Specielle bemærkninger til budget

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Når barnet fylder 3 år, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 21 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 6 børn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Jammerbugt Kommune har også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder forskellige tilskud til disse private institutioner herunder drifts-, administrations- og bygningstilskud. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Specielle bemærkninger Side 25 af 22 Budget Dagtilbud

2 Fælles formål Fælles formål 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud Tilskud til privat pasning Tilskud til børnepasningsorlov Tolkebistand Opdateringer/Justeringer Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning og tilskud til børnepasningsorlov. Der forventes et mindreforbrug i 28 på søskendetilsskud på 12. kr. På tilskud til privat pasning forventes et merforbrug på 37. kr. og på børnepasningsorlov forventes et merforbrug på 9. kr. Det forventes, at forbruget i 29 vil svare til forbruget i 28, som der hermed reguleres for en merudgift på i alt 34. kr. Politiske prioriteringer I forbindelse med udarbejdelsen af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 12. kr. Beløbet er blevet udmøntet på tolkebistand. Dagpleje Dagpleje 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 26 af 22 Budget Dagtilbud

3 28 29 Antal Børn i dagplejen Antal dagplejere Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 7, og med en normering på 3,85 barn pr. dagplejer giver det 182 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 335. kr. Der har i 28 været en merudgift på kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes, at der ved budgetlægningen for 28 var indregnet en besparelse for 29, idet der sidst i 27 blev oprettet en skovbørnehave i tilknytning til Halvrimmen Børnehave. Der var en forventning om, at børnene i skovbørnehaven ville komme fra dagplejen (ca. 2 børn) på grund af overbelægning her, men det har senere vist sig ikke at holde stik. Ydermere blev der indregnet et fald i dagplejebørn på 14 børn, som heller ikke er sket. Der er i budget 29 reguleret for disse forhold. Opdateringer/Justeringer Der forventes i 28 et mindreforbrug på socialpædagogiske fripladser på 1. kr., og vedrørende anbragte børn forventes et merforbrug på 46. kr. Det forventes, at forbruget i 29 vil svare til 28, som der hermed reguleres for - en merudgift på 36. kr. I den tidligere Brovst Kommune betalte fællesområderne for henholdsvis dagpleje, børnehaver og SFO'er et beløb til den centrale pladsanvisning. Indtægten er stadig budgetteret i Jammerbugt Kommune, men ordningen eksisterer ikke mere, hvorfor indtægten fjernes. Dette giver en mindreindtægt på 389. kr. Der regnes med en mindreudgift til fripladser i dagplejen på 85. kr. Der er taget udgangspunkt i regnskabet for 27, som udviser et forbrug på 1,8 mio. kr. Ved fremskrivning til 29-priser vil det give et forbrug på ca. 1,9 mio. kr. Taksten for et barn i dagpleje er i kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten fremskrives til 29 med 4,5 pct. til 2.48 kr. Ved pasning af 7 børn giver det en indtægt på kr. Basisbudgettet for 29 er på kr., hvorved der forventes en mindreindtægt på 421. kr. Politiske prioriteringer Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet tilført pladsanvisningen yderligere ressourcer svarende til 38. kr. Tilførelsen er finansieret fra administrationen (kto. 6). Indtægten fra forældrebetalingen på dagplejeområdet er tilretttet det forventede børnetal og udviklingen i taksten. Dette svarer til forøgelse af indtægten på 375. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 29 blev der truffet beslutning om en reduktion af kontoen til tolkebistand og øvrige udgifter på området svarende til 196. kr. Specielle bemærkninger Side 27 af 22 Budget Dagtilbud

4 I forbindelse med udarbejdelsen af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 358. kr. Reduktionen er udmøntet ved en reduktion af pædagogiske timer på dagplejeområdet. Børnehaver Børnehaver 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jfr. dagtilbudsloven Antal Børnehaver Antal LBO er 8 8 Antal Børnehavebørn Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,8 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Dette svarer til 26,38 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet udregnes som 2.4 kr. pr. barn pr. år. Specielle bemærkninger Side 28 af 22 Budget Dagtilbud

5 Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet udregnes som 29 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 5,8 Minimumsnormering i antal børn 26,38 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 29 19,8 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,5 Udgift til børnetalsafhængig udgifter Administration 36 Øvrig varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter 8 29 Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på 16 (indregnet udvikling i antallet af børn jævnfør Jammerbugt Kommunes befolkningsprognose), hvilket medfører en merudgift på kr. En direkte følge af et øget børnetal er en øget forældrebetaling, hvilket giver en merindtægt på kr. Opdateringer/Justeringer Ifølge en opgørelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal ovennævnte institutioner have tilført et beløb fra puljen til grønne områder, idet Teknik- og Miljøforvaltningen ikke udfører opgaver i så stort et omfang som beregnet - en merudgift på 79. kr. Korrektionerne på børnehaverne i henhold til ressourcemodellen og børnetalsændringen blev ved udarbejdelsen af basisbudget 29 modposteret på kassen. Der blev ved en fejl ikke foretaget nulstilling af budgetrammekontoen. Derfor nulstilles denne, hvilket resulterer i en mindreudgift på kr. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budget 28 sket en posteringsfejl på ovennævnte konti. Denne fejl er rettet efter, at basisbudgettet for 29 er udarbejdet. Dette giver en mindreudgift på 384. kr. Specielle bemærkninger Side 29 af 22 Budget Dagtilbud

6 Der regnes med en mindreudgift til fripladser i børnehaverne på kr. Der er taget udgangspunkt i regnskabet for 27, som udviser et forbrug på ca. 2,7 mio. kr. Ved fremskrivning til 29-priser vil det give et forbrug på ca Der er i basisbudgettet for 29 afsat kr. Pulje til udvendig vedligeholdelse på 46. kr. er flyttet til anlægsrammen. Forældrebetalinger fra Landsbyordningerne har været ført under politikområde 2: Undervisnings- og fritidstilbud. Indtægten på kr. er overført til politikområde 1: Børnepasning. Ved at ændre børnehavernes pasningsprocent fra 95 til 1 reguleres forælderbetalingen i børnehaverne med en merindtægt på kr. Politiske prioriteringer Indtægten fra forældrebetalingen på dagplejeområdet er tilretttet det forventede børnetal og udviklingen i taksten. Dette svarer til reduktion af indtægten på 955. kr. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 29, blev der truffet belutning om en reduktion af kontoen til tolkebistand på området svarende til 8. kr. Der er tilført området 3. kr. vedrørende fortsat drift af skovbørnehaven i Halvrimmen for perioden 1/1-31/ Der er tilført området 25. kr. til oprettelse af småbørnsgruppe i Nørhalne Børnehave. Der er tilført området 2. kr. til 3-partsinitiativer herunder voksenelever og PGU. Der er foretaget en reduktion af børnerelaterede konti på børnehaverne på 523. kr. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 29, blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 238. kr. Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og -indtægter 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 49, Specielle bemærkninger Side 3 af 22 Budget Dagtilbud

7 Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 48, Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 51, Brovst Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 46, Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 47, Skovsgaard Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 46, Halvrimmen Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 44, Specielle bemærkninger Side 31 af 22 Budget Dagtilbud

8 Specialbørnehaven i Halvrimmen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Skovbørnehaven i Halmrimmen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn Aabybro Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 5, Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 55, Børnehuset, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 72, Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 7, Specielle bemærkninger Side 32 af 22 Budget Dagtilbud

9 Gjøl Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 39, Ulveskov Børnehave, Birkelse 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 27, Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 43, Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 45, Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 83, Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 41, Specielle bemærkninger Side 33 af 22 Budget Dagtilbud

10 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 6, Kås Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 36, Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 51, Saltum Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 26, Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jf. Dagtilbudsloven. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave. Specielle bemærkninger Side 34 af 22 Budget Dagtilbud

11 Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet på Anlægsvejens Specialbørnehave er tilrettet det faktiske forbrug. Der har ikke tidligere været budgetteret med en udgift til kørsel med børnene. Det er børnehavens forpligtigelse at hente og bringe børnene. Forbruget var i 27 på 464. kr. og ved fremskrivning af dette beløb til 29-priser, giver det et forbrug på ca kr., hvilket budgettet reguleres med. Herudover er budgettet reguleret med 16. kr. på øvrige poster Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 3 Mariehønen 2 Abildgård 1 Birken 3 I alt Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn Anlægsvejens Børnehave er en del af den sociale rammeaftale, og derfor er den takstfinansieret. Nettobudgettet er er derfor ca. nul. Specielle bemærkninger Side 35 af 22 Budget Dagtilbud

12 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje,private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven Antal Private daginstitutioner -2 årige 2 3 Antal Børn 15 4 Antal Puljeordninger -2 årige 6 5 Antal Børn Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal Børn Opdateringer/Justeringer Pr. 1/6-8 blev "Bamsehuset" ændret fra at være en puljeordning til at være en privat institution. Til budget 28 har der været budgetteret med 15 børn i private institutioner, men pr. 3/6-8 er der 4 børn, altså en stigning på 25 børn af 67.6 kr. - en merudgift på i alt kr. I aldersgruppen 3-6 årige har der til budget 28 været budgetteret med 75 børn, men pr. 3/6-8 er der 81 børn, altså en stigning på 6 børn af 47.9 kr. en merudgift på i alt kr. Politiske prioriteringer Som følge af øgede børnetal i de private institutioner, øges samtidig også administrationsog bygningstilskuddene med 412. kr. En samlet merudgift på private institutioner på kr. Trods det, at en puljeordning i Brovst overgår til at være en privat institution, mangler området stadig budget, som hermed tilrettes. Det skyldes, at der stadig er det samme antal børn i puljeordningerne, selv om en institution overgår til at være privat. Merudgift på 158. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 251. kr. Specielle bemærkninger Side 36 af 22 Budget Dagtilbud

13 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 21 distriktsskoler og en kommunal heldagsskole. Folkeskolen er opbygget af en et-årig børnehaveklasse og en ni-årig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 5 skoler i kommunen. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver skole har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere og andre medarbejdere. Dog har Moseby Skole og Jetsmark Centralskole fælles ledelse og skolebestyrelse, ligesom Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole, og Instrup Skole har fælles ledelse og skolebestyrelse. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et pasningstilbud. Pasningstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO) eller Landsbyordninger (LBO). Hver SFO/LBO har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFOen/LBOen, godkender institutionens budget mv. Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Specielle bemærkninger Side 37 af 22 Budget Undervisning og fritid

14 Skoleåret 27/8 Skoleåret 28/9 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever heraf normalundervisning heraf specialundervisning Antal klasser Antal elever med individuelle behov - specialundervisning i Jammerbugt Kommune Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til forskellige ressourcetildelingsmodeller. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tildelingsmodeller for henholdsvis løn og sekretærertid. Der arbejdes på også at udvikle tildelingsmodeller for elevrelaterede udgifter og pedeltid. Løn Hvad angår tildelingen af ressourcer til løn anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i timer, hvorefter det beregnede timeantal omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Specialundervisning Tid til øvrige opgaver Tid til individuel tid, udviklingstid, ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestid Aldersreduktion Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. BH Vejledende timetal ,75 25,75 25,75 26, I de tilfælde, hvor der er elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 1 pct. ekstra ressourcer. Der foretages en reduktion i de tildelte timer, såfremt der på en årgang er færre end 15 elever. Konkret foretages der følgende procentvise reduktion i tildelingen ved antal af elever på årgangen. Specielle bemærkninger Side 38 af 22 Budget Undervisning og fritid

15 Procentvis reduktion Antal elever pr. årgang 1-3 elever 6 pct. 4-7 elever 5 pct. 8-1 elever 4 pct elever 3 pct elever 15 pct. I ressourcetildelingsmodellen tildeles følgende deletimer pr. klasse, som skal dække deletimer i idræt og praktisk-musiske fag: Klassetrin/ antal elever pr klasse - 15 elever elever elever Ressourcer til specialundervisning tildeles med udgangspunkt i antallet af elever pr. skole. Konkret tildeles der følgende lektioner pr. uge pr. elev: Specialundervisning.- 7. årgang,16 Specialundervisning årgang,55 I ressourcemodellen er der også afsat timer til øvrige opgaver, dvs. opgaver som ikke direkte knytter sig til den almindelige undervisning. Her tildeles der både timer i forhold til antallet af elever samt antallet af klasser. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange timer der tildeles pr. elev pr. årgang. Antal timer pr. elev Elevrelateret - 3 årgang årgang årgang 38 Antal timer pr. klasse Klasserelateret - 1 årgang årgang årgang 85 Ifølgende lærernes overenskomst har hver fuldtidsansat lærer krav på årligt 375 timer til såkaldt individuel tid samt 155 timer i udviklingstid, hvorfor dette er medregnet i ressourcetildelingsmodellen. Ligeledes forudsættes det i modellen, at der ud af den årlige årlige arbejdstid anvendes 281 timer pr. fuldtidsstilling til ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestiden tildeles på baggrund af et grundtimetal pr. skole samt et antal timer pr. elev. Derudover tildeles der ledelsestid til SFO/LBO. Der tildeles årlige timer efter følgende fordelingsnøgle: Specielle bemærkninger Side 39 af 22 Budget Undervisning og fritid

16 Skoleledelse: Antal timer Grundbeløb Pr. skole Elevtal.-7.kl. pr. elev 4,5 Elevtal 8.-1.kl. pr. elev 6,3 Elevtal SFO pr. elev 2,4 Grundbeløb landsbyordning 73 Elevtal landsbyordning pr. elev 2,4 I alt Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal timer pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Sekretærtid For sekretærerne gælder det, at det samlede budget fordeles efter følgende forudsætninger: 25 pct. af det samlede budget anvendes til en grundtildeling; dvs, at 25 pct. af det samlede budget er blevet ligeligt fordelt ud mellem 18 1 skoler i kommunen. 4 pct. af det samlede budget fordeles efter antallet af elever i. til og med 7. årgang. 35 pct. af det samlede forbrug fordeles efter antallet af elever i 8. til og med 1. årgang. Elevrelaterede udgifter Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at udvikle en model for de elevrelaterede udgifter. Pedeltid Der arbejdes i øjeblikket også på at definere de kriterier, som skal ligge til grund for tildelingen af ressourcer til pedeltid. På nuværende tidspunkt tildeles de enkelte skoler et budget på baggrund af skolernes kvadratmetre. - korrektioner Opdateringer/justeringer Skolerne skal ikke længere betale leje til hallerne for lån af svømme- og idrætshal. Samtlige budgetbeløb til leje er flyttet til tilskudskontiene for haltilskud. Et restbeløb på 7. kr., der tilbagestod på Fjerritslev Skole, er således flyttet til tilskudskontiene for haltilskud. 1 Når grundtildelingen kun tilfalder 18 af de 21 skoler i kommunen, skyldes det, at der er fælles skoleledelse for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole, ligesom der er fælles skoleledelse for Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole og Ingstrup Skole. Specielle bemærkninger Side 4 af 22 Budget Undervisning og fritid

17 Samme leje til hallerne er også at finde på Halvrimmen Skole. Et beløb på 94. kr. flyttes til tilskudskontiene for haltilskud. Endvidere mangler der budget på Halvrimmen Skole til skatter og afgifter på 2. kr. Dette giver i alt en mindreudgift på Halvrimmen Skole på 74. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 27 viste det sig, at Ingstrup Skole havde en voldsom stigning i deres varmeudgift grundet en uforholdsmæssigt stor prisstigning på varme. Det manglende budget for 29 er beregnet til 5. kr. Der var i første version af det tekniske budget for 29 afsat 4,1 mio. kr. som manglende budget til specialundervisning. Der er i ressourcemodellen for specialundervisning taget højde for denne stigning, hvorved de 4,1 mio. kr. allerede er afsat. Der afsættes i stedet 1, mio. kr. til dækning af forventet stigning i specialundervisningen, som på landsplan forventes at udgøre ca. 2 pct. I arbejdet med ressourcemodellen for skoleområdet for 28 skete der beklageligvis den fejl, at sprog-/læseklasserne i Skovsgård og Aabybro samt special- og aktivklasserne i Aabybro blev medtaget i modellen. Klasserne er samtidig budgetlagt under funktion 3.8, Kommunale Specialskoler, og medtages derfor i budget 28 og budget 29 to gange. Beregningen lyder på kr. i mindreudgift. Korrektionerne på skolerne i henhold til ressourcemodellen og elevtalsændringen blev i basisbudgettet for 29 modposteret på kassen. Der blev ved en fejl ikke tilbageholdt, hvad der allerede var afsat til styrkelse af indskolingen. Kun 75. kr. blev indregnet i budgettet, og der var forlods afsat 2, mio. kr. Der mangler således kr., som hermed tilbageføres. Endvidere er der i ressourcemodellen indregnet 1 ekstra historietime på 5. klassetrin, hvilket medfører en merudgift på 291. kr. En mindre helligdag i skoleåret 9/1 i forhold til indeværende skoleår betyder, at lærerne skal undervise én dag ekstra, hvilket betyder færre lærerstillinger og dermed en mindreudgift på kr. I alt en besparelse på 816. kr. Budgettet i 29 til den mellemkommunale betaling til undervisning i andre kommuners folkeskoler er tilrettet ud fra det forventede forbrug i 28. Dette svarer til kr. i udgift og kr. i indtægt, hvilket medfører en mindreudgift på kr., idet basisbudgettet udgør en nettoudgift på kr. I Jammerbugt Kommune er der indenfor det sidste år afsluttet en del anlægsarbejder, men der er ikke fulgt budget med til afledte driftsudgifter såsom, el, vand, varme og rengøring. Der er samlet set brug for 1 mio. kr. til afledte driftsudgifter til Aabybrohallen, Fjerritslev og Brovst skoler samt Solstrålen LBO ved Trekronerskolen. Der er i budgettet allerede afsat 7. kr., og der mangler således 3. kr. Der flyttes fra folkeskoleområdet et budget svarende til 922. kr. til en central pulje til udvendig vedligeholdelse. Puljen optages samtidig i anlægsrammen jævnfør budgettjekket for 28. Specielle bemærkninger Side 41 af 22 Budget Undervisning og fritid

18 På skoleområdet står en pulje til indskoling og udvikling på kr., som det ved budgettets vedtagelse blev besluttet at fjerne. Det er efterfølgede besluttet, at 665. kr. skal tages fra funktion Befordring, og de resterende 396. kr. skal udmøntes på sprogundervisning under politikområde 1 Børnepasning. 31 Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, IT m.v.) Diverse centrale puljer til bl.a. langvarig sygdom og barsel. MIV EUC Nord SSP-arbejde Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedr. skolebibliotekerne Fjerritslev skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til 1. klasse. I skoleåret 8/9 er der dog ikke oprettet en 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksemplevis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Endvidere er der til Fjerritslev Skole tilknyttet en special SFO. Specielle bemærkninger Side 42 af 22 Budget Undervisning og fritid

19 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Thorup-Klim skole Thorup-Klim Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Storkereden) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Ørebroskolen Ørebroskolen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Regnbuen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 43 af 22 Budget Undervisning og fritid

20 31115 Hjortdal Skole Hjortdal Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Hjortdal Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Søstjernen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Trekronerskolen Trekronerskolen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Solstrålen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Brovst Skole 3112 Brovst Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov. Skolen varetager endvi- Specielle bemærkninger Side 44 af 22 Budget Undervisning og fritid

21 dere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksemplevis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO (Kometen) for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. I Kometen findes en specialafdeling for de børn, der har særlige behov. Elever fra 4. klasse til og med 7. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Tranum Skole 3113 Tranum Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Tranen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Skovgårdsskolen 3114 Skovsgårdskolen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Skovsgårdskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 9. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til børn med sproglige problemer. Specielle bemærkninger Side 45 af 22 Budget Undervisning og fritid

22 Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungsomsskolen. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Øland Langeslund Skole Øland-Langeslund Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Langeslund Skole i Arentsminde forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til 2. klasse. Undervisningen af børnene fra 3. til 7. klasse foregår på Øland Skole. Herudover er der til skolerne knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. SFO en er placeret ved Langeslund Skole. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Halvrimmen Skole Halvrimmen Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Halvrimmen Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 46 af 22 Budget Undervisning og fritid

23 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Aabybro Skole 3115 Aabybro Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til indskolingsbørn med sproglige problemer. Herudover har Aabybro Skole også en aktivklasse. Aktivklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 6 14 år (svarende til. 7. klasse) med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Endvidere er der til skolen knyttet en SFO (Bikuben) for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub (Aaby Fristed). Børn i Sprog-læseklassen og Aktivklassen kan efter skoletid benytte special-sfo en Solsikken. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Gjøl Skole Gjøl Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 47 af 22 Budget Undervisning og fritid

24 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Ulveskov Skole Ulveskov Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Ulveskov Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der på skolen oprettet en klasse til undervisning af børn, der har fået konstateret ADHD. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Biersted Skole Biersted Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 48 af 22 Budget Undervisning og fritid

25 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Nørhalne Skole Nørhalne Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Pandrup Skole 3116 Pandrup Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Pandrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Specielle bemærkninger Side 49 af 22 Budget Undervisning og fritid

26 31162 Jetsmark Centralskole Jetsmark Centralskole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Jetsmark Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Erhvervsklasse for normaltbegavede men skoletrætte elever. Erhvervsklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen år (svarende til klasse). Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov eksempelvis fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Moseby Skole Moseby Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Moseby Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser 7 7 Specielle bemærkninger Side 5 af 22 Budget Undervisning og fritid

27 31166 Ingstrup Skole Ingstrup Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Ingstrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser V. Hjermitslev Skole V. Hjermitslev Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto V. Hjermitslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 51 af 22 Budget Undervisning og fritid

28 3117 Saltum Centralskole 3117 Saltum Centralskole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3214 Nolshallen 3214 Nolshallen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. F.eks pædagogiske centraler, selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion Hallen benyttes af Saltum Centralskole. Fremskrivning af budget 28. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 8. kr. Specielle bemærkninger Side 52 af 22 Budget Undervisning og fritid

29 Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på Aalborg Sygehus. Aalborg Kommune har oplyst, at den forventede takst pr. dag pr. elev i 29 vil være 1.2 kr. Antallet af indlæggelsesdage skønnes til 25, hvilket var niveauet i 27. Herudover er er afsat 1. kr til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Dette giver et samlet budget på 355. kr, hvilket giver en regulering på kr i forhold til basisbudgettet for 29. Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. Skoleåret 27/8 Skoleåret 28/9 Antal børn i skolefritidsordning Antal SFO er Antal LBO er 8 8 Antal Special SFO er 3 3 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mel- Specielle bemærkninger Side 53 af 22 Budget Undervisning og fritid

30 lem SFO erne/lboerne, således at ænderinger i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,83 timer pr. barn pr. uge. Til forskel fra tildelingsmodellen på børnehaveområdet er der ikke indbygget en minimumsnormering. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet udregnes som 1.44 kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet udregnes som 21 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution, Nomering pr. barn 2,83 Minimumsnormering i antal børn, Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 29 19,8 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,5 Udgift til børnetalsafhængig udgifter Administration 26 Øvrig varekøb 13 Pædagogiske materialer 5 Elevaktiviteter 24 Forældresamarbejde 8 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Specielle bemærkninger Side 54 af 22 Budget Undervisning og fritid

31 Uddannelse 15 Øvrige personaleudgifter 8 21 LBO-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne også ressourcer til henholdsvis henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution, 134 Nomering pr. barn 2,83 5,8 Minimumsnormering i antal børn, 26,38 Andel uddannet personale,7,7 Andel uuddannet personale,3,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 29 19,8 19,8 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,5 139,5 Udgift til børnetalsafhængig udgifter Administration,26 36 Øvrig varekøb,13 32 Pædagogiske materialer,5 6 Elevaktiviteter,24 3 Forældresamarbejde,8 8 Køb af IT, inventar og materiel, , Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse,15 22 Øvrige personaleudgifter,8 8, korrektioner Opdateringer/justeringer På SFO-området med søskendetilskud og fripladser er der justeringer på 3 konti. Der forventes et merforbrug på søskendetilskud på 34. kr., på fripladser et mindreforbrug på 4. kr., og på social pædagogiske fripladser forventes et merforbrug på 44. kr. I alt en nettomerudgift på 38. kr. Specielle bemærkninger Side 55 af 22 Budget Undervisning og fritid