Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017

Transkript

1 Budgetforslag, Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker kr.? kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner: Reduktion i Sundhedsudvalgets pulje til opstart af nye projekter og indsatser Sundhedspleje, Familieiværksætterne Indkaldeinterval for statusundersøgelser i Børne- og ungdomstandplejen øges Forslag til driftsønsker: Etablering af fremskudt ambulant prøvetagning (Beregninger er under udarbejdelse) Akutfunktion med fokus på børn (Beregninger er under udarbejdelse) 1

2 Budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion i Sundhedsudvalgets pulje til opstart af nye projekter og indsatser Politikområde: 51 Sundhed Nr.: SU 1 Formål: At nedjustere den del af Sundhedsudvalgets puljemidler, der anvendes til at opstarte nye projekter og indsatser. Nærmere beskrivelse af forslaget: Sundhedsudvalget råder over en pulje til opstart af nye indsatser og projekter. I forbindelse med udmøntning af budgetaftalen for 2016 er Sundhedsudvalgets puljemidler reduceret med kr., således at puljen i 2016 og frem er på kr. Puljen finansierer, udover opstart af nye projekter og indsatser, en række faste udgifter fx samarbejdet med almen praksis og Hørsholm Kommunes andel i det Fælleskommunale Sundhedssekretariat under KKR, der varetager opgaver i forbindelse med sundhedsaftalerne. Administrationen foreslår, at puljen i 2017 og frem reduceres med i alt kr. svarende til de frie puljemidler, der er tilbage i puljen til opstart af nye projekter og indsatser. Reduktionen vil betyde, at der fra 2017 og frem ikke længere vil være disponible puljemidler til opstart af nye indsatser og projekter på Sundhedsudvalgets område. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Forslaget vil betyde, at der ikke længere er mulighed for økonomisk at støtte op om opstart af nye indsatser og projekter på sundhedsområdet. Det vil overordnet set betyde en forringelse af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og med afledt effekt på den vifte af tilbud, som borgerne fremadrettet tilbydes. Konsekvenser for personale: Der er ingen konsekvenser for personalet. 2

3 Netto budgetreduktion: Politikområde:

4 Forslag til budgetreduktion Titel: Sundhedspleje, Familieiværksætterne Politikområde: 52 Børn og unges sundhed Nr.: SU 2 Formål: For at tilvejebringe den forholdsmæssige andel af sundhedsplejens bidrag til råderum på politikområde 52, reduceres sundhedsplejens lønbudget. Nærmere beskrivelse af forslaget: Familieiværksætterne, der er Hørsholm kommunes tværfaglige og forebyggende projekt for førstegangsforældre, er forankret i sundhedsplejen. Familieiværksætterne modtager bidrag til de forskellige undervisningsgange fra psykolog, tale-hørepædagog, socialrådgiver, tandplejen, Familiehuset, fysioterapeut, læge og eksternt fra advokat og bankrådgiver. Sundhedsplejen varetager pt. projektledelse og mødeledelse på alle 8 holds 10 mødegange i Børnesundhedshuset. Familieiværksætterne er en del af kommunens samarbejde med Regionen om sammenhængende sundhedsydelser til borgerne. Projektet er støttet med midler fra sundhedspuljen på 0,2 mio. kr. årligt i årene Ud over de kr., som dette budgetreduktionsforslag vedrører, vil sundhedsplejens lønbudget således være nedkorrigeret med 0,2 mio. kr. årligt pba puljemidlernes udløb. Forudsætninger for realisering af forslaget: En reduktion i sundhedsplejens personalebudget i 2017 på i alt kr. vil medføre, at vi ikke kan opretholde tilbuddet til førstegangsforældre i den form, som Familieiværksætterne har indbygget i sit koncept. Det vil ikke være muligt at omlægge driften således, at Familieiværksætterne kan fortsætte i sin nuværende konceptform med et ½ årsværk mindre, da sundhedsloven jf. lovbekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge pålægger den kommunale sundhedstjeneste en række arbejdsopgaver som skal opfyldes. For at opfylde lovens mål er der i normeringen i Hørsholm ikke mulighed for yderligere sundhedsfremmende tiltag. 4

5 Konsekvenser for borgerne: Hvis Familieiværksætterne nedlægges, vil førstegangsforældre fortsat få tilbud fra jordemor, barselssygeplejerske og sundhedsplejerske i forbindelse med graviditet og fødsel, men på individuelt plan. Orienteringen til førstegangsforældrene om, hvad det betyder at gå fra individer til familie og kursusgangene om barnets udvikling og trivsel, vil ikke længere kunne gives tværfagligt, men vil fortsætte monofagligt fra sundhedsplejen, men på et lavere og individuelt niveau. Og endelig vil familiernes netværk ikke kunne understøttes på samme måde som nu. Familieiværksætternes forebyggende effekt på bl.a. mental sundhed vil blive svækket. Konsekvenser for personale: Hvis den samlede besparelse på kr skal indfries, vil sundhedsplejen skulle reducere med ½ årsværk. Netto budgetreduktion: Politikområde: Bevilling til Familieiværksætterne fra sundhedspuljen udløber i 2016 Efterfølgende år har følgende budgetmæssig udfordring:

6 Forslag til budgetreduktion Titel: Indkaldeinterval for statusundersøgelser i Børne- og ungdomstandplejen øges. Politikområde: 52 Børn og unges sundhed Nr.: SU 3 Formål: For at spare personaleressourcer øges indkaldeinterval for statusundersøgelser i Børne- og ungdomstandplejen fra det nuværende niveau på mdr. til 22 måneder. Nærmere beskrivelse af forslaget: Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at Tandplejen skal kunne yde individuel tilpasset behandling til børn og unge efter behov. Derfor skal der, udover den almindelige statusundersøgelse, indkaldes til fokuseret undersøgelse, når det enkelte barn/den unge har behov herfor. Muligheden for at spare personaleressourcer i Tandplejen er derfor begrænset til en servicereduktion i form af øgede indkaldelsesintervaller for børn og unge i lavrisikogruppen. Ved at øge nuværende indkaldelsesinterval fra måneder til 22 måneder, vil der kunne opnås en besparelse på 0,1 mio.kr. Til sammenligning er indkaldelsesintervallet i de kommuner, vi normalt sammenligner os med, i gennemsnit 20 måneder. Forudsætninger for realisering af forslaget: Reduktion af tandplejernormeringen med 0,1 stilling Reduktion af klinikassistentnormeringen med 0,2 stilling Konsekvenser for borgerne: Brugerne i lavrisikogruppen vil opleve de øgede intervaller mellem indkald til statusundersøgelse som en serviceforringelse. Der må forventes at komme flere nødbehandlinger, da overvågningen af populationen falder. Det bliver vanskeligere at forebygge tandsygdomme, da de diagnosticeres senere pga. de lange intervaller mellem statusundersøgelserne. Brugerne ville kunne opleve ventetid til behandlinger, ligesom det vil være nødvendigt at reducere bemandingen i receptionen, hvilket bl.a. får betydning for telefonåbningstiden. 6

7 Konsekvenser for personale: Større arbejdspres på personalet med risiko for øget sygefravær. Rekruttering/ fastholdelse kan blive påvirket. Personalet vil opleve, at der bliver mindre tid til det tværfaglige samarbejde i og udenfor kommunen. Der bliver mindre tid til innovative udvikling-/ forskningsprojekter. Netto budgetreduktion: Politikområde:

8 Driftsønsker: Driftsønske Titel: Etablering af fremskudt ambulant prøvetagning Politikområde: 51 Sundhed Nr.: SU 1 Formål: Formålet er at sænke antallet af indlæggelser, skabe bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb, samt styrke det nære sundhedsvæsen til gavn for de sårbare borgere i kommunen. Nærmere beskrivelse af forslaget: Sundhedsudvalget bestilte på mødet d. 30. marts 2016 et budgetønske vedrørende mulighederne for at tilbyde borgerne ambulant prøvetagning. Administrationen har herunder samlet erfaringer fra andre kommuner, der har prøvet kræfter med lignende tilbud. Etablering af udkørende ambulant prøvetagning Sjællands Universitetshospital har i samarbejde med Køge Kommune etableret Det mobile Sygehuslaboratorium, som ruller hjælpen direkte hjem til sårbare borgere. Laboratoriet kan inden for 30 minutter have svar på blodprøver og en lang række andre målinger, som ellers ville kræve en belastende tur på sygehuset. Laboratoriebussen er indrettet med det mest moderne udstyr og er bemandet med en bioanalytiker fra sygehuset og en sygeplejerske fra kommunen. Imens sygeplejersken undersøger patienten, bliver prøverne analyseret af bioanalytikeren. Når prøvesvaret er klar kan, der i samarbejde mellem egen læge, sygehuset og kommunens akutteam lægges en plan for det videre forløb. Styrket samarbejde om borgere i blodfortyndende behandling Næstved Sygehus og den kommunale hjemmepleje i Region Sjælland har ligeledes, og med stor succes, etableret et projekt-samarbejde omkring borgere, der er i blodfortyndende behandling (AK-behandling) med formålet at optimere de ældre borgeres behandling. I projektet oplæres de kommunale hjemmesygeplejerskere i at foretage de nødvendige målinger og have den nødvendige viden om behandlingsmulighederne, samt vurdere resultaterne. Målingerne foregår således i borgernes eget hjem og hjemmesygeplejerskerne har mulighed for telefonisk at spare med bioanalytikerne på sygehuset, hvis værdierne er skæve. Målgruppen af borgere er den gruppe af borgere der ikke selv kan varetage deres behandling, for eksempel grundet demens eller lignende, og som er i stor risiko for blødnings- og blodpropskomplikationer. 8

9 Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget forudsætter, at der etableres et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og Hørsholm Kommune. Administrationen vurderer, at det ligeledes er en forudsætning, at andre interesserede kommuner indgår i samarbejdet for at opnå et tilstrækkeligt borgergrundlag for indsatsen. Det er af Økonomiudvalget d. 11. februar 2016 besluttet, at udvalgene, ved budgetønsker, selv skal finde finansiering i form af tilsvarende reduktionsforslag. Dette forslag er på nuværende tidspunkt angivet med et nul-beløb, da etableringsomkostningerne endnu ikke er klarlagte. Etablering af indsatsen indgår som en del af analysen af det nære sundhedsvæsen, som pågår frem til augustkonferencen, hvor der fremlægges forslag om en handleplan. Det er således endnu uvist hvad etableringen af fremskudt ambulant prøvetagning vil koste i Hørsholm Kommune, men etableringsomkostningerne vil højst sandsynligt overstige Sundhedsudvalgets muligheder for at finde tilsvarende reduktioner. Konsekvenser for borgerne: Formålet med indsatsen er at sænke antallet af indlæggelser, skabe bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb, samt styrke det nære sundhedsvæsen til gavn for de sårbare borgere i kommunen, der således slipper for at skulle transportere sig en tur til hospitalet. Konsekvenser for personale: Personalet vil blive kompetenceudviklet til at kunne løfte de nye opgaver. Budgetmæssige konsekvenser: (Beregninger er under udarbejdelse) Politikområde: 51???? 9

10 Driftsønske Titel: Akutfunktion med fokus på børn Politikområde: 52 Børn og unges sundhed Nr.: SU 2 Formål: At styrke kommunens service i forhold til børnefamilier og evt. forebygge besøg på sygehuset, indlæggelser eller genindlæggelser af børn. Nærmere beskrivelse af forslaget: Sundhedsudvalget har ytret ønske om at få undersøgt mulighederne for at oprette et akuttilbud i Hørsholm Kommune eventuelt brugerbetalt. Tanken er, at et akuttilbud i nærmiljøet ligesom på ældreområdet skal kunne forebygge besøg på sygehuset, indlæggelser og genindlæggelser i forhold til børn. Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget vil ikke kunne gennemføres inden for udvalgets egen økonomiske ramme. Det vil desuden kræve et nærmere analysearbejde at beskrive muligheder, omkostninger og eventuelle besparelser ved dette forslag. Forslaget vil derfor indgå som del af analysen af det nære sundhedsvæsen, som er bestilt af Sundhedsudvalget til budgetkonferencen i august Konsekvenser for borgerne: - Konsekvenser for personale: - Budgetmæssige konsekvenser: (Beregninger er under udarbejdelse) Politikområde: 52???? 10