Resultatkontrakt. Vedrørende Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj december 2012 Journalnummer: Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean nr: Kontaktperson Jørgen Krarup Lokal Joergen.krarup@ru.rm.dk Kontraktens parter Operatør: Teknologisk Institut (TI) på vegne af projektets konsortium Kongsvang Allé Århus C Kontaktperson: Lars Overgaard Tlf Lars.overgaard@teknologisk.dk CVR. nr Danske Bank Holmens Kanal 2 12, 1092 København Konto nr Resumé Formålet med projektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få belyst i hvor vid udstrækning en bred anvendelse kan bidrage til fleksibelt elforbrug, fungere som en del af et samlet energisystem og dermed udnytte mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi samt sikre en grøn energianvendelse. Formålet er endvidere at få synliggjort brugernes adfærd med elbilerne og afdække døgnbelastninger på elnettet med forskellige betalings og styringsstrategier. Flådeprojektet vil omfatte et antal praktiske forsøg i Region Midtjylland og omfatte analyser med det formål at opbygge kompetencer på området. Projektet skal desuden anvendes som en elbilstestplatform i forbindelse med brugeradfærdsundersøgelser, afprøvning af nye koncepter og produkter. Endelig er formålet at afdække fremtidige regionale er erhvervsudviklingsmuligheder inden for området. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Efter en lidt hektisk opstart er projektet ved at komme i mere normal drift. Der har været store udfordringer med at finde egnede elbiler. De valgte elbiler skulle godkendes i DK, driftsaftaler udvikles og ikke mindst skulle bilerne ombygges og leveres. Parallelt er skatteproblemet blevet løst, således at projektet, der er en del af elbilspuljen, er fritaget for beskatning i hele projektets løbetid. Alle biler er blevet udstyret med Region Midtjyllands (RM) logo som en integreret del af et nydesignet fælles projekt logo. Oven i de allerede omtalte udfordringer blev bilerne sat i drift midt i en usædvanlig lang og kold vinter. Det har givet ekstra meget arbejde, da det viste sig, at varmen i bilerne var utilstrækkelig i de meget kolde perioder. De ekstra mange udfordringer i opstarten, har medført at vise forsøgselementer og erhvervsrettede aktiviteter er udskudt. Projektet følger den overordnede strategi. Forsøgselementerne er dynamiske og tilpasses løbende på baggrund af projekts udvikling, resultater og nye idéer. Datalogning igangsættes så snart Energistyrelsens (ENS) leverandør, af dataloggere til elbilerne, leverer og installerer udstyret. Prøv1elbil projektet har været involveret i en række formidlingsaktiviteter af forskellig karakter og har opnået en markant profilering både hos private og erhvervsliv. Ved Juelsminde Run arrangementet (august 2009) var 300 personer ude og køre i to af projektets elbiler og besøgende kunne lære om intelligent ladning og andre aspekter omkring elektrisk transport. Ved Klimakonference i Horsens (november 2009) var 200 personer ude og køre med elbil. Der er blevet afholdt en temadag/workshop omkring anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer i Horsens (november 2009) med pænt opmøde. Netværk blandt projektparterne, bl.a. Transportens Innovationsnetværk, blev anvendt til distribution af indbydelser til det fælles arrangement. Deltagerne var lokale såvel som nationale interessenter indenfor professionel transport. Under FN s 15. klimakonference (COP15) deltog projektet i showcasen Driving the future, der blev håndteret af Udenrigsministeriet (UM). På baggrund af ønsket fra UM stillede projektet to elbiler til rådighed incl. chauffører til at dække 10 dagsperioden for showcasens varigheden. UM var meget tilfredse over opbakningen fra Prøv1elbil Projekt er nu etableret med 13 elbiler, ladefaciliteter, aktiv hjemmeside ( mm. Resultatkontrakt med RM, tilsagnsskrivelse fra Energistyrelsen samt projektaftale partnerne imellem er på plads. Elleve elbiler blev leveret primo december 2009 og de resterende to primo Med 165 ansøger til første familierunde i Juelsminde var interessen stor. Otte testpersoner til første runde blev udvalgt, den første familierunder bestod af meget forskellige testpersoner fra børnefamilier, pensionister til singler; nogle med korte og andre med lange anvendelse afstande. Trods en del udfordringer pga. kulden, sneen, varmesystemet har de flest har stor lyst til at prøve bilerne af og der har oplevet en stolthed fra testpersonerne over deltagelse i projektet. Ca. 130 søgte anden familierunde, der startede 15. marts I mellem første og anden runde er der kørt kampagne på bilerne, der er blandt andet blevet installeret nye varmesystemer i nogle af elbilerne som efterfølgende skal afprøves i daglig drift hos et antal familier. Horsens og Hedensted kommune er kommet senere i gang med opstart/anvendelse af deres elbiler. Det skyldes senere levering til Hedensted Kommune, at to biler var lånt ud til COP15, en bil lånt ud til journalist samt en prioritering fra projektets side om at familieforsøget skulle igangsættes først. I Horsens kommune tilgår den ene elbil til hjemmeplejen og den anden bliver Borgmesterbil, hvor den primært skal anvendes ved tilsyn. I Hedensted kommune anvendes den ene elbil i Juelsminde hos hjemmeplejen og indgår som en normal bil. Den anden elbil skal på rundtur hos de forskellige rådhuse i kommunen.

3 Der er blevet produceret ladestandere og udviklet tilhørende Black bokse indeholdende diverse udstyr og måleudstyr. Det bliver muligt at registrere naturlig adfærd samt senere i testperioden at tvangs styre ladningen. Region Midtjylland indgår i følgegruppe for Prøv1elbil projektet og bliver efter eget ønske indkaldt til en delmængde af projektmøderne, hvor repræsentant fra Energistyrelsen (ENS) også indkaldes. RM bliver informeret omkring de øvrige projektmøder blandet andet gennem kopi af noter/referater. Generelt har der været mange henvendelser til projektet. Selvom projektet kun har været i gang i en kortere periode, kan der tilskrives flere erhvervseffekter afledt af Prøv1elbil: C1 elbiler er blevet importeret og godkendt i Danmark Ombygning af elbiler flyttet til Danmark og folk ansat til elbil produktion i Danmark Der er opstartet produktion af forskellige modeller af ladestandere Der er udviklet overvågningsudstyr til ladepunkter Der arbejders på anden generation af ladestandere med betalingsfunktion og mulighed for smartladning Forslag fra nationalt firma med hensyn til løsning af problemet med manglende varme Elbil klynge opbygning Udbygning af infrastruktur til elbiler hos f.eks.: Kommuner, sygehus Sikkerhedsforhold ved redning i forbindelse med el og hybrid biler (Beredskabsstyrelsen) Invest in Denmark anvender Prøv1Elbil i deres promovering. Projektet følger i store træk budget og økonomisk årsopgørelse frem til og med 28. februar 2010 er vedlagt. Projektet har haft stor mediebevågenhed, alt fra avisartikler, radio indslag, tv indslag, indlæg på websites, nyhedsbreve, bloggen på hjemmesiden. Blandt andet var der et flot indslag med eksponering af projekt og RM logo i DR Aftenshowet 3. marts Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Krav 1.1 Region Midtjylland indgår i projektkonsortiet og projektets følgegruppe. Resultatkrav 1.1 Projektet etableres med 13 elbiler med 8 biler til brug i private husholdninger, 4 til den kommunale drift og 1 til særlige undersøgelser på TI. Bilerne forsynes med den nødvendige infrastruktur til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Data på elbilerne, relevante systemdata og samspillet mellem elsystemet og elbilerne opsamlet ved datalogning i bilerne, elsystemet eller ved anden elektronisk registrering systematiseres, analyseres, beskrives, konkluderes og gøres offentligt tilgængelige. Statusmøde imellem Teknologisk Institut (TI) og Region Midtjylland (RM) blev gennemført 26 nov Første projektmøde med deltagelse af følgegruppe blev afviklet 8. feb Løbende informationsudveksling, hvor relevant er gennemført i perioden. RM indgår i følgegruppe for Prøv1elbil projektet og bliver efter eget ønske indkaldt til en delmængde af projektmøderne, hvor repræsentant fra Energistyrelsen (ENS) også indkaldes. Projekt er etableret med 13 elbiler, ladefaciliteter, aktiv hjemmeside ( mm. Resultatkontrakt, tilsagnsskrivelse fra Energistyrelsen samt projektaftale partnerne imellem er på plads. Arbejdet i dette resultatkrav er ikke i gang sat endnu. Datalogning igangsættes så snart Energistyrelsens leverandør, af dataloggere til elbilerne, leverer og installerer udstyret. Mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi ved integrering af elbiler i det samlede energisystem afdækkes og synliggøres særskilt. Elbilbrugernes adfærd med elbilerne og sammenhængen med døgnbelastninger på elnettet og med forskellige betalings og styringsstrategier afdækkes og synliggøres særskilt. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Side 4

5 Resultatkrav 1.3 Dataopsamling, interviews, spørgeskemaundersøgelser med videre på brugeradfærd i forhold til elprisdifferentiering, ladeinfrastruktur, intelligent elstyring, fjernstyring af opladning og tilsvarende struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift og gøres offentligt tilgængelige. Arbejdet i dette resultatkrav ikke i gang sat endnu. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Resultatkrav 1.4 Data og resultater med særlig relevans for identifikation af produktudviklingsmuligheder og med særlig relevans for markedsanalyser udskilles særskilt, struktureres, analyseres og beskrives og gøres tilgængelige for virksomheder og andre potentielle aktører inden for området. Arbejdet i dette resultatkrav ikke i gang sat endnu. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Resultatkrav 1.5 Alle bilerne udstyres med Region Midtjyllands logo under hele projektperioden og efter nærmere aftale mellem TI og RM. Mindst 7 elbiler, og maksimalt det antal elbiler som kan stå på én autotransporter, stilles til rådighed for COP 15 i København og til eventuelle events, hvor bilerne ligeledes er udstyret med Region Midtjyllands logo efter nærmere aftale med RM. RM logoer monteret. Driving the future showcase ved COP15 blev håndteret af Udenrigsministeriet (UM). Ønsket fra UM blev på grund af fysiske ramme og setup, et ønske om kun at få to biler stillede til rådighed inkl. chauffører til at dække 10 dagsperioden for showcasens varigheden. Vurderer på den baggrund, at projektet har opflydt forpligtelserne så godt som overhovedet muligt. Alle elbiler er udstyret med Region Midtjyllands logo. Der er blevet designet et fælles logo til elbilerne som integrerer de forskellige logoer på fornem vis. Stor mediebevågenhed bl.a. har projekt og RM logo været i DR Aftenshowet 3. marts elbiler og 14 chauffører involveret i COP chauffører skulle gennem godkendelse af PET for at kunne få lov til at være chauffører under arrangementet. UM var meget tilfredse over opbakningen fra Prøv1elbil. Side 5

6 Resultatkrav 1.6 Inden for det første år, af projektets løbetid, afholdes to informationsmøder nær demonstrationsområdet rettet mod professionelle interessenter, dvs. ledere og beslutningstagere fra såvel private som offentlige institutioner og organer. I de efterfølgende to driftsår afholdes 8 informationsmøder/workshops i regionen primært rettet mod professionelle interessenter. I det sidste år afholdes en afsluttende workshop/konference for involverede og interessenter med henblik på formidling af resultaterne fra projektet og yderligere inspiration af virksomhederne med henblik på at de selv kan gå videre med produktudvikling efter demonstrationsprojektets ophør. Der sikres jf. projektansøgningen en geografisk spredning af workshops/informationsmøder. Prøv1elbil projektet har været involveret i en række formidlingsaktiviteter af forskellig karakter og har opnået en markant profilering både hos private og erhvervsliv. Ved Juelsminde Run arrangementet (august 2009) var 300 personer ude og køre i to af projektets elbiler og besøgende kunne lære om intelligent ladning og andre aspekter omkring elektrisk transport. Ved Klimakonference i Horsens (november 2009) var 200 personer ude og køre med elbil. Der er blevet afholdt en temadag/workshop omkring anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer i Horsens (november 2009) med pænt opmøde. Netværk blandt projektparterne, bl.a. Transportens Innovationsnetværk, blev anvendt til distribution af indbydelser til det fælles arrangement. Deltagerne var lokale såvel som nationale interessenter indenfor professionel transport. Indbydelsen til møder/workshops/konference sker dels ved offentlig annoncering, dels ved direkte indbydelser. Direkte indbydelser skal ske til relevante virksomheder i hele regionen. Forud for hvert møde aftales det mellem TI og RM, hvorledes annoncering og indbydelse til arrangementerne tilrettelægges. Side 6

7 Resultatkrav 1.7 Dersom virksomheder i løbet af demonstrationsperioden udvikler relevante produkter til brug for bilerne og/eller til bilernes integration i det samlede energisystem, kan sådanne produkter afprøves i forbindelse med flådeforsøget, hvis TI vurdere at forsøgene er foreneligt med demonstrationsprojektet. Der er i givet fald tale om, at op til 5 biler samtidig kan anvendes til parallel afprøvning i 2 4 perioder af 3 måneder. Ekstraomkostninger afholdes af de deltagende virksomheder. Hvis et ønske om afprøvning af et produkt afvises af TI, sendes kopi af afgørelse med begrundelse til RM. Der installeres nye varmesystemer i nogle af elbilerne som efterfølgende skal afprøves i daglig drift hos et antal familier. Leverandøren afholder udgifterne. Resultatkrav 1.8 Ved projektets afslutning udarbejder TI: 1) En redegørelse for at resultatkravene er opfyldt. 2) En afrapportering af projektets resultater, som kan bestå i en blanding af rapporter, skemaer, databaser mv. Der redegøres for hvor projektets materiale fremover er tilgængeligt for interesserede og offentligheden. 3) Et ikke teknisk resumé af hele projektet i kort rapportform og udstyret med relevant billedmateriale i pdf format (omfang A4 normalsider). Det ser vi på til den tid. Side 7

8 Mål 2 Gennemførelse af projektledelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning TI varetager projektledelse for projektet gennem hele projektperioden, herunder sikring af overholdelse af økonomiske og tidsmæssige rammer. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Overholdelse af handlingsplan og økonomiske rammer. Efter aftale blev der pr. 1. sep fremsendt en kort statusskrivelse. Mål 3 Varetagelse af den økonomiske styring Resultatkrav Målemetode Opfølgning TI varetager den økonomiske styring af projektet under iagttagelse af økonomisk ansvarlighed. Samme som under Mål 2. Mål 4 Rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter Projektet følger i store træk budget og økonomisk årsopgørelse for 2009 er i proces. Resultatkrav Målemetode Opfølgning TI har ansvaret for rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter, herunder vedr. regnskab og budget. Samme som under Mål 2. Projektet er efter en hektisk opstart ved at komme i mere normal drift. Økonomisk årsopgørelse for 2009 i proces. Side 8

9 6.1 Opfølgning på Økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Køb af elbiler Leasing af batteri , , ,400 Køb af ladeudstyr Forsøgselementer , , , ,325 Driftsomkostninger Uddannelse Projektledelse og flådeadministration Total Finanseringsbudget Senest godkendte finanseringsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGi Foreningen Energi Horsens Teknologisk Institut Total Side 9

10 Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. marts 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Køb af elbiler Leasing af batteri Køb af ladeudstyr Forsøgselementer Driftsomkostninger Uddannelse Projektledelse og flådeadministration Total Finansieringsbudget Opdateret finansieringsbudget 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGi Foreningen Energi Horsens Teknologisk Institut Total Side 10

11 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Køb af elbiler Leasing af batteri 0 Køb af ladeudstyr Forsøgselementer Driftsomkostninger Uddannelse 0 Projektledelse og flådeadministration Total Finanseringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGi Foreningen Energi Horsens Teknologisk Institut Total Side 11

12 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 12