SKIVEKOMMUNE Budget 2014

Transkript

1 Budget 2014

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Den økonomiske politik i Skive Kommune , uddrag Bevillingsniveauer 27 2 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt 31 3 Investeringsoversigt Investeringsoversigt 35 Specielle Bemærkninger 37 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift Park & Vej Natur & Miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret drift Renovation 65 6 Beredskabskommissionen 67 3

4 6. Beredskabskommissionen Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Erhverv og Turisme Klima og energi Væksthuse Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling 83 9 Sundhedsudvalget Sundhedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Social- og ældreudvalget Ældreområdet Socialområdet Plejeboliger Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling 159 4

5 14 Takster Kirkelig ligning Kirkelig ligning 173 5

6 6

7 1 Generelle bemærkninger 7

8 8

9 1.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.845, , , ,2 Tilskud og udligning 943,2 902,1 910,9 914,4 Indtægter i alt 2.789, , , ,6 Driftsudgifter Service , , , ,0 Overførselsudgifter -694,5-699,8-705,0-709,9 Pris- og lønstigninger vedr. drift -47,3-95,7-144,6 Driftsudgifter i alt , , , ,5 Renter m.v. -13,4-13,0-13,1-13,0 Resultat af ordinær drift* 87,4 52,1 54,0 45,1 Anlæg Anlægsudgifter -80,4-55,4-35,3-26,3 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -3,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 3,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -80,4-55,4-35,3-26,3 Resultat - skattefinansieret område 7,1-3,3 18,6 18,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 5,0 5,2 5,2 5,2 Anlægsresultat -1,6-1,5-1,4-1,4 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,4 3,7 3,8 3,8 Resultat ialt (A+B) 10,5 0,4 22,4 22,6 Pengestrømme Resultat i alt 10,5 0,4 22,4 22,6 Afdrag på lån -38,2-40,0-41,0-42,1 Lånoptagelse 19,8 23,7 11,6 8,5 Øvrige finansforskydninger -3,6-4,2-1,7-1,7 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -11,6-20,1-8,7-12,7 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg på 17 mio. kr., engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud til anlæg på 17 mio. kr., i alt 107 mio. kr. i

10 1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.732, , , ,2 * Skrå skatteloft -2,4-2,4-2,4-2,4 * Dødsboskat 2,0 2,0 2,0 2,0 Selskabsskat, forskudsbeløb 15,9 15,0 15,0 15,0 Grundskyld 95,7 99,3 102,7 105,1 Dækningsafgift 2,3 2,3 2,3 2,3 Skatteindtægter i alt 1.845, , , ,2 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.793, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.254, , , ,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 3.985, , , ,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 126,1 64,4 67,8 60,5 Betinget tilskud 25,1 33,2 32,9 32,7 Ældretilskud 15,1 15,4 15,7 15,9 Landsudligning 565,8 558,3 557,1 565,4 Ugunstigt stillede kommuner 90,9 98,0 104,2 109,1 Særligt vanskeligt stillede kommuner 6,0 Den sociale særtilskudspulje 5,0 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 4,8 6,8 6,8 4,8 Serviceløft, dagpasning 4,0 4,0 4,1 4,2 Overudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til øer 6,4 6,4 6,4 6,4 Beskæftigelsestilskud 124,4 124,4 124,4 124,4 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -19,0 Udligning vedr. udlændinge -17,5-17,5-17,6-17,7 Udviklingsbidrag -5,9-6,0-6,1-6,2 Udligning, selskabsskat 12,4 14,7 15,2 15,4 Efterregulering, moms -0,5 0,0 0,0-0,5 Tilskud og udligning i alt 943,2 902,1 910,9 914,4 Indtægter i alt 2.789, , , ,6 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er 2 forhold der er af betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti: En vurdering af udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne i

11 En vurdering af indbyggertallet i 2014, idet en afvigelse i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer til kr. pr. indbygger i den kommunale udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2014 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2011 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2011 til 2014-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 11,4% (løbende priser), svarende til 12,1% uden korrektioner vedr. skattereformer. 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Væksten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på landsplan er fordelt med 2,0%, 6,3% og 3,3% i de enkelte år. Statsgarantien er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet primo juli Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL har foretaget en ny vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget ultimo august Den samlede vækst i ministeriets og KL s vurdering fra er uændret i forhold til vurderingen af statsgarantien udmeldt juli 2013, men der er en forskydning af væksten mellem de enkelte år: I alt Statsgaranti 2,0% 6,3% 3,3% 12,1% KL/ministeriets vurdering, aug.13 3,3% 5,4% 3,0% 12,1% Skive Kommune 2,4% 4,4% 2,0% 9,0% Vurderingen af væksten i Skive Kommune for er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 5 år har ligget 1-2% årligt under landsplan. Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.601,2 mio. kr. mod statsgarantien på 6.793,3 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 49,0 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 43,0 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 6,0 mio. kr. Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien. Henset til det skønnede nettotab på 6,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år er baggrunden for indstillingen om valg af statsgaranti. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 5 års lavvækst, især i Skive Kommune. 11

12 Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK), Udskrivningsgrundlag deflateret med KL's pris- og lønstigninger 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Skive DK BNP Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2014 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2013 udgør , hvilket er 342 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 300 den sidste halvdel af året kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2014 tæt på statsgarantien Befolkningsudvikling, Skive Kommune Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Faktisk/prognose, primo året 12

13 Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. Jf. aftalen mellem regeringen og KL for 2014 er der endvidere forudsat følgende: Bloktilskuddet er løftet i 2014 med et ekstraordinært engangstilskud på 3 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er 25 mio. kr. Der forudsættes uændret skat for kommunerne under ét. Der er afsat en ramme til skatteforhøjelser på 250 mio. kr. uden modregning til staten efter ansøgning. Forhøjelsen finansieres af en tilsvarende skattenedsættelse for kommuner, idet der er en tilskudsordning, med statslig godtgørelse af 75%, 50%, 50% og 25% af provenutabet i perioden I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af aftalen for serviceudgifterne og anlægsudgifterne i budgettet for For Skive Kommune er det betingede bloktilskud på i alt 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i indtægterne. 13

14 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.688,2 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2014 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.719,1 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. -28,3 Besparelser, 1. og 2. behandling -29,4 Udvidelser, 1. og 2. behandling 26,8 Budget 2014, skattefinansieret drift 2.688,2 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2013 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 1,2% og 1,7% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for og Der er i budgetoplægget for 2014 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 28,3 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.690,8 mio. kr. i 2014 i fagudvalgenes budgetoplæg før den politiske prioritering af besparelser og udvidelser. Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal serviceudgifterne være 2 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2013, svarende til en mindreudgift på 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende i Budgettet for serviceudgifterne er på mio. kr. svarende til 4 mio. kr. under rammen. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2014, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Ændringerne i driftsudgifterne med en mindreudgift på 28,3 mio. kr. vedr. primært: Merudgifter på 0,2 mio. kr. til afledt drift fra anlægsbevillinger besluttet af byrådet. Merudgift på 0,5 mio. kr. til VSD Lem som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14. Merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. demografi på skoleområdet, i forhold til den hidtil forudsatte reduktion på 3,2 mio. kr. Merudgift til folkeskolereform på 4,5 mio. kr. finansieret af bloktilskud. Merudgift på 1,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed. Merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af mindre besparelse ved indgåelse af el-prisaftale end forudsat. 1,0 mio. kr. til efterløn og pension til borgmester og udvalgsformand. 0,8 mio. kr. i mindreudgift som følge af aftale mellem regering og KL om effektivisering af befordring. 3,1 mio. kr. i mindreudgift til lovændringer, hvortil der er foretaget bloktilskudsreduktion. Der er en mindreudgift til høreapparater på 4,9 mio. kr. og en merudgift på i alt 1,8 mio. kr. til kræftscreening, socialtilsyn, offentlighedslov, beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv. Udgifter til socialtilsyn vil blive revurderet. Til overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er udgifterne reduceret med 33,8 mio. kr. fordelt med 25,1 mio. kr. til forsikrede ledige og 8,7 mio. kr. til øvrige overførsler. Indtægten fra beskæftigelsestilskuddet øremærket til forsikrede ledige er reduceret med 23,2 mio. kr., mens indtægten fra bloktilskud til øvrige overførsler er forøget med 7,0 mio. kr. Netto er der på området en mindreudgift på 17,6 mio. kr. De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 14

15 Basisbudget, , 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Tekniske rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Budgetforslag, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi Kultur- og Fritidsudvalget, service Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt

16 Rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Afledt drift Cykelstier Afledt drift Tunnel under Ny Viborgvej Afledt drift Skive Havn, terrorsikring Afledt drift byggemodning Ydunsvej Udmøntning af el. besparelse Beredskabskommisionen Udmøntning af el. besparelse Kultur- og Fritidsudvalget, service Bidrag fra Skive Søsportshavn ophøre -40 Udmøntning af el. besparelse Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Screening for tyk- og endetarmskræft Social- og ældreudvalget Høreapparater Forløbskoordination Udmøntning af el. besparelse Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud til tandpleje Forsikrede ledige Førtidspensioner Sygedagpenge Skåne- og Fleksjob Uddannelsesydelse Integration Ressourceforløb Seniorjob Revalidering Udmøntning af el. besparelse Børne og familieudvalget Udfasning af 60-årsreglerne VSD Lem klassekvotient < Kriminalpræventive sociale indsatser Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste Demografi Skoleområdet Regelforenkling i den kommunale tandpleje Folkeskolereform Folkeskolereform,ekstraordinært bloktilskud Socialtilsyn Beskyttelse af børn og unge mod overgreb Udmøntning af el. besparelse Økonomiudvalget Manglende udmøntning af besparelsen på el Udmøntning af el. besparelse Udmøntning af el. besparelse Reduktion på befordringsområdet Merudgifter som følge af ny offentlighedlov Beskyttelse af børn og unge mod overgreb Valg og afstemninger -500 Efterløn og pension borgmester og efterløn udvalgsformand

17 Derudover er der vedtaget følgende reduktioner og udvidelser ved den politiske prioritering kr Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Reduktioner på Park og Vej Reduktioner på Natur og Miljø Reduktioner på Kollektiv Trafik Reduktioner på Planlægning Driftsreduktion funktionsudbudt asfalt Note 1 Gadebelysning Note 2 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Reduktioner på TEKE Netværk Limfjorden Kultur og fritidsudvalget Kultur Note 3 Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Muse um Sundhedsudvalget 1 % reduktion Effekten af udvidelsesforslag Arbejdsmarkedsudvalget 1 % reduktion af driftsrammen Social & Ældre Aktivitets- og samværstilbud Eksterne sager BPA-ordningen Besparelse på 1/2 % på alle driftskonti, social Besparelse på 1/4 % på alle driftskonti, ældre Frasige anvisningsret på ældreboliger Børne & unge Tale-/hørekonsulenttimer PAU-elever (Forudsætter at tilsvarende driftsudvidelsesforslag bevilges) Generel reduktion Pæd. udvikling/uddannelse Generel reduktion Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repræsentation Administration: rammebesparelse på 1% Nyt prisskøn Rammebesparelse generel Besparelser i alt

18 1000 kr Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Fursund Færgeri - forhøjelse af drift Note 4 Vejafvandingsbidrag Badebroer Renovering af visse kunstværker i byen og rundkørsler Renovering af cykel-/ gangstier Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Energibyen Skive Note 5 Kultur og fritidsudvalget Jenle Sport & Eventcenter Jebjerg kunstgræsbane Voksenundervisning Skive Symfoniorkester Note 6 Skive Badeland Arbejdsmarkedsudvalget Ny indsatsmodel/ reform af arbejdsmarkedet Note 7 LBR Sundhedsudvalget Hjerneskade medarbejder 250 Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Social & Ældre Demografi - socialområdet Demografi 50 % - ældreområdet Ændring SSH stillinger til SSA stillinger Børne & unge Pædagogiske assistentelever (PAU) Se bemærkninger under beredskabskatalog Tilsyn på plejefamilieområdet Folkeskolereformen Demografidebat Note 8 Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen: uddannelse Fælles annonce Vedligehold. af grundareal og veje ved rådhusene Note 9 Arbejdsskadeforsikring Vækstpulje Unge & demokrati Udvidelser i alt Note 1: Driftsbesparelsen anvendes til anlæg. Note 2: Uændret serviceniveau på gadebelysningen. Note 3: Grundbeløbet på kr. til handicapfestival skal fastholdes. Note 4: Indkøb af biodiesel skal afholdes indenfor dette beløb. Note 5: Energiindsatsen skal samordnes med synlighed for hele Skive Kommune. Note 6: Opera ved fjorden er inkluderet i udvidelsen. Note 7: Ny indsatmodel ift. arbejdsmarkedspolitikken, som kan understøtte den nye beskæftigelsesreform. Note 8: Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget forpligter sig til at sikre faciliteter til de fritids og kulturtilbud, der eksisterer på de undervisningssteder, der nedlægges. Note 9: Udgiften overflyttes til Teknisk forvaltning. Byrådet har endvidere særskilt afsat kr. til Hvalpsund-Sundsøre Færgefart i 2014 i byrådets møde d. 8. oktober

19 1.4 Skattefinansieret anlæg I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for Der er i budgettet afsat følgende rådighedsbeløb til anlæg: 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Selde Områdefornyelse - Selde indt Områdefornyelse - Vestlige Skive BYRÅD Områdefornyelse - Vestlige Skive indtægt Områdefornyelse - Lihme BYRÅD Områdefornyelse - Lihme indtægt Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi Implement Implement indtægt Social- og ældreudvalg Aflastning autismeområdet, Kastanievænget ØKONOMIUDVALGET implementering og konvertering af it-systemer til administrativ styring BY Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Områdefornyelse i Breum - udgifter Områdefornyelse i Breum - indtægter Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Lovliggørelse af el-tavler Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Skive Havn - Katodisk beskyttelse Cykelstier mellem Dommerby og Skive - udgifter Cykelstier mellem Dommerby og Skive - indtægter Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: ændret vigepligt Ny shunt Havnevej Nr. Boulevard Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum 400 Udlicitering af asfaltopgaver i byen Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg 877 Note 10 EBF på kommunalt gadelys Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden

20 1000 kr Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 830 Pulje til højvandssikring, udvalget prioritere Trafiksikkerhedsplan Trafiksikring af krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej Til realisering af projektet "et løft til Dalgas Alle" Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Elektroniske info. tavler Pulje til renovering af fortorv og stier Øget asfalt i byer Kultur og fritidsudvalget Spejdersamrådet Skive Idrætssamvirke Oddense Multicenter Resen Multipark Skive Rideklub Glyngøre og Durup tilsagn kommunegaranti ( kr.) 0 Sport & Eventcenter Jebjerg kunstgræsbane 775 Implementering af Chipteknologi 940 Note 11 Museum Salling Museum Salling Sallingsund Museum 325 Sundhedsudvalget Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet forebyggelse og velfærdsteknologi Arbejdsmarkedsudvalget Social & Ældre Nyt køkken på Mødestedet, Resenvej 600 Nye busser i socialafdelingen Begrænsning af lejetab i ældreboliger 700 Mobiltelefoner Børne & unge Pulje til bygningsrenovering skoler mv Pengene fra Lock-out 2013 afsættes til anlægsønsker 0 Økonomiudvalget Bydelspuljen Landsbypuljen Kommunes andel af ombygninger i det gamle rådhus Forsikring geotermi Note 12 kapitaludvidelse Geotermi A/S Note 12 Dalgaskollegiet Note 13 Gammel Skivehus Projektbeskrivelse Rent Liv for børn & unge Energihuset 500 Anlægsudgifter i alt Note 10: Betinget bevilling under forudsætning af at borgene i Rønbjerg selv bidrager med kr. Note 11: Der skal udarbejdes forslag om driftsreduktion. Note 12: Skive Kommune ønsker undersøgt i hvilken udstrækning Skive Kommune må finansiere forsikringsudgifter/give garanti til Geotermi projektet og under hvilke forudsætninger. Der forudsættes afsat en ramme på 15 mio. kr. i 2014 og evt. beløb i overslagsårene afventer denne undersøgelse. De afsatte 15 mio. kr. i 2014 anvendes med 3 mio. kr. til styrkelse af Geotermi s egenkapital og 12 mio. kr. til forsikringen. Der tages stilling til frigivelse af beløbet når resultatet af undersøgelsen foreligger. Note 13: Der skal igangsættes en analyse af projektet. 20

21 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgettet på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 5,0 mio. kr. og udgifter til anlæg på 1,6 mio. kr., svarende til et overskud på 3,4 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar

22 1.6 Langfristet gæld Der er budgetteret med udgifter til renter på 13,4 mio. kr., 38,2 mio. kr. i afdrag på lån og 19,8 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører låneramme til følgende anlæg: 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Byfornyelse Energibesparende foranstaltninger EBF Kommunlat gadelys Byfornyelse nye projekter Skive Havn - Katodisk beskyttelse Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Låneoptagelse i alt kr Skive Kommunes afdragsprofil kr kr kr kr kr kr Afdragsprofil 22

23 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2013 at udgøre cirka 294 mio. kr., i mio. kr. og i 2017 vil likviditeten være på 265 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet på 115 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 23

24 1.8 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 87,4 mio. kr. til 52,1 mio. kr., 54,0 mio. kr. og 45,1 mio. kr. Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Der er forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. En mindre-indtægt fra bloktilskuddet, som følge dels et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. dels 1,6 mia. kr. mindre i 2015 og 1,1 mia. kr. mindre i 2016 og 2017 til bloktilskud til anlæg, i alt en mindreindtægt for Skive Kommune på 38 mio. kr. i 2015 og 34 mio. kr. i 2016 og I 2014 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 19 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. Der er forudsat en reduktion i 2015 på 10 mio. kr. og i 2016 og 2017 h.h.v. 20 mio. kr. og 30 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse. 24

25 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune , uddrag. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2014, hvilket er ca. 115 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes i ro. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en mere langsigtet strategisk styring digitalisering organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau afbureaukratisering (som følge af aftalen i mellem KL og Regeringen) Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 4. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. indbygger plus yderligere 17 mio. kr. i tilskud til borgernær anlæg dermed svarende til ca. 65 mio. kr. I 2014 er der endvidere i henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL om regeringens vækstpakke forudsat engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til en forøgelse af kommunens anlægsudgifter. Det betyder, at målet for det ordinære driftsresultat herefter kan opgøres til 107 mio. kr. for budgetåret Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 57 mio. kr. over årene. Med det forudsatte yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til forøgelse af anlægsudgifterne giver det Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet til 74 mio. kr. i Dette indeholder 25

26 en forventning om udgifter på 40 mio. kr. til ordinære anlæg og en minimumsramme på 34 mio. kr. til de borgernære anlæg. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 6. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Der er som udgangspunkt ikke automatisk låneadgang til kommunale anlægsprojekter. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var marts måned 2013 opgjort til 545 mio. kr. 7. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes i forskellige værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2013 ligesom i 2011 og 2012 ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. 8. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 26

27 1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudgifter Sundhedsudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalg Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Udvalget for Turisme, Erhverv, Service Erhverv og turisme Klima og Energi Klima og energi Beredskabskommissionen Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: 27

28 Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget Budgetnoter anlæg. Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet. Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. 28

29 2 Bevillingsoversigt 29

30 30

31 2.1 Bevillingsoversigt Drift i alt Park og Vej Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik og Miljøudvalg Renovation Forsyningsområdet Beredskab Beredskabskommisionen Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive musikskole Museum Salling Kultur- og fritidsudvalget Sundhed Sundhedsudvalget Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Social- og ældreudvalg Overførselsudgifter excl. boligstøtte Arbejdsmarkedsudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Børne og familieudvalget Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget Erhverv og turisme Klima og energi Udvalg f. turisme, erhverv, klima, energi

32 32

33 3 Investeringsoversigt 33

34 34

35 3.1 Investeringsoversigt Investeringsoversigt (1.000 kr) Budget 2014 Budget overslag 2015 Budget overslag Teknik og Miljøudvalg U Budget overslag I Park og Vej U Cykelstier mellem Dommerby og Skive U I I Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej U Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn U Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Ændret vigepligt U Ny shunt Havnevej/Nr. Boulevard U Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum U Udlicitering af asfaltopgaver i byen U Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg U EBF på kommunalt gadelys U Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden U Renovering/udskiftning af vejbroer og tuneller U Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksikring af krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej U Til realisering af projektet "Et løft til Dalgas Allé" U Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang U af grøn bølge Elektroniske info. tavler U Pulje til renovering af fortorv og stier U Øget asfalt i byer U Pulje til højvandssikring 2014 U Salg af grunde 2014 I Byggemodning boligformål U Byggemodning arealerhvervelser U Byggemodning erhvervsformål U Planlægning U I Områdefornyelse - Selde I Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer I Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter I Områdefornyelse - Vestlige Skive U I Områdefornyelse - Breum U I Områdefornyelse - Lihme U I Områdefornyelse - Selde U Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer U Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter U Åplan 2014 U Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre U Skive Havn - katodisk beskyttelse U Bygninger U Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 2014 U Lovliggørelse af el-tavler 2014 U EBF incl. Solceller U Forsyning U Renovation U Maskineudskiftning, uspec. U Kultur- og fritidsudvalget U I Kultur U I

36 Investeringsoversigt (1.000 kr) Budget Museum Salling U I Sallingsund og Omegns Museum U 325 Budget overslag 2015 Budget overslag 2016 Budget overslag Idræt U Anlægsramme SIS, børn og unge U Resen Multipark U Oddense Multicenter U Skive Rideklub U Sport & Eventcenter Jebjerg, kunstgræsbane U Spejdersamrådet i Skive U Implementering af Chipteknologi U Sundhedsudvalget U Sundhed U Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet forebyggelse U og velfærdsteknologi 15 Social- og ældreudvalg U Socialområdet/handicappede U Udskiftning af busser i Socialafdelingen U Aflastning autismeområdet, Kastanievænget U Nyt køkken på Mødestedet, Resenvej U Ældre U Begrænsning af lejetab i ældreboliger U Udskiftning af mobiltelefoner i ældreomr. U Børne og familieudvalget U Skoler U Pulje til skolebygninger/børnehaver/udda U Økonomiudvalget U Administration U Kommunens andel af ombygninger i det gamle rådhus U Gammel Skivehus U Geotermi - Forsikring U Kapitaludvidelse Geotermi A/S U Projektbeskrivelse Rent Liv for børn og unge, Energihuset U Fujitsu/SD implementering U By- og landsbyudvikling U Landsbypuljen 2014 U Bydelspuljen U Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi U I Klima og energi U I Implement U I Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total Netto N

37 Specielle Bemærkninger 37

38 38

39 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39

40 40

41 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget Park og Vej U I Natur & Miljø U I Kollektiv trafik U I Planlægning U I Bygninger U I GRAND TOTAL U I I budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på ½ % svarende til kr. vedrørende bedre udnyttelse af ressourcer. Udmøntningen af reduktionen forventes godkendt i fagudvalget i december Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter Indtægter Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 41

42 Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget : I budget 2014 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. Landskab og grønne områder Udgifter: kr Indtægter: kr Landskab og grønne områder Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr Vedligehold af grønt ved veje Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere Strandområder Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret

43 0.20 Badebroer Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr fra og med budgetåret Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service Stadions- og idrætsanlæg Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte Skove og plantager Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 43