Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5

Transkript

1 Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5

2 Regionshospitalet Randers Økonomiafdelingen Til Kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen Aktivitets- og Investeringsplanlægning Sundhedsstaben Region Midtjylland Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel Fase 0 bevilling i 2008 til videre planlægning af ny fælles akut modtageenhed, og i den forbindelse etablering af en midlertidig fælles medicinsk akutmodtagelse Regionshospitalet Randers/Grenaa ansøger hermed om bevilling til hospitalets to Fase 0 -projekter samt midler til at forsætte de nødvendige aktiviteter i forbindelse med planlægningen af de fremtidige anlægsprojekter. Baggrund. Randers Centralsygehus var i 2003 gennem en fusion med Grenaa Centralsygehus. Ved den lejlighed blev ca. 50 senge, samt den akutte modtagelse flyttet fra Grenaa til Randers. Det betød, at de hidtil rummelige arealer i Randers blev udnyttet til den yderste kvadratmeter. Siden 2003 er aktiviteten steget kraftigt i Randers og aktivitetsstigningen er sket omkostningseffektivt, idet hospitalet gennem hele perioden har opretholdt positionen som et af landet mest produktive hospitaler. Den stigende aktivitet har imidlertid ført til et stadigt større pres på de tilstedeværende kvadratmeter og der blev løbende udvist stor kreativitet i forhold til at finde flere kvadratmeter inden for de eksisterende rammer. I efteråret 2007 blev presset for sygehusets afdelinger yderligere forstærket af to forhold. Dato Journal GTS/JAP Tel jap@rc.aaa.dk Side 1 Det ene forhold var stigende problemer med at fastholde og rekruttere personale til den ene af hospitalets to medicinske afdelinger, nemlig den afdeling som indeholdt det kardiologiske speciale. Efter en indgående dialog mellem de to medicinske afdelingers ledere og hospitalsledelsen, blev det besluttet at slå de to medicinske sammen til en med henblik på at skabe rammer for bedre patientforløb og dermed også mere attraktive arbejdspladser. Et væsentligt element i denne sammenhæng var skabelsen af én samlet medicinsk modtagelse, som kunne sikre bedre patientforløb og overblik over behandlingen. Dette er en organisatorisk forløber for etableringen af en fælles akutmodtagelse (FAME). Ideen blev præsenteret for forvaltningen og blev også indarbejdet i Et fremtidssikret akuthospital, (Strateginotat fra Regionshospitalet Randers og Grenaa). Notatet blev uddelt til alle

3 regionsrådsmedlemmer i forbindelse med en særlig temadag i Regionsrådet d. 18. Februar 2008, hvor det var en del af den fase som skulle gennemføres i Til regionsrådets møde d. 16. April 2008 var etablering af en fælles medicinsk akutmodtagelse derfor det ene af de to projekter, som blev lagt frem. Det andet forhold var gennemførelsen af akut udredning og behandling af kræftpatienter som blev gennemført i efteråret. Med henblik på at aflaste de kliniske arealer blev der den 16. april præsenteret et behov for opsætning af en kontorpavillon. (Behovet blev kort nævnt for regionsrådets midlertidige udvalg vedrørende patientforløb for kræftpatienter som aflagde regionshospitalet et besøg d. 21. april). Kontorpavillonen skal gøre det muligt at drive de eksisterende funktioner i de nuværende fysiske rammer indtil en egentlig udvidelse af hospitalet kan komme på tale. Derfor var kontorpavillonen den anden del af fase 0 projekterne som blev præsenteret for regionsrådet d. 16. April Kontorpavillonen placeres på bagsiden af behandlingsbygningen (nordsiden) og er derfor ikke umiddelbart synlig for patienter og pårørende. Kontorpavillonen er et led i en intern rokade som har til formål at løse en række akutte lokaleproblemstillinger rundt om i huset. Hospitalsledelsen har af hensyn til at skabe rimelige rammer for de ansatte valgt at iværksætte de to projekter. Vi håber, at regionsrådet vil bevilge de ansøgte 8,2 mio. kr. trods den sene forelæggelse af sagen. Nedenfor gives mere detaljerede bemærkninger til projekterne. Etablering af fælles medicinsk akutmodtagelse (bilag 1) Formålet med etablering af en fælles medicinsk akut modtagelse er allerede nu at tilnærme sig denne model i det medicinske område. Dette har været planen lige siden sommeren 2007, hvor de to medicinske afdelinger i Randers blev slået sammen til én afdeling med henblik på at skabe nogle bedre patientforløb og nogle bedre muligheder for at rekruttere personale til det medicinske område. Denne sammenlægning vil udgøre ca. 50 % af den samlede kapacitet i den senere FAME og vil derfor udgøre et godt læringsfelt. Derudover vil sammenlægningen afhjælpe den akutte mangel på kardiologiske speciallæger på Regionshospitalet Randers. Udgifterne er i første omgang afholdt over driftsbudgettet, men der søges hermed om en bevilling på 3,5 mio. kr. hertil. De enkelte entrepriser i projektet har været i offentligt udbud, og licitation har været gennemført af eksternt rådgivningsfirma. Etablering af pavillon med henblik på plads til fælles akutmodtagelse på det medicinske område og kræftområdet (bilag 3) Stort set alle kvadratmeter er pt. udnyttet på Regionshospitalet Randers. Sammenlægningen af det akutte medicinske område og den øgede indsats for akut udredning og behandling af kræft har yderligere lagt et pres på arealerne. Der søges derfor om 4,7 mio. kr. til opsætning Side 2

4 af denne pavillon opsætningen forventes at ske i anden halvdel af september og afsluttet medio oktober. De 4,7 mio. kr. dækker udgiften til levering og opsætning af pavillonen, mens de nødvendige tilslutningsarbejder forudsættes afholdt over hospitalets driftsbudget. Udbuddet af opsætningen af pavillon har været gennemført i begrænset udbud. Bevilling til den videre planlægning af ny fælles akutmodtageenhed (bilag 2) Som det fremgår af det prospekt Regionshospitalet har fremsendt til Ekspertudvalget og Regionsrådet, arbejdes der med et anlægsprojekt opdelt i tre etaper. Den første etape er etableringen af en ny fælles akutmodtageenhed (FAME). Denne del af projektet ønskes igangsat så snart, der er truffet beslutning herom. For at kunne holde tidsplanen med en forventet afslutning af første etape i 2013, er det nødvendigt at gennemføre en række udrednings- og planlægningsaktiviteter i sidste del af Dette vil hovedsageligt være overordnet planarbejde for at undgå unyttige forsinkelser for anlægsprojektet, som f.eks. ændring af lokalplan, infrastruktur og udbudsstrategi. For at gennemføre denne del er det nødvendigt at trække på ekstern rådgivning. Til denne del af Fase 0 ansøges der om en bevilling på 1 mio. kr. Størrelsen på de enkelte rådgivningsydelser holdes under udbudslovens grænse for annoncepligt. Økonomisk indeks De ansøgte beløb er alle opgivet i forhold til indeks: 4. kvartal ,9 Økonomisk styring Da den ansøgte bevilling er fordelt over forskellige og forholdsvis mindre aktiviteter, er der en meget direkte og tæt opfølgning med status til styregruppen for vores anlægsprojekt. Fase 0 bevilling 2009 Ovenstående ansøgning dækker kun over aktiviteterne i Der vil i 2009 være behov for en mindre bevilling til videre planlægning. Dette afhænger af tilbagemeldingen fra Ekspertudvalget og Regionsrådet vedr. tidspunkt for opstart af etape 1. I tilfælde af at den forventede beslutning om opstart af etape 1 trækker ud, vil det være nødvendigt med en ekstra Fase 0 bevilling. Med venlig hilsen Gert Sørensen Morten Noreng Karin Valbæk Hospitalsdirektør Cheflæge Chefsygeplejerske Bilag: Side 3

5 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Notat vedr. etablering af en fælles medicinsk akutmodtagelse på Regionshospitalet Randers + tegning over plan 4 Medicinsk Afsnit Omkostninger i forbindelse med planlægning og rådgivning ved etablering af FAME Notat vedr. pavillon + projektomkostninger vedr. pavillion Tegning over pavillon + tegning af situationsplan Side 4

6 Regionshospitalet Randers Økonomiafdelingen Bilag 1 Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel Notat vedr. etablering af en fælles akut modtagelse på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers. I forbindelse med at Regionshospitalet Randers er blevet et af Region Midtjyllands akuthospitaler, skal der oprettes et fælles akut modtageafsnit. Dette arbejde er påbegyndt i forbindelse med en midlertidig sammenlægning af de tidligere to medicinske afdeling forud for den kommende nye fælles akutmodtageenhed (FAME). Som en del af denne reorganisering etableres der i AB4 et fælles modtageafsnit for de medicinske patienter. I forbindelse med FAME skal der være plads til 70 senge. På AB4 bliver der plads til 34 akutte patienter og dermed vil denne midlertidige sammenlægning være værdifuldt i forhold til at skabe erfaringer med etableringen af en stor fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Randers. Dato Journal Jacob Pedersen Tel jap@rc.aaa.dk Side 1 I forbindelse med reorganisering af Medicinsk Afdeling og indførelse af akutplanen er der behov for at flytte telemetriudstyret fra CD5 og ned i den nye akutte modtagelse på AB4. Derudover bliver der behov for yderligere udstyr, da det er nødvendigt med større grad af overvågning i og med, at de kardiologiske patienter placeres i det akutte afsnit i stedet for på afdelingen, som er tilfældet i dag. Desuden er der behov for et kaldeanlæg med tre kald. Det vil sige et kald for patienten, et for plejepersonalet og et stop/akut kald, hvilket bliver nødvendigt nu, hvor kardiologiske patienter skal være på afsnittet. For at fremtidssikre afdelingen investeres der i et trådløst kald, hvor plejerpersonalet er tildelt konkrete stuer og patienter. Dette vil betyde bedre arbejdsgange og mere dedikeret personale og patientkontakt. I forbindelse med omrokering og etablering af ny overvågning vil der i kortere perioder være behov for at lukke de involverede afsnit, så der kan trækkes kabler mv. Ud over overvågningsudstyr bliver der behov for etablering af køkken på B4. Der er i dag kun et køkken på A4 og når dette afsnit lægges sammen med B4 er ét køkken ikke nok til at varetage det øgede antal senge. Der er indhentet tilbud og på den baggrund udarbejdet et revideret budget på 3,5 mio. kr. til etablering af fælles medicinsk akutmodtagelse på AB4.

7

8 Regionshospitalet Randers Økonomiafdelingen Bilag 2 Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel Forventede projektomkostninger i forbindelse med planlægningen og rådgivningen ved etableringen af FAME Hospitalsledelsen har med afsæt i Akutplanen og Regionshospitalet Randers strategioplæg nedsat en intern projektgruppe, som i første omgang har til opgave at udarbejde en langsigtet Masterplan for hospitalet, og efterfølgende udarbejde programoplæg for etableringen af den nye Fælles Akutmodtageenhed (FAME). I denne planlægning og udredningsfase arbejder projektgruppen ad 4 forskellige spor; Dato Journal Jacob Pedersen Tel jap@rc.aaa.dk Side 1 Projektgennemførelse Udarbejdelse af en overordnet og langsigtet aktivitets- og investeringsplan, samt en mere detaljeret projektplan for gennemførelse af såvel byggeopgaverne og den organisatoriske forandringsproces i forbindelse med FAME. Herunder rådgivningsydelser, udbudsformer og økonomistyring. Patientforløb og sundhedsfaglige elementer Udredning af det akutte patientforløb i forbindelse med etableringen af FAME ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover arbejdes der på en gennemgang af hospitalets øvrige kliniske afdelinger for at afdække de forandringer og nye muligheder FAME medfører. I denne proces tages der bl.a. afsæt i specialeudredningen i Region Midtjylland. Service, forsyning og logistik Kortlægning og analyse af de nuværende logistiske forhold med henblik på at Masterplanen og de efterfølgende byggeprogrammer indeholder løsningsforlag som skaber mulighed for bedre udnyttelse af hospitalets personaleressourcer. Fysiske forhold Afdækning af den eksisterende bygningsmasses anvendelsesmuligheder og udbygningsmuligheder på hospitalets matrikel, således der udarbejdes en langsigtet udbygningsplan med sammenhængende og fremtidssikrede løsninger. Der er for Regionshospitalet Randers mange nye opgaver ved etableringen af FAME og den medfølgende udbygning. Samtidig udgør den eksisterende bygningsmasse mange tekniske og logistiske

9 bindinger. Det betyder at der stilles store krav til nytænkning og udarbejdelse af løsningsforslag, som er fremtidssikret og understøtter udviklingen på det det sundhedsfaglige område. Derfor vil der i indeværende år være behov for ekstra rådgivning fra diverse fagfolk som fx arkitekter, konsulenter fra Region Midtjylland og eksterne firmaer. Derudover vil der være behov for juridisk bistand i forbindelse med afklaringen af finansieringsmodeller ved etablering af et evt. Parkeringshus, som er en nødvendighed i forhold til både nuværende og fremtidige parkeringsproblemer. For udredning og projektplanlægningen i indeværende år er der udarbejdet et revideret budget på kr. I dette budget er der udover bygherrerådgivning taget hensyn til analyse af jordbundsforhold og andre nødvendige undersøgelser for at afgøre placeringen af FAME. Derudover er der indregnet udarbejdelse af materiale til ændring af lokalplan, hvilket skal påbegyndes i indeværende år for at undgå forsinkelser i et kommende byggeprojekt. Da den videre planlægning og udarbejdelse af byggeprogrammet ikke forventes afsluttet i indeværende år, vurdere vi at projektplanlægningen i 2009 vil kræve en yderligere budgetramme. Denne del vil blive fastlagt ultimo Der vil i forbindelse med den detaljerede planlægning af projektet blive udarbejdet en udbuds og kontraheringsplan. Der vil blive sigtet mod at tilrettelægge processen, så der sikres mest mulig konkurrence samtidig med, at krav til hurtigt og smidigt forløb tilgodeses. Endvidere vil der være opmærksomhed overfor habilitetsforhold og lignende i forbindelse med det videre forløb. Med venlig hilsen Jacob Pedersen Projektleder Side 2

10 Regionshospitalet Randers Sekrerariat Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel Region Midtjylland Att. Flemming Bøgh Skottenborg Viborg Notat vedr. Pavillon Regionshospitalet Randers arealer til klinisk behandling/udredning er presset til det yderste. Presset er steget yderligere i forbindelse med akut kræft -projektet og med de første skridt til samling af den akutte medicinske modtagelse. I forbindelse med indførelse af akut kræft indenfor 48 timer udvidede vi personalestaben med blandt andet forløbskoordinatorer og overlæger. Det kræver flere kontorarbejdspladser, som vi ikke umiddelbart har i de relevante arealer. For at skaffe det er det nødvendigt at flytte andre kontorfaciliteter ud i en pavillon. Vi har valgt samlet at flytte kontorer relateret til Urologisk afdeling ud i en pavillon. Dato: Gert Sørensen Sagsnummer: Tel GTS@rc.aaa.dk Side 1 På A/B4, hvor modtagelsen af de akutte medicinske patienter skal samles til, er det nødvendigt at flytte kontorarbejdspladser som i dag er indrettet på B4. Det er kontorer relateret til afdeling G. Ved at få pavillonen i 2 etager er det muligt også at rumme de kontorer samt et konferencerum. Venlig hilsen Gert Sørensen Hospitalsdirektør

11

12

13

14

15