Økonomirapport nr. 3 for Afrapportering pr. 31. maj Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 9. juni 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomirapport nr. 3 for Afrapportering pr. 31. maj Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 9. juni 2016"

Transkript

1 Afrapportering pr. 31. maj 216 Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 9. juni 216 Økonomirapport nr. 3 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

2 SIDE 2

3 Indhold 1. Status på kommuneniveau Status og udvikling udvalgte tværgående områder Afvigelse på områdebevillingsniveau Sundhed, pleje og omsorg...1 3

4 1. Status på kommuneniveau 1 De fire faste mål Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 214 en økonomisk politik. Den indeholder fire forpligtende mål, som økonomien styres efter. Tabel 1. De fire mål, opfølgning i 215 Strukturel driftsbalance Mio.kr. Gennemsnitlig kassebeholdning Mio.kr. Samlede tillægsbevillinger 2 1. kr. Gæld pr. borger 3 Kr. Mål >6 >4 <2. - Oktober - November - December - Januar - Februar - Marts - April - Maj Strukturel driftsbalance Den strukturelle driftsbalance viser forskellen mellem kommunens indtægter og udgifter og beskriver, om økonomien er så meget i balance, at der er råd til at investere i anlæg og afdrage på lån. Tabel 2. Budget og forventet regnskab Eksklusiv reserve for at undgå sanktioner - og tilsvarende anlægsindtægt Løbende priser, mio. kr. FR215 R215 B216 FR216 FR217 FR218 FR219 (ØR6/15) Drift ekskl. forsyning mv Skat, tilskud/udligning, renter Strukturel driftsbalance Anlæg ekskl. forsyning Resultat Nettoafdrag Forsyning og balanceforskydninger Likviditetspåvirkning Tabel 2 bygger på kommunalbestyrelsens beslutninger til og med mødet i maj 216. Samlet set forventes nu, at kassebeholdningen øges med 139 mio. kr. i 216, svarende til at der i løbet af 216 lægges 9 mio. kr. mere i kassen end forventet ved budgetvedtagelsen. På driftsbalancen viser det forventede regnskab for 216 lige nu et overskud på 92 mio. kr. Det er en forbedring på 2 mio. i forhold til det oprindelige budget. Overførslerne fra 215 til 216 samt afdelingernes forventning om mer- eller mindreforbrug i 216 er nu indarbejdet. På forbrugssiden er det særligt afdelingernes forventninger om et mindreforbrug på i alt 12,7 mio. kr. i 216, som medfører, at det forventede driftsregnskab 216 er lavere end det oprindelige. I beregningen skønnes 1 Tallene i denne rapport er eksklusiv budgetreserve 2 Positivt tal = kassetræk. Negativt tal = kassetilførsel. Tallet omfatter kassevirkningen af tillægsbevillinger til drift ekskl. overførsler fra foregående år og ekskl. reduktioner af driftsbudgettet, som direkte anvendes til finansiering af anlægsarbejder (og tilsvarende eventuelle forøgelser finansieret ved reduktion af anlægsbudgettet). 3 Gæld vedrørende kommunale ældreboliger afdrages via de ældres huslejebetaling samt i et meget beskedent omfang af statslige og kommunale betalinger. Derfor er ældreboliggæld ikke medregnet i gæld pr. borger. 4

5 samtidig, at der på grund af generelle forskydninger mellem årene vil være et mindreforbrug i 216, som vil blive anmodet om overført fra 216 til 217. På indtægtssiden forventes nu, at de samlede indtægter vil være ca. 1 mio. højere end budgetteret. Det skyldes bl.a. forventet tilbagebetaling af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet på 5 mio. kr. samt forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 2,3 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes nu at blive 75 mio. kr. højere end i det oprindelige budget for 216. Ændringen skyldes først og fremmest overførsel af anlægsbevillinger for godt 55 mio. kr. fra 215 til 216 samt bevilling på godt 2 mio. kr. til modernisering af vejbelysning, som blev godkendt på mødet i november 215. Afdrag på lån forventes at være uændret, mens den samlede lånoptagelse i 216 nu forventes at være 42 mio. kr. højere end i det oprindelige budget for 216. Det betyder, at de forventede nettoafdrag nu er 42 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Endelig forventes de samlede nettoudgifter på forsyning og balanceforskydninger at være 14 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Det skyldes primært indtægterne fra tilbagebetalingsdeklarationerne og salg af ejendom til Citicon. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet kassefinansierede tillægsbevillinger i 216. Kassebeholdning Det økonomiske mål er, at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må komme under 4 mio. kr. Figur 1: Kassebeholdning , faktisk og prognose 6. juni 216 mio. kr Faktisk Minimum iht anker Forventet udvikling i henhold til den strukturelle driftsbalance Den gennemsnitlige kassebeholdning er baseret på den strukturelle driftsbalances forudsætninger, jf. ovenstående. På indtægtssiden indgår kun anlægstilskud, når der er sikkerhed for finansieringen og aftalte salg af ejendomme. Nettoindtægten fra frikøb af hjemfald vedrørende en del af Albertslund Syd er også inkluderet. Kommunen har i slutningen af 215 og i begyndelsen af 216 modtaget en indtægt på 98 mio. kr. herfra. Denne indtægt er modtaget i december, mens udgiften til kapitaltilførsel til Landsbyggefonden er medregnet primo juli, da opkrævningen endnu ikke er modtaget. 5

6 Restprovenu fra salget af regnvandsbassinerne på 5,2 mio. kr. medregnes fra ultimo juni Status og udvikling udvalgte tværgående områder De følgende figurer viser månedsfordelt forbrug og budget 216 på service- og overførselsudgifter. Serviceudgifter Kommunens serviceramme dækker hele økonomien til blandt andet daginstitutioner, skoler, ældrepleje, vej og park, det specialiserede socialområde samt administration. Figur 2. Serviceudgifter i mio.kr. i forhold til oprindelig budget Forbrug Faktisk forbrug ultimo maj 594,3 mio.kr. Forbrugsprocent 4,1 % Forventet forbrug ultimo maj Forventet regnskab 586,1 mio. kr ,1 mio.kr. 39,6 % Oprindelig budget 216 Korrigeret budget ,1 mio.kr ,8 mio. kr. 1,5 % 98,4 % Note: Til KL er oplyst at det forventede forbrug indenfor servicerammen udgør 1.479,4 mio. kr. Det er en lidt mindre end i tabellen, og skyldes at tabellen er en teknisk fremskrivning af forbruget efter sidste år. Til KL er oplyst et forbrug ud fra de budgetansvarlige lederes forventning, inklusiv overførsler. Kommentar: Forbruget svarer til 1,5 % af det oprindelige budget. Følger forbruget resten af året sidste års mønster, estimeres et merforbrug på 8, mio. kr., i forhold til oprindelige budget. Beregningen hviler på en forudsætning om at månederne i 215 og 216 har samme mønster. Ses forbruget i relation til korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. Det skyldes at korrigeret budget er inklusiv overførselssagen fra 215. Samlet set vurderes det, at 216 giver et resultat i balance med hensyn til serviceudgifter. Albertslunds andel af kommunernes tekniske serviceramme udgør 1.56,3 mio. kr. Det forventes, at vi holder os indenfor denne ramme. Løn udgør godt 6 pct. af de samlede driftsudgifter og er kommunens største udgiftsområde. I forhold til korrigeret lønbudget forventes brugt,9 procentpoint mere. Det svarer til et merforbrug på 8,9 mio. kr. Der 6

7 har været engangsudgifter de første fem måneder af året i forbindelse med opsigelse af personale som følge af budgetaftale 216. Derfor forventes samlet set et resultat i balance vedrørende løn. Overførselsudgifter Overførselsudgifterne er primært på det sociale område og på beskæftigelsesområdet og omhandler bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og løntilskud. Figur 3 beskriver udviklingen i økonomien på de funktioner, som KL har defineret som overførsler 4. Figur 3. Overførselsudgifter i mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Forbrug Faktisk forbrug ultimo maj 19,2 mio. kr. Forventet forbrug ultimo maj 189,6 mio.kr. Forventet Oprindelig regnskab budget ,6 mio. kr. 476, mio. kr. Forbrugsprocent 4, % 39,8 % 1,1 % Kommentar: Tabellen estimerer et merforbrug for 216 på,6 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. I figur og tabel indgår både udgift og statsrefusion. Det lave nettoforbrug i februar skyldes, at refusioner for januar er bogført i februar. Samlet set forventes et resultat i balance. Dette skøn er behæftet med en vis usikkerhed, da 216 ikke nødvendigvis ligner 215, fordi der sker reformer og budgetændringer på området. 3. Afvigelse på områdebevillingsniveau De budgetansvarlige chefer har sammenlignet budget 216 med det forventede regnskab. Dette er gjort ud fra udgifter og indtægter de første 4 måneder, og er inklusiv mer- og mindreforbrug overført fra Overførselsudgifter er inklusiv statsrefusion. Nogle refusioner kommer senere ind i 216 end i 215. Tilsvarende bogføres udgifter til dagpenge også senere, hvilket der er taget højde for. Da refusionsbudgettet er ændret som følge af refusionsreformen er det 216 refusionsdata der er lagt ind i resten af året med et lige stort beløb hver måned. 7

8 Relateret til driften forventer cheferne samlet set et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Det dækker over en række modsatrettede forventninger, jf. nedenstående tabel. Desuden gælder, at de budgetansvarlige forventer at der overføres et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. til 217. Direktørområde (1. niveau) Afdelinger (2. niveau) Områdebevillinger (3. niveau) ( + = mindreforbrug/merindtægt) Prognose pr. 3/4 SUM I ALT 12,7 I alt 1,5 829 Administration - Økonomi & Stab, Kommunaldirekt ør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Børn, Sundhed & Velfærd 8291 Administration -Puljer og øvrig konto 6 drift 9,8 Økonomi & Stab 8292 Administration - Kommunalbestyrelse, Netværk administration, I alt 1,3 285 Jobcenter,4 Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser 284 Borger, bolig og integration,7 289 Erhvervscenter, 239 Administration - Arbejdsmarked erhverv & ydelser 1, 21 Miljø, plan, byg, 225 Vallensbæk mose grønt område, 24 Administration MBU 1,1 Miljø & Teknik 25 Ejendomme, 26 Vej, park og natur -2,4 259 Administration - Miljø & Teknik, 2591 Administration - Adm. udgifter vedr. forsyning, 2592 Administration - Arbejdsskadeområdet, Drift & Service 27 Serviceområdet, 28 Materialegården, Brandvæsen og beredskab 22 Brandvæsen og beredskab, 411 Kultur & borgere,5 By, Kultur og Fritid 412 Byudvikling, 413 Fritid & Idræt, 419 Administration - By, Kultur og Fritid, I alt,9 Sundhed, Pleje & Omsorg Social og Familie Dagtilbud Skoler & Uddannelse 491 Tværgående funktioner og projekter -,3 421 Sundhed, Omsorg og Pleje -1,4 429 Administration - Sundhed, Pleje og Omsorg, 431 Børne- og familieområdet 1,1 432 Voksne med særlig behov 12, 439 Administration - Social & Familie,7 441 Dagtilbud,3 449 Administration - dagtilbud -,1 451 Skoler & Uddannelse -2,6 459 Administration - Skoler og Uddannelse,2 De væsentligste afvigelser er uddybet i det følgende (sorteret efter tabellens opbygning) Økonomi og Stab forventer et mindreforbrug på puljer og konto 6 drift på 9,8 mio. kr. Dette skyldes primært en flerårig opsparing til IT på 4,7 mio. kr. Indtil videre forventes det overført til 217. Desuden forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedrørende KOMBIT som både består af forsinkede projekter og engangsmidler modtaget i 216 vedr. salg af KMD-ejendomme. Endelig er der en række merog mindreforbrug på et detaljeret niveau. 8

9 Afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget består af en række beløb: Vedr. visitation af hjemmehjælp forventer afdelingen et merforbrug på 11 mio. kr. Heraf skyldes 1 mio. kr. efterkalkulation af timepriser for 215. En del af de 11 mio. kr. skyldes et merforbrug på 1 mio. kr. på køb af plejeboligpladser. Udviklingen med en stigende udgift til hjemmehjælp fra regnskab 215 fortsætter i 216. Denne udvikling uddybes senere i denne rapport i særafsnittet. Vedr. plejeboliger forventer afdelingen et merforbrug på 5 mio. kr. Det knytter sig til forsinket indflytning på Albertshøj pga. vandskade. Desuden forventes et merforbrug, der relaterer sig til justering af normeringsmodel fra 7,4 timer pr. vagt til 8 timer. Denne udvidelse er vurderet nødvendig, da området har døgndækning og derfor behov for 8 timers vagter. Der er desuden et merforbrug, fordi der er behov for en ekstra nattevagt på Albertshøj. Vedr. udførelsen af hjemmehjælp, hjemmesygeplejen og rehabiliteringscentret forventes et merforbrug på i alt 4,9 mio. kr. Udførelsen af hjemmehjælp har engangsudgifter til afskedigede medarbejdere og langtidssygdom. Hjemmesygeplejen er berørt af behov for indkøb af flere og mere specialiserede sygeplejeartikler end forventet. Eksempelvis ordineres der dyrere sårplejeartikler fra hospitaler end tidligere. For rehabiliteringscenteret skyldes merforbruget vakante stillinger i nattevagten som er blevet erstattet af vikarbureauer. Ang. Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et mindreforbrug på 11, mio. kr. Beregningen er baseret på regninger for 1. kvartal og forudsat at resten af 216 ligner den månedlige udvikling i 215. Mindreforbrugets størrelse er usikkert. Budgettet er forhøjet med 9 mio. fra 215 til 216. Afdelingen forventer et mindreforbrug på elever på 1,3 mio. kr. Det skyldes, at der ikke er ansat det forventede antal elever, fordi uddannelserne er omlagt. Afdelingen for Social og Familie forventer et mindreforbrug på børne- og familieområdet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen består af flere beløb. Kort fortalt forventer afdelingen et mindreforbrug på Familiehuset og PPR på godt 2 mio. kr. hver. Omvendt forventes et merforbrug på familieafsnittet på 3,2 mio. Det samlede forbrug for Familieafsnittet forventes at blive 95,9 mio. kr. i 216. I 215 var der udgifter for 99,5 mio. kr. Social og Familie forventer således fortsat, at udgifterne kan sænkes i forhold til regnskab 215. For det første fordi dyre aktiviteter købt eksternt fremadrettet håndteres af Familiehuset. For det andet fordi det forventes, at kvalitetsstandarder på området vil betyde et reduceret forbrug. På grund af Familieafsnittets økonomiske udfordringer har KL s konsulentvirksomhed gennemført en analyse af området. Som fremlagt på seneste økonomiudvalgsmøde er Social og Familie på baggrund af KLK s afrapportering i gang med en konkret handlingsplan på området. Handlingsplanen retter sig både mod økonomistyringen og den faglige praksis på området. Det kan få betydning for økonomien på området. Afdelingen for Social og Familie forventer et mindreforbrug på området for voksne med særlige behov på 12, mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på kontante ydelser på 5,7 mio. kr. vedrørende førtidspension, og et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. vedrørende myndighedsopgaver for voksne med handicap. Afdelingen for dagtilbud forventer et mindreforbrug på,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere børnetal, hvor budgetmodellen reducerer institutionernes budgetter, ligesom i Regnskab 215. Omvendt forventes en merudgift til køb af pladser i andre kommuner på 1 mio. kr., hvilket også svarer til Regnskab 215. Skoleafdelingen forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. Skoler, SFO er og klubber forventer samlet set et merforbrug på 3,8 mio. kr. Det skyldes primært gælden fra tidligere år. De skoler der har den største gæld forventer at nedbringe gælden med 1,1 mio. kr. 9

10 Andre afvigelser Nogle budgetafvigelser relaterer sig ikke til driften, men vedr. forsyningsområdet eller balanceforskydninger. Her forventer de budgetansvarlige et merforbrug på 3,5 mio. kr. Dette forventes ikke overført til 217, da det vedrører mindre styrbare bevillinger. Direktørområde (1. niveau) Afdelinger (2. niveau) Områdebevillinger (3. niveau) ( + = mindreforbrug/merindtægt) Afvigelse SUM I ALT -3,5 1 KD Kommunaldirektør 989 Renter, tilskud og udligning samt skatter, 999 Likvide aktiver, finansforskydning og langfristet gæld Andet 987 Renteindtægter og -udgifter vedr. Borgerservice 1,3 2 BKMB Miljø & Teknik 23 Forsyningsvirksomhed -4,8 Borgerservice forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. renter på lån. Merindtægten skyldes tidsforskydninger og vedrører renter på lån til borgere i 215. Varmeforsyningen forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. Da budgettet blev lagt i eftersommeren blev forventet en større takstindtægt end det forventes i forbruget, da det er baseret på Regnskab Sundhed, pleje og omsorg Sundhed, Pleje og Omsorg forventer i 216 et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Det forventede merforbrug fordeler sig som det fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Forventet regnskab 216 i (1. kr.) Delområde Budget 216 Forventet forbrug 216 Forventet afvigelse 216 Budget 215 Forbrug 215, Afvigelse 215 Hjemmeplejen og rehabilitering Genoptræningen Plejeboligområdet Sundhed og Myndighed f.eks. visitation af hjemmehjælpsydelser Hjælpemiddelcenter Aktivitetsbestemt medfinansiering * Tværgående områder f.eks. demenskonsulenter SPO administration I alt *9.3 (1. kr.) knytter sig til afregning for december 214. Det største forventede merforbrug i 216 på 11 mio. kr. knytter sig til Sundhed og Myndighed. 1 mio. kr. heraf dækker over et forventet merforbrug på visitation af hjemmehjælpsydelser f.eks. hjælp til rengøring og personlig pleje. I 215 var der på Sundhed og Myndighed et merforbrug på 2,8 mio. kr. som var sammensat af et merforbrug på myndighedsområdet (herunder visitation til hjemmehjælp) på 7,6 mio. og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på sundhedsområdet. Mindreforbruget på sundhedsområdet knytter sig blandt andet til forløbsprogrammerne og forskningsprojektet Styrke hele livet. Herudover ses der i 216 også et forventet merforbrug i hjemmeplejen og rehabiliteringen på 4,9 mio. kr., som blandt andet knytter sig til udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger og anvendelse af bureauvikarer i rehabiliteringen ved vakante stillinger i nattevagten samt større forbrug af sygeplejeartikler som konsekvens at større behov for sygeplejeydelser. I 215 var merforbruget 1,4 mio. kr., hvilket skyldtes 1

11 et øget forbrug af sygeplejesker i hjemmesygeplejen som følge af øget behov for lovpligtig sygepleje samt et øget forbrug af sygeplejeartikler, grundet flere ordinationer om specialiserede sygeplejeartikler Desuden forventes et forventet merforbrug på plejeboligområdet på 5 mio. kr. og et merforbrug på 1,8 mio. kr. i genoptræningen i 216. I 215 var merforbruget på plejeboligområdet 2,4 mio. kr. og det hænger sammen med, at der har været mindreindtægter fra husleje og service i plejeboligerne. I 215 var merforbruget i genoptræningen på,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldtes vikarforbrug i forbindelse med at en stor del af medarbejdergruppen var på barsel, og der ikke var indhentet den fulde berettigede barselsrefusion på området. Omvendt forventes i 216 et mindreforbrug på 11 mio. på den kommunale medfinansiering. Estimatet baserer sig på en fremskrivning af afregningen med regionen for første kvartal i 216 og en forventning om, at resten af 216 ligner 215 i den resterende del af året. Der er således en vis usikkerhed knyttet til afvigelsen. I 215 var der et merforbrug på 13 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering (heraf knyttede 9,3 mio. kr. sig til en afregning for december 214). Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er blevet opjusteret i 216. På de tværgående områder forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som knytter sig til færre elever på grund af uddannelsesomlægning. På baggrund af det forventede merforbrug i 216 arbejder Sundhed, Pleje og Omsorg med en indsatsplan, som indeholder en række tiltag, der har til formål at nedbringe udgifterne og forbedre den økonomiske styring af området. Tiltagene til nedbringelse af udgifterne omfatter blandt andet: - revisitation af samtlige modtagere af hjemmehjælpsydelser - analyse af besparelsespotentialet ved ændringer i serviceniveauer - øget fokus på forebyggende og rehabiliterende indsatser såsom etablering af akutpakker og optimering af rehabiliteringspladserne. Tiltagene til forbedringerne af den økonomiske styring på området omfatter: - udvikling af en budgetmodel, der nuancerer tildeling efter demografi og sundhedsprofil - udarbejdelse af prognosemodel, som styrker kapacitetsstyring og herigennem prioritering af indsatser på tvær af SPO. - udarbejdelse af et ledelsesinformationskoncept med fokus på sundhedsinformationer, som styrker forebyggende indsatser - skærpet fokus på aktiviteter i budgetopfølgningen. Udviklingen i visiterede timer i hjemmeplejen Da merforbruget på visitation af hjemmehjælp er den største udfordring uddyber særafsnittet dette område i det følgende. Hjemmehjælp udgør 12 pct. af SPOs samlede budget. 1 mio. kr. af det forventede merforbrug for Sundhed, Pleje og Omsorg knytter sig til et forventet merforbrug på visitation af hjemmehjælp. Det forventede merforbrug er højere end merforbruget i 215, som blev på 8,5 mio. kr. 11

12 Figur 4: Udvikling i visiterede timer pr. måned til hjemmehjælp *Efter april måned 216 er antallet af visiterede timer fremskrevet med et gennemsnit af det antal visiterede timer, der har været i årets første fire måneder Figur 4 viser udviklingen i de tre ydelsestyper af hjemmehjælp fra Der har været en støt stigning i visiterede timer til personlig pleje i både dagtimerne og i øvrig tid (aften og weekender) fra januar 214 til december 215. Herefter har der i starten af 216 været et fald i antallet af visiterede timer til personlig pleje. Faldet skyldes formodentligt, at nogle af de borgere, som har haft visiteret flest timer til personlig pleje, er flyttet ind på Albertshøj, som følge af kapacitetsudvidelsen på plejeboligområdet. Faldet i visiterede timer som følge af udvidelsen af plejeboligpladser tyder ikke på at være varig. Det skyldes at ventelisten til plejeboliger igen er stigende. Pr. 25. maj 216 var der 34 borgere på venteliste til en plejebolig. De borgere, som står på venteliste til plejeboliger, er typisk borgere, som har mange visiterede timer i hjemmeplejen. Stigningen i ventelisten på plejeboliger kan skyldes flere af de ældste ældre. Antallet af visiterede timer til praktisk hjælp har ligget stabilt på omkring 1.25 timer om måneden i hele perioden. At disse timer ikke er steget som de øvrige visiterede timer skyldes indsatser omkring mestring og rehabilitering, som har været særligt virkningsfulde i forhold til at gøre ældre borgere selvhjulpne på områder, som er omfattet af praktisk hjælp. Figur 5: Udvikling i visiterede timer til personlig pleje og befolkning 65 + * Antallet af visiterede timer for 216 bygger på en lineær fremskrivning af visiterede timer i januar - april

13 Figur 4 viser udviklingen i det samlede antal visiterede timer til personlig pleje og udviklingen i antal borgere i befolkningsgruppen 65+ i Albertslund kommune fra 214 til 216. I perioden har der været en stigning på 17 pct. i visiterede timer til personlig pleje i dagtimerne og 29 pct. til personlig pleje i øvrig tid (aftentimer og weekender). Der er en større stigning i personlig pleje i øvrig tid end i dagtimerne fordi de borgere, som har behov for hjælp i øvrig tid oftest også har behov for mere hjælp i aften og nattetimerne end i dagtimerne, fordi de er mere trætte på denne tid af døgnet. Samtidig er en del af de borgere, som modtager mange timer personlig pleje, også visitereret til et af dagcentrene. I dagtimerne modtager de derfor hjælp til personlig pleje på dagcentrene. Hjælpen til personlig pleje varetages derfor ikke af hjemmeplejen i dagtimerne. Samlet set er antallet af visiterede timer steget med 2 pct. i perioden. I samme periode har der været en stigning i antallet af borgere på 65 år eller derover på 4 pct.. Heraf har der været en stigning på 16 pct. i gruppen af årige, mens gruppen på 85 år eller ældre er og steget med 26 pct. Figur 5 viser også det antal timer, som budgettet i 216 til hjemmehjælp kan dække ved brug af den nuværende timepris. Hvis niveauet for de visiterede timer til personlig pleje fortsætter i resten af år 216, som det har været i de første fire måneder af 216, kan det estimeres, at der ved årets udgang vil være visiteret 42. flere timer, end der er budgetteret. Dette svarer til, at der som tidligere nævnt, forventes et merforbrug på 1 mio. kr. på visitation af hjemmehjælp. Budgettet for 216 til hjemmepleje er nedjusteret med 3,2 mio. kr. fra 215 på grund af udvidelsen af plejeboligkapaciteten. Opførelsen af Albertshøj nedbragte ventelisten til plejeboliger. Det betød at nogle af de borgere, som fik visiteret mange timers personlig pleje blev flyttet til plejeboligområdet og dermed ikke længere skulle modtage hjælp til personlig pleje fra hjemmeplejen. Antallet af visiterede timer falder ikke i samme omfang som forventet, fordi plejebehovet for borgere i eget hjem er højere end forventet. Befolkningsprognosen viser en stigning i den ældre del af befolkningen i Albertslund kommune, hvilket kan forventes at øge antallet af visiterede hjemmehjælpstimer yderligere. Der forventes en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen 65+ på 5 pct. fra 216 til 219. Borgere i aldersgruppen år forventes at falde med 4 pct., mens gruppen på år forventes at stige med 21 pct., og gruppen på 85+ forventes at stige med 27 pct. For at imødegå de det stigende pres som følge af en voksende ældrebefolkning arbejder Sundhed, Pleje og Omsorg med at styrke de rehabiliterende og forebyggende indsatser for at øge borgernes selvhjulpenhed og dermed mindske plejebehovet. Samtidig arbejdes der på udvikling af ledelsesinformationskoncepter, som kan styrke prioriteringen af indsatser. Herudover revisiteres samtlige modtagere af hjemmehjælpsydelser for at sikre, at borgerne modtager den hjælp der er nødvendig hverken mere eller mindre. 13

14 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 262 Albertslund 14

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Økonomirapport nr. 4 for Afrapportering pr. 31. juli Til ØU Økonomi og Stab 30. august 2016

Økonomirapport nr. 4 for Afrapportering pr. 31. juli Til ØU Økonomi og Stab 30. august 2016 Afrapportering pr. 31. juli 216 Til ØU 6.9.216 Økonomi og Stab 3. august 216 Økonomirapport nr. 4 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status på kommuneniveau...4

Læs mere

Økonomirapport nr. 2 for Afrapportering pr. 31. marts Til ØU Økonomi og Stab 20. april 2016

Økonomirapport nr. 2 for Afrapportering pr. 31. marts Til ØU Økonomi og Stab 20. april 2016 Afrapportering pr. 31. marts 2016 Til ØU 3.5.2016 Økonomi og Stab 20. april 2016 Økonomirapport nr. 2 for 2016 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status på kommuneniveau...4

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. marts 2018

Økonomirapport for Pr. 31. marts 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. marts 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...3 2. Afdelingernes forklaringer på resultatet...4

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Økonomirapport for 2017

Økonomirapport for 2017 Økonomirapport for 207 Pr. 3. juli 207 ØU 5. september Indholdsfortegnelse. Status på kommuneniveau.... Strukturel driftsbalance...2.2 Service- og overførselsudgifter...3.3 Kassebeholdning...4 2. Afdelingernes

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 30. september 2017

Økonomirapport for Pr. 30. september 2017 Økonomirapport for 207 Pr. 30. september 207 Indholdsfortegnelse. Status på kommuneniveau.... Strukturel driftsbalance...2.2 Service- og overførselsudgifter...3.3 Kassebeholdning...4 2. Afdelingernes forklaringer

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019 Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem

Læs mere

Økonomirapport nr. 6 for Afrapportering pr. 30. september Til DIF Og ØU Økonomi og Stab 27.

Økonomirapport nr. 6 for Afrapportering pr. 30. september Til DIF Og ØU Økonomi og Stab 27. Afrapportering pr. 3. september 216 Til DIF 31.1.16 Og ØU 8.11.216 Økonomi og Stab 27. oktober 216 Økonomirapport nr. 6 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. maj 2017

Økonomirapport for Pr. 31. maj 2017 Økonomirapport for 2017 Pr. 31. maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau... 1 1.2 Strukturel driftsbalance... 2 Forventet regnskab 2017... 2 Forventet regnskab 2017... 3 1.4 Kassebeholdning...

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU

Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere