Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Transkript

1 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det reviderede budget i forhold til det oprindelige. Skolen har fået en klasse mere pr. 1. August, og det har betydet en mindre stigning både i indtægtsgrundlaget og i lønudgifterne. Der afsættes i det reviderede budget kr. til driftsudgifter i forbindelse med byggeriet. Der afsættes desuden en pulje på kr. til elektroniske undervisningsmidler og kr. til en undersøgelse af skolens profil. Beløbet til administrative fællesskaber flyttes til bogholderiassistance pga. den valgte løsning på økonomiområdet. Reserverne i budgettet er kr, heraf kr. som forsikringsreserve. Alle reserver foreslås ved regnskabsårets afslutning hensat til driftsudgifter i forbindelse med byggeriet i Indstilling: Rektor indstiller til bestyrelsen, at det reviderede budget for resten af vedtages. Bilag: Sagsbehandler: DB

2 sept. poster Indtægter Grundtilskud Fællestilskud Bygningstilskud Brobygning og introduktion Pædagogikum Færdiggørelses-tilskud A-niveau-tilskud Undervisningstaksameter Fællesudg. Tilskud 4-årig overgangsordning Særlige tilskud Kopiafgifter fra eleverne 2) Bogsalg til elever Andre indtægter (Husleje, lommeregner, skabe, nøgler, eksamensbeviser) Renteindtægter (netto) Løn Lærerløn inkl. undervisningsdelen af inspektorer og pædagogikums-kandidaters løn, inkl. overtimer og feriepenge, inkl. elevmedhjælp Løn til pædagogikums-kandidater udover undervisning Løn til ledelse Løn til administration Løn til pedeller inklusive overtimer og feriepenge Løn til rengøring inklusive overtimer og feriepenge Løn til bestyrelse Ny løn Fleksjobordning Arbejdsgiverbidrag til AER Reserve til sygdom

3 poster Bygninger Drift El Vand Varme Renovation Eftersyn og abbonementer Rengøringsdrift Kompetenceudvikling og møder Tjenesteydelser Vedligehold 513 Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Ejendomsskat Administrationsbidrag Driftsudgifter, nyanlæg 600 Markedsføring Markedsføring (hjemmeside, årsskrift etc.) Administration udover lønudgifter Revisor og advokat Licenser (Lectio, GAS, SD, Navision, Gatetrade) Kompetenceudvikling Rektorforeningen Bogholderi-assistance Møder Kantinetilskud Telefoni Gaver og repræsentation Porto Personalegoder Kontorartikler IT-varer, adm Administrative fællesskaber

4 poster Undervisningens gennemførelse IT licenser, abbonementer og vedligeholdelse, servicefællesskabet Kompetenceudvikling og møder Diverse udgifter (gebyrer og lign.) Pædagogisk værksted a. Forbrug b. Drift c. CopyDan d. Salg af kopier (intern ompostering) Undervisningsmidler a. Fagenes konti 6) b. Betaling for bogindbinding (intern ompostering) c. Materialer til bogindbinding Lærerhåndbøger/bibliotek/aviser og tidsskrifter/bekendtgørelser Læsevejledning Studievejledning SPS Psykologordning Eksamen a. Transportudgifter og ophold for censorer og lærere b. Betaling for censur c. Materialer MIO-udvalget APV, AKU, UVM Benchmarking Uddannelsesudvalget Store undervisningsevalueringer Forsøgs- og udviklingsarbejde/faglige udviklingsmidler Brobygning Pædagogiske arrangementer

5 poster Elevudvalget Elevråd Temadage Elevaktiviteter (Musical, fælleskor, MGP, Sigurd,..) Fester Ikke-faglige fællestimer Vagter til arrangementer Teamrådet/uddannelsesudvalget Faglige fællestimer Faglige ekskursioner, stævner etc Studieture Pædagogikum Undervisningsmaterialer Eksterne tilsynsførende: Løn og transport Fianasielle poster Afdrag på realkreditlån Renteudgifter til realkreditlån Renteudgifter Reserver Hensættelse til bygningsinvesteringer Forsikrings-reserve, 1% Afskrivninger Afskrivninger på bygninger Samlet forbrug Resultat