Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 12, Undervisning I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2013, hele politikområdet Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i budgetstrategi eller budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/ bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder som fremgår af punkt 3. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: I forbindelse med flytning af en hel psykologstilling til Psykologfagligt team tilføres Børn og Unge kr. fra Undervisning.

2 Der flyttes kr. til Fælles Formål vedr. kørselsudgifter til skole-it og kr. til IT vedr. internetforbindelser i forbindelse med skole-it. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. I forbindelse med den nye folkeskolereform er følgende fra Aftale om kommunernes økonomi indarbejdet i budgettet: Folkeskolereform: kr. i 2014 og kr. fra Særlig pulje til omstilling af folkeskolereform fordeles efter objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer: kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og (forventede beløb fra puljen til Næstved Kommune) Lønforhøjelse lærere (ændring vedr. 60 års regel/aldersreduktion): kr. årligt. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tidligere budgetteringsfejl på leasing vedr. skole-it er rettet med kr. årligt. Ad 6) Demografi På undervisningsområdet korrigeres budgettet med kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i På SFO-området korrigeres budgettet med kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget I 2014 har Næstved Kommune budgetteret med 765 mio. kr. på undervisningsområdet. t dækker undervisning på kommunens folkeskoler og på privatog efterskoler. Skolefritidsordninger, fritidsklubber, Ungdomsskolen, Naturskolen, Sejlskolen, ungdomsuddannelser på produktionsskoler, EGUuddannelser og dagbehandling i forbindelse med skole hører også herunder. Der er i juni 2013 vedtaget en reform af folkeskoleområdet, som træder i kraft fra skoleåret 2014/15. t er tilført kommunens tilskud til reformen.

3 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2014-priser Specifikation: 2012-priser 2013-priser Folkeskoler 1) Fællesudgifter 2) Sygeundervisning Skolefritidsordninger 3) Befordring 4) Specialundervisning i regionale tilbud 5) Kommunale specialskoler 6) Privatskoler 8) Efterskoler 9) Ungdommens uddannelsesvejledning 10) Produktionsskoler 11) Erhversgrunduddannelser 12) Ungdomsskolen 13) Kommunale tilskud til statslige udd. institutioner 14) Fritidshjem 15) Fritidsklubber 16) Puljeklubber 17) Behandling i skoletilbud 18) Foreløbig budget Korrigeret budget 2013 er pr. d. 7/8-2013

4 Herfra er kommentarerne fra budget 2013 Kommentarer/specifikation Ad 1) Funktion Folkeskoler budget 2013: kr. De sidste ændringer i forbindelse med den nye skolestruktur er gennemført pr. 1/ Hammer afdeling (Fladsåskolen) er nedlagt, 10 eren er nedlagt som selvstændig skole og er blevet en del af Sjølundsskolen og Heldagsskolen er nedlagt som specialskole og er lagt ind under Karrebæk Skole. Herefter er der nu 17 skoler i Næstved Kommune. Pr er der elever i kl. og 151 elever i 10. kl. Derudover er der 570 elever i specialklasser på skolerne i Næstved kommune. Der er forudsat en samlet gevinst ved skolestrukturændringerne, når det hele er gennemført på ca. 27 mio. kr., hvoraf de 14,6 mio. kr. skal spares, mens de resterende ca. 12 mio. kr. forbliver på området til kvalitetsforbedringer. Udover folkeskolerne er der på funktion 3.01 også Naturskolen i Svenstrup, Naturvejleder og Sejlskolen. Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen er oprindeligt tildelt i skoleåret 2012/13. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter faktiske forhold pr Reguleringen pr videreføres ikke i det oprindelige budget i Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med kr. i 2013 og 2014 og kr. i 2015 og Normalundervisning Skolerne får tildelt budget efter en elevtalsbaseret model. Normalundervisning fordeles efter et vægtet elevtal, idet der tages højde for hvor mange ugentlige undervisningslektioner de enkelte klassetrin har. Samtidig laves en garantiberegning ud fra, at der skal sikres midler til at gennemføre undervisningen på hvert klassetrin ved maksimal klassestørrelse. Dette er med udgangspunkt i folkeskolelovens regel om maksimalt 28 elever i en klasse. Det er forudsat at lærerne i gennemsnit underviser 24,0 lektioner om ugen. Der tildeles budget ud fra en gennemsnitlig lærerløn. Midler til aldersreduktion til lærere over 60 år og praktisk medhjælp til elever med handicap tildeles konkret ud fra antal og fordeling.

5 Specialundervisning På den enkelte skole (her på funktion 3.01) er der budgetteret med almindelig specialundervisning/inklusionsinitiativer. 1/3 af den samlede pulje til specialundervisning er fordelt ligeligt pr. elev med 987 kr., og de øvrige 2/3 er fordelt med kr. pr. elev vægtet med en socialfaktor varierende fra 0,31 til 2,30. Der er foretaget en særlig korrektion mellem Sjølundsskolen og dens fødeskoler. Halvdelen af det beregnede beløb til Sjølundsskolen fordeles mellem fødeskolerne, idet almindelig specialundervisning i vid udstrækning skal gives i de første skoleår. Tildelingen dækker al almindelig specialundervisning op til et niveau på 12 støttetimer, hvorefter det er vidtgående specialundervisning. Tildelingen vil fremadrettet blive målrettet inklusionsinitiativer. Vidtgående specialundervisning er fra budgetteret på funktion Vikarer Der tildeles 4,075 % af lønsummen til normal- og specialundervisning til vikarer. De 2,0 % dækker feriefridage (6. ferieuge), mens de øvrige 2,075 % er til øvrig vikardækning. Der er indlagt tværgående besparelse på 6. ferieuge i budget sprogede Der tildeles 11,34 klokketime pr. år pr. 2-sprogede uanset om eleven har et behov for støtte eller ej. Skolen fordeler selv resurserne på de elever der har behov. Ledelse og administration Ledelse og administration tildeles samlet. Der tildeles et grundbeløb på kr. pr. skole og yderligere kr. til skoler med en afdeling. Derudover tildeles et beløb pr. elev. Beløbet tildeles pr. vægtet elev, der er vægtet sådan at elever i klasse tæller for 1, mens elever i kl. vægter med 1,1667. Bygningsdrift Der blev sidste år foretaget en mindre harmonisering af el, vand, varme og renovation. Harmoniseringen er foretaget således, at skoler der havde et samlet underskud på de 4 poster i de 3 forgangne skoleår blev hævet med det gennemsnitlige underskud. Tildelingen er taget fra de skoler der i de 3 forgangne skoleår havde et gennemsnitligt årligt overskud på over kr. Rammebevilling Der er afsat et rådighedsbeløb pr. elev på kr. Efteruddannelse Der er i alt afsat 3,850 mio. kr. i skoleåret 2012/13, som er fordelt på skolerne efter elevtal.

6 Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2012/13 er meldt ud til skolerne i juni Skolernes regnskabsår følger skoleåret. Oversigten på næste side viser selvforvaltningsrammen på de enkelte skoler og poster. Oversigten indeholder ikke budgetbeløbene til opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Disse budgetbeløb er hovedsageligt fordelt på skolerne efter individuel vurdering af skolerne. Der er senere foretaget korrektion i budgetterne hvor de tværgående besparelser pr. 1/ er fordelt efter lønsum. De tværgående besparelser vægter med 7/12 i skoleåret 12/13. Skolernes budgetter reguleres endvidere efter faktiske forhold pr. 5/9.

7

8 Ad 2) Funktion Fællesudgifter budget 2013: kr. Budget på fællesudgifter dækker konsulenter pædagogiske og specialundervisningskonsulenter, fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal og livredder, personalepulje, projektpulje og budget til at trykke publikationer og til møder, rejser og repræsentation. Dele af det tidligere budget til skole-it er flyttet til Fælles Formål (Center for IT og Digitalisering). Der resterer dog stadig en del af budgettet på politikområdet Undervisning til skolernes fælles IT- og medievirksomhed. Herudover er der også afsat nogle puljer: Lov- og cirkulæreprogram Der er ikke budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. nyeste befolkningsprognose. Beregningen dækker normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb. Beregningen er foretaget pr. elev. Beløbet pr. elev til normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb er forskellig på de enkelte årgange på grund af forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.

9

10 Ad 3) Funktion SFO budget 2013: kr. SFO I Der er SFO ved alle skoler, undtagen Sjølundsskolen. Ved Borup Ris skolen er der to selvstændige SFO er. Det giver et samlet antal selvstændige SFO er på 17. Åbningstiden er fra 6.30 til skolestart og skoleslut til mandag til torsdag og lukketid kl om fredagen. Der er lukket 4 uger om året 2 uger i sommerferien og 2 uger på de løse dage mellem jul og nytår, påske, Kr. Himmelfartsdag. Der er i budgetforliget for 2013 afskaffet en lukkeuge i SFO, som er fratrukket i ovenstående. Fast personale Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 5 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Der afsættes 15,6 time pr. barn om året til samarbejde i skoletiden. Børn med særlige behov Børn der i skoletiden får vidtgående specialundervisning tildeles et beløb pr. barn på ca kr. Støtte i SFO-tiden er en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning. På Sydbyskolen er der en special-sfo for børn i specialafdelingen, som ikke er normeret efter ovenstående principper. Vikarer Der var afsat 4,1 % af timerne til personale ekskl. til børn med særlig behov, som vikarer. Omregningen fra timer til kroner er med en lavere timesats. Demografi Budgettet på SFO-området er ikke i 2013 reguleret som følge af demografi.

11 Tidlig overgang til SFO fra børnehave Der er indført tidlig overgang til SFO fra børnehave pr Alle skoler indfører denne ordning pr , hvor udbygning er foretaget på de skoler der manglede plads. Normeringen udregnes som for SFO I børn dog med en åbningstid på 51,5 time om ugen. Der er som udgangspunkt ferielukket som i SFO I og børn indskrevet i tidlig SFO kan benytte de ferie-åbne SFO er. Det er dog endnu ikke besluttet hvordan budgettildelingen til afskaffelse af en ferieuge udmøntes og det er derfor ikke afklaret om der reduceres med en ferieuge i både SFO I og tidlig SFO. SFO II SFO II, fritidshjem og fritidsklubber hører til dette politikområde. Fritidshjem og fritidsklubber er på funktion 5.15 og Der er SFO II ved 10 skoler. Der er oprettet en ny SFO II på Ll. Næstved Skole, som er fuldt forældrefinansieret. Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,98. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 10 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret. Der er ikke morgenåbent i SFO II. På skolefridage åbner SFO II kl. 9. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Ad 4) Funktion Befordring budget 2013: kr. Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker både elever der modtager normalundervisning og elever der modtager vidtgående specialundervisning. Ad 5) Funktion Specialundervisning i regionale tilbud - budget 2013: kr. På funktionen er budgetteret med objektivt bidrag.

12 Øvrige elever på regionale tilbud, er budgetteret på 3.08, idet budgettet til vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne i en klump. Skolerne bogfører korrekt på henholdsvis funktion 3.07 og 3.08 alt efter, hvilken specialundervisningsforanstaltning eleven får. Ad 6) Funktion Kommunale specialskoler budget 2013: kr. Den vidtgående specialundervisning er udlagt til skolerne pr Skolerne tildeles budget til de elever der bor i skoledistriktet. Budgettet er fastsat ud fra de faktisk visiterede elever pr Budgettet dækker også undervisning af elever, der er anbragt eller undervises på private dagtilbudsskoler og andre kommuners specialundervisningstilbud. Fra 1/ er budgettet forhøjet med kr. som følge af at Kildemarksprojektet er nedlagt og Kildemarksskolen er tildelt budget efter samme princip som øvrige skoler efter det antal elever der modtog vidtgående specialundervisning pr. 1/ Mens der var tale om et projekt hørte budgettet til politikområdet Børn og Unge. For anbragte børn gælder, at det er forældrenes adresse der afgør hvilket distrikt barnet hører til. Bor barnets forældre ikke i kommunen er det forældrenes seneste adresse i kommunen der afgør distriktsforholdet. Sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning udlægges også støtte til samme elevgruppe i SFO og eventuel behandlingsdel i tilknytning til undervisningstilbuddet. Kørsel af eleverne til og fra skole er ikke udlagt endnu. Udlægningen af den vidtgående specialundervisning er i 2. fase, hvor der sker en overgang fra tildeling efter faktiske elever pr. 1/ til en tildeling efter objektive kriterier. I skoleåret 2012/13 er der tildelt 40% efter faktiske elever pr. 1/8-09 og 60% efter objektive kriterier. Indfasningen er fuldt gennemført fra skoleår 2013/14. På funktionen er der desuden afsat budget til puljer til bl.a. tilskud til særligt dyre enkeltelever. Her får skolerne refunderet udgifter udover kr. eller kr., såfremt der er tale om et undervisningstilbud inkl. behandling. Der er også en tilflytterpulje, hvor en del af budgettet dog er omprioriteret til blandt andet produktionsskoler. I budgetforliget er der afsat en del af reservepuljen til vidtgående specialundervisning/kørsel. Andelen er på 5 mio. kr. i 2013, faldende til 3 mio. kr. i 2015 og frem.

13 Ad 8) Funktion Bidrag til statslige og private skoler budget 2013: kr. Bidraget til en privatskoleelev udgør i kr. og bidrag til SFO udgør kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2013 for de elever, der gik i privatskole d Der er sket lovændring i de lovpligtige bidrag. Staten refunderer 75% til privatskolerne. Det bliver de kommende år nedsat 1 pct. point årligt i altså til 74,73,72 og 71 pct. Tilsvarende øges kommunernes refusionsprocent til staten på 85% til 86% i 2011, 87% i 2012, 89% i 2013 og 90% i Da procentændringerne betyder, at det kommunale bidrag ændres lidt i de enkelte år, kompenseres de årlige differencer via DUT over bloktilskuddet med følgende beløb 2012: kr. 2013: kr. Fra 2014: kr. Beløbene er tidligere indarbejdet i budgettet. Ad 9) Funktion Efterskoler og ungdomsskoler budget 2013: kr. Bidraget til efterskoleelever udgør i kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2013 for de elever, der gik på efterskole d I finansloven for 2012 er vedtaget en tilbagerulning af de ændrede regler for forældres betaling, hvilket må formodes at betyde stigende efterskoleelevtal. Ad 10) Funktion Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) budget 2013: kr. Der betales i 2013 efter antal årige pr Der var der unge i Næstved Kommune. Ad 11) Funktion Produktionsskoler budget 2013: kr. Bidraget til produktionsskoleelever udgør i kr. for under 18 årige og kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2013 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af Budgettet har i 2010 og 2011 været midlertidigt forhøjet ud fra det faktiske forbrug. Fra 2012 var grundbudgettet tilbage på oprindeligt niveau. Børneudvalget har tidligere besluttet at omprioritere 2 mio. kr. fra pulje til vidtgående specialundervisning (tilflytterpuljen) for at sikre at budgettet til produktionsskoler kan overholdes. Ad 12) Funktion Erhvervsgrunduddannelser budget 2013: kr.

14 Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlig virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole. Ad 13) Funktion Ungdomsskolen budget 2013: kr. Ungdomsskolen er organiseret med 5 afdelinger. Der er selvforvaltning på alle konti i ungdomsskolen. Ungdomsskolen er tidligere tilført 0,5 mio. kr. årligt til drift af ungdomshus i Jernbanegade 10. Ad 14) Funktion Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner budget 2013: kr. Kommunerne er tidligere tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner f. eks. VUC. Ad 15) Funktion Fritidshjem budget 2013: kr. Kilden er et fritidshjem med 70 pladser. Kilden har selvforvaltning. På funktionen føres desuden udgifter til økonomiske fripladser. Ad 16) Funktion Klubber budget 2013: kr. Der er 2 klubber med følgende pladser: Skallegården 90 Skallegården Ungdomsklub 40 Supernova 50 Supernova Ungdomsklub 50 Ad 17) Funktion Puljeordninger budget 2013: kr. Der er 3 klubber, der er puljeordninger. Antal pladser HG 110 Hyldeblomsten 35 Smakken 45 Smakken, ungdomsklub 54 Smakken tildeles budget som en kommunal klub og har selvforvaltning. HG og Hyldeblomsten modtager et tilskud pr. barn. Hyldeblomsten modtager ikke længere huslejetilskud som følge af flytning til nye lokaler.

15 HG klubben er udvidet med 40 pladser fra , således at de har 110 pladser. Der blev afsat kr. hertil, selvom 40 pladser koster kr. idet der regnes med ledige pladser enten i kortere perioder i HG eller i kommunens øvrige klubber. I kommunens øvrige klubber er der ingen regler for fradrag for ledige pladser. Der vil skulle laves en fradragsordning for at sikre budgetoverholdelse. Ad 18) Funktion Behandling i skoletilbud budget 2013: kr. Behandlingsudgifter i forbindelse med skoletilbud er udlagt til skolerne, som en del af udlægningen af 20.2 udgifter.

16