Korrigeret budget Vedtaget budget 2009

Transkript

1 Side 1 af 16 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Svendborg Affald -0,1 0,1-1,7-1,8 Svendborg Kraftvarme -9,5-11,3-8,4 2,9 Brugerfinansieret i alt -9,5-11,2-10,1 1,1 Entreprenørafdelingen -0,3 2,1 0,5-1,6 Beredskab 9,6 11,9 9,7-2,2 Anlæg og Ejendom 47,1 56,4 51,8-4,6 Byg, Veje og Miljø -3,5-1,4-2,1-0,7 Natur og Vand 0,5 4,7 4,7 0,0 Sekretariat og udvikling 24,1 27,9 26,7-1,2 IT 40,2 39,9 40,4 0,5 Skattefinansieret i alt 117,6 141,5 131,7-9,8 i alt 108,1 130,3 121,6-8,7 Heraf overføres til ,8 Svendborg Affald 0,0 30,3 3,9-26,4 Svendborg Kraftvarme 0,0 11,3 11,3 0,0 Brugerfinansieret i alt 0,0 41,6 15,2-26,4 Entreprenørafdelingen 0,0 0,3 0,2-0,1 Beredskab 1,6 2,0 0,0-2,0 Anlæg og Ejendom 19,6 72,3 32,4-39,9 Byg, Veje og Miljø 0,0 2,9 2,6-0,3 Natur og Vand 1,8 3,4 1,8-1,6 Sekretariat og udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 0,0 + Skattefinansieret angiver merudgift/mindreindtægt, i alt - angiver mindreudgift/merindtægt 23,0 80,8 Anlæg i alt 2008 er ikke medtaget pga. ændringer i 23,0 organisatione122,4 37,0 52,2-43,9-70,3 Heraf overføres til ,3 i alt 131,1 252,6 173,8-79,0

2 Side 2 af 16 Bevillinger Mio. kr. Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Overførsel fra 2008 til 19,8 KTO forlig 1,9 Gebyr for byggesagsbehandling af landbrug -0,1 Nedskrivning af jf. ØKU beslutning 0,8% prisskøn -1,2 Generel rammebesparelse jf. ØKU beslutning -0,8 Reduktionsblok Energistyring 0,7 Tillægsbevilling til budgetkontrol pr. 31/8-09 2,6 sbevillinger i alt 22,9 Tillægsbevillinger i - Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til 67,1 Salg af Bodøvej 15 4,0 Udvidelse Erhvervsområde Øst 12,7 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 3,7 Byggemodning 1. etape Tankefuld 0,9 Erhvervsområde Heldagervej 0,9 Energibesparelser 0,3 Områdefornyelse Stenstrup - flyttet til Kultur og Plan -0,9 Ekspropriation af Odensevej 1 - flyttet fra infrastrukturpuljen under Økonomiudvalget 1,6 Ombygning af krydset Odensevej/Ring Nord 1,7 Tillægsbevilling til budgetkontrol pr. 31/8-09 5,6 Sagsomk. evt. salg af Svb. Kraftvarme 1,2 Anlægsbevillinger i alt 98,8 Summen af ovennævnte skal være lig med forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget. Det korrigerede budget for hele udvalget er på 130,4 mio. kr. netto, fordelt med en indtægt på 11,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og en udgift på 141,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. er ca. 8,7 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med en merudgift op ca. 1,1 mio. kr. netto på det brugerfinansierede område, og en mindreudgift på ca. 9,8 mio. kr. netto på det skattefinansierede område. Netto mindreforbruget fordeler sig på næsten alle afdelinger med følgende bemærkninger: Svendborg Affald netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr. jf. periodeet pr. 30/9-09. Svendborg Kraftvarme netto mindreindtægt på 2,9 mio. kr. jf. periodeet pr. 31/8-09. Entreprenørafdelingen netto mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. overførsel 2008 samt reduktionsblokke Beredskab netto mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. overførsel 2008 samt brandvederlag m.m. Anlæg og Ejendom netto mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. jordforsyning, faste ejendomme, vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Byg, Vej og Miljø netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. overførsel 2008 parkering samt skadedyrsbekæmpelse. Sekretariat og Udvikling netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. diverse løn IT-afdelingen netto merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. telefoniprojekt, outsourcing og øvrig drift.

3 Side 3 af 16 Anlæg Det korrigerede budget for hele udvalget er på 122,3 mio. kr. netto, fordelt med 41,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og 80,8 mio. kr. på det skattefinansierede område. er ca. 70,2 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med 26,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og ca. 43,8 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder med disse bemærkninger: Svendborg Affald netto mindreforbrug på 26,4 mio. kr. vedr. overførsel ny genbrugsplads. Entreprenørafdelingen netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. salg af fire stillepladser. Beredskab netto mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. nyt tag beredskabsdepot og nyt kommunikationssystem (SINE). Anlæg og Ejendom netto mindreforbrug på 39,9 mio. kr. vedr. jordforsyning, diverse vejprojekter, pulje til byens rum og pladser samt energispareprojekt. Byg, Vej og Miljø netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. trafiksikkerhedsplan. Natur og Vand netto mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. budgetforliget 2010 projekttilskud. Svendborg Affald Svendborg Affalds overordnede opgaver er planlægning og drift af de kommunale affaldsordninger, herunder administration, vejledning og information. Økonomisk oversigt for Svendborg Affald (mio. kr.) Løbende priser Svendborg Affald 2008 Husholdninger udgifter 48,5 48,7 47,7-0,9 Husholdninger indtægter -48,6-48,6-48,7-0,2 Erhverv udgifter 2,7 2,7 2,4-0,3 Erhverv indtægter -2,8-2,8-3,2-0,4 i alt 0,0-0,1 0,1-1,7-1,8 + Forundersøgelser ny genbrugsplads 0,0 0,3 0,7 0,5 Ny genbrugsplads 0,0 29,4 2,9-26,5 Ny genbrugsplads - bygherreprogram 0,0 0,6 0,2-0,4 Anlæg i alt 0,0 0,0 30,3 3,9-26,4 i alt 0,0-0,1 30,3 2,1-28,2 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Periodeet pr. 30/9- er forelagt 9/11-, med følgende afvigelser.

4 Side 4 af 16 : Der forventes et netto mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. som bl.a. skyldes bedre priser på genanvendelige materialer samt en mindreudgift til renter og afdrag på et ikke optaget lån vedr. ny genbrugsplads. Af de 30 mio. kr., der er afsat til ny genbrugsplads, forventes de ca. 2,9 mio. kr. forbrugt i, og resten overføres til Svendborg Kraftvarme Det overordnede mål for Svendborg Kraftvarme er at bortskaffe dagrenovation og erhvervs/industriaffald på et så lavt prisniveau som muligt samtidigt med at affaldet nyttiggøres i form af el- og varmeproduktion. Området omfatter drift og administration af Svendborg Kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket afbrænder årligt tons affald fra primært det sydfynske område samt efter behov levering af affald fra Sjælland (KANO/NOVEREN). Kraftvarmeværket producerer herved ca MWh varme og MWh el på årsplan. Varme og el distribueres via hhv. Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A og Sydfyns Elforsynings netselskab til slutforbrugerne. Økonomisk oversigt for Svendborg Kraftvarme (mio. kr.) Løbende priser Svendborg Kraftvarme 2008 Udgifter 54,8 42,0 40,2 50,7 10,5 Indtægter -65,2-51,5-51,5-59,0-7,6 i alt -10,4-9,5-11,3-8,4 2,9 + Principbeslutning om salg 0,5 0,0 1,7 1,7 0,0 Renovering af turbine 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 Køb af grund 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 11,3 11,3 0,0 Svendborg Kraftvarme i alt -9,8-9,5 0,0 2,9 2,9 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Andet tertial pr. 31/8-, er forelagt Udvalget 5/10-, og der forventes følgende afvigelser. : Der forventes en netto mindreindtægt på ca. 2,9 mio. kr. som skyldes mindre omsætning.

5 Ingen bemærkninger pr. 31/8-. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for Svendborg Kraftvarme Affaldsmodtagelse (tons) Varmeproduktion (MWh) Elproduktion (MWh) Nøgletal for Svendborg Kraftvarme Affaldsmodtagelse (tons) Salg af varme (MWh) Salg af el (MWh) Gennemsnitspris pr. MWh el (kr.) ,85 467,55 460,00 330,00 Forskellen mellem energiproduktion og forventede salgsmængder skyldes, at varmeproduktionen overstiger varmebehovet i sommermånederne samt at kraftvarmeværket selv forbruger en andel af den producerede el. På baggrund af den økonomiske krise i samfundet budgetteres der med en nedgang i affaldsmængderne på ca. 10 % i Dette vil selvfølgelig påvirke el- og varmeproduktionen. Dertil kommer, at statsafgiften på affald forventes omlagt fra en stykafgift til en produktionsafgift. Dette medfører, at elproduktionstilskuddet, som er en del af afregningsprisen for elsalget, bortfalder i Tilskuddet udgør 70 kr. pr. MWh i. Endelig forventes elpriserne generelt at falde fra til Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelsen af Svendborg Kommunes Grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjenesten og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og Teknik samt andre direktørområder. Entreprenørafdelingen skal i princippet operere med et nul-budget, og skal selv tjene sine penge gennem bestillinger fra andre kommunale virksomheder og private kunder. Side 5 af 16

6 Side 6 af 16 Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Reduktionsblok ,9-0,2 0,0 0,2 Reduktionsblok 0,0 0,0 0,0 0,0 Overførsel ,0 1,9 0,0-1,9 Udgifter 25,6 25,3 33,5 8,2 Indtægter -24,9-24,9-33,0-8,1 i alt -0,3 2,0 0,5-1,6 (mio. kr.) Løbende priser Salg af 4 ejendomme udgifter 0,0 5,3 0,2-5,1 Salg af 4 ejendomme indtægter 0,0-5,0 0,0 5,0 Anlæg i alt 0,0 0,3 0,2-0,1 Siden budgetkontrollen pr. 31/8-, forventes stadig overførsler på ca. 1,6 mio. kr. på driften, og ca. 0,1 mio. kr. på anlæg jf. nedenstående. : Afdelingens budgetterede indtægter og udgifter er hævet betydeligt. Der forventes et samlet nettoforbrug på 0,5 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budgets nettoforbrug på 2,1 mio. kr. Differencen på 1.6 mio. kr. forventes således overført til Entreprenørafdelingen har på driftsbudgettet for to reduktionsblokke som tilsammen giver ca. 0,3 mio. kr. Den ene vedr. sparede driftsomkostninger ved salg af 4 tidligere stillepladser, og den anden omhandlende driftsoptimering via fælles maskinpark med Svendborg Affald. Da kun stillepladsen i Hesselager er blevet solgt, har det ikke været muligt at indhente den forventede besparelse på første reduktionsblok. Pr. 1/6-09 blev der internt ændret i planerne om en fælles driftsafdeling, og 6/10-09 tog Byrådet beslutning om selskabsgørelse af Svendborg Affald, Dette bevirker, at den anden reduktionsblok heller ikke kan indfries. Entreprenørafdelingen foreslår at de urealiserbare reduktionsblokke på i alt ca. 0,3 mio. kr. afholdes af overførslen fra 2008 til på ca. 1,9 mio. kr., således at der overføres ca. 1,6 mio. kr. Entreprenørafdelingen har i forbindelse med reduktionsblokken for 2008 forudsat at stillepladserne i Hesselager, Stenstrup, Sundbrovej på Tåsinge samt Mejerivej 10 på Thurø skulle afhændes. Målet var: At samle alle større stillepladser til en fælles stilleplads i Svendborg Kommune (i dag Bodøvej 14 og 18) At alle overskydende midler fra salg af stillepladser bruges til etablering af nye fælles faciliteter for Entreprenørafdelingen

7 Side 7 af 16 At oprette mindre mødesteder i nærområderne (evt. en skurvogn) Kun pladsen i Hesselager er blevet solgt til Svendborg Affald for 1,8 mio. kr. i I den forbindelse har entreprenørafdelingen indfriet reduktionsblokken for 2008 på 1,545 mio. kr. Tilbage står der et provenu på ca. 0,3 mio. kr., og da afdelingen pt. har haft udgifter for 0,2 mio. kr. til oprydning på salgspladserne, bl.a. i Stenstrup, vil restbeløbet på ca. 0,1 mio. kr. søges overført til Tabeller og nøgletal Nøgletal for Entreprenørafdelingen Effektive mandetimer Beredskab Området dækker aktiviteter inden for: Det daglige fredsberedskab (kommunalt ansatte og Falck) Det supplerende beredskab Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole ved Poul Smeds mose. Brandskolen uddanner både redningspersonalet og private indenfor brandbekæmpelse og røgdykning. Brandskolens drifts skal hvile i sig selv, og forventes at uddanne ca. 300 personer. Beredskabets arbejdsopgaver er bl.a.: Brandteknisk byggesagsbehandling Tilladelser til diverse arrangementer Afbrændingstilladelser Fyrværkeri Brand- og evakueringsinstrukser Brandtilsyn og øvelser Forebyggelse og rådgivning Undervisning og førstehjælp. Svendborg Kommune har indgået en aftale med Falck om brandslukning og indsættelse af svær redningsvogn.

8 Side 8 af 16 Økonomisk oversigt for Beredskab (mio. kr.) Løbende priser Beredskab 2008 Kommunalt redningsberedskab 9,6 11,4 9,6-1,8 Statslig redningsberedskab 0,0 0,1 0,1 0,0 Brandskole 0,0 0,4 0,0-0,4 Sydfyns Intranet 0,0 0,0 0,0-0,1 i alt 0,0 9,6 11,9 9,7-2,2 + Beredskabsdepot - Tag 0,0 0,4 0,0-0,4 Nyt kommunikationsanlæg 1,6 1,6 0,0-1,6 Anlæg i alt 0,0 1,6 2,0 0,0-2,0 i alt 0,0 11,2 13,9 9,7-4,2 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt : udviser et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og forventes overført til De ca. 0,2 mio. kr. skyldes færre udbetalte instruktørlønninger og brandvederlag. Det resterende mindreforbrug svarer stort set til det overførte beløb på ca. 2,3 mio. kr. fra 2008 til. Heraf er dog ca. 0,3 mio. kr. brugt til en ny bil og nye branddragter. De ca. 2,0 mio. kr. som nævnt overfor forventes anvendt til følgende: Udarbejdelse af en strategiplan, omfattende en vurdering af, hvor en fremtidig placering af Beredskabsdepotet og brandskolen vil være hensigtsmæssig. Strategiplanen skal ses i lystet af at Beredskabet står overfor at skulle anvende midler til forbedringer på Brandskolen, forbedringer på skibsmodulet (6 år gammelt) og anlæg af parkeringsplads samt forskønnelse af den gamle ruinby mod Wandalsparken. Ansættelse af den ubesatte stilling Indkøb af nye røgdykkerapparater. udviser nu et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og forventes overført til De 0,4 mio. kr. er det overførte beløb fra 2008 til nyt tag på beredskabsdepotet. Beløbet forventes overført til 2010, da det endnu ikke er afklaret, om bygningen skal indgå i nogle daginstitutionsplaner? De resterende 1,6 mio. kr. er det afsatte budget til det nye kommunikationssystem (SINE).

9 Side 9 af 16 Anlæg og Ejendom Afdelingen varetager opgaver som vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, drift af offentlige toiletter samt energibesparende foranstaltninger. Endvidere varetages anlægsopgaver indenfor de grønne områder, vej- og bygningsområdet samt energibesparende foranstaltninger. Økonomisk oversigt for Anlæg og Ejendom (mio. kr.) Løbende priser Anlæg og Ejendom Jordforsyning fælles og ubestemt formål -0,7-1,6-1,6 0,1 Faste ejendomme under et -1,8-0,4-0,4-0,1 Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 0,0 Grønne områder, skove, kystbeskyttelse 6,1 7,0 6,8-0,2 Veje fælles formål 4,9 1,7 1,7 0,0 Ledningspakken 0,0 0,9 0,9 0,0 Vejvedligeholdelse 33,2 42,5 35,7-6,8 Vintertjeneste 4,4 4,4 6,9 2,5 Energispareprojekt -0,3 0,7 0,6-0,1 i alt 47,1 56,4 51,8-4,6 Jordforsyning -5,0 22,5 12,9-9,5 Rådighedsramme Veje 19,3 12,8 0,0-12,8 Diverse anlægsarbejder 0,5 23,6 12,4-11,2 Byens rum og pladser 2,9 6,1 0,3-5,8 Regional vejnet og driftsprægede anlægsopgaver 0,0 4,6 4,6 0,0 Energispareprojekt 1,9 2,7 2,2-0,5 Anlæg i alt 19,6 72,3 32,4-39,9 Anlæg og Ejendom i alt 66,7 128,7 84,2-44,5 udviser et netto mindreforbrug på ca. 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Netto mindreforbruget forventes overført til Netto mindreforbruget beskrives i nedenstående sammen med øvrige bemærkninger.

10 Side 10 af 16 Grønne områder og naturpladser samt skove: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som vedrører en igangværende opgradering af grønne områder, så de kan overdrages til grundejerforeninger. Herudover er der en lille forventet mindreindtægt vedr. brændesalg. Vejvedligeholdelse: Der forventes nu et mindreforbrug på ca. 6,8 mio. kr., som overføres til Vintertjeneste: Der forventes stadig et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr., dersom vinteren får samme niveau som vinteren i Energispareprojekt: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som overføres til Beløbet påregnes anvendt til udførelse af energiudviklingsprojekt. Anlæg udviser et netto mindreforbrug på ca. 39,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og forventes overført til Netto mindreforbruget beskrives i nedenstående sammen med øvrige bemærkninger: Jordforsyning Området viser et forventet mindreforbrug på ca. 9,5 mio. kr., som forventes både afsluttet og overført til 2010 med følgende bemærkninger. Byggemodning Tankefuld - mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som forventes overført til Vestervangen 5. etape merforbrug på ca. 0,03 mio. kr., som forventes dækket inden for eget område. Traverskiftet mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr., som forventes overført til Smedegårdsvej - mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr., som forventes overført til Omlægning af ledninger Østre/Nordre Havnevej mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., som er afsluttet sammen med Nyborgvejs forlægning. Udvidelse af Erhverv Øst mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som forventes overført til Nyanlæg område Nord merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som dækkes af projektet Byggemodning Heldagervej, da de to bevillinger skal ses samlet. På projektet Byggemodning Heldagervej forventes overført 1,6 mio. kr. til Diverse anlægsarbejder Veje På området forventes et mindreforbrug på 24,0 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr. er en udskydelse af nedenstående anlæg jf. Byrådets beslutning af 26. maj. Derudover forventes et mindreforbrug på øvrige vejanlæg på i alt 9,0 mio. kr., hvoraf rådighedsrammen til stier 2,1 mio. kr., Nyborgvejs forlægning 3,1 mio. kr., Borgerforeningens forplads 1,4 mio. kr. og Stibro over Johannes Jørgensensvej 1,3 mio. kr. er de største. Vejprojekter der overføres til 2010 Mio. kr. Asfalt generelt -7,9 Sikre og smukke veje -0,8 Regionalt vejnet -2,0 Eskærvej -0,6 Ombygning krydset Odensevej/Vestergade -3,7 I alt besluttet af Byrådet 26. maj -15,0 Pulje Byens rum og pladser

11 Side 11 af 16 Området viser et forventet mindreforbrug på ca. 5,8 mio. kr., som forventes overført til Samtidig med denne orientering er der en sag til behandling, hvor der søges frigivet ca. 0,3 mio. kr. til yderligere foranalyser til p-hus. Energispareprojekt Området viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som forventes overført til Beløbet svarer til overførslen fra 2008, så der kun investeres jf. den vedtagne rådighedsramme. Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand, affald, skadedyrsbekæmpelse og parkering. Afdelingen beskæftiger i alt 26 medarbejdere. Økonomisk oversigt for Byg, Vej og Miljø (mio. kr.) Løbende priser Byg, Vej og Miljø Miljøtilsyn - industri -0,6-0,3-0,3 0,0 Parkering -3,0-2,4-2,9-0,5 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,2-0,4-0,2 Veje - Signalanlæg, P- søgesystem m.v. 0,1 1,4 1,4 0,0 Diverse 0,1 0,1 0,1 0,0 i alt -3,5-1,4-2,1-0,7 Trafiksikkerhedsplan/kampa gner 0,0 0,7 0,4-0,3 Trafiksikkerhedsprojekter 0,0 1,2 1,2 0,0 Diverse anlæg 0,0 0,9 0,9 0,0 Anlæg i alt 0,0 2,9 2,6-0,3 Byg, Vej og Miljø i alt -3,5 1,5 0,6-0,9 : På Byg, Vej og Miljø forventes et nu at være ca. 0,7 mio. kr. netto mindre end korrigeret budget. Ved budgetkontrollen pr. 31/8-09 var der et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på parkeringsområdet, svarende til overførslen fra 2008 til. Dette mindreforbrug skønnes, at blive ca. 0,15 mio. kr. mindre, da der på det seneste er givet mange gratis midlertidige parkeringstilladelser til håndværkere, som eks. ved Borgerforeningen m.m.

12 Side 12 af 16 Effektiviteten i skadedyrsbekæmpelsen for år er væsentlig større end forventet ved budgetlægningen. Der forventes stadig et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De ca. 0,2 mio. kr. overføres til 2010 og forventes anvendt til følgende: Udligning af merudgiften til skadedyrsbekæmpelsen som følge af, at enhedspriser i kontrakten med Kiltin A/S indekseres med mere end den fremskrivningsprocent, som kommunen anvender ved fremskrivning af sit budget. Der er udarbejdet ny strategi for bekæmpelse af kloakrotter baseret på de seneste forskningsresultater. Strategien har i været afprøvet på 3 vejstrækninger med et godt resultat. Strategien ønskes taget i brug i 2010 i hele kommunen. Det bemærkes, at skadedyrsbekæmpelsen er brugerfinansieret. Under Sekretariat og Udvikling har Byg, Vej og Miljø eget ansvarsområde for løn og øvrig drift på konto 6. Her forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. vedr. de grønne ejendomsoplysnings skemaer. Dette skyldes afmatningen i samfundet. Der var budgetteret med ca. 0,5 mio. kr. er ca. 0,25 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Udvalget har besluttet, at bruge ca. 0,05 mio. kr. til en hastighedsplan og ca. 0,2 mio. kr. til lokale trafiksikkerhedskampagner. Disse projekter bliver ikke gennemført i, hvorfor beløbet ønskes overført til I vil der blive gennemført en række mindre trafiksikkerhedsprojekter til ca. 1,2 mio. kr. Natur og Vand Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur og vandløb. Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde.

13 Side 13 af 16 Økonomisk oversigt for Natur og Vand (mio. kr.) Løbende priser Natur og Vand Naturforvaltningsprojekter 0,0 1,6 1,2-0,4 Fredningserstatninger 0,0 0,2 0,0-0,2 Vedligeholdelse af vandløb 2,2 1,8 2,2 0,4 Miljøbeskyttelse - fælles -0,6 formål -1,7 1,4 0,9 Jordforurening 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - Landbrug 0,0-0,3 0,1 0,4 Øvrig planlægning m.m. 0,0 0,0 0,3 0,3 i alt 0,5 4,7 4,7 0,0 Bregninge Bakker 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturpleje Drejø, Hjortø og Syltemae Å 0,0 0,0 0,4 0,4 Fugletårn ved Monnet og Sortemose 0,0 0,1 0,1 0,0 Egebjerg Bakker 0,0 0,3 0,3 0,0 Rådighedsbeløb 1,8 0,4-2,0-2,4 Oprensning af gadekær 0,0 0,2 0,2 0,0 Naturgenopretning Egebjerg Mose 0,0 0,1 0,0-0,1 Faunapassage Tange Å 0,0 2,3 2,3 0,0 Elsehoved landkanal 0,0 0,0 0,5 0,5 Anlæg i alt 1,8 3,4 1,8-1,6 Natur og Vand i alt 2,3 8,1 6,5-1,6 : tet er disponeret i henhold til s beslutning af 2. februar. Der er således igangsat en række projekter i overensstemmelse hermed. Under Sekretariat og Udvikling har Natur og Vand eget ansvarsområde for løn og øvrig drift på konto 6 Løn: Der er planlagt natur ture i og 2010 i overensstemmelse med udvalgets beslutning 2. februar. Der er afsat 0,45 mio. kr. til lønninger i både og Lønningerne i 2010 skal dækkes af overførsler fra hvilket fremgår af budgetkontrollen under Sekretariat og Udvikling. På lønbudgettet er der et yderligere et mindreforbrug på ca. 0,74 mio. kr., som primært skyldes ubesatte stillinger inden for især landbrugsområdet. Der er nu ansat ekstra medarbejdere til behandling af husdyrsager. Mindreforbruget på lønbudgettet skal dække lønudgifterne til disse i 2010, hvilket også fremgår af budgetkontrollen under Sekretariat og Udvikling.

14 Side 14 af 16 Øvrig drift: Der forventes en samlet merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. vedrører projektet ved Tange Å, samt tilsyn med vandløbsvedligeholdelse. tet indeholder færdiggørelse af projekter der er overført fra 2008, svarende til et budget på ca. 0,7 mio. kr. Derudover er det korrigerede budget disponeret i henhold til s beslutning på møde i februar og marts. Der er således igangsat konkrete anlægsprojekter i overensstemmelse hermed. I forhold til korrigeret budget forventes en ekstraordinær indtægt på ca. 2,2 mio. kr. fra Havørred Fyn og andre fonde til delvis dækning af vandløbsprojekter. Nogle af indtægterne er disponeret til andre naturprojekter. I juni har og Økonomiudvalget godkendt følgende projekter, Frilægning af Elsehoved Landkanal og naturplejeprojekter på Drejø, Hjortø og Syltemade Å. De resterende 1,6 mio. kr. besluttede Byrådet skulle indgå i forbindelse med budgetforliget for Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative fællesfunktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Økonomisk oversigt for Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling Administrationsbygning 0,6 0,9 1,2 0,3 Pulje rammebesparelser -2,6-0,1 0,0 0,1 Administration fælles 1,9 1,5 1,4-0,1 Kantine/pedel 0,7 1,3 1,0-0,3 Lønniger 30,1 34,6 33,4-1,2 Øvrig drift -6,5-10,3-10,3 0,0 i alt 24,1 27,9 26,8-1,2 (mio. kr.) Løbende priser Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Sekretariat og Udvikling i alt 24,1 27,9 26,8-1,2 : Administrationsbygninger:

15 Side 15 af 16 I har der været ekstraordinære udgifter til små ombygninger/indretninger af kontorer i forbindelse med den nye organisation. Der har ikke været afholdt varmeudgifter for såret Dette betyder en forventet merudgift på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen forsøges finansieret ved et mindre forbrug på administration fælles samt kantine/pedel. Administration fælles: Der er her tale om udgifter til kontorinventar/kontorartikler/drift af biler m.m. Der er lagt en besparelse ind på ca. 0,1 mio. kr. (Insourcing af konsulentydelser, besparelse på avisabonnementer og tidsskrifter m.m.) som forsøges finansieret ved mindre forbrug på andre fællesudgifter. Kantine/pedel: Aflønning af rengøringspersonale er flyttet til denne funktion (har tidligere været en del af lønningerne på den administrative del af konto 6) Det skønnes på nuværende tidspunkt, at mindre forbruget på ca. 0,3 mio. kr. kan medfinansiere merforbruget på administrationsbygningen. Lønninger: Fra såret er lønudgifterne opdelt afdelingsvis under Sekretariat og Udvikling, men med hver afdelingschef som ansvarlig. I Natur og Vand forventes ca. 1,2 mio. kr. overført til 2010 vedr. både Natur ture og husdyrsager. Øvrig drift: Tilsvarende er udgifterne til kursus, møder og repræsentation opdelt afdelingsvis med hver afdelingschef som ansvarlig. I Byg, Veje og Miljø forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som vedrører det grønne ejendomsoplysnings skemaer. I Natur og Vand forventes en netto merindtægt på ca. 0,2 mio. kr., som vedrører projektet ved Tange Å, samt tilsyn med vandløbsvedligeholdelse. IT-afdelingen IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. ITafdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik. Økonomisk oversigt for IT-afdelingen (mio. kr.) Løbende priser

16 Side 16 af 16 Politikområde ITafdelingen 2008 IT Personale 8,2 8,4 8,5 8,0-0,5 IT øvrig drift 31,2 31,8 31,5 32,4 1,0 i alt 39,4 40,2 40,0 40,4 0,5 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for ITafdelingen i alt 39,4 40,2 40,0 40,4 0,5 : I forhold til kontrollen pr. 31/8-09 er forventet ca. 0,1 mio. kr. større. udviser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Netto merforbruget består af: Ca. 0,3 mio. kr. vedr. telefoniprojektet, hvor centralisering af budgettet og de forudsatte besparelser ikke er fuldt gennemført i. Telefoniprojektet er et 5-årigt projekt og merforbruget i overføres til Ca. 0,5 mio. kr. vedr. outsourcing af serverdriften samt klienthåndteringen. Merforbruget overføres til 2010 hvor budgettet er afsat. Ca. 0,3 mio. kr. i mindreforbrug vedr. licenser der overføres til 2010 hvor udgiften afholdes. Efter ovennævnte overførsler forventes budgettet stort set at holde. IT belastes fortsat af regninger til KMD, som ikke kan afholdes indenfor rammerne af den fastprisaftale der er indgået mellem KMD og Svendborg Kommune. Heri indgår ligeledes udgifter overført fra IT-områdets budget bliver hovedsageligt brugt til kontraktstyrede aftaler. Herunder KMD-aftalen som udgør 22 mio.kr. af det samlede budget på 40 mio.kr. Derudover har man yderligere kontrakter vedr. løn, licenser, telefoni, WAN-forbindelser m.m. for i alt ca. 17 mio.kr. Fremadrettet vil der på området blive iværksat nogle initiativer omkring brugerbetaling til afhjælpning af problemstillingen omkring udvidelser.