1%-besparelser Hjemmeplejen samlet Indsats Rammebesparelse på afdelinger Samlet yderligere

Transkript

1 Budgetprojekter til budget 2017 Budgetprojekt: Sammenflytning af hjemme- og sygeplejegrupperne i Hjørring by i nye, fælles lokaler. Kort beskrivelse af området: Hjemmehjælp leveres med udgangspunkt i Servicelovens 83 og 83a. 83 dækker generel personlig pleje og praktisk hjælp, mens 83a dækker et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne efter det gældende koncept. Hjemmesygepleje leveres med udgangspunkt i Sundhedslovens 139. Efter lægehenvisning kan der ydes sygepleje til bl.a. udredning, pludselig opstået sygdom, pleje, rehabilitering og lindrende behandling. Nuværende budget samt besparelse: Hjemmepleje Budget hjemmepleje Hjemmepleje løn og øvrig drift 129,1 Leasing af biler 2,4 Beklædning 1,4 Uddannelse 0,5 Sum 133,4 1%-besparelser Hjemmeplejen samlet Indsats Rammebesparelse på afdelinger Samlet yderligere driftsbesparelse I alt %-besparelse Mål Sygeplejen Budget 2016 (korrigeret) Sygepleje - Nat Hjemmesygepleje - Nord Hjemmesygepleje - Syd Hjemmesygepleje - Øst Hjemmesygepleje - Vest I alt %-besparelser Hjemmesygeplejen samlet Indsats Besparelser fundet Biler på fælles formål Koordinatortimer ifm nedlægning af Sygepleje Øst Total Mål Baggrund for dette budgetprojekt: De mulige effektiviseringsgevinster, der efter arbejdet med 1 %-besparelserne er på hjemme- og sygeplejeområdet, er afhængige af en sammenflytning af hjemme- og sygeplejegrupperne i Hjørring by. SÆH-udvalget har på baggrund af budgetseminaret den 31. maj bedt om, at der blev arbejdet videre med

2 Budgetprojekter til budget 2017 det potentielle rationale ved sammenflytning af syge- og hjemmeplejegrupperne i Hjørring by. 1%-besparelserne er medtaget i denne skrivelse for at tydeliggøre de yderligere effektiviseringer og reduktioner, der kan findes ved en sammenflytning. Reduktionsmulighed: Besparelserne for hjemme- og sygepleje i forlængelse af en sammenflytning vil som det tidligste kunne opnås delvist fra 2017 og fuldt ud fra Sammenflytning - Hjemmeplejen Effektivisering af planlæggerressourcer Mere fleksibilitet ved fravær (dagvagt) Mere fleksibilitet ved fravær (aftenvagt) Besparelse på leje af mødefaciliteter Rutebesparelse (antal ruter) 1 aftenvagtsrute nedlægges Total Bispecentret/Bispehuset - drift inkl. rengøring Total ved sammenflytning inkl. Bispecentret/Bispehuset Punktet vedr. Bispehuset/Bispecentret relaterer sig til de nuværende driftsudgifter, som hjemmeplejen har i forbindelse med deres faciliteter i bygningen. Udover ovenstående er der en forventet besparelse på biler/elcykler, men det er først muligt at lave en konkret beregning, når en lokalitet er valgt, og man kan planlægge de endelige ruter. Sammenflytning Hjemmesygeplejen Besparelse 2017 Besparelse 2018 Løn: Funktionstillæg fra 3 pers Løn: Timer, 2 timer om ugen Mødeaktivitet i eget hus (skønnet) Fælles introduktion/undervisning af studerende Minimere afløsning ved fælles planlægning Nedlæggelse af 1 aften sygeplejerute, 8 timer pr. aften - 4 SSA timer pr. aften (udgiften i hjemmeplejen) Besparelser i alt Bidrag til 1%-besparelse Nettorationale

3 Budgetprojekter til budget 2017 Dertil kommer en årlig besparelse ved frigivelse af den nuværende sygeplejeklinik i Bispecentret. Handicapområdet betaler pt. den månedlige husleje på kr., der giver en årlig udgift på kr kr. Lejligheden, klinikken er placeret i, planlægges inddraget i forbindelse med etablering af botilbud for yngre udviklingshæmmede og vil i den forbindelse kunne lejes ud. Budgetmæssige konsekvenser: Hjemme- og sygeplejens lokalemæssige behov Reception med kontorpladser til 10 SSA lokale med IT udstyr til 10 kan også anvendes til undervisningsformål 4 teamlokaler til teamkonferencer (3 arbejdsstationer i hvert lokale) med rumdeling i form af foldedøre (plads til personer i hver) 4 teamlokaler (3 arbejdsstationer i hvert lokale) med rumdeling i form af foldedøre (plads til personer i hver) 1 lederkontor til 4 ledere fra hjemmeplejen og 3 fra sygeplejen 4 samtalerum 1 planlæggerkontor med plads til 8/3 koordinatorer og 11 kontorpladser 1 kontor til serviceleder og husfrue med 2 kontorpladser 1 kontor til husfruen med en arbejdsstation (varebestilling og tøj) Kontor til 35 sygeplejersker (evt. opdelt i 2-3 kontorer) med mulighed for kontorarbejdsplads til de 35 ruter 1 undervisningslokale til alle ca. 200 hjemmeplejemedarbejdere + 80 sygeplejemedarbejdere med foldevægge til mulighed for rumadskillelse 2 SSA/sygeplejeklinikker Teknikrum (kopimaskiner o.l.) 3 depotrum + 1 nøddepot til hjælpemidler 3 mindre rum til forebyggelse af sygefravær 1 gruppelokale til de 6 demenskoordinatorer Omklædningskapacitet til i alt 350 damer og 20 herrer Opbevaringskapacitet til rent tøj til 370 personer Køkken/kantine I alt antal m2: Behov for parkering o.l. Parkering: 200 biler Garage/værksted/vaskehal 50 cykelparkeringspladser Investeringer Forvaltningen har lokaliseret nedenstående tre kommunale bygninger, der kan renoveres og efterfølgende bruges som lokaler for hjemme- og sygeplejen: Godthåb Nuværende anvendelse: Ungdomsskole

4 Budgetprojekter til budget 2017 Antal m2: Estimeret renoveringsudgift: kr. Estimeret driftsudgift: kr. Vurdering: Mangler ca. 125 m2 (vil koste kr at bygge til) ikke nok parkeringspladser nedslidt bygning vil være attraktiv i en salgssituation Bruttorationale i * Driftsudgifter Nettorationale i Beredskabscentret Nuværende anvendelse: Delvist anvendt til kursusaktivitet Antal m2 (efter renovering): Estimeret renoveringsudgift: kr. Estimeret driftsudgift: kr. Vurdering: Tilstrækkeligt antal m2 en stor ombygning, hvor der laves 1 sal med godt 200 m2 for at få plads Bruttorationale i * Driftsudgifter Nettorationale i Vendelbohus Nuværende anvendelse: Teater og spillested Antal m2: Estimeret renoveringsudgift: kr. Estimeret driftsudgift: kr. Vurdering: Ikke nok parkeringspladser den centrale placering kan give logistiske udfordringer de ekstra m2 kan evt. anvendes til garage, værksted, vaskehal eller cykelparkering Bruttorationale i * Driftsudgifter Nettorationale i Som alternativ til de nuværende kommunale bygninger, er det muligt at erhverve den nedlagte posterminal: Postterminalen Nuværende anvendelse: nedlagt postterminal Antal m2: Samlet udgift til erhvervelse og indvendige bygningsmæssige tilpasninger: 7-8

5 Budgetprojekter til budget 2017 Estimeret driftsudgift: kr. Vurdering: Tilstrækkeligt antal m2 og parkeringspladser skønnes generelt velegnet til formålet Bruttorationale i * Driftsudgifter Nettorationale i Driftsudgiften er baseret på en estimeret driftsudgift på 600 kr. pr. m2 på administrationslokaler o.l. på kommunens plejecentre. Det dækker el, varme og vand, rengøring samt mindre renoveringsarbejder, men ikke pedelbistand. *Tallet er inkl. besparelsen på driftsudgifter til Bispecentret og eksl. det beløb, sygeplejen mangler at finde på 1 % besparelserne. Effektiviseringer eller serviceforringelser: Der er udelukkende tale om effektiviseringer. Forvaltningen vurderer, at sammenflytningen vil give en større ensartethed i opgaveløsningen og bedre mulighed for faglig sparring. Derudover forventes de nye fysiske rammer at kunne forbedre arbejdsmiljøet. Ved en sammenflytning vil syge- og hjemmeplejen derudover fraflytte en række lokaler, hovedsagligt på ældrecentre, som vil kunne bruges til andre formål. Det drejer sig om følgende lokaliteter: o o o o o Bispecentret: Det, som hjemmeplejen fraflytter, kan exit es og kapitaliseres til en umiddelbar vurdering på kr. Bispehuset: Handicap kan overtage den nuværende sygeplejeklinik på 4. sal som del af kommende botilbud. Rationale: kr. årligt. Vellingshøjcentret: De fraflyttede lokaler kan bruges til aktivitetscentret, der pt. er i pladsmangel. Vesterlund: Hjemmeplejens fraflytning muliggør en mere fleksibel og hensigtsmæssig anvendelse af lokaler. Skovgården: De fraflyttede lokaler kan evt. anvendes til frivillige aktiviteter. Tids- og handleplan: Hvornår: Handling: 2016 Igangsætte proces med at istandsætte og indrette lokalitet 2017 Færdiggøre indretning og indflytning i nye lokaler samt udvikling af fælles arbejdsplads 2018 Sygeplejen og hjemmeplejen, Medmennesker, Hjørring by på plads

6 Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for hjælp og tilsyn døgnet rundt pga. fysiske/mentale/sociale faktorer. Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser. Nuværende budget: Ældrecenter Smedegården har et årligt driftsbudget på 7,4 Heraf udgør ejendomsdrift (renovation, forsyning mv.) 0,2 Boligadministrationens årlige huslejeindtægt udgør 1,25 Baggrund for dette budgetprojekt: Aktuelle tal for tomgang på ældrecentrene peger på, at der er en overkapacitet af plejeboliger. For en nærmere redegørelse henvises til baggrundsbeskrivelsen nedenfor. Reduktionsmulighed: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Det er forvaltningens vurdering, at det er en mulighed at reducere i plejeboligkapaciteten ved at lukke Ældrecenter Smedegården i Bindslev. Smedegården har 18 pladser. Smedegården er kommunens mindste ældrecenter og antallet af pladser på Smedegården modsvarer ret præcist den gennemsnitlige tomgang på 18 pladser som er registreret det seneste knap halve år (se baggrundsbeskrivelsen nedenfor). Ved lukning af Smedegården vil kommunens samlede plejeboligkapaciteten reduceres fra 588 til 570. En lukning af et helt ældrecenter vil være det mest rationelle, idet man ved nedlæggelse af afsnit eller enkelte pladser på et ældrecenter ikke vil kunne kapitalisere faste omkostninger som nattevagt, ledelse og administration. Forvaltningen har i materialesamlingen til SÆH-udvalgets budgetseminar også peget på andre alternative muligheder. Ingen af disse muligheder er nærmere kvalificeret. At lukke Smedegården kan ske på 2 måder: 1) Nedlæggelse af plejeboligerne med henblik på afhændelse af ejendommen til andre formål end almennyttige boliger. Ved denne fremgangsmåde er kommunen forpligtet til at indfri restgæld, men kan så til gengæld frit disponere over ejendommen. Indfrielse af restgælden vil medføre en negativ likviditetsvirkning på ca. 12,3 (se nedenfor i økonomiafsnittet). 2) Nedlæggelse af plejeboliger med henblik på anvendelse af ejendommen til andre formål der falder

7 ind under muligheder for anvendelse af almennyttige boliger, alternativt tomgang. Ved denne fremgangsmåde skal restgælden ikke indfris. Der vil være en årlig tomgangsudgift samt ejendomsdriftsudgift på i alt 1,45 (se nedenfor i økonomiafsnittet). Baggrund og generelle overvejelser Baggrunden for forslaget om at nedbringe plejeboligkapaciteten er, at der i første halvdel af 2016 er konstateret en tomgang på ældrecentrene. Tomgang på ældrecentrene betyder, at der afholdes unødvendige udgifter til plejepersonale, idet det ikke er muligt med kort varsel at tilrette personalenormeringen efter udsving i belægningen, ligesom der er opgaver, som ikke følger belægningen 1:1 (fast nattevagt, ledelse). For de somatiske faste pladser gælder desuden, at tomgang medfører kommunale merudgifter i form af huslejeudgifter. På de midlertidige pladser er huslejeudgiften altid kommunal, og derfor uafhængig af tomgang. Det vil dog altid være økonomisk rationelt at overveje alternative anvendelsesmuligheder, herunder lukning, så huslejeudgiften i givet fald kan finansieres på anden vis eller evt. helt bortfalde. Faktabox om tomgang: Plejeboliger i alt: Gennemsnitlig registeret tomgang uge 15-32: Aktuel opgørelse af reel tomgang ved siden af registeret tomgang: 588 pl. 18,2 pl. 13 pl. Ventelisteopgørelse 2015 (Danmarkes Statistik) Gennemsnitlig antal dage på 8 venteliste Total antal personer på generel venteliste i løbet af året 31 Total antal personer på specifik venteliste i løbet af året 275 Aktuelt er 10 personer på den specifikke venteliste Som det fremgår af figur 1 herunder, har tomgangen især gjort sig gældende på de midlertidige pladser (den grønne kurve). I hele perioden fra uge 15 til uge 34 har den gennemsnitlige tomgang været 18 pladser. Det fremgår også, at tomgangen toppede i uge 20, mens der efter sommerferien igen tegner sig en tendens til en stigning.

8 40 Tomgang på Ældrecentrene 2016 Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste Somatiske Skærmede Midlertidige Sum i alt Figur 1 Der findes ikke nogen iøjnefaldende forklaringer på den angivne udvikling. Hverken på den stigende tomgang frem mod uge 20 eller på udviklingen i den efterfølgende periode. Generelt kan man dog sige, at der synes at være en helt overordnet tendens til, at borgernes valg af plejebolig sker senere i livsforløbet end før i tiden. Det må ses som en medvirkende forklaring til, hvorfor der nu i modsætning til tidligere - overhovedet registreres tomgang på ældrecentrene. Tomgangsdefinition En bolig defineres som tom, når boligen klarmeldes (og når der ingen er på venteliste eller på vej til at flytte ind). Klarmeldingen sker, når en bolig er ryddet, synet og istandsat med henblik på en ny udlejning. Den anvendte definition indebærer, at der kan være boliger, der reelt står tomme, men som ikke tæller med i tomgangsstatistikken, fordi de endnu ikke er klarmeldt. Erfaring viser, at det varierer en del, hvor hurtigt en bolig klarmeldes efter, at den er blevet tom. Hvis alle klarmeldinger skete lige så hurtigt som de hurtigste, ville flere tomme boliger indgå i tomgangsstatistikken. Helt aktuelt viser en optælling, at 11 boliger reelt står tomme, uden at indgå i statistikken fordi de endnu ikke er klarmeldt. Hjemmepleje kontra plejebolig Et alternativ for borgere, som har brug for en plejebolig, vil ofte være en relativ omfattende hjemmepleje. Det vil således være nærliggende at antage, at en ændret efterspørgsel efter plejeboliger vil kunne ses i en ændret plejetyngde i hjemmeplejen. Hvis det er tilfældet kan der være en risiko for en ineffektiv forskydning af ressourceanvendelsen, idet plejebehov på mere end timer pr. uge mest effektivt leveres via

9 plejebolig. Der kan imidlertid ikke tegnes et entydigt billede af, at udsvingene i efterspørgslen efter plejeboliger det seneste halve år har medført flere borgere med stort plejebehov i hjemmeplejen. Som det fremgår af figur 2 herunder, har antallet af borgere visiteret til de tungeste plejepakker i perioden ikke afspejlet udviklingen i efterspørgslen efter plejeboliger. Derfor er der heller ikke noget der tyder på, at en nedlæggelse af plejeboliger fastlåser en ineffektiv forskydning i ressourceanvendelsen på henholdsvis plejecentrene og i hjemmeplejen. 80 Udvikling i antal vis. borgere på den enkelte pakke type D4 Ekstra Personlig pleje D4 Personlig pleje 20 Antal borgere Figur 2 Der er naturligvis en nedre grænse for, hvor meget plejeboligkapaciteten kan reduceres uden, at det vil medføre et stigende plejebehov i hjemmeplejen. Ovenstående viser, at grænsen ligger lavere end ved den nuværende kapacitet. Plejeboligkapacitet og ventelister En nedlæggelse af plejeboligkapacitet vil alt andet lige indebære en forøget risiko for ventelister til plejeboliger. Der skelnes mellem den generelle venteliste og den specifikke venteliste. Den generelle venteliste er for borgere, der ikke har særlige præferencer for bestemte plejeboliger. Det er i forhold til borgere på den generelle venteliste, at kommunen i henhold til plejeboliggarantien skal tilbyde en plejebolig til alle visiterede borgere indenfor 2 måneder. I Hjørring Kommune findes i praksis ikke nogen generel venteliste, idet der stort set altid har været ledig kapacitet af plejeboliger, og i hvert fald har plejeboliggarantien altid kunnet indfris. Den specifikke venteliste er for borgere, som har et ønske om at bo et bestemt sted. På denne venteliste står pt. ca. 10 borgere. Det er vurderingen, at dette niveau er meget lavt i for hold til tidligere, hvor niveauet har ligget på op mod borgere. Når ventelisten har været kort og når tomgangen har været høj, har kommunen ikke nogen interesse i at få ledige boliger klarmeldt hurtigt. Men i en situation, hvor der måtte opleves kapacitetspres (længere ventelister og lav tomgang), vil det være muligt at fremskynde klarmeldingen og overtagelsen af de ledige boliger, der jf. ovenstående tomgangsdefinition falder udenfor tomgangsstatistikken. De reelt ledige boliger

10 som ikke er indeholdt i tomgangsstatstikken kan således i et vist omfang fungere som en buffer. Budgetmæssige konsekvenser: Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i ,0 7,4 7,4 7, ,0 7,4 7,4 7,4 Helårsvirkningen ved at nedlægge plejeboligerne på Smedegården udgør 7,4, svarende til ældrecentrets samlede driftsbudget, som består af Ledelse og administration 0,50 Lønudgifter 6,60 Øvrig drift 0,30 I alt 7,40 Indfasning Der er regnet med en 2/3 virkning i 2017, idet der vil være en indfasningsperiode inden det fulde rationale kan nås. I indfasningsperioden er taget udgangspunkt i, at driften af ældrecenteret ophører 1. april Der er således indregnet ekstraordinære indfasningsomkostninger på 0,63 idet et driftsstop 1. april svarer til en besparelse på 5,63 i forhold til helårsbudgettet på 7,4 mio. kr Beboerne har individuelle lejekontrakter som kommunen ikke kan opsige, så det er op til de enkelte beboere om de vil flytte. Erfaringer fra tidligere kapacitetstilpasninger viser, at det vil være muligt at indgå aftale med en del beboere om at flytte til andre plejeboliger i kommunen, mens andre beboere vil være tilbageholdende eller helt afslå at flytte. Hjørring Kommune vil kunne tilbyde at gøre flytning udgiftsneutral for borgere der vælger at flytte. Borgere som ikke ønsker at flytte vil kunne tilbydes personlig pleje og praktisk hjælp i form af hjemmepleje og hjemmesygepleje. Det vil sige, at ældrecenteret kan tages ud af drift, mens borgerne bliver boende på stedet, men nu tilknyttet hjemmeplejen/hjemmesygeplejen i stedet for et personale på ældrecentret. Medarbejdergruppen på ca. 20 medarbejdere på Smedegården vil få tilbud om forflyttelse, og det vurderes at det vil være muligt at undgå afskedigelser, idet personaleomsætningen på kommunens øvrige ældrecentre er tilstrækkelig til at kunne absorbere Smedegårdens personale i den almindelige løbende personaleudskiftning. Indfrielse af restgæld Ved anvendelse til andre formål som ikke falder ind under formålet for almennyttige boliger er kommunen forpligtet til at indfri eventuel restgæld i de realkreditlån, der er optaget i ejendommen. Restgælden på

11 Smedegården pr. 1/ er 9,5 Indfrielsen af restgælden sker til kurs 100, hvorfor den reelle udgift til indfrielsen er højere end restgælden. KommuneKredit har på baggrund af aktuelle obligationskurser gennemført en indikativ beregning som viser, at indfrielsesudgiften ultimo 2016 vil være 12,3 Indfrielsen af restgælden er en engangsudgift. Det vil også være muligt at undlade at indfri restgælden, hvis man vælger at benytte bygningerne til almennyttige boliger, eller lader bygningerne stå ubrugt. I givet fald vil der være en årlig tomgangsleje for kommunen på 1,25 årligt. Dertil kommer ejendomsdriftsudgifter (forsyning mv. ) på 0,2 årligt. Effektiviseringer eller serviceforringelser: Der er tale om en effektivisering. Tids- og handleplan: Hvilke handlinger skal ske og hvornår, for at opnå det beskrevne rationale? Hvornår: Handling: Oktober 2016 Hurtigst muligt efter budgetvedtagelsen skal beboere, medarbejdere og andre berørte parter orienteres om lukning indkaldelse til beboer- og personalemøder Oktober 2016 En proces indledes med henblik på en afklaring af beboeres ønsker og behov for flytning, evt. hjemme(syge)pleje mv. omplaceringer af medarbejdere anvendelse af bygninger fremtidig fordeling af faste og midlertidige pladser på resterende ældrecentre 1. april 2017 Fuld indfaset: evt. tilbageværende beboere tilbydes hjemmepleje

12 Budgetprojekt: Delvis lukning af aktivitetsområdet Der fremlægges en model for besparelse på aktivitetsområdet for ældre borgere. Aktivitetsområdet er i denne sammenhæng afgrænset til tilbud efter Servicelovens 79. Kort beskrivelse af området: På nuværende tidspunkt har Hjørring Kommune i alt seks aktivitetscentre efter Servicelovens 79. Aktivitetsområdet er organiseret med én afdelingsleder for de seks aktivitetscentre. Ved fire af centrene er der også tilknyttet 104 SAD tilbud, der er et obligatorisk aktivitetstilbud til borgere med demens og kognitive funktionsnedsættelser. Formålet med Aktivitetstilbuddene efter 79 er bl.a. at forebygge funktionsnedsættelse ved at give hjælp og støtte til aktivering af borgere, der kan drage nytte af tilbuddet at forebygge social isolation at aflaste ægtefælle eller anden pårørende samt at øge borgernes livskvalitet ved: at vedligeholde og stimulere den enkelte borgers evne til at bevare egne ressourcer og færdigheder fysisk, psykisk og socialt at styrke den enkelte borgers sociale netværk at fungere som aflastning for pårørende Det er individuelt for hver enkelt borger, hvor ofte de er i aktivitetstilbuddet - det kan variere fra 1-5 dage om ugen. Aktivitetstilbuddene er åbne på alle hverdage fra kl Målgruppen for 79 tilbuddene er pensionister (fra 30 år og op) og efterlønsmodtagere i Hjørring Kommune uanset boligform med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt i en sådan grad, at de ikke kan benytte aktivitetstilbud i det frivillige regi. Beboere fra de lokale ældrecentre kan deltage i aktiviteterne efter aftale mellem afdelingslederne af henholdsvis aktivitetsområdet og det enkelte ældrecenter. Den kørsel der er forbundet med aktivitetsområdet ydes af Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udgiften til kørsel afholdes af kommunen. Aktivitetstilbuddene benyttes pr. august 2016 af 422 borgere. De er fordelt på de seks centre på følgende måde: Antal borgere i Hjemmeboende SEL 79 borgere Aktivhuset (Sindal) Bålhøj (Tårs) Lundgården (Vrå) Borgere i plejebolig

13 Vesterlund (Hjørring) Vellingshøj (Hjørring) Lynggården (Hirtshals) Total Der er pr. medio august nye bruger, der endnu ikke er fordelt mellem aktivitetscentrene. Personalenormeringen er på i alt 26 fuldtidsstillinger tilknyttet 79 tilbuddene. Nuværende budget: Budgettet for 79 centrene er samlet 11,30 i Heraf udgør løn 8,60 mio. kr og NT-kørsel 2,75 Borgere der benytter sig af 79 tilbuddet betaler 16 kr. pr. besøg. Der forventes en indtægt på 0,46 mio. kr. i 2016 i brugerbetaling. Denne indtægt er indregnet i budgettet. Fem af de seks centre er placeret i forbindelse med et ældrecenter. På disse centre betales der ikke husleje eller større driftsudgifter. I Sindal er aktivitetscentret placeret i nærheden af ældrecentret Vendelbocentret, men de har separate driftsudgifter. Baggrund for dette budgetprojekt: Aktivitetsområdet 79 er ikke lovpligtigt, men har positive fordele som beskrevet ovenfor. Reduktionsmulighed: Reduktionen på aktivitetsområdet indebærer lukning af et aktivitetscenter og/eller reduktion i antallet af åbningsdage fra 5 til 4. Konkret peges der på lukning af aktivitetscentret på Bålhøjcentret. Begrundelsen herfor er, at det rent brugermæssigt er det mindste og samtidigt er de fysiske rammer ikke optimale på dette center. Det er beliggende på 2. sal med dårlig udsigt grundet små og højt siddende vinduer. Aktivitetscentrets placering giver til tider ældrecentret nogle personalemæssige udfordringer. Reduktionsmulighederne er udelukkende på personaleressourcer og kombinationen af at lukke et center og reducere i antallet af åbningsdage svarer til 8 normeringer. Det svarer til: Lukning af Bålhøjcentret 3,5 normering: 1,27 Fra 5 til 4 åbningsdage 4,5 normering: 1,63 I alt: 2,9 Personalereduktionen skal ses i en større sammenhæng på hele aktivitetsområdet. Lukning af aktivitetscentret ved Bålhøjcentret genererer ikke en driftsbesparelse, da det indgår sammen med driften af ældrecentret Bålhøjcentret.

14 Et alternativ til lukning af aktivitetscentret ved Bålhøjcentret er lukning af aktivitetscentret ved Vellingshøjcentret. Gør man dette kan aktiviteterne fra Vellingshøjcentret overføres til aktivitetscentret ved Vesterlund. Det er ledelsens faglige vurdering, at rammerne for aktivitetscentret på Vesterlund er bedre egnede og at udvidelsen af dette sted kan rummes i de lokaler som hjemmeplejen måtte efterlade ved en eventuel samling med den resterende hjemmepleje i Hjørring by. Reduktionen af 8 normeringer bibeholdes og økonomien er derfor den samme. Budgetmæssige konsekvenser: Som følge af, at de brugere, der nu kommer 5 dage i ugen fremover kun vil kunne komme 4 dage sammenlagt med, at beboere på ældrecentrene fremadrettet muligvis i stedet henvises til ældrecentrets egne aktivitetstilbud, vil der mangle en årlig indtægt på op til ca kr. Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i ,45 2,9 2,9 2, ,45 2,9 2,9 2,9 Effektiviseringer eller serviceforringelser: Det samlede antal af brugere forventes at være det samme selvom der lukkes et center. Brugerne skal fordeles på 4 åbningsdage frem for 5 og således betyder det flere brugere på de 5 resterende aktivitetscentre i de 4 åbningsdage. Derfor kan det blive nødvendigt at henvise beboere på ældrecentrene til aktiviteter, der foregår på ældrecentret, så aktivitetscentrenes tilbud overvejende er for hjemmeboende borgere. Såfremt dette bliver nødvendigt kan de 79 beboere fra ældrecentrene opleve dette som en serviceforringelse. Bålhøjscentrets 47 hjemmeboende brugere skal køres til andre aktivitetscentre. Det kan betyde længere køretid for nogle borgere, men vurderes at være udgiftsneutral. Ældrecentret og/eller frivillighedens huse kan evt. arrangere aktiviteter i lokalerne på aktivitetscentrets lukkedage f.eks. Gudstjeneste, gymnastik, banko o.l. Ca brugere af 79 tilbuddet kommer i aktivitetscentret alle 5 åbningsdage. Det kan ikke udelukkes, at de vil have behov for ekstra hjemmepleje den dag, aktivitetscenteret er lukket. Det vurderes dog at være marginalt. Der kan være demente borgere i 79 tilbud, som søger over i SAD regi grundet de brugermæssigt større aktivitetscentre. Tids- og handleplan: Hvornår: Okt-dec 2016 Handling: Planlægning af den fremtidige organisering, fordelingen af medarbejdere, nye optageområder, ændring af kørselsaftale med NT,

15 Jan-juni 2017 indledning af varsling af opsigelser m.m. Opsigelsesperiode 6 mdr. afvikling,

16 Hjørring Kommune SÆH budget Side 1. Generel reduktion af Ældreområdets ramme. Med henblik på at skabe balance på SÆH-udvalgets budgetramme for er indarbejdet en generel reduktion af Ældreområdets ramme svarende til 12,689 I budgetmaterialet er rammereduktionen på Ældreområdet opdelt med 9,709 til indarbejdelse i SÆH-udvalgets budgetreduktionskatalog og 2,980 indgår til finansiering af øvrige budgetudfordringer. Rammereduktionen fordeles således på Ældreområdet: Mio. kr. Plejecentre 7,456 Hjemmeplejen 4,061 Hjemmesygeplejen 1,172 I alt 12,689 Rammereduktionen skal ses i sammenhæng med, at SÆH-udvalget tilføres i 2017 en ramme på 13,40 jf. regeringens beslutning om at afsætte 1 mia. kr. i 2017 til Ældreområdet den såkaldte værdighedspulje. Midlerne skal indarbejdes i Ældreområdets budget for SÆH-udvalget skal senest 15. november 2016 fremsende redegørelse for anvendelse af værdighedspuljemidlerne i 2017 til ministeriet. Den 23. august 2016.

17 Budgetprojekt: Kvalitetstandard: praktisk hjælp til rengøring. SEL 83, praktisk hjælp til rengøring. Ydelsen visiteres i Myndighed Ældre og udføres af kommunale og private leverandører. Ca borgere er aktuelt bevilget praktisk hjælp til rengøring. Fremadrettet bevilges hjælp til rengøring hver 4.uge. Kort beskrivelse af området: Der bevilges i dag hjælp til rengøring hver 3. uge, enten lille pakke på 45 min. eller stor pakke 75 min. En del borgere har haft ydelsen gennem en årrække og nye borgere gennemgår først et rehabiliteringsforløb, hvor det er vurderet, at borger ikke bliver helt eller delvis selvhjulpen på området. Der sker aktuelt en revisitering, så det sikres, at alle borgere er blevet vurderet i henhold til 83a, rehabilitering. Nuværende budget: Det samlede budget til hjemmeplejen er 133,4. Baggrund for dette budgetprojekt: Som nævnt ovenfor bevilges i dag hjælp til rengøring hver 3.uge. Det er muligt at ændre dette niveau til hver 4. uge. Derudover ydes situationsbestemt rengøring ved borgere, som også har hjælp til personlig pleje og dermed kan have et øget behov til ex. optørring. Reduktionsmulighed: Hjælp til rengøring reduceres til hver 4. uge. Der opnås en besparelse på ca. 2.0 mio. Budgetmæssige konsekvenser: Borger modtager en individuel afgørelse med mulighed for klageadgang. Der kan blive tale om, at besparelsen forsinkes, hvis denne klageadgang benyttes. Besparelsen effektueres i 2017, efterhånden som borgerne er revisiteret. Det er en forudsætning for besparelsen, at leveringsprocenten er på max. 93. Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i , Effektiviseringer eller serviceforringelser: Der er tale om serviceforringelser. Der kan blive mere uhygiejnisk og snavset i hjemmene.

18 Tids- og handleplan: Hvornår: Ultimo 2016 Handling: Adm.ændring og politisk godkendelse af ny kvalitetsstandard

19 Budgetprojekt: Kvalitetstandard: Afløsning og aflastning SEL, 84.1 Rullende aflastningspladser: Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Tilbuddet om en rullende aflastningsplads på et bestemt center er en ydelse, som Hjørring Kommune ikke er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde. Kort beskrivelse af området: Hjørring har 3 rullende aflastningspladser på Havbakken som benyttes af pt. 10 borgere, der anvender en plads hver 4. uge. Der er typisk tale om demente, der ved hjælp af ægtefællen og ydelser fra hjemmeplejen/sygeplejen klarer sig i eget hjem og hvor ægtefællen har behov for aflastning. Bevillingen handler således om ægtefællens behov og ikke om borgerens behov. Nuværende budget: Baggrund for dette budgetprojekt: Borgere, der er henvist til rullende aflastning henvises i stedet til en korttidsplads med henblik på aflastning af ægtefællen i eget hjem. Reduktionsmulighed: Det foreslås, at de tre rullende aflastningspladser nedlægges og i stedet tilbydes borgerne aflastning via korttidspladser. Budgetmæssige konsekvenser: Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i ,0 1,0 1,0 1, ,0 1,0 1,0 1,0 Effektiviseringer eller serviceforringelser: Der er tale om en serviceforringelse. Der vil ikke kunne tilbydes borgeren en plads på et bestemt center og i et fast interval, hvilket kan være problematisk da der typisk er tale om demente borgere. Konsekvensen kan være at nogle borgere ikke længere kan håndteres i eget hjem og kan fremskynde tidspunktet for behov for permanent plejebolig. Det bemærkes at kommunens omkostning til pleje i eget hjem i nogle tilfælde kan være højere end omkostningen for en permanent plejebolig.

20 Tids- og handleplan: Hvilke handlinger skal ske og hvornår, for at opnå det beskrevne rationale? Hvornår: Ultimo 2016 Handling: Adm. ændring af tilbud om aflastning og politisk godkendelse af tilrettet kvalitetsstandard

21 Budgetprojekt: Kvalitetsstandard: Hjemmehjælp, pakkestørrelser SEL 83, personlig hjælp. Ydelsen visiteres i Myndighed Ældre og udføres af kommunale og private leverandører. De største pakker til hjælp reduceres med 5 min. Der er tale om, at ca. 240 borgere berøres. Kort beskrivelse af området: Visitatorerne i Myndighed Ældre funktionsvurderer de borgere, der henvender sig om hjælp til enten personlig pleje eller praktisk hjælp. De største dagpakker; D3, D4 og D4 ekstra, reduceres med 5 min. Der er tale om borgere, som har et moderat og stort behov for hjælp. Nuværende budget: Det samlede budget til hjemmeplejen er på 133,4 Baggrund for dette budgetprojekt: Der er tale om ydelser, der visiteres i henhold til en individuel vurdering. Pakkestørrelserne er fastsat og politisk godkendt i Hjørring Kommune. Det er muligt at ændre på serviceniveauet ved at ændre på pakkestørrelserne. Reduktionsmulighed: Der skæres 5 min. af de største dagpakker. Budgetmæssige konsekvenser: Der skal i løbet af første ½ år af 2017 ske en revisitering af de berørte borgere. Derfor har besparelsen kun halvårsvirkning i Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i Det er en forudsætning for besparelsen, at leveringsprocenten er max. 93 Effektiviseringer eller serviceforringelser: Der er tale om serviceforringelser. Da der er tale om en marginal ændring i pakkerne er følgevirkningen svær at forudsige. Tids- og handleplan: Hvornår: Ultimo 2016 Handling: Adm. ændring og politisk godkendelse af nye pakker.

22

23 Budgetprojekt: Kvalitetsstandard: Forebyggende hjemmebesøg SEL 79A, forebyggende hjemmebesøg, opgaven varetages i BorgerSundhed Ændring af henvendelsesform ved tilbud om forebyggende besøg Kort beskrivelse af området: Der kan ændres på henvendelsesformen til ældre i risikogrupper og borgere over 80 år. I dag tilbydes besøg med planlagt tidspunkt. Det kan ændres til blot at være et brev med oplysning om, at borgeren har mulighed for besøg, men selv skal henvende sig og aftale nærmere. Nuværende budget: 1.8 mio. Baggrund for dette budgetprojekt: I kommuner, der anvender anden (som beskrevet herover) henvendelsesform ses, at antallet af besøg er halveret. Reduktionsmulighed: Det foreslås, at Hjørring Kommune anvender den ændrede henvendelsesform. Brev ændres og dette benyttes i stedet ved tilbud om besøg af forebyggende medarbejder. Der anslås en besparelse på ½ stilling, ca mio. Budgetmæssige konsekvenser: Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i Effektiviseringer eller serviceforringelser: Der er tale om en serviceforringelse. Der er en risiko for, at de borgere, der har mest behov for besøget ikke har ressourcer til at være opsøgende for at aftale besøg. Således mistes det forebyggende aspekt, da et forebyggende hjemmebesøg netop har til formål at støtte den enkelte i at besvare og understøtte det eksisterende funktionsniveau. Tids- og handleplan: Hvornår: Ultimo 2016 Handling: Der udarbejdes nyt brev med anden henvendelsesform, som benyttes

24 fremadrettet fra 2017.

25 Budgetprojekt: Administrative effektiviseringer Belyse mulighederne for en effektivisering i administrationen samlet set på SÆH området. Herunder opgavefordelingen mellem centrale og decentrale enheder. Med administration tænkes her på Økonomifunktion i Adm. & Service Administrative ressourcer på plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen, borgersundhed, træningsenheden Administrative ressourcer på handicapområdet, herunder bo- og dagtilbud og socialpsykiatri Rationalemålsætning Minimum 1 Kort beskrivelse af området: Opgaven er afgrænset til at omhandle de administrative medarbejdere, der har økonomi og løn som en væsentlig del af deres opgaveportefølje. Normeringerne er i alt 26,60 fordelt på 31 personer. De administrative har for de flestes vedkommende (26 personer) en kontorarbejdsplads i de huse, hvor de er ledelsesmæssigt forankret. På ældreområdet er der nogle, der har mere end én kontorarbejdsplads. 5 personer har arbejdsplads på Rådhuset. Det administrative personale udfører opgaver som fx: Lønindberetninger Indberetning af sygefravær, kørsel o.lign. Oprettelse af nye medarbejdere Betaling af fakturaer Bestilling af varer Støtte ledere i ledelsestilsyn Telefon- og borgerbetjening Sortere post Udsende regninger Sekretariatsbetjening Økonomiopfølgning Udarbejdelse af materiale til økonomirapporter

26 Nuværende budget: Budgettet er i alt årligt. Heraf udgør i alt kr. løn til 3 flexjobbere kr. afholdes over konto 6-budgettet - resten på de respektive driftskonti. Baggrund for dette budgetprojekt: Forudsætninger: Sikker drift. Den samme opgave skal ikke løses af flere personer Opgaverne løses så hensigtsmæssigt/rationelt som muligt Udvikling tænkes ind i opgaveløsningen teknisk og kompetencemæssigt. Der skal ske en meningsfuld ensretning af administrative ressourcer på områderne. Lederressourcer skal ikke bruges på administrative opgaver kompetencerne skal bruges rigtigt Det skal være udfordrende og spændende for den enkelte at komme på arbejde Reduktionsmulighed: Der skal udarbejdes kommissorium for det videre arbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal belyse mulighederne for en effektivisering i administrationen samlet set på SÆH området svarende til en årlig besparelse på 1,00 Det forventes, at arbejdet afsluttes, således at besparelsen kan få fuld virkning i Budgetmæssige konsekvenser: Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i ,0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 1,0 Effektiviseringer eller serviceforringelser: Der er tale om et effektiviseringsprojekt. Tids- og handleplan:

27 Hvornår: Handling: Efteråret 2016 Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal belyse mulighederne for en effektivisering i administrationen samlet set på SÆH området svarende til en årlig besparelse på 1,00 Primo 2017 Arbejdsgruppen fremlægger forslag Medio 2017 Den fremtidige organisering af området fastlægges Organiseringen er fuldt implementeret