ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

Transkript

1 ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 6 Beskæftigelsesudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 7 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 8 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Kilder

2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100) Udvalg Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Beskæftigelse Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v. Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig BU Børn og Unge med særlige behov I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig Folkeskole I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig NFK Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Natur og Miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger PTU Beredskab Redningsberedskab kr. indb Vejvæsen I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste SSU Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v. I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Tilbud til udlændinge Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov I alt ekskl. indtægter fra CRO Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig

3 Ældre Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig ØU Administration I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver

4 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område Udvalg Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Beskæftigelse Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v. Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig BU Børn og Unge med særlige behov I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig Folkeskole I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig NFK Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Natur og Miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger PTU Beredskab Redningsberedskab kr. indb Vejvæsen I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste SSU Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v. I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Tilbud til udlændinge Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov I alt ekskl. indtægter fra CRO Ældre Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 4

5 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig ØU Administration I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver

6 Beskæftigelsesudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant og udd.hj.modtagere Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig

7 Beskæftigelsesudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant og udd.hj.modtagere Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig Sum af Hele landet kr. pr. indbygger 7

8 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Børn og Unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 022 årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 022 årig Plejefamilier kr. 022 årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 022 årig grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 022 årig Særlige dagtilbud og klubber kr. 022 årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 022 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt 018 og Økonomisk anbringelsesandel Økonomisk institutionsandel Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 05 årig Dagpleje kr. 05 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 310 årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 05 årig Åbne pæd. tilbud kr. 05 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 05 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. 05 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 05 årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig 8

9 Folkeoplysning Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Folkeskole Folkeskoler kr. 616 årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 616 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr. 616 årig Befordring af elever i grundskolen kr. 616 årig Specialunderv. i regionale tilbud kr. 616 årig Kommunale specialskoler kr. 616 årig Efter og videreudd. i folkeskolen kr. 616 årig Bidrag til statslige og private skoler kr. 616 årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 1418 årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 616 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage 616 årig heraf og Skolefritidsordning kr. 610 årig Fritidshjem kr. 610 årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 610 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig

10 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Børn og Unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 022 årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 022 årig Plejefamilier kr. 022 årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 022 årig grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 022 årig Særlige dagtilbud og klubber kr. 022 årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 022 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt 018 og Økonomisk anbringelsesandel Økonomisk institutionsandel Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Dagtilbud Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 05 årig Dagpleje kr. 05 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 310 årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 05 årig Åbne pæd. tilbud kr. 05 årig

11 Folkeoplysning Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 05 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. 05 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 05 årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Folkeskole Folkeskoler kr. 616 årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 616 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr. 616 årig Befordring af elever i grundskolen kr. 616 årig Specialunderv. i regionale tilbud kr. 616 årig Kommunale specialskoler kr. 616 årig Efter og videreudd. i folkeskolen kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Bidrag til statslige og private skoler kr. 616 årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 1418 årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 616 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage 616 årig heraf og Skolefritidsordning kr. 610 årig Fritidshjem kr. 610 årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 610 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig

12 NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Biblioteksvæsen Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lejtilbage" Folkeoplysning Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lejtilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Haller Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Kultur Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Museer Museer kr. pr. indbygger Natur og Miljøbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening

13 Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn m.v Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Områder Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger

14 NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Biblioteksvæsen Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Folkeoplysning Haller korrektion for "sælg og lejtilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lejtilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Kultur Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Museer Museer kr. pr. indbygger Natur og Miljøbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn m.v Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks

15 Områder Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger

16 PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Beredskab Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Vejvæsen Redningsberedskab kr. indb Fælles formål kr. pr. indbygger Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste

17 PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Beredskab Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Vejvæsen Redningsberedskab kr. indb Fælles formål kr. pr. indbygger Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste

18 SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Grp. 001 Tandpleje for 017 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 017 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grp

19 Grupperinger i alt Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige Grp. 002 Ambulant specialiseret Grp. 003 Personforbedring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. indb. 100 Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Sygedagpenge Sygedagpenge kr. pr årig Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse

20 Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand grp , 008 og 091 Hjælpemidler Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp. 010 Merudgifter for voksne I alt ekskl. indtægter fra CRO Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) 20

21 Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Boligydelser til pensionister Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig

22 SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Grp. 001 Tandpleje for 017 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 017 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser 0 0 Ikke autoriserede grp

23 Grupperinger i alt Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige Grp. 002 Ambulant specialiseret Grp. 003 Personforbedring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. indb. 0 Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Sygedagpenge Sygedagpenge kr. pr årig Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering

24 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand grp , 008 og 091 Hjælpemidler Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp. 010 Merudgifter for voksne I alt ekskl. indtægter fra CRO Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) 24

25 Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Boligydelser til pensionister Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig

26 26

27 ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Administration Fælles formål (politisk organisation) 54 Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder og landdistriktsområder Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver

28 ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Administration Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder og landdistriktsområder Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver

29 Kilder ECOnøgletal udgives af KORA. Indeks beregningerne er foretaget af Økonomi. Nøgletallene er baseret på Budget Yderligere baggrundsoplysninger kan findes på hjemmesiden for ECOnøgletal eller ved henvendelse i Økonomi, HR & IT. 29