Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016"

Transkript

1 Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016

2 Dagsorden 1. Baggrund (ca. 45 min): 1. Forhistorien: Fra under administration til herre i eget hus! 2. Udvalgte nøgletal: Ambitiøs omstilling og effektivisering er allerede indregnet! 3. Centrale forudsætninger indarbejdet fra Indre krav til budgetoplægget: Den økonomiske politik 5. Ydre krav til budgetoplægget: Økonomiaftalen for Prognose for likviditetsudviklingen 2. Kort pause 3. Direktionens budgetoplæg gennemgang af budgetkataloget (1,5 time): 1. Resultatopgørelsen: Overblik 2. Gennemgang af direktionens budgetoplæg - driftsvirksomheden: a) Udvalget for natur, teknik og miljø b) Udvalget for plan, udvikling og kultur c) Udvalget for familie og institutioner d) Udvalget for sundhed, ældre og social e) Arbejdsmarkedsudvalget f) Økonomiudvalget, herunder personalemæssige konsekvenser 3. Gennemgang af direktionens budgetoplæg Anlægsvirksomheden, udvalgsvist 4. Udenfor direktionens budgetoplæg udvidelsesblokke: a) Driftsønsker b) Anlægsønsker 4. Opsamling og overblik: Resultatopgørelsen, personalemæssige konsekvenser og likviditetsprognose (10 min.) 5. Videre proces med budgetlægningen milepæle (5 min.)

3 1. Forhistorien: Fra under administration til herre i eget hus! Budgetrejsen i Syddjurs Kommune Fra under administration til herre i eget hus! Efterlevelse af økonomisk politik afgørende i genopretning. Produktivitetsudviklingen i Syddjurs er dokumenteret 1 pct. årligt over de seneste 6 år godt arbejde! Udviklingen i overførselsudgifterne presser os dog fortsat! Seneste budgetforlig vedr. budget Budgetreduktioner: o 2016: ca. 50 mio. kr. plus det løse dvs. +10 mio. kr.! o 2017: ca. 100 mio. kr. plus nye driftsrationaler på +20 mio. kr. o 2018: ca. 150 mio. kr. plus nye driftsrationaler på +20 mio. kr.

4 1. Forhistorien: Fra under administration til herre i eget hus! Generel tilgang til budgetlægningen Den økonomiske politiks pejlemærker! Det lange blik i budgetlægningen Resultatbaseret fokus Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser Fokus på borgernes ressourcer

5 1. Forhistorien: Fra under administration til herre i eget hus! 1. Det lange blik i budgetlægningen - Flerårigt perspektiv bag omstilling og effektiviseringsinitiativer - Investeringer i stedet for salami - Turde tænke balance på langt sigt - Gør det, der virker! Eksempler: Investering i den resultatorienterede virksomhedsrettede indsats Investering i styrket faglighed i familieindsatserne

6 1. Forhistorien: Fra under administration til herre i eget hus! 2. Resultatbaseret fokus - Fokus på resultat ikke proces - Gør det, der virker! - Teste nye løsninger - Kulturændring væk fra procedurer Eksempel Politisk budgetopfølgning med centrale faglige nøgletal fra hele driftsvirksomheden Tættere opfølgning og effektvurderinger på familieområdet og på voksenområdet

7 1. Forhistorien: Fra under administration til herre i eget hus! 3. Tidligere, tættere og tværfaglig indsatser - Hurtig tidlig indsats - Tæt på borgeren - Tværfaglig indsats - Baseret på viden Eksempler: Trappeindsats på familieområdet Fremskudt sagsbehandling på skolen Ungeindsats på tværs: familie jobcenter Forebyggende sundhedsindsatser

8 1. Forhistorien: Fra under administration til herre i eget hus! 4. Fokus på borgerens ressourcer - Civilsamfund - Tættere samarbejde med borgere og virksomheder - Individuelle løsninger - Tidsbegrænsede indsatser med fokus på progression Eksempel Virksomhedsteam i jobcenter Træning i eget hjem Sygedagpengeindsatsen

9 Område, hele kr. 2. Udvalgte nøgletal: Ambitiøs omstilling og effektivisering er allerede indregnet! Forskel kr. pr. relevant befolkningsgruppe 2015 Regnskab 2015 Forskel kr. pr. relevant målgruppe 2016 Budget 2016 Administration Tjenestemandspension Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Natur- og miljøbeskyttelse Vejvæsen Skoler ekskl. skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ungdomsskolen Sundhedspleje og tandpleje Børnepasning Børn og unge med særlige behov Sundhed, genoptr. og forebyggelse Tilbud til ældre Tilbud til voksne med behov Serviceudgifter i alt Førtidspensioner Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Revalidering og løntilskud Sygedagpenge, år Overførselsudgifter i alt Samlet - Service og overførsler * Beregningen er lavet ud fra senest kendte befolkningsudvikling. Sammenligning med sammenlignelige kommuner

10 2. Udvalgte nøgletal: Ambitiøs omstilling og effektivisering er allerede indregnet! Udgifter til førtidspension og sygedagpenge pr årig i faste priser Kr. pr årig B2016 (2017-) Syddjurs Kommune Smln.gruppen Hele landet Forventet trend

11 Kr. pr årig Udvalgte nøgletal: Ambitiøs omstilling og effektivisering er allerede indregnet! Udgifter på arbejdsmarkedsområdet inkl. revalidering pr årig i faste priser B2016 (2017-) Syddjurs Kommune Smln.gruppen Hele landet Forventet trend

12 2. Udvalgte nøgletal: Ambitiøs omstilling og effektivisering er allerede indregnet! Udviklingen i driftsudgifterne i Syddjurs Figur indsættes med 2007 til indeks 100.

13 3. Centrale forudsætninger indarbejdet fra 2016 Centrale forudsætninger fra sidste års budgetforlig Sundhed og ældre: Stigende andel ældre over 80, stigende antal demente Flere lever længere med kroniske lidelser, og dermed også flere komplekse sygdomsforløb i kommunen Nye indsatser og kommende ændret finansieringsmodel i forhold til regionen, der lægges mere af økonomien ud til kommunerne, dermed skal der investeres klogt, i det der virker Fokus på effektivisering, udvikling og kvalitet gennem rehabilitering, velfærdsteknologi og tilvejebringelse af de rette kompetencer til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, her er hjemmesygeplejen et af nøgleområderne Plejeboligområdet gennem en ny sektorplanlægning skal fremtiden tegnes, og sidste års budgetvedtagelse lagde spor ud til beslutninger, der skal træffes i forhold til dækningsgrad og den videre udbygning. Den fremtidige plejeboligstruktur: Indlagt driftsbesparelse på ældreområdet på 8 mio. kr. fra 2018.

14 3. Centrale forudsætninger indarbejdet fra 2016 Centrale forudsætninger fra sidste års budgetforlig Skoler Ungdomsskole: Der er forudsat omlægning af klubtilbud med driftsreduktion på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 4 mio. kr. fra En omlægning, der kan løses på forskellige måder.

15 4. Indre krav til budgetoplægget: Den økonomiske politik Økonomisk politik pejlemærker Pejlemærker Beskrivelse Måltal relativt (flerårigt) Måltal - aktuelt Pejlemærke 1 Decentralisering, kvalitet og innovation Hovedprincipper for decentralisering: 3 pct. overførselsadgang på regnskabsmæssige overskud decentralt. Evt. akkumulerede overskud udover 3 pct. opsamles i en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje forbeholdt de decentrale enheder. Udmøntes på baggrund af konkrete projektansøgninger fra decentrale enheder til Økonomiudvalget med efterfølgende indstilling til byrådets godkendelse. 100 pct. overførselsadgang på underskud decentralt. Pejlemærke 2 Mål for kassebeholdningen 5 pct. af bruttoindtægterne 150 mio. kr. Pejlemærke 3 Mål for gældsætningen Maksimalt 15 pct. af bruttoindtægterne Den skattefinansierede gæld må ikke vokse (ca. 450 mio. kr.). Pejlemærke 4 Mål for overskud på den ordinære drift Ca. 3,3 pct. af bruttoindtægterne. 100 mio. kr. i ordinært driftsoverskud Pejlemærke 5 Mål for anlægsniveauets størrelse Ca. 2,7-3,3 pct. af bruttoindtægterne mio. kr. Pejlemærke 6 Mål for skatten Ingen skattestigninger Ingen skattestigninger Tabelnote: Kommunens bruttoindtægter svarer til omsætningen i en privat virksomhed og udgør i mia. kr.

16 5. Ydre krav til budgetoplægget: Økonomiaftalen for 2017 Økonomiaftalen Fornuftig aftale for kommunerne, herunder også Syddjurs

17 5. Ydre krav til budgetoplægget: Økonomiaftalen for 2017 Hovedresultater Omprioriteringsbidraget er afskaffet i økonomiaftalen: 2,2 mia. kr. fastholdes i kommunerne uden bindinger i mio. kr. føres tilbage via prioritering i Folketinget. Fra 2018 er omprioriteringsbidraget helt væk! Fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor. Den anden halvdel forbliver i kommunerne. Mere effektiv administrativ drift skal frigøre 0,3 mia. kr. i Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres. Sanktionsbelagt anlægsramme på budget i 2017 på 16,3 mia. kr., dvs. 0,3 mia. kr. lavere end i 2016.

18 5. Ydre krav til budgetoplægget: Økonomiaftalen for 2017 Indtægtsskøn i budgetoverslagsår Altid stor usikkerhed om indtægterne, da kommuneaftaler bliver forhandlet hvert år i juni, ligesom befolkningsprognoserne løbende justeres. Forbundet med ekstraordinær usikkerhed grundet: Nyt kommunalt tilskuds- og udligningssystem fra 1. januar mio. kr. af Syddjurs årlige indtægter kommer fra dette system. Nyt ejendomsskattesystem mio. kr. af kommunens indtægter kommer årligt fra denne kilde.

19 Direktionens budgetoplæg: Opsamling og overblik Resultatopgørelsen Skønnede personalemæssige konsekvenser Likviditetsprognosen Videre proces med budgetlægningen

20

21 Resultatopgørelsen Toplinjen Netto, 1000 kr Den økonomiske politik - fem pejlemærker Skatter Tilskud og udligning Moderniserings- og effektiviseringsprogram Eventuelt særtilskud Likviditetstilskud Finansiering i alt Pejlemærke 6: Uændret beskatningsniveau

22 Resultatopgørelsen Driftssiden Prisfremskrevet basisbudget i år Beslutninger og ændringer overslagsår Nulstilling af sparepulje Nulstilling af demografipuljer Tekniske korrektioner, love og cirkulærer Budgetanalyser Blokke i direktionens oplæg Udvidelsesønsker Driftsvirksomhed inkl. analyser Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Pejlemærke 4: 100 mio. kr. i ordinært Resultat ordinær drift driftsresultat

23 Resultatopgørelsen Anlægssiden Afdrag Afdrag, ældreboliger Anlægsvirksomhed i oplæg Nye anlæg, pulje Pejlemærke 5: 80- Skattefinansieret anlæg i alt mio. kr. i anlægsudgifter

24 Resultatopgørelsen Lån og bundlinje Anlæg, plejeboliger Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Deponeringspulje Optagelse af byggekredit, plejeboliger Optagelse af lån, automatisk adgang Pejlemærke 3: Optagelse af lån, dispensation Gælden må ikke vokse Pejlemærke 2: Resultat Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr. (+ = underskud)

25 Skønnede normeringsmæssige konsekvenser ved direktionens budgetoplæg Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 8,8 7,4 6,7 12,1 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -3,4-2,4-5,4-5,4 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 1,0 0,8 0,5 0,5 Samlet indarbejdet i oplæg i alt 6,4 5,8 1,8 7,2 Bemærk: + lig udvidelser; - lig reduktioner

26 6. Prognose for likviditetsudviklingen Likviditetsprognosen - frem til ultimo 2018 Ekstraordinært anlægsniveau i vil bringe kassebeholdningen tilbage til pejlemærket

27 Videre proces - milepæle 19. august Budgetkatalog udsendes til høringsparter. Dialogmøde i den kommunale organisation 24. august Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget august Byrådets budgetseminar 14. september Økonomiudvalgets 1. behandling 14. september Borgermøde, Rønde Idrætscenter, kl september Byrådets 1. behandling 5. oktober Økonomiudvalgets 2. behandling 12. oktober Byrådets 2. behandling - endelig vedtagelse af budget oktober Budgetorientering ved borgmester og kommunaldirektør for HU, aftaleholdere, formænd og næstformænd i lokal MED.

28 Direktionens budgetoplæg - Drift

29 NTM Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Vedligehold af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter T-2 ABA - Automatisk brandalarmering på kommunens institutioner - årlige driftsudgifter T-3 Ejendomme - øget drift T-4 Dannelse af budget til Karpenhøj Naturcenter - flytning af budget fra NTM til PUK T-5 Ejendomsudgifter på træningsområdet - overflytning fra SÆ Tekniske blokke i alt NTM B-1 Insourcing vedr. udbudte opgaver (forslag 1) B-2 Kørebanemærkning (forslag 2) B-3 Betalingstoiletter (forslag 3) B-4 Fælles vintervagt (forslag 4) B-5 Belægning veje (forslag 5) B-6 Kollektiv trafik (forslag 6) B-7 Vejbelysning (forslag 7) Blokke afledt af budgetanalyser i alt NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt

30 PUK Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Folkeoplysningen (uændrede takster) og Fregatten Jylland (fast tilskud) - ingen prisfremskrivning T-2 Aprilfestival børne- og unge festival T-3 Folkeoplysningen - øget drift T-4 Aktivitetshuse - bortfald af udgift vedr. Brændpunktet T-5 Flytning af budget fra planområdet til lønsummen Tekniske blokke i alt PUK O-1 Kulturskolen - ensartet overenskomst på området Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt

31 FI Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Familieområdet - demografi T-2 Skoleområdet - demografi T-3 Dagtilbud - demografi T-4 Dagtilbud: Justering af tildelingsmodel Tekniske blokke i alt FI B-1 Familie: Børnehandicap -Tilpasning af udgiftsniveauet for kontante ydelser gennem investering i sagsbehandlingskvalitet B-2 Skole og dagtilbud: Specialskoler B-3 Skole og dagtilbud: Kørsel til skoler og SFO B-4 Skole og dagtilbud: Ledelse og bygninger, dagtilbud Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI Udvalget for familie og institutioner i alt

32 SÆ I Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsområdet T-2 Værdighedspolitik - forbedret service på ældreområdet T-3 Mellemkommunale refusioner på ældreområdet T-4 Ejendomsudgifter på træningsområdet Overflyttes til NTM T-5 Kommunikationsområdet - for voksne T-6 Tilpasning af budget til sygehusudgifter T-6 Tilpasning af budget til sygehusudgifter T-7 Ændring af bevilling til sygehuse T-7 Ændring af bevilling til sundhed og omsorg T-8 Fortsættelse af klippekortordningen L-1 Lov- og cirkulære - Ældreområdet T-9 Boligydelse L-2 Integrationsydelse nye flygtning - boligstøtte L-3 Integrationsydelse opholdkrav - boligstøtte L-4 Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v Tekniske blokke i alt SÆ

33 SÆ II Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr Tekniske blokke i alt SÆ B-1 Sundhed og ældre: Tandplejen reduktion forårsaget af faldende børnetal B-2 Sundhed og ældre: Reduktion af serviceniveau i hjemmeplejen rengøring hver 3. uge B-3 Sundhed og ældre: Strukturændringer plejeboliger B-4 Voksen-handicap: Social: Skærpet fokus på mellemkommunal refusion B-5 Voksen-handicap: Ændret brug af bostøtte i eget hjem Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ O-1 Handlingsplan for den ældre medicinske patient - styrket kommunal akutfunktion og kompetenceloft i den kommunale sygepleje O-2 Hjælpemidler O-3 Kafe Kolind Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt

34 AU I Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Integrationsydelse T-2 Introduktionsprogram T-3 Forsikrede ledige T-4 Seniorjob T-5 Fleksjobpulje - budget flyttes til ansættelsessted T-6 Fordeling af yderligere grundtilskud flygtninge L-1 Rådgivning i risiko for radikalisering L-2 Ændret mentorindsats L-3 Sygedagpenge til jobafklaringsforløb L-4 Dagpengereform L-5 Refusionsreform Tekniske blokke i alt AU

35 AU II Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr Tekniske blokke i alt AU B-1 Øget fokus på borgere uden adresse og med c/o adresse B-2 Øget fokus på førtidspension og fleksjob B-3 Færre tilkendelser af førtidspension og fleksjob B-4 Bedre udnyttelse af den eksisterende tilbudsvifte B-5 Udvidelse af voksenlærlingeordningen B-6 Færre borgere på uddannelseshjælp Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU O-3 Medarbejder til IGU Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt AU Arbejdsmarkedsudvalget i alt

36 ØK I Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Tjenestemandspensioner T-2 Kontering salg af KMD-ejendomme T-3 Forsikringer, finansiering ABA T-4 Skole og dagtilbud: Samarbejdsplatform fra T-5 Udmøntning af fase 2 besparelser for Beredskab og Sikkerhed - Byrådsbeslutning 22. juni L-1 Familierådgivning: Lov- og cirkulære L-2 Overdragelse af ejerskab it-system administrationsbidrag Udbetaling Danmark Tekniske blokke i alt ØK

37 ØK II Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr Tekniske blokke i alt ØK B-1 Styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler B-2 Drift/contract management B-3 Monopolbrud B-4 Digitaliseringsstrategi/udvikling Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK O-1 Digitaliseringspulje O-2 Projektchef med reference til kommunaldirektøren O-3 Fortsat branding af Syddjurs Kommune O-4 Studiejobs O-5 Omstilling- og effektivisering, pulje O-6 Administrative effektiviseringer jf. økonomiaftalen Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK Økonomiudvalget i alt

38 Skønnede normeringsmæssige konsekvenser ved direktionens budgetoplæg. Samlet opgørelse: Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 8,8 7,4 6,7 12,1 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -3,4-2,4-5,4-5,4 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 1,0 0,8 0,5 0,5 Samlet indarbejdet i oplæg i alt 6,4 5,8 1,8 7,2 Bemærk: + lig udvidelser, - lig reduktioner

39 Anlæg

40 Anlæg I direktionens oplæg kr Udvalget for natur, teknik og miljø Cykelstier Korupskovvej sikring og sti Kolind / Koed Ny Salthal Lerbakken Rønde Omkørsel Nimtofte, etape Renovering af toiletter Stationsanlæg vedr. letbane Relaterede anlæg i tilknytning til letbane Trafiksikkerhed Vejbelysning udfasning af lyskilder Vejafvandingsbidrag Spildevandsplanlægning ( ) Byggemodning boliger Klimaprojekt "Coast to Coast" Bygningsvedligeholdelse genopretning Ejendomspulje radon og rotter Energibesparende bygningsrenovering Pulje til bygningsgenopretning af skoler

41 Anlæg II direktionens oplæg kr Udvalget for plan, udvikling og kultur Bygningsfornyelse Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning Mørke Områdefornyelse Ny Malt Idrætsanlæg m.v. - pulje

42 Anlæg III direktionens oplæg kr Udvalget for familie og institutioner Marienhoffskolen, Energi Renovering Marienhoffskolen Strukturtilpasning skoler Ny daginstitution, Knebel Ny daginstitution, Mørke Udvidelse af Romlehøj Udvalget for sundhed, ældre og social Jordbundsforhold Røndeprojekt Anlæg i tilknytning til plejeboligprojekt i Rønde. Træning og aktivitetscenter, familieværket, politistation, p-pladser m.v Rusmiddelcenter og Midtpunktet ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger Plejeboliger Kolind Plejeboliger Rønde Renovering Bakkegården/Ringparken Serviceareal Kolind Serviceareal Rønde MM udvidelse aktivitetscenter

43 Anlæg IIII direktionens oplæg kr Økonomiudvalget Salg af grunde Salg af grunde, ekstraordinært Salg til plejeboliger Salg af ejendomme Syddjurs Kommune Anlægspulje 2019 og

44 Udvidelsesønsker Uden for direktionens oplæg. Drift og Anlæg.

45 Udvidelsesønsker drift I Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr NTM 14-U-1 Forbedring af turistrettede faciliteter NTM 14-U-2 Vejvedligeholdelse - belægninger NTM 14-U-3 Vejvedligeholdelse vedligehold af fortove NTM 14-U-4 Vintertjeneste - tilpasning af normalvinter NTM 14-U-5 Udvendig bygningsvedligeholdelse bygninger i ældre og træningsområdet NTM 14-U-6 Etablering af Mobilitetspulje NTM 14-U-7 Strategisk Cykelfremme NTM Udvidelsesblokke i alt NTM PUK 15-U-1 Folkeoplysningen - voksenundervisning (investeringsblok) PUK 15-U-2 Civilsamfundskoordinator i 2017 og PUK 15-U-3 Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet PUK 15-U-4 Kørsel "Skolen i Virkeligheden" PUK 15-U-5 Folkeoplysningen - øget drift PUK Udvidelsesblokke i alt PUK

46 Udvidelsesønsker drift II Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr FI 11-U-1 Skoleområdet: SFO moduler FI 11-U-2 Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen FI 11-U-3 Skoleområdet: IT i folkeskolen FI 11-U-4 Dagtilbud: Børnehave frem til 0. klasse FI 11-U-5 Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige FI Udvidelsesblokke i alt FI SÆ 12-U-1 Forebyggelsestilbud til kronikere SÆ 12-U-2 National lungesatsning - tidlig opsporing SÆ 12-U-3 Klippekortordningen - udvidelse af personkreds SÆ 12-U-4 Målrettet opnormering af sygeplejen - alternativ A SÆ 12-U-5 Frivillighedskoordinator til social og beskæft SÆ Udvidelsesblokke i alt SÆ ØK 10-U-1 Pas og kørekort ekspedition på bibliotekerne ØK Udvidelsesblokke i alt ØK Udvidelsesblokke i alt

47 Udvidelsesønsker anlæg I Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr NTM 14-A-1 Cykelsti mellem Koed og Ryomgård NTM 14-A-2 Stier og veje til tilknytning til letbanestandsested i Thorsager NTM 14-A-3 Cykelstier og stier NTM 14-A-4 Arbejde ved Ebeltoft Havn NTM 14-A-5 Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård til Kærende NTM 14-A-6 Rønde - Helhedsplan NTM Anlægsønsker i alt NTM PUK 15-A-1 Kolind svømmebad. Analyse og udvikling m.v PUK 15-A-2 Ebeltoft - Helhedsplanen PUK 15-A-3 Ny Malt - inventar til bibliotek og museum PUK 15-A-4 Områdefornyelse PUK Anlægsønsker i alt PUK

48 Udvidelsesønsker anlæg II Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr FI 11-A-1 Skoleområdet: Samling af to skoler i Ebeltoft FI 11-A-2 Skoleområdet: Hornslet Skole Fællessal og kantine FI 11-A-3 Dagtilbud: Samling af to daginstitutioner i Ryomgård ved skolen FI 11-A-4 Dagtilbud: Samling af to daginstitutioner i Rønde ved hallen og skolen FI Anlægsønsker i alt FI SÆ 12-A-1 Velfærdsteknologi til nye plejeboliger og øvrige lokaler SÆ 12-A-2 Inventar til nye plejeboliger og øvrige lokaler SÆ 12-A-3 Udviklingspulje til velfærdsteknologi - sundhed, ældre, social og voksen handicap SÆ 12-A-4 Udvidelse af sygeplejehus i Thorsager SÆ Anlægsønsker i alt SÆ ØK 10-A-1 Pulje til fortsat udrulning af højhastighedsnettet og Smart Syddjurs ØK Anlægsønsker i alt ØK Anlægsønsker i alt

Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår

Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Direktionens budgetoplæg vedr. 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Resumé i tabelform, herunder også udvidelser udenfor direktionens budgetoplæg. Drift og anlæg. Direktionens budgetoplæg - Drift NTM Drift

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg

Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg Budget 2017 Resultatopgørelse 18. august 2016 Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg Netto, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Den økonomiske politik - fem pejlemærker Skatter -1.925.271-1.996.948-2.059.867-2.127.973

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017

Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017 Direktionens budgetoplæg vedr. 2018 og budgetoverslagsår 2019-2021 - Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017 Dagsorden 1. Baggrund (ca. 15-20 min): 1. Ydre krav til budgetoplægget: Økonomiaftalen

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Borgermøde d. 10. september 2015 kl i udviklingsparken i Mørke

Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Borgermøde d. 10. september 2015 kl i udviklingsparken i Mørke Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019 Borgermøde d. 10. september 2015 kl. 17-19 i udviklingsparken i Mørke 1 Borgermøde om budget 2016 17.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 17.10

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

BUDGET 2017 Budgetkatalog anlæg

BUDGET 2017 Budgetkatalog anlæg BUDGET 2017 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 18. august 2016 Indhold Oversigt over direktionens oplæg - anlæg:... 2 10 Økonomiudvalget... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 3 12 Udvalget

Læs mere

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14.

Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019 Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. august 2015 1 Program Budget 2016 1. Velkomst (v. borgmester) 2. Udfordringen:

Læs mere

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013 Velkommen til dialogforum Budget 2014 Fuglsø 16. august 2013 Dagsorden Velkomst ved Formand og næstformand for Hovedudvalget Budgetprocessen 2014 Budget 2014 i hovedtal Gennemgang og drøftelse af direktionens

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune

Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Velkommen til borgermøde. - Borgermøde 1. oktober Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår

Velkommen til borgermøde. - Borgermøde 1. oktober Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår Velkommen til borgermøde - Borgermøde 1. oktober 2019 - Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår 2021-2023 Program 16.00 16.10 Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen og Kommunaldirektør Jesper Hosbond

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budget 2017 Direktionens oplæg - drift 18. august 2016

Budget 2017 Direktionens oplæg - drift 18. august 2016 Indholdsfortegnelse Oversigt over direktionens oplæg drift:...2 10 Økonomiudvalget...5 10.1 Tekniske blokke...5 10.2 Blokke afledt af budgetanalyser...7 10.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg...10 11

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget 13. august 2015 Oplæg til anlægsbudget Regnskabsår 2016 2017 2018 2019 10645 ØK Administrativ organisation

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016. 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. 1 Resume den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Kommune Der er med udgangen af februar 2016 udarbejdet

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI Side 1

BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI Side 1 opr. korr. om 1 Syddjurs Kommune 118.087 198.214 12.523 143.594 25.508-54.619 0 43.640 169.764 313.358 469.097-155.740 3.062 10 Økonomiudvalget -40.500-37.524-14.037-48.024-7.524-10.501 0 500-55.327-103.351-91.144-12.208

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

BUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1 Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 1 Syddjurs Kommune 79.265 145.342 20.607 103.159 23.894-42.182-9.804 30.875 208.044 311.204 513.631-202.427-13.490 10 Økonomiudvalget -49.945-21.572-18.262-17.666

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

1. Indledning overordnede temaer

1. Indledning overordnede temaer Ebeltoft, d. 29. september 2016 Budgetaftale for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 Forlig for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet:

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1 forbrug ultimo forbrug 1 Syddjurs Kommune 118.087 212.295 25.209 147.997 29.910-64.298-4.853 55.350 170.393 318.390 504.953-186.563-6.933 10 Økonomiudvalget -40.500-27.967-37.195-32.360 8.140-4.393-3.893

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Økonomisk politik for Syddjurs Kommune. Seks politiske pejlemærker der sikrer en ansvarlig økonomisk kurs

Økonomisk politik for Syddjurs Kommune. Seks politiske pejlemærker der sikrer en ansvarlig økonomisk kurs Økonomisk politik for Syddjurs Kommune Seks politiske pejlemærker der sikrer en ansvarlig økonomisk kurs Marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Resumé seks pejlemærker 5 3. Pejlemærke

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budget

Udgifter og udvalgenes budget Udgifter og udvalgenes budget - 51 Udgifter Serviceudgifter og serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 230,1 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Velkommen til dialogmøde om Budget

Velkommen til dialogmøde om Budget Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres

Læs mere

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Velkommen til borgermøde om Budget 2019 Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Borgermøde den 5. april 2018 Formålet med dette borgermøde er: At give borgerne større indsigt i budgetprocessen At drøfte

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE.

Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 20-06-2019 19/2202 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Velkommen til borgermøde om budget 2019 og vision og udviklingsstrategi. - Borgermøde om budget 2019 i Kolind+

Velkommen til borgermøde om budget 2019 og vision og udviklingsstrategi. - Borgermøde om budget 2019 i Kolind+ Velkommen til borgermøde om budget 2019 og vision og udviklingsstrategi - Borgermøde om budget 2019 i Kolind+ Program Kl. 16.00 Velkomst ved borgmester Ole Bollesen Kl. 16.10-17.10 Budget 2019 præsentation

Læs mere