Total sum Netto overførsel

Transkript

1 Roskilde Kommune Økonomi og Analyse, den 15. april 2010/FICS Resume af rammeoverførsler fra 2009 til fordelt på udvalg Løn- og driftsramme: Skole- og børneudvalget Kulturudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Heraf er der givet dispensationer på i alt Ramme til øvrige udgifter: Skole- og børneudvalget Kulturudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering: Skole- og børneudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget I alt Ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner Skole- og børneudvalget Socialudvalget I alt Total sum Netto overførsel Direktionens forslag: Netto overførsel Overførsel af underskud på ramme til øvrige udgifter Direktionens forslag til reducerede rammeoverførsler Overskud til 'kassen' til delvis dækning af blok 20 mio.kr Overførsel brutto Netto overførsel efter reduktion Resume af rammeoverførsler fra 2009 til fordelt på udvalg Overførsel 2009 til 2011 Overskud Underskud Ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner Skole- og børneudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt Total sum Netto overførsel

2 Skole- og børneudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Skole- og børneudvalget - løn- og driftsramme Rengøring Fælleskonto skole-sfo-klub-fritidshjem Folkeskoler SFO Fritidshjem Klubber PPR/SPR Ungdomsskoler Fjordskolen - alle afd CSU - ungdomsafd K-SFO Østervang Nordgårdsskolen Fælleskonto Børneafdelingen Dagpleje Institutioner under områdeledelse Selvejende institutioner Skole- og børneudvalget i alt Heraf er der givet 4 dispensationer på i alt Der skal i alt udarbejdes 11 afviklingsplaner Skole- og Børneudvalget - ramme til øvrige udgifter: Fælleskonti Skole-/Børneafdelingen Klubber Fjordskolen - alle afd CSU Kommunikationsafdeling Specialundervisningsområdet Skole- og børneudvalget i alt Skole- og børneudvalget - ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering Fælleskonti Skoleafdelingen Specialundervisningsområdet Skole- og børneudvalget i alt Skole- og børneudvalget - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner Specialinstitutionen Bjerget Skole- og børneudvalget i alt Skole- og børneudv. - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner - overførsel til budget 2011: CSU Kommunikationsafdeling Skole- og børneudvalget i alt Total sum Netto overførsel

3 Kulturudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Kulturudvalget - løn- og driftsramme Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Rådhusservice - rengøring Kulturudvalget i alt Der er ikke givet dispensationer Der skal i alt udarbejdes 2 afviklingsplaner Kulturudvalget - ramme til øvrige udgifter: Fritidsaktiviteter Folkeoplysning og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Tilbud til udlændinge 5 Projekt Forskningens døgn (Byrådssekr.) Kørsel (Borgerservice) Kulturudvalget i alt Total sum Netto overførsel 6.137

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - løn- og driftsramme Træningsområdet Tandplejen Sundhedstjensten Hjælpemidler Rådhusservice - rengøring Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Heraf er der givet 1 dispensation på i alt 209 Der skal udarbejdes 1 afviklingsplan Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - ramme til øvrige udgifter: Træningsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedstjensten Hjælpemidler Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Borgerservice - befordringsgodtg. og begravelseshjælp Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering Frivillighedsmidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Total sum Netto overførsel 3.936

5 Socialudvalget - løn- og driftsramme Socialudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Sekretariat Familie og børn Hjemmeplejen Hjemmeplejen, elever Kostafsnittet Handicap- og Psykiatriafdelingen Køkkenelever (HR og Organisation) Rengøring (Rådhusserviceafdelingen) Ældreboliger (Teknisk forvaltning - Bygningsafd.) Socialudvalget i alt Heraf er der givet 1 dispensation på i alt Der skal ikke udarbejdes afviklingsplaner Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter: Sekretariat Familieafdelingen Hjemmeplejen Handicap- og Psykiatriafdelingen Ældreboliger (Ejendomsadm.,Byrådssekr.) Tinglysningsafgift (Borgerserviceafdeling) Ældreboliger (Teknisk forvaltning - Bygningsafd.) Socialudvalget i alt Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner: Rengøring (Rådhusserviceafdelingen) 15 0 Handicap- og Psykiatriafdelingen Socialudvalget i alt Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner - overførsel til budget 2011: Handicap- og Psykiatriafdelingen Socialudvalget i alt Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering Pensionsservice Voksenservice Familieafdelingen Handicap- og Psykiatriafdelingen Socialudvalget i alt Total sum Netto overførsel

6 Arbejdsmarkedsudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Arbejdsmarkedsudvalget - løn- og driftsramme Bomi Genstart Daruplund SoSu Spor Jobpoint Den rummelige virksomhedsuddannelse Job og uddannelsesværksted Rådhusservice - rengøring Arbejdsmarkedsudvalget i alt Der er ikke givet dispensationer Der skal ikke udarbejdes afviklingsplaner Arbejdsmarkedsudvalget - ramme til øvrige udgifter: Juridisk afd. - beboelse Boliger til flygtninge, UU og produktionsskole Kommunal Jobcenter Projekt kvindelige ambassadører Arbejdsmarkedsudvalget i alt Arbejdsmarkedsudv. - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner - overførsel til budget 2011: Bomi Arbejdsmarkedsudvalget i alt Total sum Netto overførsel 2.119

7 Teknik- og Miljøudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Teknik- og Miljøudvalget - løn- og driftsramme Natur- og Miljøafdeling Bygningsafdeling Park- og vejafdeling Musicon Socialsekr.- ældreboliger Rengøring (adm. af Rådhusservice) Teknik- og Miljøudvalget i alt Heraf er der givet 3 dispensationer på i alt 985 Der skal udarbejdes 1 afviklingsplan Teknik- og Miljøudvalget - ramme til øvrige udgifter: Musicon Parkeringsvagter (adm. af Borgerserviceafdeling) Huslejeindtægter (adm. af byrådssekr.) Byfornyelse (adm. af teknisksekr.) Bygningsafdeling Park- og vejafdeling Natur- og Miljøafdeling Plan- og byggesagsafdeling Teknik- og Miljøudvalget i alt Total sum Netto overførsel 4.022

8 Økonomiudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Økonomiudvalget - løn- og driftsramme Sekretariat og forvaltninger 6.51 og Rådhusserviceafdelingen - rengøring Ejendomsadministrationen (Byrådssekr.) Beredskabsafdeling øvrige konti Økonomiudvalget i alt Der er ikke givet dispensationer Der skal ikke udarbejdes afviklingsplaner Økonomiudvalget - ramme til øvrige udgifter: Direktionen HR og O 6.70 Lønpuljer og tj.mandspension Energibudgetter til senere fordeling Socialforvaltningen øvrige konti Teknik og Miljø - mindreindtægt byggesager Økonomi og Beskæftigelse - øvrige konti HR & O øvrige konti - mindreudg. Lønpuljer Beredskabsafdeling mindreudg. Forsikr Økonomiudvalget i alt Total sum Netto overførsel