BUDGETOPFØLGNING 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETOPFØLGNING 2004"

Transkript

1 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING :50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR kvartal 2004 mio. kr. i niv HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo ,4 379,3 174,9 34,7 310,5 452,7 71, ,4 Hovedområde forventninger primo ,3 27,2 4,8-0,5 25,6 115,5-35,7 140,2 Ændrede forventninger 1.kvartal ,4 5,7 0,4 0,3 1,9 3,3-1,5 11,4 Forventet bevilling i alt 230,1 412,1 180,1 34,5 338,1 571,5 34, ,0 UDGIFTER 2004 Forventede udgifter primo ,5 410,2 183,5 32,6 346,4 583,7 31, ,4 Ændrede forventninger 1.kvartal ,5 0,0 3,8 0,6 7,9 0,8 3,3 26,0 Forventede udgifter i alt 248,0 410,2 187,3 33,2 354,3 584,6 34, ,4 ÅRETS RESULTAT ,9 1,9-7,2 1,3-16,2-13,1-0,2-51,4 Videreførselsbeløb primo ,5 45,3 56,7 5,7-20,2 15,8 23,3 135,0 Reg. af ultimosaldo (afdrag på internt lån) 8,0-8,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo ,4 47,2 49,5 6,9-28,4 2,8 15,1 83,6 H:\admi\kasse\Frap \ AU_IALT_ØKR-1-04 VIEW Side 1 af 25

2 Aarhus Universitet 10:49 ØKONOMIRAPPORT NR AARHUS UNIVERSITET I ALT pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 582,8 7,0 0,0 589,8 Basisforskning 682,1 2,6 3,4 688,1 Øvrige aktiviteter 116,3 0,0 0,0 116,3 Kapitaludgifter incl. husleje 267,1 0,0 1,2 268,3 Interne flytninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter i øvrigt 1,1 130,7 6,8 138,5 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 1.649,4 140,2 11,4 0,0 0, ,0 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 119,9 463,5 6,3 469,8 DVIP 19,6 81,2 0,3 81,5 TAP 102,1 412,9 10,1 423,0 Øvrige lønudgifter 2,4 22,4 0,8 23,2 Forskeruddannelse 23,9 86,5 0,3 86,9 Andre stipendier 0,9 3,2 3,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 268, ,8 17,8 0,0 0, ,6 Øvrig drift 192,2 756,6 8,2 764,8 UDGIFTER I ALT 461, ,4 26,0 0,0 0, ,4 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -36,8-14,6 0,0 0,0-51,4 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 116,6 18,5 135,0 Forventet ultimo 79,8 3,9 0,0 0,0 83,6 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 79,8 3,9 0,0 0,0 83,6 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ AU_IALT_ØKR-1-04 hovedtal Side 2 af 25

3 Aarhus Universitet 10:56 ØKONOMIRAPPORT NR DET HUMANISTISKE FAKULTET pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 118,9-1,9 0,0 117,0 Basisforskning 91,2 0,0 1,3 92,5 Øvrige aktiviteter 16,4 0,0 0,0 16,4 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,1 0,6-0,2-0,6 Indtægter i øvrigt 0,0 4,6 0,3 4,8 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 225,4 3,3 1,4 0,0 0,0 230,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 31,4 124,6 1,8 126,4 DVIP 4,5 22,2-0,1 22,1 TAP 9,0 38,2-0,1 38,1 Øvrige lønudgifter 0,6 6,0-0,4 5,6 Forskeruddannelse 4,1 15,7 1,2 16,9 Andre stipendier 0,9 0,6 0,6 SUM for Løn + forskeruddannelse 50,5 207,3 2,5 0,0 0,0 209,8 Øvrig drift 11,9 31,2 7,0 38,2 UDGIFTER I ALT 62,4 238,5 9,5 0,0 0,0 248,0 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -9,7-8,2 0,0 0,0-17,9 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 5,1 3,4 8,5 Forventet ultimo -4,6-4,8 0,0 0,0-9,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -4,6-4,8 0,0 0,0-9,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 1_HUM_ØKR-1-04 hovedtal Side 3 af 25

4 Aarhus Universitet 10:50 ØKONOMIRAPPORT NR DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 161,3 9,3 0,0 170,6 Basisforskning 184,0 0,0 0,1 184,2 Øvrige aktiviteter 40,8 0,0 0,0 40,8 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -6,9-2,7 0,0-9,6 Indtægter i øvrigt 0,0 20,6 5,6 26,1 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 379,3 27,2 5,7 0,0 0,0 412,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 32,4 120,0 0,0 120,0 DVIP 4,9 24,7 0,0 24,7 TAP 27,3 114,8 0,0 114,8 Øvrige lønudgifter 0,9 2,9 0,0 2,9 Forskeruddannelse 5,0 18,7 0,0 18,7 Andre stipendier 0,9 2,2 2,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 71,3 283,3 0,0 0,0 0,0 283,3 Øvrig drift 26,3 126,9 0,0 126,9 UDGIFTER I ALT 97,6 410,2 0,0 0,0 0,0 410,2 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -3,8 5,7 0,0 0,0 1,9 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 45,1 0,2 45,3 Forventet ultimo 41,3 5,9 0,0 0,0 47,2 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 41,3 5,9 0,0 0,0 47,2 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 2_SUN_ØKR-1-04 hovedtal Side 4 af 25

5 Aarhus Universitet 10:51 ØKONOMIRAPPORT NR DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 93,2 0,5 0,0 93,7 Basisforskning 77,6 0,0 0,3 78,0 Øvrige aktiviteter 7,6 0,0 0,0 7,6 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -3,5 1,6 0,0-1,8 Indtægter i øvrigt 0,0 2,7 0,0 2,7 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 174,9 4,8 0,4 0,0 0,0 180,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 19,6 78,4 0,9 79,3 DVIP 6,0 21,1 0,4 21,6 TAP 7,3 30,3 0,6 31,0 Øvrige lønudgifter 0,1 3,7 0,5 4,2 Forskeruddannelse 4,6 20,0-0,3 19,7 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 37,6 153,6 2,2 0,0 0,0 155,7 Øvrig drift 7,6 29,9 1,6 31,5 UDGIFTER I ALT 45,2 183,5 3,8 0,0 0,0 187,3 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -3,7-3,4 0,0 0,0-7,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 59,2-2,5 56,7 Forventet ultimo 55,5-6,0 0,0 0,0 49,5 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 55,5-6,0 0,0 0,0 49,5 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 3_SAM_ØKR-1-04 hovedtal Side 5 af 25

6 Aarhus Universitet 10:53 ØKONOMIRAPPORT NR DET TEOLOGISKE FAKULTET pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 15,9-1,3 0,0 14,6 Basisforskning 19,3 0,0 0,1 19,4 Øvrige aktiviteter 0,6 0,0 0,0 0,6 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,2 0,1 0,0-1,0 Indtægter i øvrigt 0,0 0,7 0,2 0,9 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 34,7-0,5 0,3 0,0 0,0 34,5 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 4,1 17,3-0,4 16,9 DVIP 0,3 2,2 0,0 2,2 TAP 1,6 4,9 0,5 5,4 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 1,0 3,3 0,2 3,5 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 7,0 27,7 0,3 0,0 0,0 28,0 Øvrig drift 1,0 4,9 0,3 5,2 UDGIFTER I ALT 7,9 32,6 0,6 0,0 0,0 33,2 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT 1,6-0,4 0,0 0,0 1,3 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 5,3 0,4 5,7 Forventet ultimo 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 4_TEO_ØKR-1-04 hovedtal Side 6 af 25

7 Aarhus Universitet 10:54 ØKONOMIRAPPORT NR DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 107,4 0,3 0,0 107,7 Basisforskning 211,6 3,3 1,2 216,2 Øvrige aktiviteter 11,7 0,0 0,0 11,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -20,3-1,2-0,3-21,8 Indtægter i øvrigt 0,0 23,3 1,0 24,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 310,5 25,6 1,9 0,0 0,0 338,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 32,6 123,2 4,0 127,2 DVIP 3,9 11,0 0,0 11,0 TAP 24,8 81,0 9,0 90,0 Øvrige lønudgifter 0,8 9,8 0,7 10,5 Forskeruddannelse 9,2 28,9-0,9 28,0 Andre stipendier 0,1 0,4 0,4 SUM for Løn + forskeruddannelse 71,5 254,2 12,8 0,0 0,0 267,1 Øvrig drift 13,4 92,2-5,0 87,2 UDGIFTER I ALT 84,8 346,4 7,9 0,0 0,0 354,3 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -10,2-5,9 0,0 0,0-16,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo -26,2 6,0-20,2 Forventet ultimo -36,4 0,0 0,0 0,0-36,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 8,0 8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -28,4 0,0 0,0 0,0-28,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 5_NAT_ØKR-1-04 hovedtal Side 7 af 25

8 Aarhus Universitet 10:55 ØKONOMIRAPPORT NR FÆLLESOMRÅDET pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 86,0 1,9 0,0 87,9 Basisforskning 86,2 0,4 0,3 86,8 Øvrige aktiviteter 32,4 0,0 0,0 32,4 Kapitaludgifter incl. husleje 267,1 0,0 1,2 268,3 Interne flytninger -8,2 37,6 0,4 29,8 Indtægter i øvrigt -10,8 75,7 1,4 66,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 452,7 115,5 3,3 0,0 0,0 571,5 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 0,0 0,0 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 0,0 0,0 TAP 29,3 133,7 0,0 133,7 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 29,3 133,7 0,0 0,0 0,0 133,7 Øvrig drift 130,6 450,0 0,8 450,9 UDGIFTER I ALT 160,0 583,7 0,8 0,0 0,0 584,6 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -15,5 2,5 0,0 0,0-13,1 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 9,4 6,4 15,8 Forventet ultimo -6,1 8,9 0,0 0,0 2,8 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -6,1 8,9 0,0 0,0 2,8 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 6_FÆLLES_ØKR-1-04 hovedtal Side 8 af 25

9 Aarhus Universitet 10:56 ØKONOMIRAPPORT NR ØVRIGE pr. 31/ BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 0,0-1,7 0,0-1,7 Basisforskning 12,1-1,1 0,1 11,1 Øvrige aktiviteter 6,7 0,0 0,0 6,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger 41,1-36,0 0,0 5,2 Indtægter i øvrigt 11,9 3,0-1,6 13,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 71,9-35,7-1,5 0,0 0,0 34,7 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 0,0 0,0 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 0,0 0,0 TAP 2,8 10,0 0,0 10,0 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 2,8 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Øvrig drift 1,4 21,5 3,4 24,9 UDGIFTER I ALT 4,2 31,6 3,3 0,0 0,0 34,9 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT 4,6-4,9 0,0 0,0-0,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 18,6 4,7 23,3 Forventet ultimo 23,2-0,2 0,0 0,0 23,1 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) -8,0-8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 15,2-0,2 0,0 0,0 15,1 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 8_ØVRIGE_ØKR-1-04 hovedtal Side 9 af 25

10 11:02 BUDGETOPFØLGNING 2005 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR kvartal kr. i niv HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2005 Budgetkontoret primo ,8 385,8 173,7 33,1 312,9 463,5 67, ,5 Hovedområde forventninger primo ,1 26,5 5,0-0,3 25,7 103,2-35,8 127,4 Ændrede forventninger 1.kvartal ,0 0,1 1,2 0,1 3,1 1,6-0,5 8,5 Forventet bevilling i alt 227,8 412,4 179,9 32,8 341,7 568,3 31, ,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter primo ,4 417,3 186,0 33,7 338,6 576,8 26, ,8 Ændrede forventninger 1.kvartal ,0 0,0 2,1 0,7 3,1-6,1 1,7 9,4 Forventede udgifter i alt 243,4 417,3 188,1 34,5 341,7 570,7 28, ,2 ÅRETS RESULTAT ,6-4,9-8,2-1,6 0,0-2,4 2,9-29,8 Videreførselsbeløb primo ,4 47,2 49,5 6,9-28,4 2,8 15,1 83,6 Reg. af ultimosaldo (afdrag på internt lån) 8,0-8,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo ,0 42,3 41,3 5,3-20,4 0,4 9,9 53,8 AU_2005_BO1_2004 VIEW Side 10 af 25

11 11:03 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 AARHUS UNIVERSITET I ALT Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 582,8 6,6 8,3 589,4 591,1 Basisforskning 705,5 2,6 7,6 708,1 713,1 Øvrige aktiviteter 96,0 0,0 0,0 96,0 96,0 Kapitaludgifter incl. husleje 273,1 0,0 0,8 273,1 273,9 Interne flytninger 0,0 58,6 58,6 58,7 58,6 Indtægter i øvrigt 1,1 59,5 60,7 60,6 61,8 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 1.658,5 127,4 135, , ,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 474,6 484,6 DVIP 81,1 81,3 TAP 415,1 424,6 Øvrige lønudgifter 15,3 16,4 Forskeruddannelse 87,3 87,2 Andre stipendier 3,2 3,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 1.076, ,4 Øvrig drift 738,1 726,8 UDGIFTER I ALT 1.814, ,2 ÅRETS RESULTAT -28,9-29,8 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 79,8 83,6 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 50,9 53,8 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 0,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 50,9 53,8 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 AU_2005_BO1_2004 hovedtal Side 11 af 25

12 11:06 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET HUMANISTISKE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 117,0-1,9-0,7 115,1 116,4 Basisforskning 92,9 0,0 1,7 92,9 94,6 Øvrige aktiviteter 12,9 0,0 0,0 12,9 12,9 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,1 1,6 1,2 0,5 0,1 Indtægter i øvrigt 0,0 3,4 3,8 3,4 3,8 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 221,8 3,1 6,1 224,8 227,8 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 124,2 129,3 DVIP 22,4 22,4 TAP 38,0 38,2 Øvrige lønudgifter 3,7 4,1 Forskeruddannelse 16,3 17,5 Andre stipendier 0,6 0,6 SUM for Løn + forskeruddannelse 205,3 212,2 Øvrig drift 30,1 31,2 UDGIFTER I ALT 235,4 243,4 ÅRETS RESULTAT -10,6-15,6 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo -4,6-9,4 Reg. af primosaldo Forventet ultimo -15,2-25,0 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -15,2-25,0 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 1_HUM_2005_BO1_2004 hovedtal Side 12 af 25

13 Budhget- og planlægningskontoret 11:08 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 164,0 8,5 8,5 172,5 172,5 Basisforskning 193,3 0,0 0,1 193,3 193,4 Øvrige aktiviteter 35,4 0,0 0,0 35,4 35,4 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -6,9 1,9 1,9-5,0-5,0 Indtægter i øvrigt 0,0 16,1 16,1 16,1 16,1 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 385,8 26,5 26,6 412,3 412,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 124,3 124,3 DVIP 24,7 24,7 TAP 116,4 116,4 Øvrige lønudgifter 3,1 3,1 Forskeruddannelse 18,7 18,7 Andre stipendier 2,2 2,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 289,4 289,4 Øvrig drift 127,9 127,9 UDGIFTER I ALT 417,3 417,3 ÅRETS RESULTAT -5,0-4,9 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 41,3 47,2 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 36,3 42,3 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 36,3 42,3 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 2_SUN_2005_BO1_2004 hovedtal Side 13 af 25

14 11:10 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 92,4 0,5 1,1 92,9 93,5 Basisforskning 80,2 0,0 0,6 80,2 80,8 Øvrige aktiviteter 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -3,7 2,4 2,4-1,4-1,4 Indtægter i øvrigt 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 173,7 5,0 6,2 178,7 179,9 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 84,7 85,7 DVIP 21,0 21,2 TAP 31,1 31,7 Øvrige lønudgifter 2,2 2,2 Forskeruddannelse 21,0 21,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 160,0 161,8 Øvrig drift 26,0 26,3 UDGIFTER I ALT 186,0 188,1 ÅRETS RESULTAT -7,3-8,2 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 55,5 49,5 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 48,1 41,3 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 48,1 41,3 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 3_SAM_2005_BO1_2004 hovedtal Side 14 af 25

15 11:12 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET TEOLOGISKE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 15,3-0,9-1,1 14,4 14,2 Basisforskning 18,8 0,0 0,1 18,8 18,9 Øvrige aktiviteter 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,2 0,1 0,2-1,1-1,0 Indtægter i øvrigt 0,0 0,5 0,6 0,5 0,6 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 33,1-0,3-0,2 32,8 32,8 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 19,1 19,6 DVIP 2,0 2,1 TAP 4,9 4,9 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 Forskeruddannelse 3,2 3,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 29,2 29,6 Øvrig drift 4,5 4,9 UDGIFTER I ALT 33,7 34,5 ÅRETS RESULTAT -1,0-1,6 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 6,9 6,9 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 6,0 5,3 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 6,0 5,3 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 4_TEO_2005_BO1_2004 hovedtal Side 15 af 25

16 11:13 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 106,6 0,2 0,2 106,8 106,8 Basisforskning 218,9 3,4 5,4 222,2 224,3 Øvrige aktiviteter 7,7 0,0 0,0 7,7 7,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -20,3 10,8 10,8-9,5-9,5 Indtægter i øvrigt 0,0 11,3 12,3 11,3 12,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 312,9 25,7 28,8 338,6 341,7 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 122,2 125,7 DVIP 11,0 11,0 TAP 81,0 90,0 Øvrige lønudgifter 6,4 7,0 Forskeruddannelse 28,1 27,0 Andre stipendier 0,4 0,4 SUM for Løn + forskeruddannelse 249,1 261,1 Øvrig drift 89,5 80,6 UDGIFTER I ALT 338,6 341,7 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo -28,4-28,4 Reg. af primosaldo Forventet ultimo -28,4-28,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 8,0 8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -20,4-20,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 5_NAT_2005_BO1_2004 hovedtal Side 16 af 25

17 11:14 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 FÆLLESOMRÅDET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 87,5 1,9 1,9 89,4 89,4 Basisforskning 90,9 0,4 0,8 91,3 91,7 Øvrige aktiviteter 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 Kapitaludgifter incl. husleje 273,1 0,0 0,8 273,1 273,9 Interne flytninger -8,2 78,0 78,2 69,7 69,9 Indtægter i øvrigt -10,8 23,0 23,1 12,2 12,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 463,5 103,2 104,8 566,7 568,3 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 TAP 133,6 132,8 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 133,6 132,8 Øvrig drift 443,2 437,8 UDGIFTER I ALT 576,8 570,7 ÅRETS RESULTAT -10,1-2,4 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo -6,1 2,8 Reg. af primosaldo Forventet ultimo -16,2 0,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 0,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -16,2 0,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 6_FÆL_2005_BO1_2004 hovedtal Side 17 af 25

18 11:16 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 ØVRIGE Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 0,0-1,7-1,7-1,7-1,7 Basisforskning 10,5-1,1-1,1 9,4 9,4 Øvrige aktiviteter 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger 41,4-36,0-36,0 5,4 5,4 Indtægter i øvrigt 11,9 3,0 2,5 14,9 14,4 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 67,7-35,8-36,3 32,0 31,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 TAP 10,0 10,5 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 10,0 10,5 Øvrig drift 16,9 18,0 UDGIFTER I ALT 26,9 28,6 ÅRETS RESULTAT 5,1 2,9 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 15,2 15,1 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 20,3 17,9 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) -8,0-8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 12,3 9,9 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 8_ØVR_2005_BO1_2004 hovedtal Side 18 af 25

19 Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Humanistiske Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 1,4 mio. kr. til 230,1 mio. kr. Allerede i primobudgettet har fakultetet ændret Budget- og Planlægningskontorets STÅ-prognose, så den svarer til produktiviteten i 2003 og ikke til gennemsnittet af de to seneste år. Dette giver et betydeligt mere pessimistisk billede af økonomien, end startrammen lægger op til. Men med god grund: Vintereksamen 2003/4 har ikke givet anledning til øget optimisme. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 9,5 mio. kr. til 248,0 mio. kr. Byggeprojektet i Åbogade forventes at koste fakultetet yderligere 6,0 mio. kroner i Midlerne har været reserveret i overførslen fra Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 17,9 mio. kr., hvilket er en forringelse på 8,2 mio. kr. i forhold til primobudgettet. Byggeprojektet i Åbogade forværrer årets resultat i forhold til primobudgettet, da det ved udfærdigelsen af primobudgettet blev antaget, at udgiften ville finde sted i Fakultetet vil hen under sommeren komme med en handlingsplan, der blandt andet har til formål at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes at blive 9,4 mio. kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive -15,6 mio. kr. og et ultimo ,0 mio. kr. Dette er ikke tilfredsstillende. Som nævnt ovenfor sigter handlingsplanen på at forbedre dette resultat. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Humanistiske Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 19 af 25

20 Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 5,7 mio. kr. til 412,1 mio. kr. Dette skyldes næsten udelukkende klinisk basisbevilling 2003, som ved en fejl først er indtægtsført i 2004 Udgiftsskønnet er uændret i f.t. primobudgettet 410,2 mio. kr. Der er stort set ingen ændringer i forhold til primobudgettet. Forbruget svarer til forventningerne, idet der dog p.t. er en ændret fordeling i forholdet mellem VIP/TAP end forudsat ved primobudgettet. Dette forhold forventes delvist udlignet i løbet af året. De planlagte stillingsbesættelser er fortsat i opslag/under bedømmelse, og det forventes indtil videre, at der kan ske ansættelser som planlagt. Årets resultat forventes at blive 1,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for periodiseringsfejlen vedr. klinisk basisbevilling 2003, er det egentlige resultat i ,7 mio. kr. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes derfor at blive 47,2 mio.kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 4,9 mio.kr. og et ultimo 2005 nedbragt til 42,3 mio. kr. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Sundhedsvidenskabelige Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 20 af 25

21 Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,4 mio. kr. til 180,1 mio. kr. Der er en lille stigning i indtægterne som følge af genberegningen af forskningspuljemidlerne. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 3,8 mio. kr. til 187,3 mio. kr. Dettes skyldes, at renoveringsudgifterne ved Statskundskab og indflytningsudgifterne ved Psykologi forventes at blive større end forventet i primobudgettet, da nogle af disse udgifter var forventet afholdt i Endvidere er der øgede udgifter til alle løngrupper. Årets resultat forventes at blive 7,2 mio. kr., hvilket er en forringelse på 3,4 mio. kr. i f.t. primobudgettet. Da den endelige kontrakt for Center for Forskningsanalyse med Videnskabsministeriet endnu ikke er færdigforhandlet, vil et formodentlig ikke blive reduceret så meget, som det umiddelbart fremgår af budgettet. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes at blive 49,5 mio. kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 8,2 mio. kr. og et ultimo 2005 vil være nedbragt til 41,3 mio. kr. Dette er dog usikkert, idet konsekvenserne af den endelige kontrakt for Center for Forsknings-analyse med Videnskabsministeriet ikke er færdigforhandlet. Desuden vil lønforhandlingerne i 2004 kunne reducere videreførelsesbeløbet. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Samfundsvidenskabelige Fakultets kommentarer 01_04.doc Side Side 211 af 125sider

22 Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Teologiske Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,3 mio. kr. til 34,5 mio. kr. Der er gennemført mindre justeringer af de forventede indtægter. Fakultetets skøn over en nedgang i bevillingen til heltidsuddannelse er fastholdt, selvom udviklingen ved vintereksamen har været positiv i forhold til sidste år, men der er fortsat usikkerhed omkring indtægter vedr. færdiggørelsesbonus og deltidsuddannelse. Udgifter Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,6 mio. kr. til 33,2 mio. kr. Der er indgået aftale om et større projekt i biblioteket omkring chipskodning, og der er afsat flere midler til forskeruddannelse begrundet i indgåelse af flere aftaler med eksterne parter om samfinansiering af stipendier. Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 1,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet på 6,9 mio. kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 1,6 mio. kr. og et ultimo 2005 forventes nedbragt til 5,3 mio. kr. Fakultetet forventer generelt et fald i bevillingerne og et skal anvendes til regenerering og innovation. I august 2004 besættes således 2 professorater og 3 lektorater, og i 2005 styrkes fakultetets centre med 2 stillinger bl.a. med henblik på tiltrækning af yderligere eksterne midler. I fakultetets langtidsplanlægning, der bl.a. indbefatter besættelse af stillinger inden for sanskrit og etik, forventes et at være opbrugt med udgangen af H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Teologiske Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 22 af 25

23 Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Naturvidenskabelige Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 1,9 mio. kr. til 338,1 mio. kr. grundet genberegning af forskningspuljemidler. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 7,9 mio. kr. til 354,3 mio. kr., således at aftalen med universitetet om nedbringelse af fakultetets interne gæld med 8 mio. kr. pr. år opfyldes. Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 16,2 mio. kr., hvilket er en forringelse på 5,9 mio. kr. i f.t. primobudgettet. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes at blive 28,4 mio. kr. efter indregning af de 8,0 mio. kr., som fakultetet afdrager sin interne gæld med i 2004 (Fakultetets indtægter er primo nedskrevet med afdrag på gæld). Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes et resultat på 0 og et ultimo 2005 på -20,4 mio. kr., således at aftalen om afdrag på den interne gæld netop opfyldes. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Naturvidenskabelige Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 23 af 25

24 Den 4. maj 2004 Kommentarer til Fællesområdets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 3,3 mio. kr. til 571,5 mio. kr. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,8 mio. kr. til 584,6 mio. kr. Varmeudgifterne er nedjusteret godt 3 mio. kr. Årets resultat forventes at blive 13,1 mio. kr., hvorfor et ultimo 2004 forventes at være reduceret til 2,8 mio. kr. Engangsudgifter til Navision Stat og implementeringen af omkostningsbaserede regnskaber bidrager med ca. 7 mio. kr. til årets resultat. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) Det forventede resultat for 2005 er 2,4 mio. kr., og et ultimo 2005 forventes derfor nedbragt til 0,4 mio. kr. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\fællesområdets kommentarer 01_04.doc Side 24 af 25

25 Den 4. maj 2004 Kommentarer til økonomirapport for Øvrige 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Indtægsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret ned med 1,5 mio. kr. til 34,7 mio. kr. Udgifter Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 3,3 mio. kr. til 34,9 mio. kr. primært som følge af en forøgelse af forbruget vedr. rektors ledelsespulje. Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 0,2 mio. kr., hvilket er en forringelse på 4,8 mio. kr. i f.t. primobudgettet. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes således nedbragt til 15,1 mio. kr. efter teknisk modregning af de 8,0 mio. kr. Det Naturvidenskabelige Fakultet nedbringer deres gæld med (Indtægterne til øvrige er primo opskrevet med afdrag på gæld). Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 2,9 mio. kr. og et ultimo ,9 mio. kr. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\øvrige kommentarer 01_04.doc Side 25 af 25

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2004 AU i tal 2004 På tredje år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2003 AU i tal 2003 For andet år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter Økonomiske forhold De ordinære bevillinger 629 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1990 på 1.282.232 t.kr., hvilket er 3,1 20.08.01 mill. kr. eller 0,2% mindre end de samlede bevillin-

Læs mere

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

1. kvartals økonomirapport 2006

1. kvartals økonomirapport 2006 AARHUS UNIVERSITET Maj 2006 Budget- og planlægningskontoret 1. s økonomirapport 2006 Hermed fremlægges 1. srapport 2006 for Aarhus Universitet uden HIH. Opbygningen af srapporten er ændret således, at

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009.

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. forord AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen. Ø K O N O M I & P E R S O N A L E Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen SAGSNOTAT 1. SEPTEMBER 2008 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2008 Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse

Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 3. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MAJ 2019 Vedr. Sagsbehandler Økonomiopfølgningsrapport Ø1-2019 (intern

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010 AARHUS UNIVERSITET Sygefraværet på Aarhus Universitet Data Oplysningerne om sygefraværet er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 15. OKTOBER 2009 Vedr.: Aktivitetsindberetningen

Læs mere

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Bilag G Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Universiteterne modtager bloktilskudsbevillinger til uddannelse og forskning.

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 2. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 11. oktober 2017 Kolofon Dato 11. oktober 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over anvendte

Læs mere

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport Side 1 Aarhus Universitet Økonomirapport 1 2016 Indhold Det samlede forventede resultat... 2 Tabel 1. Budgetafvigelser... 2 Tabel 2. Resultatopgørelse AU... 3 Tabel 3. Egenkapital/opsparing... 4 Figur

Læs mere

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008.

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. forord AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014 Modtager(e): Samarbejdsorganisationen Notat Angående budget 2014 Med bestyrelsens vedtagelse af budget 2014 står Aarhus Universitet over for den store opgave at indfri budgettets forudsætninger om besparelser.

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 11. MARTS 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI Bilag 6.5 20171211 Økonomirapport Regnskab august 2017 ØKONOMI Indhold Konklusion... 3 Indtægter... 4 Omkostninger... 4 Finansielle poster... 8 Balance... 8 Likviditet... 9 Tabel 1. Overblik... 3 Tabel

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Kvartalsrapport Q (internt regnskab og prognose) KONCERN-ØKONOMI

Kvartalsrapport Q (internt regnskab og prognose) KONCERN-ØKONOMI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 43, 10. december 2009 Pkt. 04 Bilag 1, bilag 1.1. og bilag 1.2. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2009 Vedr.:

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Aktstykke nr. 18 Folketinget Afgjort den 8. december Skatteministeriet. København, den 28. november 2011.

Aktstykke nr. 18 Folketinget Afgjort den 8. december Skatteministeriet. København, den 28. november 2011. Aktstykke nr. 18 Folketinget 2011-12 Afgjort den 8. december 2011 Skatteministeriet. København, den 28. november 2011. 18 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholdelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

FREMTIDIG STIPENDIESTRUKTUR

FREMTIDIG STIPENDIESTRUKTUR FREMTIDIG STIPENDIESTRUKTUR LISE WOGENSEN BACH, PRODEKAN TALENT, PH.D.-SKOLELEDER præsen TATION 1 PRISSÆTNING (FINANSMINISTERIET) Personhenførbare udgifter (løn) Direkte uddannelsesrelaterede omkostninger

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2005 KU s statistikberedskab 2005 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere

Bevilling Forbrug Restbevilling Driftsindtægter ,9%

Bevilling Forbrug Restbevilling Driftsindtægter ,9% Økonomiske forhold Andre finanslovsbevillinger 659 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1989 på 1.260.679 t.kr., hvilket er 6,5 20.08.01 mill. kr. eller 0,5% mindre end de samlede

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport Aarhus Universitet Årets resultat... 2 Uddannelsesindtægter... 4 Eksterne tilskud... 5 Finansielle indtægter... 6 Driftsomkostninger... 9 Note 1. Finanslovstilskud... 10 Note 1.2. Specifikation af finanslovstilskud

Læs mere

Fordelingen af fakultetets indtægter Følgende forudsætninger ligger til grund for fordelingen af fakultetets indtægter:

Fordelingen af fakultetets indtægter Følgende forudsætninger ligger til grund for fordelingen af fakultetets indtægter: Økonomiafdelingen 1. november / rasn Til NFLT, AR og FSU Vedr. Rammeudmelding 2011 2. budgetkørsel Indledning I det følgende redegøres for rammeudmeldingen for 2011. Først skitseres principperne, dernæst

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere