Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. november 2006 Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for 1. Resume Indstillingen vedrører ansøgning om tillægsbevillinger fra Magistratsafdelingen for, bestående af Socialforvaltningen (sektor 1.00), Beskæftigelsesforvaltningen (sektor 1.40) samt Administrationen (sektor 1.70). Den samlede tillægsbevillingsansøgning fra magistratsafdelingen er på netto -4,2 mio. kr. i 2006, 6,3 mio. kr. i 2007 og 4,9 mio. kr. i 2008 og efterfølgende år. Fordelingen på de enkelte forvaltninger er vist i nedenstående tabel samt i de vedlagte bilag. Overordnet er der for 2006 tale om mindreudgifter på det ikke-styrbare overførselsområde, hvor de store forsørgelsesudgifter findes, på ca. -26 mio. kr. Århus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Rådhuset Rådhuspladsen Århus C Sagsnummer Sagsbehandler Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte I forlængelse af strukturreformen er der udmeldt en række tekniske konteringsændringer, som blandt andet betyder store forskydninger af bevillinger mellem serviceområdet og overførselsområdet. Dette påvirker ikke magistratsafdelingens samlede ramme, men påvirker fordelingen mellem service- og overførselsudgifterne. Som en udløber af strukturreformen foretages en justering af, hvilke områder der defineres som styrbare og ikke-styrbare. Denne opdeling blev af tidsmæssige årsager ikke foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af Budget I hovedtræk indeholder indstillingen følgende elementer: På Socialområdet søges der i alt om tillægsbevillinger på driften på 12,1 mio. kroner i 2006, fordelt med 0,1 mio. kr. på det ikke-styrbare område og 12,0 mio. kr. på det styrbare budget.

2 På det styrbare område ansøges om dækning af udgifter på baggrund af dels tidligere byrådsvedtagne regler for prisfremskrivning på grundtakstområdet, dels nye momsregler. Dette beløber sig til i alt ca. 9 mio. kr. På Beskæftigelsesområdet søges der i alt om tillægsbevillinger på -16 mio. kr. i 2006, fordelt med -26,0 mio. kr. på det ikke-styrbare område, og 10 mio. kr. på det styrbare område. På det ikke styrbare område drejer det sig indenfor det budgetgaranterede område om mindreudgifter til kontanthjælp på ca. -64 mio. kr. og merudgifter til førtidspension samt integration på i alt ca. 47 mio. kr. I alt netto ca. -17 mio. kr. Udenfor budgetgarantien ansøges om dækning af merudgifter til sygedagpengeområdet på 13,3 mio. kr. og mindreudgifter på enkeltudgifter, fleksjob og den ikke-budgetgaranterede del af integrationsområdet på i alt ca. -17 mio kr. Desuden ansøges om udmøntning af reserver på i alt ca. -3 mio. kr. samt mindreudgifter til bl.a. produktionsskoler og jobtræningsordninger på netto yderligere ca. -3 mio. kr. Samlet er der tale om mindreudgifter på i alt ca. -9 mio. kr. på det ikke styrbare område udenfor budgetgarantien. På det styrbare område søges der hovedsagligt om budgetjusteringer som følge af merudgifter til aktivering og modsat rettede mindreudgifter til revalidering og forrevalidering. Samlet udgør disse en forventet netto merudgift på ca. 5,7 mio. kr. Herudover forventes merudgifter til følgeudgifter i forbindelse med ledighedsydelse på ca. 1,3 mio. kr. samt merudgifter på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med EGU. Udmøntning af reserver samt budgetomflytninger internt i magistratsafdelingen udgør de resterende ca. 2 mio. kr. På Administrationen søges om tillægsbevillinger på i alt -0,9 mio. kr. i 2006 stigende til -1,4 mio. kr. i Tillægsbevillingerne vedrører interne omflytninger mellem Administrationen samt Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er tilsvarende modposter på de sidstnævnte forvaltningsområder. Der henvises i øvrigt til de vedlagte tekniske bilag med uddybning af tillægsbevillingerne på de tre hovedsektorer i forvaltningen. Med nærværende indstilling forventes Sociale Forhold og Beskæftigelse at overholde de af Borgmesterens Afdeling Side 2 af 13

3 udmeldte rammer jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger om kommunernes økonomi for Tidligere beslutninger Der fremsendes årligt tillægsbevillingsansøgning med henblik på at sikre overensstemmelse mellem det ajourførte budget og det forventede forbrug i regnskabsåret. 3. Beskrivelse af indstillingen Samlet set ansøger om de nedenfor anførte tillægsbevillinger. Beløbene er opgjort sektorvist. For en mere detaljeret oversigt henvises til de vedlagte bilag. Tillægsbevillinger (budgeteffekt) opgjort i kr. OPGJORT I KR Administration Tilbud til familier og handicappede Ældreboliger Ikke styrbart område Anlæg Socialforvaltningen drift i alt Administration Decentraliseret service Decentraliseret, budgetgaranteret Ikke styrbart Beskæftigelsesforvaltningen i alt Administrationen i alt Samlet for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Side 3 af 13

4 3.1 Tillægsbevillinger til Socialforvaltningen Sektor 1.01 omfatter udgifter til familierådgivning i forhold til udsatte børn, unge og familier, specialrådgivning af handicappede og sindslidende samt administrative støttefunktioner. Udgifterne er defineret som styrbare og omfatter serviceudgifter. På dette område søges om tillægsbevillinger på i alt 3,0 mio. kr. i 2006 samt kroner i 2007 og efterfølgende år. Heraf udgøres den største enkeltpost af en ansøgning om overførsel af merudgifter vedrørende eksternt finansierede projekter i forvaltningen på 0,6 mio. kr. Projekterne er 100 % finansieret af eksterne puljer m.v., og det ansøgte beløb skyldes tidsmæssige forskydninger i de enkelte projekters udgifts- og indtægtsprofil. En anden del udgøres af en regulering af integrationsbudgettet på ca. 1 mio. kr. i Området er 100 % statsfinansieret, og indtægterne budgetteres i Beskæftigelsesforvaltningen. Der søges om udmøntning af et punkt fra lov- og cirkulæreprogrammet for 2005 vedrørende ghettoisering med en løbende opjustering på 0,2 mio. kr. i 2006 og efterfølgende år. Beløbet er afsat på den centrale reserve og ønskes udmøntet til Socialforvaltningen. Der ansøges herudover om udmøntning af reserven vedrørende standarder for sagsbehandling i sager vedrørende støtte til børn og unge samt anbringelsesstatistik. Et samlet beløb i 2006 på kr. Det resterende beløb på ca. 0,6 mio. kr. i 2006 vedrører en intern omflytning mellem sektor 1.70 Staben og Socialforvaltningens administration og har ingen samlet effekt for magistratsafdelingens budgetramme. Sektor 1.02 omfatter styrbare, decentraliserede serviceudgifter. Under sektoren afholdes udgifter til en række forskelligartede områder indenfor familieområdet, handicapområdet, psykiatri, misbrug samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. På hele området søges der i alt om tillægsbevillinger på 10,9 mio. kr. i 2006, -11,7 mio. kr. i 2007 og -11,2 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Side 4 af 13

5 Heraf udgøres 4 mio. kr. af en prisregulering af grundtaksterne, idet fremskrivningen i medfør af grundtakstreglerne har været større end budgetfremskrivningen i Socialforvaltningen. En anden del følger af en ny momsbekendtgørelse, hvor der ansøges om et samlet beløb på knap 5 mio. kr. i Ændringen er budgetneutral for Århus Kommune som helhed, men af konteringsmæssige årsager afholdes udgifterne på sektor 1.02 mens indtægten budgetteres under Borgmesterens Afdeling. Socialforvaltningen skal desuden anmode om udmøntning af lov- og cirkulæreprogram vedr. misbrug og styrkelse af forældreansvar, svarende til 1,5 mio. kr. i I forbindelse med forskydninger i ud- og indbetalinger vedrørende eksternt finansierede projekter er der merudgifter på i alt 0,2 mio. kr. Der anmodes om overførsel af et tilsvarende beløb fra 2007 til Som beskrevet under afsnittet vedr. administrationen, er der tale om tidsmæssige forskydninger. En anden tidsforskydning vedrører Det Blå Sted, hvor der søges om overflytning af kr. fra 2007 til De negative bevillinger i 2007 og frem skyldes konteringsmæssige ændringer, der følger af strukturreformen. Som en udløber af strukturreformen skal der ske en ny fordeling af styrbare og ikke-styrbare udgifter. Denne opdeling blev af tidsmæssige årsager ikke færdig i forbindelse med Budget Det indstilles, at to områder - sikrede døgninstitutioner (13,9 mio. kr.), hvor udgiftsniveauet består af et fast bidrag til regionen samt medicinudgifter til misbrugere (1,5 mio. kr.) defineres som ikke-styrbare. Herudover indstilles det, at indtægtsniveauet vedrørende statsrefusion på det sociale område efterreguleres i 2007 og 2008 samt, at der foretages en regulering af det permanente indtægtsniveau i Området for aktivitetsbestemte bidrag fra Århus Kommune til regionens psykiatriske område er vanskeligt styrbart. Derfor foretages en nærmere analyse af styrbarheden på området med henblik på en afklaring af den budgetmæssige placering af området fra 2007 i forbindelse med Teknisk Budget Side 5 af 13

6 På sektor 1.03 (ældreboliger) ansøges om korrektion af bevillingen i forbindelse med renovering af den nedbrændte bygning Hestehaven 8, idet forsikringsindtægten herfor er modtaget i På sektor 1.04, der omhandler det ikke-styrbare område, forventes der mindreudgifter på de behandlingsmæssige fripladser til familier med handicappede børn på ca. -1,8 mio. kr. i Modsat forventes der merudgifter vedrørende handicaphjælperordningen på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til lovpligtige forsikringer. Der søges således om dækning af merudgifter på netto kr. på det ikke styrbare område som følge af førnævnte. Endvidere findes modposter til de under sektor 1.02 beskrevne flytninger mellem styrbart og ikke-styrbart område. Sektor 1.05 omfatter Socialforvaltningens anlæg. På anlægssiden søges om udskydelse af et rådighedsbeløb på kr. (2007 prisniveau) fra 2006 til 2007 På de decentraliserede områder søges om rammeregulering for en række af de angivne tillægsbevillinger, mens andre udelukkende har budgetmæssig effekt. De områder, hvor der søges om rammekorrektion, er angivet i tabellen under afsnit Tillægsbevillinger til Beskæftigelsesforvaltningen Sektor 1.41 administrationen omfatter driften af beskæftigelsescentrene, jobcenteret, jobkonsulenterne og de centrale afdelinger. Der er tale om serviceudgifter. Der søges om 3,0 mio. kr. i 2006 og 1,3 mio. kr. i 2007 og efterfølgende år. Heraf udgøres 0,6 mio. kr. i 2006 af udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet i Fra 2007 og frem udgør bevillingen kr. Beløbene vedrører ændrede regler om visitation og individuelle kontraktforløb samt vejledning om valg af uddannelse. På fleksjobområdet er udgifterne til administration af det nye fleksjobforlig endnu ikke færdigforhandlede. Der forventes dog merudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2006 jf. bemærkningerne til loven - et beløb der efterreguleres i forbindelse med DUT-forhandlingerne i Der ansøges om en forhøjelse af udgiftsbudgettet med 1,3 mio. kr. til administrationen vedrørende personer omfattet af integrationsloven. Side 6 af 13

7 Det er 100 % statsrefusion på disse udgifter. Indtægten budgetteres dog på sektor Der ansøges desuden om en intern omflytning af midler mellem sektoren og den centrale administration (sektor 1.71) på netto kr. i 2006 og kr. fra 2007 og frem som vedrører dels overflytning af lønadministrative opgaver, dels decentralisering af budgettet til Beskæftigelsesudvalget. Desuden ansøges om en intern omflytning af midler fra sektor 1.42 til sektor 1.41 på 0,4 mio. kr. Sektor 1.42 består af styrbare serviceudgifter. Sektoren omfatter bl.a. betalinger til amtet vedrørende revalideringsinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der anmodes om en tillægsbevilling på - 0,6 mio. kr. i Beløbet omhandler en justering af udgifterne til produktionsskoleelever, idet der dels ønskes overført 0,4 mio. kr. til sektor 1.41, dels ønskes overført 0,2 mio. kr. til sektor Sidstnævnte betyder en flytning fra serviceudgifter til overførselsudgifter. På sektoren anmodes desuden om en række budgetomflytninger som følge af strukturreformen. Som tilfældet er ved Socialforvaltningen, blev beløbene placeret på foreløbige konti med henblik på en senere konkret fordeling mellem de enkelte undersektorer. I indstillingen er der fremsat forslag til en konkret fordeling af midlerne mellem sektor 1.42 og 1.43, hvilket betyder budgetomflytninger på ca. 35 mio. kr. i årene 2007 til Omflytningerne beror på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger omkring kontering af udgifterne på de enkelte konti. Oplysninger der først er tilgået forvaltningen sent i forløbet. Det skal understreges, at der er tale om omflytninger indenfor Beskæftigelsesforvaltningens budgetområder. På sektor 1.43, der vedrører det budgetgaranterede, decentraliserede område (følgeudgifter til kontanthjælp, EGU, aktivering af personer, der modtager ledighedsydelse mv.), ansøges der for 2006 om budgetjusteringer på i alt godt 7,4 mio. kr. En del heraf er regulering af budgetmodellen for følgeudgifter i medfør af budgetgarantien. Budgettet reduceres med -1,3 mio. kr. i 2006 som følge heraf. Side 7 af 13

8 Der forventes merudgifter i forbindelse med aktivering, følgeudgifter i forbindelse med ledighedsydelse samt merudgifter vedrørende EGU på i alt ca. 16,8 mio. kr. Tillægsbevillingsansøgningen skyldes blandt andet, at Århus Kommune ligger over rådighedsloftet for statsrefusion på aktiveringsområdet, hvorfor der opstår en mindreindtægt på området. Merudgiften til aktivering modsvares delvist af et mindreforbrug på aktiveringsudgifter på andre områder, nemlig revalidering og forrevalidering. De samlede mindreudgifter på disse områder udgør ca. -8,8 mio. kr. Udenfor det budgetgaranterede område ansøges om 0,6 mio. kr., idet der forventes en mindre merudgift på udgifterne til ekstraordinære lære- og praktikpladser og andre udgifter uden refusion. Herudover ansøges om interne budgetomflytninger på netto knap 0,2 mio. kr. Sektor 1.44 omfatter de ikke-styrbare udgifter i Beskæftigelsesforvaltningen, hvor udgifterne til kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, fleksjob mv. konteres. På dette område søges om en samlet nettotillægsbevilling på -26 mio. kr. i Det ikke-styrbare område opdeles i det følgende i den budgetgaranterede del og området udenfor budgetgarantien. På det budgetgaranterede område forventes der samlet set mindreudgifter på i alt ca. -16,6 mio. kr. i Der forventes mindreudgifter vedrørende kontanthjælp og aktivering på -63,8 mio. kr. i Mindreudgiften skyldes, at der forventes et væsentligt fald i antallet af kontanhthjælpsmodtagere og revalidender i forhold til vurderingen ved budgetlægningen sidste år. Der er således tale om et forventet faldt i antal personer på ca i forhold til, hvad der var forudsat i budgettet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ud over nedjusteringen af budgettet på området, også ansøges om interne budgetomflytninger baseret primært på kontoomlægninger jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger. Indenfor det budgetgaranterede område afholdes ligeledes udgifter til førtidspension. Der ansøges her om en opjustering af budgettet med Side 8 af 13

9 44,4 mio. kr. i 2006, mens merudgiften er indarbejdet i Budget Merudgifterne skyldes bl.a., at antallet af tilkendelser ligger over, hvad der var forudsat i budgettet for Der har dog været et fald i antallet af nytilkendelser efter sommerferien. Det skal i den forbindelse bemærkes, at byrådet tidligere har besluttet nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på udviklingen på området. Heri indgår primært en sammenligning af praksis mellem Århus Kommune og andre kommuner, der har lavere udgifter specielt på førtidspensionsområdet. Det forventes, at der foreligger en rapport desangående først i det kommende år. Ud over justering af kontanthjælps- og førtidspensionsudgifterne ansøges desuden om ca. 2,6 mio. kr. til integrationsområdet. Der forventes merudgifter til danskundervisning på ca. 1,5 mio. kr. Der er på dette område indført en model med fuld regnskabsmæssig efterregulering, og der vil i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse blive udarbejdet en særskilt redegørelse for forbruget, rammen og efterreguleringens størrelse. Herudover søges om 1,1 mio. kr. i forventet merudgift på den budgetgaranterede del af integrationsydelsesområdet. Ydelserne omfatter selve introduktionsydelsen inklusive refusion, samt de særlige enkeltudgifter på området. På det ikke budgetgaranterede område forventes mindreudgifter på i alt ca. 9,3 mio. kr. Dette udgøres af flere poster. Der søges om udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende jobtræningsordninger. Beløbsmæssigt svarer dette til en budgetreduktion på ca. -2,7 mio. kr. På området vedrørende særlige udgifter efter integrationsloven forventes der på baggrund af de seneste prognoser en netto mindreudgift på ca. -2,7 mio. kr. Der ansøges om korrektion af bevillingen for Sygedagpengeområdet forventes at udvise en merudgift på ca. 13,3 mio. kr. for Budgettet blev udarbejdet i overensstemmelse med KL s udmelding om den forventede udgiftsudvikling på landsplan. Denne var igen præget af usikkerhed om effekterne af den nye lov om forstærket opfølgning på sygedagpengeområdet, der trådte i kraft 1. juli Den deraf følgende nedjustering af budgettet har således Side 9 af 13

10 vist sig at være for optimistisk. Der foreslås desuden en budgettilpasning på sygedagpengeområdet for årene 2007 og fremefter. Indenfor sygedagpengeområdet anmodes herudover om en udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet på 0,6 mio. kr. Udgifterne til fleksjobområdet forventes at udvise et samlet netto mindreforbrug på -10,4 mio. kr. Heri ligger dels anmodning om udmøntning af lov og cirkulæreprogrammet på -0,4 mio. kr., dels at fleksjobantallet i udgangsbudgettet var overvurderet. Der forventes desuden mindreudgifter i forbindelse med bidraget til produktionsskoler (-2,3 mio. kr.), mindreudgifter vedr. jobtræningsordningen ud over reguleringen, jf. lov- og cirkulæreprogrammet på ca. -1,8 mio. kr., samt merudgifter til lægeerklæringer på ca. 1 mio. kr. På de decentraliserede områder søges om rammeregulering for en række af de angivne tillægsbevillinger, mens andre udelukkende har budgetmæssig effekt. De områder hvor der søges om rammekorrektion er angivet i tabellen under afsnit Tillægsbevillinger til Administrationen Sektor Administrationen indgår i tillægsbevillingsansøgningen i form af interne omplaceringer fra Administrationen til hhv. Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. I forbindelse med samling af lønadministrationen i Administrationen skal der i 2006 tilbageføres et beløb på kr. til Socialforvaltningen og kr. til Beskæftigelsesforvaltningen. I forbindelse med decentralisering af budgetterne vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget skal der i 2006 overføres kr. til både Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen og kr. fra 2007 og frem. Alle tillægsbevillingerne søges med rammekorrigerende effekt. Side 10 af 13

11 3.4 Rammekorrigerende tillægsbevillinger for 2006 Nedenfor en gengivet en oversigt over de områder, hvor der søges om rammekorrektion for de ansøgte tillægsbevillinger. De enkelte poster er nærmere beskrevet i de vedlagte tekniske notater. Side 11 af 13

12 OPGJORT I KR Administration heraf med rammekorrektion Tilbud til familier og handicappede heraf med rammekorrektion Socialforvaltningen decentraliseret drift i alt heraf med rammekorrektion Administration heraf med rammekorrektion Decentraliseret service -618 heraf med rammekorrektion Decentraliseret, budgetgaranteret heraf med rammekorrektion Beskæftigelsesforvaltningen decentraliseret drift i alt heraf med rammekorrektion Administrationen decentraliseret drift i alt -857 heraf med rammekorrektion -857 Samlet for Sociale forhold og Beskæftigelse heraf med rammekorrektion Økonomiske konsekvenser Side 12 af 13

13 Der henvises til beskrivelserne under punkt 3, samt til udskrifterne fra tillægsbevillingssystemet. Desuden henvises til de vedlagte tekniske bilag. Efter tillægsbevillingsansøgningen forventes på Socialforvaltningens område et overskud på 8,6 mio. kr. og en ultimoopsparing på 11.0 mio. kr. På Beskæftigelsesforvaltningens område forventes overskud på 4,2 mio. kr. og en opsparing ultimo på 1,3 mio. kr. Endelig forventes der på stabsområdet et underskud på 4,9 mio. kr. og en ultimo opsparing på 1,8 mio. kr. 5. Konsekvenser i forhold til mål Der er ingen direkte konsekvenser i forhold til de eksisterende mål. 6. Beslutningspunkter Det indstilles til Byrådet at 1) De beskrevne tillægsbevillinger jf. afsnit 3 samt udskriften fra tillægsbevillingssystemet bevilges. at 2) De rammemæssige konsekvenser bevilges. Gert Bjerregaard / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: Bilag 1-3: Baggrundsnotater vedrørende henholdsvis Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og stabene. Side 13 af 13