Aftale om budget for Køge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om budget for Køge Kommune"

Transkript

1 Aftale om budget for Køge Kommune Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået budgetaftale for Køge Kommunes budget Resumé Aftaleparterne ønsker med budget et godt socialt og økonomisk velafbalanceret budget, hvor velfærden skal blive ude hos borgerne og ikke spares op i overskud til kommunekassen. Aftaleparterne ønsker at satse passivt på arbejdsmarkedsområdet for at hjælpe de, der er havnet i arbejdsløshed videre i uddannelse eller arbejde. Desuden ser aftaleparterne som helt essentielt, at der fortsat investeres i nye tiltag, der kan spare kommunen penge, gøre livet lettere for borgerne ved at gøre dem mere selvhjulpne. 2. Indledning Målsætninger for budget Køge Kommune var i 2010 og 2011 gennem omfattende besparelser og effektiviseringer med det klare mål at genskabe balancen i kommunens økonomi. Genopretningsplanerne virkede efter hensigten, og Køge Kommunes økonomi er på rette kurs igen. Dette understøtter også denne budgetaftale. Aftaleparterne har haft tre overordnede målsætninger for budgetlægningen : At fastholde en god balance mellem budgettets indtægter og udgifter med respekt for de rammer, der er lagt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, som blandt andet indeholder krav om nulvækst i kommunernes serviceudgifter i At skabe rum til nye initiativer og/eller styrke eksisterende indsatser gennem politiske omprioriteringer. At opretholde en fornuftig likviditet i kommunekassen. Økonomiske rammer Budgettet indeholder effektiviseringer og besparelser på serviceområdet for godt 37 mio. kr. i 2013, stigende til 42 mio. kr. i Parallelt er der over budgetperioden investeret 112 mio. kr. i nye initiativer. Udover besparelser sker finansieringen blandt andet gennem salg af en grund ved Rådhuset, reduktion af midler til grundkapitalindskud og udlodning af holdingmidler. Igen i år har aftaleparterne valgt at anvende modellen for statsgaranti frem for selvbudgettering. Det skyldes især de aktuelle forventninger til den kommende befolkningsudvikling og udviklingen i borgernes indkomst, og dermed det kommende skatteudskrivnings-grundlag i Køge Kommune for Aftaleparterne er endvidere enige om at holde skatten i ro, hvorfor budget er baseret på uændrede skattesatser i forhold til budget Køge Kommune gør dermed sit bidrag til en samlet kommunal overholdelse af uændret skattefastsættelse som foreskrevet i sanktionslovgivningen. Med aftalen opretholder aftaleparterne samtidig en god likviditet på den rigtige side af 150 mio. kr. gennem hele perioden i overensstemmelse med Byrådets økonomiske politik. Aftaleparterne forpligter sig fortsat på stram økonomisk styring og på løbende opfølgning på budgettet for at sikre, at Køge Kommune kan opnå og holde fast i aftalens mål (se nedenfor). 1

2 Fremtidige velfærdsudfordringer Den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien ventes fortsat at få stor betydning for de kommunale økonomier de kommende år. Væksten er endnu mat, mens der stadig er tale om et håndgribeligt underskud på Danmarks offentlige budgetter på 36 mia. kr om end en nedjustering i forhold til de seneste års prognoser. Samtidig er stadig flere borgere på offentlig forsørgelse, mens efterspørgslen på offentlige ydelser stiger i kraft af den demografiske udvikling med flere og flere ældre borgere i samfundet ligesom der er udsigt til færre hænder i den offentlige sektor til at løse opgaverne. Aftaleparterne er meget opmærksomme på disse udfordringer, som indvirker på Køge Kommunes økonomi og i sidste ende velfærd de kommende år. Dette understreger betydningen af fortsat stram økonomisk styring, ligesom arbejdet med VELFÆRD PÅ NYE MÅDER fortsat har høj prioritet politisk såvel som administrativt. Parterne vil således - i tæt dialog med Direktionen - til stadighed have fokus på effektiviseringer, innovation og udvikling på alle områder, som fremadrettet kan være med til at understøtte god service for færre penge. Samtidig skal Køge Kommune fortsat have fokus på at skabe flere indtægter herunder trække flere konkurrencedygtige virksomheder og flere ressourcestærke borgere til kommunen. 3. Budgettets hovedelementer Driftsbudgettet Besparelserne i det fremlagte budget fordeles bredt ud over alle områder. Aftaleparterne ser med stor tilfredshed på, at det igen er lykkes at finde væsentlige besparelser ved effektiviseringer og omlægninger af arbejdsgange. Særligt ser aftaleparterne rehabilitering på ældreområdet, der medfører en besparelse på knap 6 mio. kr., som et foregangseksempel på, hvordan der med en investering i et projekt kan opnås bedre livskvalitet for borgerne, bedre brug af vores personale til de, der virkelig har et behov, og en økonomisk besparelse. Anlægsbudgettet Der er væsentlige anlægsudgifter på Social- og sundhedsområdet i budget særligt til ældreboliger, men også til et nyt genoptræningscenter. Aftaleparterne ser med stor tilfredshed på, at Køge Kommune med det fremlagte anlægsbudget kan leve op til plejeboliggarantien og nogle af de store forventninger til KLs oplæg Det nære sundhedsvæsen med 150 nye plejeboliger og et nyt tidssvarende genoptræningscenter. 4. Budgeterklæringer Som grundlag for kommunens udvikling og budgetlægning de kommende år har aftaleparterne aftalt, at der både politisk og i forvaltningen skal arbejdes særligt med en række definerede områder i 2013 skitseret i nedenstående budgeterklæringer. Direktionen er ansvarlig for, at der løbende følges op og rapporteres på alle mål. a. Videreførelse af Velfærdsinvesteringspuljen Også i 2013 ønsker aftaleparterne at investere i nye velfærdsløsninger og digitaliseringstiltag som kan ruste Køge til at håndtere de store velfærdsudfordringer, Danmark står overfor. Der er brug for konkrete initiativer, som skaber nye og anderledes måder at levere service og ydelser til borgerne på bedre og/eller billigere end i dag. Og der er brug for initiativer, som kan mindske kendte fremtidige udgifter for kommunen eksempelvis imødegå ændringer i befolkningssammensætningen. Endelig er der behov for investeringer i digitale løsninger, så Køge Kommune kan leve op til nye lovkrav og matche den digitale samfundsudvikling i øvrigt. Alle tre områder kræver startkapital, som i dag ikke er i de enkelte fagområders budgetter. Det giver aftaleparterne nu mulighed for ved at videreføre velfærdsinvesteringspuljen, som blev initieret i Der er afsat 7 mio. kr. af til Velfærdsinvesteringspuljen i

3 b. Bedre busbetjening på tværs af kommunen Indførelsen af A-busser i Køge har været en stor succes. Flere og flere borgere benytter busserne, og derfor er også indtægterne stigende. Erfaringen er således, at det kan betale sig at investere i flere afgange. Aftaleparterne ønsker at fortsætte denne strategi og bruge forventede merindtægter fra billetsalg til yderligere forbedring af busdriften og således understøtte en fortsat positiv udvikling. Forbedringerne af busdriften vil ske efter drøftelse med den nedsatte Busgruppe bestående af en række engagerede borgere, som dækker kommunen geografisk - så det sikres, at der sættes ind dér, hvor behovet er størst. Det er her allerede besluttet at forbedre busbetjeningen mellem Borup/ Ejby og Køge, så bussens endestation bliver Køge i stedet for Ølby. I de kommende år satses der på at øge antallet af afgange både hverdage og i weekends, og vi vil søge, at dette sker på et bredt udsnit af ruterne i hele kommunen. Dermed afsættes der 1 mio. kr. i hvert af budgetårene til bedre busdrift. c. Samling af administrative medarbejdere på Køge Rådhus Aftaleparterne ønsker at udvide Køge Rådhus for derved at kunne samle alle administrative medarbejdere i forvaltningen. Siden Kommunalreformen har 230 medarbejdere haft til huse i pavilloner på Strandpromenaden og i lejede lokaler i Jernbanegade. Merudgiften til denne løsning er opgjort til 44,5 mio. kr. i perioden Pavillonerne på Strandpromenaden skal være rømmet inden udgangen af 2017 til udviklingen af det byområde omkring Søndre Havn i forbindelse med Køge Kyst, hvorfor det er nødvendigt at finde en løsning snarest. Der foreligger nu en mulighed for at udvide Køge Rådhus som en del af det nye stationsområde, der udvikles af Køge Kyst. I stueetagen kan der etableres butikker, mens kontorerne placeres på 1. og 2. sal. Udgifterne til kontordelen udgør samlet set 67 mio. kr., mens salget af grunden bag Rådhuset udgør 24 mio. kr. dvs. en nettoudgift på 43 mio. kr. En samling af Rådhusets administrative funktioner vil gøre det nemmere for borgerne at henvende sig til Køge Kommune. Ligesom det vil være med til at sikre en bedre helhedsindsats overfor den enkelte borger. Rådhuset ligger ligeledes centralt i forhold til Køge Station og Køge Torv ligesom det vil have en positiv effekt på organisationens arbejdsvilkår. Den årlige driftsbesparelse ved en samling af Rådhusfunktionerne udgør 3,7 mio. kr. d. Indsats på arbejdsmarkedsområdet Bekæmpelse af arbejdsløshed blandt unge i Køge Kommune skal ske ved et fortsat fast fokus på at unge uden eller med kort uddannelsesmæssig baggrund skal have en kompetencegivende uddannelse eller kortere kurser, der gør dem bedre i stand til at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har opmærksomheden på arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer i de kommende år. Ledigheden udvikler sig fortsat negativt i såvel Køge som på landsplan. Aftaleparterne ser med stor bekymring på denne udvikling især den stigende ungdomsarbejdsløshed. 6,3 % af arbejdsstyrken i Køge var ledige i juli 2012 mod 5,6 % på landsplan. 7,9 % unge mellem år var ledige i juli 2012 og 11,4 % i alderen år. På landsplan var der 4,9 % og 9,7 % unge ledige i samme aldersgrupper. Aftaleparterne arbejder på at få ledigheden i Køge ned under landsgennemsnittet i løbet af 2013 og det skal den ekstraordinære pulje hjælpe med til. Aftaleparterne har derfor afsat 10 mio. kr. over 4 år i budget med det formål at understøtte uddannelsestiltag for unge, der er havnet i ledighed. Dette er i tråd med de initiativer, der arbejdes med på landsplan i forhold til ungdomsarbejdsløshed. De unge 3

4 henvises til Ungecenteret med henblik på et tidligt, sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor der er fokus på uddannelse eller tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Der vil af puljen også være midler til en hurtig uddannelsesmæssig eller opkvalificerende indsats til ledige generelt, der er truede af at miste dagpengeretten eller på kanten til langtidsledighed. I Køge skal vi kunne reagere hurtigt med efteruddannelse, hvis en ny virksomhed ønsker at nedsætte sig i kommunen, og mangler kvalificeret arbejdskraft. Det kan også være en eksisterende lokal virksomhed som har brug for flere medarbejdere. Som konsekvens af fleksjob- og førtidspensionsreformen er aftaleparterne enige om at fastholde Køge Kommunes revalideringsniveau for Aftaleparterne vil indføre muligheden for mikrolån til revalideringsberettigede kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister, som har en god idé til virksomhedsstart. Det skal ske i samarbejde med lokale aktører som supplement til Væksthusets arbejde. Potentielle iværksættere på overførselsindkomst kan med den gode idé søge om godkendelse til etablering af og opstart af egen virksomhed. Formålet med denne mulighed er dels at øge borgernes livskvalitet men også skabe muligheden for iværksætterne til at komme helt eller delvist væk fra overførselsindkomsten. e. Større vækst i arbejdspladser Aftaleparterne ønsker at skabe flere lokale arbejdspladser for på den måde at understøtte kommunens vækst, udvikling og beskæftigelse. Køge Kommune arbejder allerede i dag målrettet på at skabe vækst i private arbejdspladser gennem en aktiv erhvervspolitik. Det handler blandt andet om at skabe de bedste rammebetingelser for lokale virksomheder eksisterende som nye hvilket er kommet til udtryk gennem etableringen af Køge Erhvervsservice og åbningen af Vækstfabrikken i Den Hvide By i Køge Nord. For at understøtte Køges erhvervsudvikling yderligere har aftaleparterne afsat 0,5 mio. kr. årligt i budget til at understøtte kommunens arbejde i Væksthusregi for de små og mellemstore virksomheder, herunder hjælp og støtte til iværksættere. f. Ændring i Rådhusets åbningstid Aftaleparterne ønsker at skabe mere effektive arbejdsvilkår for medarbejdere på Rådhuset ved at ændre Rådhusets åbningstid for personlige og telefoniske henvendelser. Aftaleparterne vil derfor inden udgangen af 2012 initiere en samlet drøftelse af mindsket åbnings- og telefontid. Den kortere åbningstid understøtter samtidig Køge Kommunes målsætning om at blive mere digital, så flere og flere borgere benytter digitale selvbetjeningsløsninger frem for at personlig henvendelse. I samråd med samarbejdsorganisationen på rådhuset Rådhusudvalget - vil de nye / telefonog åbningstider blive planlagt over ugens fem dage. Det vurderes, at den kortere åbningstid vil kunne medføre en besparelse på lønsum til administrative medarbejdere på 1,5 mio. kr. samt øget effektivitet i forvaltningernes sagsbehandling og ekspedition. g. Musikalsk fripas Aftaleparterne har afsat midler til at igangsætte en musikalsk fripladsordning på samme måde som Køge Kommune tilbyder fripladser på idrætsområdet. Formålet er at styrke udsatte børn/unges sociale og faglige færdigheder ved at give dem en langvarig fritidsinteresse baseret på et godt fællesskab. Den musikalske fripasordning igangsættes i første omgang på Ellemarksskolen, Hastrup Skole og Kirstinedalsskolen. I skoleåret 2012/13 tilbydes fripasset til 16 elever på 3. årgang. Musikalsk fripas er et 4-årigt tilbud. 4

5 h. Seniorpas Aftaleparterne har afsat midler til nyt seniorpas. Seniorpasset skal gøre det billigere at deltage i aktiviteter på aftensskolerne for de ældre, der har begrænsede midler til rådighed. Ordningen har kørt som forsøg i 2012 og fortsættes altså nu denne gang med en tredobling af det samlede tilskud. Ordningen vil blive administreret af aftenskolerne. i. Handleplan for indtægtsanalyse Aftaleparterne ønsker at tiltrække flere højtuddannede borgere til Køge Kommune for herigennem at få en mangfoldig befolkningssammensætning og styrke kommunens indtægter. Der er i budgetaftalen afsat kr. i 2013 til at igangsætte initiativer, der kan hjælpe med at synliggøre Køge Kommune som et attraktivt bosætningssted over denne borgergruppe. Handleplan med nærmere specificering af aktiviteter og tiltag vil blive fremlagt til politisk beslutning i november j. Digitalisering af hjemmevejledning Aftaleparterne er enige om at indføre elektronisk vagtplanlægning for kommunens hjemmevejledere, som det sker i hjemmeplejen i dag. Arbejdstidstilrettelæggelsen vil være i overensstemmelse med arbejdstidsregelsættet og stadig med mulighed for fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen. k. Opnormering af Den Gule Dør Aftaleparterne er enige om at sidste års besparelse på blandt andet Den Gule Dør har haft uhensigtsmæssige konsekvenser. Medarbejderne i den Gule Dør har både skullet varetage pædagogisk arbejde på værestedet samtidig med at de akut kunne blive kaldt ud til hjemmevejledningsopgaver. Aftaleparterne har lyttet til den utryghed som denne arbejdsdeling har skabt for brugerne af Den Gule Dør. Derfor tilføres der ekstra ressourcer til værestedet, således at medarbejderne vil være fuldtidsbeskæftigede og ikke længere skal varetage hjemmevejledningsopgaver. Der skæres ikke ned på hjemme-vejledningen, men den udføres af andre personaler. l. Udbygning af haller Aftaleparterne ser hallerne som en vigtig ramme omkring kommunens forenings- og idrætsliv, og ønsker således at videreføre sidste års planer om at styrke og udbygge halområdet. Der er derfor i 2013 afsat 7,9 mio. kr. til en ny hal i Køge Kommune. Samtidig afsættes der i 2014 og ,5 mio. kr. som en saltvandsindsprøjtning til at forbedre de eksisterede hallers vedligeholdelsesniveau, mens den samlede driftsramme til hallerne udvides med kr. til et efterslæb, som fordeles af KU senere i indeværende år. m. Flere cykelstier Aftaleparterne ønsker at fortsætte arbejdet med at forbedre kommunens cykelsti-net. Cykelstierne er ikke bare med til at forbedre trafiksikkerheden, men får også flere borgere til at bruge cyklen i stedet for bil og er på den måde helt i overensstemmelse med kommunens sundhedsplan. I 2012 blev cykelstien på Parkvej taget i brug og i de kommende år fortsættes realiseringen af kommunens Trafik- og Miljøplan, som blandt andet omfatter Billesborgvej, Tessebøllevej, Ølbyvej og Dalbyvej. Der er afsat i alt 8 mio. kr. til dette. n. Skoleområdet Aftaleparterne ønsker at indgå aftale med Kommunernes Landsforening om at indgå i den undersøgelse, hvor 14 kommuner i Danmark allerede har deltaget, og hvor der er sket en kortlægning af hele skoleområdet indenfor den enkelte kommune. Det er fortsat aftaleparternes ønske, at de tre målsætninger, der blev sat for budget fortsat gælder: 5

6 Flere undervisningstimer Flere pædagoger i indskolingen Mere fokus på overbygningen o. Inklusion i skolerne Forligsparterne er enige om, at der hurtigst muligt udarbejdes en strategi for inklusionen af børn. Strategien skal tage udgangspunkt i en af Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget politik på for området, der udarbejdes samtidig. Inklusionspolitikken er for hele Børne- og Ungdomsudvalgsområdet og ikke skoleområdet alene. Forligsparterne tror på, at den gode inklusion starter allerede i dagtilbuddene. Inklusion er en kompleks, dynamisk og langvarig proces, hvori sociale og faglige fællesskaber øger mulighederne for tilstedeværelse i undervisningen, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle børn og unge. Det betyder, at alle børn og unge har ret til at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvis det giver mening for det enkelte barn og for fællesskabet som gruppe. Barnet har ret til at blive set, hørt og føle sig accepteret. Det er kommunens opgave at indrette de faglige og sociale fællesskaber, så børn og unge ikke marginaliseres hverken fagligt, socialt eller etnisk. Inklusionspolitikken skal dog også tage højde for selve fællesskabet i klassen. Almindelige børn må ikke overses i bestræbelsen på at inkludere. Ydermere må inklusion aldrig være for besparelsens skyld alene. Men for barnets og fællesskabets. Inklusion skal også ses som en del af arbejdet for at opnå målsætningen om at mindst 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Forligsgruppen forestiller sig ikke, at man i de første år kan hjemtage nogle besparelser på området. Tværtimod forestiller parterne sig, at man er nødt til at investere i området på kort sigt, hvis man nogensinde skal hjemtage en besparelse på lang sigt. Børne- og Ungdomsudvalget bruger i første omgang 3,7 millioner kroner til investering i området. Pengene finansieres ved mindreforbruget fra sidste år til ændringer af skolestruktur. p. Morgenmad på skolerne Forligsparterne ønsker at afsætte kr. af til en "Havregynspulje." Parterne ønsker mætte og læringsparate børn ved skolestart, og formålet med puljen er derfor at etablere et forsøg, hvor skoler i Køge tilbyder havregryn til eleverne om morgenen inden første time. Forsøget skal tage udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalget, som inden 1.januar skal have fundet den rigtige model for forsøget. q. Bedre legepladser i børnehaver og skoler Aftaleparterne ønsker at give legepladserne i børnehaver og skoler en kærlig hånd. De er flere steder nedslidte og utidssvarende. Sikkerheden er i orden, men flere steder er legeredskaber af den grund fjernet. Derfor er der behov for fornyelse og forbedring og det opretter aftalepartnerne nu en på 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015, som institutionerne kan søge del i. r. Sundhedsområdet Med dette budget bliver det besluttet at igangsætte byggeriet af et helt nyt genoptræningscenter i Køge. De 3 mio. kr. som Køge Kommune modtager som en del af 6

7 aftalen mellem KL og regeringen mener aftaleparterne, falder fint i tråd med et nyt moderne center til genoptræning af Køges borgere. s. Daginstitutionsområdet I budgettet for blev det besluttet at give området et kvalitetsløft ved at sløjfe en lukkeuge på daginstitutionsområdet ligesom åbningstiden i daginstitutionerne blev udvidet. I dette budget har Køge Kommune som en del af aftalen mellem KL og regeringen modtaget godt 5 mio. kr. til daginstitutionsområdet. Det medfører at aftaleparterne er enige om, at der bliver sparet væsentlig mindre på området, end der først var lagt op til, for at fastholde kvaliteten på området. t. Køge Kyst- tilbagekøb Det har siden Køge kyst blev oprettet været en forudsætning, at de grunde Ungdomsskolen/Tapperiet og de maritime klubber (Roklubben, kano- og kajakklubben og Valkyrien) ligger på, kunne tilbagekøbes i takt med at områderne, hvor disse klubber ligger byudvikles. Der er derfor afsat penge til disse tilbagekøb i budgettet for 2013 og Den endelige tilbagekøbsdato og pris forventes aftalt med Køge Kyst i løbet af efteråret 2012/ foråret u. Undersøgelse af det samlede ungeområde Forligsparterne ønsker at styrke tilbuddet til unge i Køge. Det er vigtigt med et varieret og bredt tilbud, der kan rumme, samle og forene unge fra alle områder i Køge. Allerede i sidste års budget afsatte forligsparterne 3 millioner om året til en styrket ungeindsats ved Tryghed og Godt ungelivs-puljen. Forligsparterne ønsker en koordineret og fokuseret ungeindsats og anser det derfor for at være essentielt, at der skabes et overblik over allerede eksisterende tilbud. Der skal udarbejdes en analyse af, hvordan vores nuværende tilbud, herunder familierådgivningen, SSP, ungdomsskoletilbuddet samt projektilbud er organiseret, og om tilbuddene kan organiseres mere hensigtsmæssigt. Vi ønsker en klar struktur, der gør det tydeligt for alle hvilke muligheder de unge har, og hvilke aktiviteter der i dag tilbydes. Også ungdomsklubberne spiller en vigtig rolle for ungeindsatsen i Køge. De fungerer i dag som et både pædagogisk og kulturelt tilbud. Det er vigtigt for forligsparterne, at de forskellige klubtilbud differentieres fornuftigt efter alder. Ligeså vigtigt er det, at man ikke tilgodeser enkelte grupper af unge. Køges tilbud skal være for alle og det bør derfor medtages i den politiske debat, hvordan man sikrer at alle grupper af unge i den fremtidige struktur prioriteres. Forligsparterne forpligter sig til at undersøge den nuværende klubstrukturs styrker og svagheder samt mulige alternativer til den nuværende model med henblik på at samle de forskellige tilbud til unge i én fokuseret indsats. v. Holdingpenge Aftaleparterne er enige om at der skal ske udlodning af 180 mio. kr. fra Køge Holding til Køge Kommune. Provenuet på 108 mio. kr. efter fradrag af de lovmæssige 40% deponeres fra Herefter vil der ske frigivelse af 10,8 mio. kr. pr. år i 10 år fra De frigivne midler i afsættes til rådhusbyggeri, jf. budgeterklæringspunktet herom. Midlerne fra vil aftaleparterne ikke pege på, hvordan skal bruges, men efter hvordan jorddepotets udvikler sig, kan det være en udmærket reserve. w. Gruppe 3 pulje i 2016 Også i dette budget regnes der med at jordforsyningen giver et overskud til kommunekassen. I perioden budgetteres der med overskud på godt 50 mio. kr. i alt. Overskuddet på 7

8 jordforsyningen er meget afhængig af konjunkturudviklingen i landet som helhed. Da den fremtidige konjunkturudvikling imidlertid pt. er noget uforudsigelig, har aftaleparterne derfor ud fra et forsigtighedshensyn valgt udelukkende at anvende knap halvdelen af det forventede overskud. Budgetforslaget indeholder derfor en pulje på knap 27 mio. kr. i 2016 som endnu ikke er anvendt. x. Aktivitetshuset i Borup Efter Aktivitetshuset nu er købt, ser aftaleparterne frem til, at huset kan bruges til flere funktioner fx genoptræning. Der er afsat 1,6 mio. kr. til renovering af Aktivitetshuset, herunder en forhøjelse af temperaturen i Varmtvandsbassinet samt forbedring af omklædningsfaciliteterne, der medfører, at huset fortsat kan være en del af Borup og kommunens aktive liv. y. Ambulancen i Borup Aftaleparterne bakker fuldt ud op om ambulancen i Borup, som den er i dag. Den løfter en stor opgave, og skaber tryghed for rigtig mange borgere - også uden for Borup. Aftaleparterne er dog også enige om, at ambulancebetjening er en regionsopgave, og at ambulancen i Borup er en ekstra service, som Køge Kommune betaler for. 8

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Aftaler om budget for Køge Kommune. Delforlig A

Aftaler om budget for Køge Kommune. Delforlig A Aftaler om budget 2014-2017 for Køge Kommune Delforlig A Alle Byrådets partier: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, Ny Centrum, Nær-demokratiet, Venstre, Konservative og Demokratilisten

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Møde med Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER Det indstilles at fortsat har fokus på : Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Kommunale og regionale budgetter 2009

Kommunale og regionale budgetter 2009 07-1617 LIBA/JKRO - 14.11.2008 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunale og regionale budgetter 2009 Kommuner og regioner er underlagt meget stramme økonomiaftaler med regeringen

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014 Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 PD/AH/FAA 31. august 2017 Kontakt: elanha@ft.dk HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 Indledning Den borgerlige regering vil med sit finanslovsforslag for 2018 udhule velfærden, mens pengene skal bruges

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Social Investeringsfond (ØK)

Social Investeringsfond (ØK) Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune

Økonomisk politik for Ringsted Kommune 11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om: Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere