansieret 8.1 Veje og grønne områder 26, Fælles formål 23, Veje og grønne områder Vejvæsen Vintervedligeholdelse Grønne områder Sekretariat og forvaltninger 2, Kommunale ejendomme Fælles formål Folkeskoler Daginstitutioner Vedligeholdelse udearealer 8.4 Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Øvrig planlægning 8.5 Redningsberedskab.. 1, Redningsberedskab 1, Kollektiv trafik Busdrift 99

315 Personaleoversigt Økonomiudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 12 Administration 168, Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 168, Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1, Sundhedsfremme og forebyggelse 2, Integrede daginstitutioner 5, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10, Beskæftigelses ordninger Kommisioner, råd og nævn Løn og barselspuljer Sekretariat og forvaltninger 89, Fælles IT og telefoni 12, Jobcenter 44, Byggesagsbehandling 2, Tjenestemandspensionister 0, Arbejdsmarkedsmarkedsområdet 57, Arbejdsmarkedsforanstaltninger.. 49, Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 9, Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse 17,

316 Personaleoversigt Økonomiudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: Seniorjob til personer over 55 år 9, Beskæftigelsesordninger 5, Sekretariat og forvaltninger 5, Administration vedrørende jobcentre 2, Dagpenge under sygdom og barsel 0, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0, Kontanthjælp, revalidering og fleksjob 5, Integrationsprogram og introduktionsf 0, Driftsudgifter til kommunale beskæftilses projekter 4, Jobcentre 1, Beskæftigelsesordninger Integration og introduktionsydelse 1, Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1,

317 Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

318

319 Oversigt over lån Låneyder Låntype Rente Valuta Lån Hovedstol Rest gæld Rente Afdrag Regulering Tilgang Rest gæld forhold pct. Optaget Udløb i DKK primo ultimo (1) (2) (3) (4) (1-(2+3)+4) Ældreboliger Indekslån 6,5989 DKK Ældreboliger Indekslån 5,8374 DKK Ældreboliger Indekslån 5,8374 DKK Ældreboliger Indekslån 2,9451 DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK swap Tilgang: Kommunekredit aftalelån variabel DKK Kommunekredit aftalelån variabel DKK Total

320 Oversigt over swaps Swaps Kontrakt nr. Rente Valuta Swap Hovedstol Rente Rest gæld Markedsværdi forhold pct. Optaget Udløb i DKK ultimo i DKK ultimo Nordea / fast 4,5900 DKK Nordea / fast 4,2500 DKK Nordea / fast 3,6900 DKK Nordea / fast 3,7900 DKK Nordea / fast 3,6600 DKK Tilgang: Indfriede swaps: Total