Center for Social Service
|
|
- Lone Skaarup
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Center for Social Service
2
3 Center for Social Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov om Social Service. Primære opgaver Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam, en bevilgende myndighed og udførende enheder. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte til følgende målgrupper: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. De udførende enheder består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. Politisk udvalg Center for Social Service hører under Social- og Sundhedsudvalget. 2. Strategi og resultatmål Center for Social Service primære fokus områder for 2017 er: Udrulning af Egemodellen Tæt på Tværs Udviklingsstrategien etablering af STU-tilbud og planlægning af Bo- og opgangsfællesskaber Styring af området særligt med fokus på området for voksne med handicap, hvor udgifterne er stigende Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke-finansielle mål: Opfølgning og sikring af vedtagne reduktioner som følge af Egemodellen Tæt på Tværs. 12,7 mio. kr. afvigelser på max +/- 2 % +/- 2 % Etablering af Det Fleksible Familiehus (anlæg) Drift af Det Fleksible Familiehus, som skal sikre en driftsreduktion via hjemtagelse af forebyggende opgaver Beskrivelse af mål 14,1 mio.kr. 1,1 mio. kr. Måltal Udrulning af Egemodellen Tæt på Tværs, og de kulturændringer det skal forankres på tværs af kommunen Etablering af Det fleksible Familiehus med et højt fagligt niveau og stor fleksibilitet Prognose præcision på max +/- 2 % +/- 2 % Afdækning af handlemuligheder på området for voksne med handicap Udviklingsstrategien: Etablering af eget STU-tilbud Udviklingsstrategien: Planlægning og projektering af Bo- og opgangsfællesskab Sygefravær maks. 4,5 % 4,5 % Afklaring af den juridiske konstruktion af Egedal Kommunes botilbud. Landsdækkende problematik omkring botilbud der er etableret i almennyttige boliger. 1
4 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Sekretariat Myndighed og bestiller Børn og Handicap Det Fleksible Familiehus Socialpsykiatri og udsatte områder Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 2
5 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2. Anbringelser og ophold for børn og unge 3. Forebyggende foranstaltninger for voksne 4. Midlertidige og længerevarende botilbud for voksne 5. Dagbehandling inklusion Forudsætninger Egemodellen Tæt på Tværs skal udrulles og have økonomisk effekt. Der er særligt fokus på arbejdet på tværs af fagcentre. Der har været dyre enkeltsager i Der budgetlægges med de kendte udgifter på området. I forhold til KL nøgletal har Egedal Kommune et lavt antal anbragte til medium pris. Egemodellen Tæt på Tværs skal udrulles og have økonomisk effekt. Der er særligt fokus på arbejdet på tværs af fagcentre. På botilbud efter SEL 108 og 107 er antallet af borgere rimelig konstant. Alligevel stiger udgifterne. Det er altså priserne, der driver udgifterne op på området. Prisstigningerne er kendetegnet ved, at få borgere bliver meget dyrere. Der er ikke tale om en generel stigning. Den juridiske konstruktion i forholdet mellem lejeloven 105 og sociallovgivningen 107 og 108 afventer dels afklaring på landsplan og dels lokal løsning. Socialpsykiatriens botilbud vokser både i mængde og pris. Det er i 2016 blevet tydeligt, at der er en landsdækkende problematik omkring personalets sikkerhed på de socialpsykiatriske botilbud. Dette påvirker Egedal Kommunes egne tilbud, og det forventes også at have en meget stor effekt i 2017 på de eksterne tilbud, vi køber. Der er over de seneste år set en meget stor stigning i antallet af børn, der ikke kan rummes i folkeskolen, og som derfor visiteres til dagbehandling. Antallet er steget fra 29 i skoleåret 2013/14 til 42 i skoleåret 2015/ Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 3
6 Figur 2 Forventet indtægtsniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter B2016 Indtægter B2017 Indtægterne forventer at falde stabilt hver måned, da opkrævningen foretages månedsvis. I 2016 var der ingen opkrævning i januar og to måneders opkrævninger i februar, derfor er der udsving på den blå kurve ovenfor. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Hele CSS og JC, CSD, CBS, CSO Udbredelse og forankring af metode på Tæt på Tværs I 2017 er budgettet reduceret med 12,7 mio. kr. vedrørende ydelser. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med CSS, JC, CSD, CBS og CSO. CSS Der laves løbende opfølgning på økonomien. Derudover er der etableret en projektorganisation for Egemodellen Tæt på Tværs, hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisation går på tværs af centre, for at sikre en sammenhængende indsats. Socialtilsynet Botilbudsområde, reduceret fleksibilitet som følge af socialtilsyn og ankestyrelsens afgørelser, som stiller krav til mere målrettede tilbud. Denne type sager kan godt generer merudgifter kr. Der har været eksempler på, at tilsynet ikke godkender tilbud, hvor der arbejdes på tværs af faggrænser. Der er tale om meget få sager, men som oftest til en meget høj pris. Tilgang af udgiftstunge bor- Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal Primo 2016 havde centret 5 sa- Løbende opfølgning og dispone- Sekretariat 4
7 Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig gersager puljes budgetmidler i fagcentrene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er derfor sårbart overfor tilgang af nye sager, som ligger ud over det, der historisk har været på området. Enkeltsager på det specialiserede område kan være meget omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og botilbud. ger af denne type, som tilsammen kostede ca. 8 mio.kr. ringsstyring, skal give indblik i tilog afgang og de økonomiske konsekvenser heraf. Det skal sikre gennemsigtighed og give de bedste forudsætninger for at reagere og følge op på de afledte konsekvenser. Myndighed Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner Indtægtsrammen er direkte afhængig af belægningsprocenten på bostederne. Egedal Kommune er i KKR forpligtiget til selv at afholde +/- 5 pct. af de direkte omkostninger, som ligger på ca. 109 mio.kr. 5,5 mio. kr. Sekretariat arbejder sammen med udfører på kontraktstyring på området. Myndighed og udfører skal sikre: Dialog med køberkommuner med henblik på at få fyldt pladserne op. Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner Det Fleksible Familiehus Det Fleksible Familiehus: Der er lagt reduktioner ind i driftsbudgettet for myndighed, som skal realiseres ved at visitere til Det Fleksible Familiehus fremfor til eksterne leverandører. Der skal reduceres 1,1 mio.kr. i 2018 og 2,2 mio.kr. i 2019 Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med CSS, CEI, CAS og CPK. CSS Denne driftsreduktion er helt afhængig af, at huset leveres funktionsklart til tiden. 5
8 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsprojekter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Det flexible familiehus Tofteparken - ombygning Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. xx i 2017-priser Anlægsprojektet Tofteparken er afsluttet i Udfører enhederne Børn, unge og Familier samt Socialpsykiatri og Udsatteområdet er flyttetind i de ombyggede lokaler på Tofteparken i april Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Tildeling af kontrakter med entreprenører Opsættende virkning der forsinker tidsplanen. Processen skal gå om. Hovedprojektet skal være gennemarbejdet og gransket. CSS og CEI Der er nedsat en arbejdsgruppe for projektet. CEI har ansvaret for sagsbehandlingen i anlægsfasen, men CSS har der overordnede ansvar. Byggesagsbehandlingen kan trække ud Byggesagen er ikke fuldt belyst med kravspecifikation. Tidsplanen skrider. Myndighedsprojektet skal være gennemarbejdet. CSS og CEI Der skal være god dialog med byggesagsbehandlere under projekteringen. Ingen dispensationer, der skal stilles krav til arkitekter. 6
9 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseringen Byggeperioden er planlagt fra 1. januar til 1. september 2017 og udgifter til totalentreprenør er højest i starten af byggefasen. Periodiseringen i september til november er afregning for inventar og idriftsættelse. (tidsplan april 2016, forbehold for ændringer senere i udbudsfasen). Periodiseret anlægsbudget Det Fleksible Familiehus Periodiseringen Byggeperioden er planlagt fra 1. januar til 1. september 2017 og udgifter til totalentreprenør er højest i starten af byggefasen. Periodiseringen i september til november er afregning for inventar og idriftsættelse. (tidsplan april 2016, forbehold for ændringer senere i udbudsfasen). 7
10 8
11 Center for Social Service Sekretariat 1. Sekretariatets primære aktiviteter Sekretariatet varetager ledelses og administrations opgaver for at; servicere det politiske udvalg lede og administrere centeret således, at Center for Social Service mål tilvejebringes. 2. Resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs Økonomistyring fortsat implementering af projekt forbedret styringsgrundlag inddragelse af rådgiverne i prognosedannelsen Programmet Parat til Fremtiden, særligt fokusområde er Udviklingsstrategien Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: afvigelser på max +/- 2 % +/- 2 % Beskrivelse af mål Måltal Kvaliteten af prognoserne på centrets områder skal være så præcis, at det styringsansvarlige niveau udviser budgetafvigelser på +/- 2 % max +/- 2 % Udviklingsstrategien og dermed fleksible tilbud for borgeren Sygefravær < 4,5 % for centeret samlet 4,5 % 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Sekretariats bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Sekretariats driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31.maj i 2017-priser Der er givet en engangsbevilling til strategiske mål i 2016, derfor falder Øvrige udgifter i tabel 1 og CSSledelse i tabel 2. 9
12 Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) CSS - Ledelse CSS - Administration Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. løn Løn er budgetteret ud fra beregnet lønudgift for de ansatte rammeansvarlige. Løn på administrationen er styret ud fra den fastsatte ramme til administration, på baggrund af 2014-niveau. 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Periodiseringen af løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året, hvori der udbetales særlig feriegodtgørelse i april. Øvrige udgifter Driftsudgifterne er personalerelateret og centerrelateret. 10
13 Figur 2 Forventede udgifter pr. område/aktivitet 2017 i kr. 3.3 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Der er ingen væsentlige risici forbundet med Sekretariatet. 11
14 4. Driftsbudget for Sekretariat per område 4.1 CSS-sekretariat og CSS-ledelse Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for CSS-sekretariat og CSS-ledelse. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Ledelse - CSS Administration - CSS Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ledelse - CSS Administration - CSS Udviklingen i kr. Ledelse - CSS Administration - CSS Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. CSS-ledelse Forudsætningen for ledelsesaktiviteten er forventet løn, kompetenceudvikling, drift samt IT og inventar. 2. CSS - administration personale, drift og kompetenceudvikling. Forudsætningen for administrationsaktiviteten er løn til det administrative 3. Tværgående indsatser vedtager strategiske mål som vedrører Center for Social Service, vil de blive Der er ikke afsat budget til tværgående indsatser i Såfremt Byrådet budgetlagt her Periodiseret budget for Sekretariat i Center for Social Service Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. CSS Ledelse og CSS administration Periodiseringen af løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året, hvori der udbetales særlig feriegodtgørelse i april. 12
15 Center for Social Service Myndighed og Bestiller 1. Myndighed og Bestillers primære aktiviteter Myndighed ledelse Ledelsen i Myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige, faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats samt myndighedsarbejdet i centeret. Råd- og vejledningsteamet Teamet modtager alle ny-henvendelser til centeret, og er ansvarlige for at yde råd og vejledning samt foretage en vurdering af, hvorvidt en henvendelse skal visiteres til myndighedsteamene. Teamet er også ansvarlig for vurdering af samtlige underretninger vedrørende børn og unge, der modtages i kommunen. Endvidere er teamet ansvarlig for at varetage den fremskudte forebyggende indsats ved bl.a. afholdelse af temaaftener, deltagelse ved børne- og ungeteamsmøderne i skole- og institutionsdistrikterne samt projekt rådgivning på skolerne. Myndighed salg af pladser Myndighed er ansvarlig for indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser til andre kommuner på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Myndighed handicap Ansvarsområdet er børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samt voksne med midlertidig eller varigt fysisk funktionsevne. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne med særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte. Myndighed social Ansvarsområdet er børn og unge med særlige behov for støtte samt voksne med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne med særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte. 2. Resultatmål Væsentligste strategiske mål Implementering Egemodellen Tæt på Tværs Fortsat fokus på økonomistyring Inddragelse af rådgiverne i prognosedannelsen Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: For Myndighed social er det vigtigste finansielle mål at realisere de reduktioner, der skal opnås som følge af Egemodellen Tæt på Tværs. For Myndighed handicap er det vigtigste finaniselle mål, at mindske de stadig stigende udgifter til botilbudsområdet for voksne borgere med handicap. Beskrivelse af mål Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs på hele Myndighedsområdet. Samarbejdsprojekt mellem myndighed og udfører i forhold til Egemodellen Tæt på Tværs. Kvaliteten af prognoserne på området skal udvise budgetafvigelser på max +/- 2 % 12,7 mio. kr. Måltal +/- 2 % 13
16 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Myndighed og Bestillers bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Myndighed og Bestillers driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Myndighed ledelse Råd- og vejledningsteamet Myndighed - Salg af ydelser til andre Kommuner Myndighed Handicap Social Myndighed Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2 viser at stigningen i nettobevillingen for centeret kan henføres til Myndighed Handicap. I afsnit 4 tabel 4 fremgår det at det særligt er tre aktiviteter, hvor budgettet er forøget; Forebyggende foranstaltninger børn Handicap, Forebyggende foranstaltninger voksen Handicap og Botilbud for voksne handicap. Stigningerne skyldes primært prisstigninger. forudsætningerne kan læses i afsnit 4. 14
17 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2. Anbringelser og ophold for børn og unge 3. Forebyggende foranstaltninger for voksne 4. Midlertidige og længerevarende botilbud voksne Forudsætninger Der satses på forebyggende tiltag og en bredere vifte af tilbud for at undgå lange og udgiftstunge anbringelser uden for hjemmet. Antallet af anbragte børn og unge er i sig selv en driver for udgifterne. Derudover er prisen en stor udgiftsdriver for området. Priserne kan både være en driver, der er udtryk for et højt serviceniveau, men prisen kan også drives op, som følge af borgere der bliver mere plejekrævende. Området er kendetegnet ved små mængder til meget høje priser, og derfor kan relativt små udsving på disse tre variable have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt kombination af disse. Der satses på Recovery, som understøtter borgerens evne til at mestre sit eget liv, og dermed undgå lange og udgiftstunge ophold i botilbud. Antallet af borgere er i sig selv en driver for udgifterne. Derudover er prisen en stor udgiftsdriver for området. Priserne kan være en driver på to måder: 1. som et udtryk for et højt serviceniveau 2. som følge af borgere, der bliver mere plejekrævende Det seneste år har prisen været den afgørende driver på handicapområdet, men alle parametre kan potentielt drive udgifterne op. Området er kendetegnet ved små mængder til meget høje priser, derfor kan relativt små udsving på disse tre variable have stor økonomisk effekt. De socialpsykiatriens botilbud vokser både i mængde og pris. Det er i 2016 blevet tydeligt, at der er en landsdækkende problematik omkring personalets sikkerhed på de socialpsykiatriske botilbud. Dette påvirker Egedal Kommunes egne tilbud, og det forventes også at have en meget stor effekt i 2017 på de eksterne tilbud, vi køber. 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn til rådgiverne falder efter normalfordelingen for fastansatte. Ydelser der betales som løn ( - ansatte) er indarbejdet lineært. Øvrige udgifter Det er for tidligt på året at indarbejde forventningen til den månedlige udvikling. Indtægter forventes at falde lineært, idet der er månedlig opkrævning og postering. 15
18 Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2017 i kr. På Myndighed handicap falder en del af opkrævningerne kvartalsvis. På Myndighed social er der et meget svingende udgiftsniveau. Det er derfor for tidligt at sige noget om, hvordan udgifterne falder i løbet af året på myndighedens køb af sociale ydelser. Myndighed ledelse omfatter budget til kompetenceudvikling og supervision. Råd og vejledning har i 2016 fået en opnormering grundet stigende antal flygtningesager, som følge af Byrådets beslutning i den Samlede flygtninge sag. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Myndighed salg af ydelser til andre kommuner, herunder salg af pladser på botilbud. Indtægterne er indlagt ud fra beboersammensætningen d. 11. februar 2016 og taksterne fra marts i Myndighed handicap og Myndighed social har indtægter vedrørende statsrefusion og mellem kommunale refusion. Endvidere er der i indlagt ca. 3 mio. kr. i indtægter vedrørende refusion på flygtningeområdet. I 2016 var der indlagt ca. 8 mio. kr. i flygtningerefusion på samme borgere, idet der også var opkrævninger for tidligere år. De øvrige områder har ingen indtægter. 3.3 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Tilgang af udgiftstun- Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal Primo 2016 havde centret Løbende opfølgning og Sekretariat 16
19 ge borgersager puljes budgetmidler i fagcentrene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er derfor sårbart overfor tilgang af nye sager, som ligger ud over det, der historisk har været på området. Enkeltsager på det specialiserede område kan være meget omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og botilbud. 5 sager af denne type, som tilsammen kostede ca. 8 mio.kr. disponeringsstyring, skal give indblik i tilog afgang og de økonomiske konsekvenser heraf. Det skal sikre gennemsigtighed og give de bedste forudsætninger for at reagere og følge op på de afledte konsekvenser. Myndighed 2. Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner Indtægtsrammen er direkte afhængig af belægningsprocenten på bostederne. Egedal Kommune er i KKR forpligtiget til selv at afholde +/- 5 pct. af de direkte omkostninger som ligger på ca. 109 mio.kr. 5,5 mio. kr. Sekretariat og udfører skal sikre: Udvikling af kontraktstyring på de dyreste pladser. Myndighed og udfører skal sikre: Dialog med køberkommuner med henblik på at få fyldt pladserne op. 3. Anbringelser, ophold, botilbud Mindre udsving i variablerne; antallet af borgere, serviceniveauet og prisen, kan give store udsving på det samlede forbrug. En plejefamilie koster i gennemsnit 0,4 mio. kr. per år. Og døgninstitutioner koster 1,33 mio. kr. år. Der satses på forbyggende tiltag og en større vifte af tilbud for at undgå lange og omkostningstunge anbringelser. Myndighed 17
20 4. Driftsbudget for Myndighed pr. aktivitet 4.1 Aktiviteter på Myndighed Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Myndighed Tabel 4: Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Ledelse - Myndighed Tilsyn - Myndighed Handicapråd Råd og vejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Botilbud for voksne - handicap Sociale formål - handicap Sociale formål - handicap Administration (rådgivere) - handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Ophold og anbringelser for børn og unge - social Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Botilbud for voksne - social Sociale formål - social Administration (rådgivere) - social Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Udviklingen i enhedsprisen i kr
21 Ledelse - Myndighed Tilsyn - Myndighed Handicapråd Råd og vejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Botilbud for voksne - handicap Sociale formål - handicap Sociale formål - handicap Administration (rådgivere) - handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Ophold og anbringelser for børn og unge - social Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Botilbud for voksne - social Sociale formål - social Administration (rådgivere) - social Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Udviklingen i kr Ledelse - Myndighed Tilsyn - Myndighed Handicapråd Råd og vejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Botilbud for voksne - handicap Sociale formål - handicap Sociale formål - handicap Administration (rådgivere) - handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Ophold og anbringelser for børn og unge - social Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Botilbud for voksne - social Sociale formål - social Administration (rådgivere) - social Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige
22 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Ledelse Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. Myndighed 2. Tilsyn Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. myndighed 3. Handicaprådet Mødeforplejning mv. til Handicaprådets møder 4. Råd og vejledning Kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. 5. Salg botilbud Der er budgetlagt med salg af en plads til 2016-takst pris. voksne Psykiatri 6. Salg botilbud Der er budgetlagt med salg af 46 pladser til 2016-takst pris. tet ovenfor er i 2017-pris. Når 2017-taksterne er beregnet, vil tabellen nedenfor blive længerevarende opdateret. Ifølge KKR-aftalen skal overheadandelen falde med 1 % fra 2015 og 2017, hvilket bliver indarbejdet i 2017 prisen. Takstmodel 2016-pris Udenbys borgere takst pr døgn ,5 % år Takst 1 2, Takst 2 20, Takst 3 17, Takst 4 5, Takst A 1, Lillestræde 3C 1, Salg botilbud midlertidig år. Der er budgetlagt med salg af en plads til 2016-takst pris på mio.kr. pr 8. STU - handicap 36,8 helårsydelser til 26 t. kr. per måned 9. Forebyggende 106 helårsydelser til 9 t. kr. per måned børn handicap 10. Ophold og anbringelse børn 7,5 helårsydelser til 69 t. kr. per måned handicap 11.Forebyggende 311,8 helårsydelser til 19 t. kr. per måned voksen handicap 12. Botilbud voksen 65,5 helårsydelser til 65 t. kr. per måned handicap 13. Sociale formål handicap 14. Administration (rådgivere) handicap 15.STU social 16.Forebyggende børn social 17. Ophold og anbringelse børn social 18.Forebyggende voksen social 19. Botilbud voksen social 20. Sociale formål social 21. Administration (rådgivere) social 279,8 helårsydelser til 4 t. kr. per måned Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. Derudover er der budgetteret til borgerrettede administrative udgifter som eksempelvis tolk og lægeerklæring 5 helårsydelser til 26 t. kr. per måned 166,5 helårsydelser til 9 t. kr. per måned 90,9 helårsydelser til 45 t. kr. per måned 178,7 helårsydelser til 20 t. kr. per måned 29,7 helårsydelser til 62 t. kr. per måned 6,7 helårsydelser til 2 t. kr. per måned Løn, kompetencemidler og supervision beregnes ud fra de konkrete ansættelser. Derudover er der budgetteret til borgerrettede administrative udgifter som eksempelvis tolk og lægeerklæring 20
23 4.1.2 Periodiseret budget for området Myndighed Ledelse fordelt på aktiviteter Figur 4 Forventede udgifter Myndighed Ledelse pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Myndighed ledelse og Myndighed Tilsyn er periodiseret ud fra løn. Myndighed ledelse omfatter budget til løn, kompetenceudvikling og supervision. Handicaprådet ud fra forventede møder Periodiseret budget for området Råd og Vejledning fordelt på aktivitet Figur 5 Forventede udgifter Råd og Vejledning pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 5 viser at området har én aktivitet, Råd og vejledning. Råd og vejledning har i 2016 fået en opnormering grundet stigende antal flygtningesager, som følge af Byrådets beslutning i den Samlede flygtninge sag. 21
24 4.1.4 Periodiseret budget for området Salg af ydelser fordelt på aktiviteter Figur 6 Forventede udgifter Salg af ydelser pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 6 viser at indtægterne opkræves lineært over året, samt at den største indtægt vedrør aktivisten Salg botilbud voksne med fysiske funktionsnedsættelser længerevarende. Dette skyldes salg af pladser på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Periodiseret budget for området Myndighed Handicap fordelt på aktiviteter Figur 7 Forventede udgifter Myndighed Handicap pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 7 viser at på Myndighed handicap falder en del af opkrævningerne kvartalsvis (STU). Periodisering i forhold til forventninger til aktivitet vil først blive indarbejdet senere på året, hvor der er større viden om hvilken ydelser der fortsætter i
25 4.1.6 Periodiseret budget for området Myndighed Social fordelt på aktiviteter Figur 7 Forventede udgifter Myndighed Social pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 7 Myndighed social er der et meget svingende udgiftsniveau. Det er derfor for tidligt at sige noget om, hvordan udgifterne falder i løbet af året. 23
26 24
27 Center for Social Service Børn, unge og handicap og Det Fleksible Familiehus 1. Rammenavn Børn, Unge og Handicaps primære aktiviteter Børn, unge og handicap er et af Center for Social Services udførende enheder i Tofteparken. Børn, unge og handicap leverer forebyggende ydelser, og i løbet af 2017 udvides enheden med Det Fleksible Familiehus. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter, og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. 2. Resultatmål Udfører området har fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvalitet, hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område. Herudover er der, i 2017, særligt fokus på etablering af Det Fleksible Familiehus. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Implementering af 2016 budgetaftalens servicereduktion på 85 Socialpædagogisk støtte. Reduktionen er vedtaget i 2016 og har fuld effekt i Etablering af Det Fleksible Familiehus inden for de givne budgetrammer på såvel anlæg som drift. afvigelse på max +/- 2 %. Børn og handicap: Udfører opgaver visiteret ud fra Serviceloven: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 - Praktisk pædagogisk støtte (fordelt i to pakker, alm. og intensiv) Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 Familie- og dagbehandling Servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 - Familieanbringelser Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6 - Kontaktperson til børn og unge 0-18 år Servicelovens 76, stk. 3, nr. 2 Efterværn, kontaktperson, unge år Servicelovens 11, stk. 4 - Specialvejledning individuelt eller i forældregrupper Servicelovens 71 - Støttet og overvåget samvær Servicelovens 85 - Støtte på handicapområdet Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs på udfører området. Dette skal ske i tæt samarbejde med myndighedsafdelingen. Etablering af Det Fleksible Familiehus med høj faglig kvalitet og fleksibilitet i tråd med Egemodellen Tæt på Tværs. Kvaliteten af prognoserne på området må udvise budgetafvigelser på max +/- 2 pct. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen for Børn, unge og handicap samt Det Fleksible Familiehus bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 2 viser rammen for Børn, unge og handicap og Det Fleksible Familiehus driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder og aktiviteter. 25
28 Tabel 1 Driftsbudget for Børn, Unge og Handicap fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 1.2 Driftsbudget for Det Fleksible Familiehus fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Nedenfor ses de to rammer opdelt på aktiviteter. Tabel 2 Driftsbudget for Børn, Unge og Handicap fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser Tabel 2.2 Driftsbudget for Det Fleksible Familiehus fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Det Fleksible Familiehus Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 26
29 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Det samlede ressourcetræk 2. Ældre befolkning og komplekse diagnoser 3. Egemodellen Tæt på Tværs 4. Det Fleksible Familiehus Forudsætninger Det samlede antal og tyngden af ydelser, som visiteres af Myndighed, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører og de servicestandarder, der er vedtaget i Egedal Kommune. Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i forhold til personaleressourcer, betyder det, at det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres. På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. De borgere, hvis ydelser varetages af udekørende teams og botilbud, bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til udfører fleksibilitet og kompetencer. Derfor skaber modellen et øget pres på kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der forventes en stigning i efterspørgslen på de ydelser, som tilbydes hos udfører. Det er en forudsætning, at byggeprocessen forløber således, at huset står klar til indflytning 1. august Periodiseret budget for Børn, unge og handicap Figur 1.1. Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Børn, unge og handicap Løn De primære udgifter er løn. Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter er forventet jævnt over året, selvom der er enkelte poster som afregnes kvartalsvis eller halvårligt. Indtægter Området er ikke indtægtsdækket 27
30 Figur 1.2. Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Det Fleksible Familiehus Løn Det forventes, at der ansættes en leder pr. 1. juli eller 1. august og derefter personale. Øvrige udgifter Der er budgetlagt med driftsudgifter til huset, samt materiale til aktiviteter, som primært indeholder fødevarer til måltider til borgere, der er tilknyttet huset. Indtægter Der forventes ingen indtægter 3.1 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Myndighed og Udfører fælles billede af antal sager Risikoen for forskellige registreringer af borgers aktivitets start- og sluttidspunkt og forskellige foranstaltninger niveauer af service (pakker). Denne risikofaktor øges i takt med den øgede opfølgning og fleksibilitet. Der arbejdes med manuel kapacitetsregistrering decentralt, som periodevis afstemmes den myndigheds registreringer. Udfører og Myndighed 2. Egemodellen Tæt på Tværs Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til de ydelser Børn, unge og handicap leverer. Denne ændring i kultur- og metode decentralt er meget afgørende for centrets samlede målsætning med Egemodellen Tæt på Tværs. Der er etableret en projektorganisation for Egemodellen Tæt på Tværs, hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisation går på tværs af centre, for at sikre en sammenhængende indsats. Udfører, Myndighed og Sekretariat. 28
31 4. Driftsbudget for Børn, unge og handicap pr. aktivitet 4.1 Børn, unge og handicap Aktivitetsbudget for Børn, unge og handicap 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Børn, unge og handicap Tabel 4: Aktivitetsbudget for Børn, Unge og Handicap Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Det fleksible familiehus Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson Udviklingen i enhedsprisen i kr. Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Det fleksible familiehus Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson Udviklingen i kr. Børn og Handicap - Fælles Hybelpladser (døgnpladser) Det fleksible familiehus Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Handicap støtte kontaktperson ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i 2017-priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Børn og Handicap - Fælles tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 2. Hybelpladser tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter og borgerrettede aktiviteter. 3. Det Fleksible Familiehus tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 4. Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier 5. Handicap støtte kontaktperson tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter og borgerrettede aktiviteter. tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter og borgerrettede aktiviteter. 29
32 4.1.2 Periodiseret budget for området Børn, Unge og Handicap per aktivitet Figur 2 Forventede udgifter for Børn, Unge og Handicap pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 2 viser at Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier er den største aktivitet på området. Periodiseringen følger normalfordelingen for fastansat personale Periodiseret budget for Det Fleksible Familiehus per aktivitet Figur 3 Forventede udgifter for Det Fleksible Familiehus pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Figur 3 viser at Det Fleksible Familiehus består af én aktivitet, og at driften på huset opstarter i juli. Der forventes fuld aktivitet i huset fra åbningen 30
33 Center for Social Service Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel 1. Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel primære aktiviteter Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel er en udførende enhed, som leverer botilbud, ambulant misbrugsbehandling og forebyggende ydelser. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter, og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. 2. Resultatmål Området indgår i arbejdet med Egemodellen Tæt på Tværs, som er et af centerets primære mål i Egedal Kommune er den første i landet, som anvender denne metode på det specialiserede voksenområde. Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel er derfor med til at definere, hvordan og hvad der skal leveres af ydelser, så Egemodellen kan rulles ud på området. Derudover skal der jf. udviklingsstrategien planlægning af Bo- og opgangsfællesskaber på området. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Implementering af 2016 budgetaftalens servicereduktion på 85. Reduktionen er vedtaget i 2016 med fuld effekt i afvigelse på max +/- 2 %. Beskrivelse af mål Implementering af Egemodellen Tæt på Tværs på udfører. Dette skal ske i tæt samarbejde med Myndighedsafdelingen. Planlægning af Bo- og opgangsfællesskaber på området Kvaliteten af prognoserne på området skal udvise budgetafvigelser på max +/- 2 pct. 0,25 mio. kr. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddels bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddels driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområder fordelt på løn, øvrige udgifter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj i 2017-priser 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Det samlede ressourcetræk Forudsætninger Det samlede antal og tyngden af ydelser, som visiteres af Myndighed, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører og de servicestandarder, der er vedtaget i Egedal Kommune. 31
34 2. Øgede krav til personalets sikkerhed 3. Egemodellen Tæt på Tværs 4. Ældre befolkning og komplekse diagnoser Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i forhold til personaleressourcer, betyder det, at det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres. Et af de socialpsykiatriske botilbud på området fik i 2016 et strakspåbud af Arbejdstilsynet, fordi sikkerheden på tilbuddet ikke var tilstrækkelig. Dette presser udgifterne i forhold til bemanding og alarmer. Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til udfører fleksibilitet og kompetencer. Derfor skaber modellen et øget pres på kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der forventes en stigning i efterspørgslen på de ydelser, som tilbydes hos udfører. På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. De borgere, hvis ydelser varetages af udekørende teams og botilbud, bliver ældre, og omsorgsbehovet mere komplekst. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn De primære udgifter er løn. Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter forventes jævnt over året, selvom der er enkelte poster, som afregnes kvartalsvis eller halvårligt. Indtægter Området er ikke indtægtsdækket. 32
35 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Myndighed og Udfører fælles billede af antal sager Risikoen for forskellige registreringer af borgers aktivitets start- og sluttidspunkt og forskellige foranstaltninger niveauer af service (pakker). Denne risikofaktor øges i takt med den øgede opfølgning og fleksibilitet. Der arbejdes med manuel kapacitetsregistrering decentralt, som periodevis afstemmes den myndigheds registreringer. Udfører Myndighed og 2. Egemodellen Tæt på Tværs Egemodellen Tæt på Tværs stiller nye krav til de ydelser Børn, unge og handicap leverer. Denne ændring i kultur- og metode decentralt er meget afgørende for centerets samlede målsætning med Egemodellen Tæt på Tværs. Der er etableret en projektorganisation for Egemodellen Tæt på Tværs, hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisation går på tværs af centre, for at sikre en sammenhængende indsats. Udfører, Myndighed og Sekretariat. 3. Den juridiske konstruktion af tilbuddet Der arbejdes på en afklaring af den juridiske konstruktion af Egedal Kommunes botilbud. Det er en landsdækkende problematik omkring botilbud, der er etableret i almennyttige boliger. Der er nedsat en arbejdsgruppe med CSS, CAS og CEI, som afdækker forskellige muligheder. Der er også nedsat en national arbejdsgruppe med Socialtilsynet, KL samt relevante styrelser. Der følges løbende op på dette arbejde. CSS 33
36 4. Driftsbudget for Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel per aktivitet 4.1 Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel i 2017 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområdet Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatte områder Rusmiddelområdet Udviklingen i enhedsprisen i kr. Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatte områder Rusmiddelområdet Udviklingen i kr. Socialpsykiatrisk botilbud Socialpsykiatri og udsatte områder Rusmiddelområdet ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. maj 2016 (i 2017-priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Socialpsykiatriske botilbud 2. Socialpsykiatri og Udsatteområdet tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 3. Rusmiddelområdet tet er baseret på personaleforbrug i form af løn, kørsel, supervision, kompetenceudvikling mv. Derudover er der driftsbudgetter til ejendomsudgifter, IT og inventar mv. 34
Center for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereCenter for Social Service
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereCenter for Social Service
2018-21 Center for Social Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering
Læs mereCenter for Direktion og Sekretariater
Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.
Læs mere6. Center for Social Service
2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereJobcenteret Tværgående områder
Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde
Læs mereSygedagpenge og Fleksjobteam
Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereCenter for Social Service
Center for Social Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt under hensyntagen til
Læs mereArbejdsmarkedsteam og Modtagelsen
Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereJobcenteret - Aktivteam
Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,
Læs mereDirektion og Sekretariater
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereCenter for Social Service
2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Centeret består af
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereDriftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3
Læs mereCenter for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed
Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning
Læs mereDirektion og Sekretariater
1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
-21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Læs mereCSS Center for Social Service. Præsentation til Social- og Sundhedsudvalget, marts 2018
CSS Center for Social Service Præsentation til Social- og Sundhedsudvalget, marts 2018 Vi tror på, at samarbejde mellem forskellige fagligheder skaber innovation Vi ønsker at være lokale og netværksbaserede
Læs mereFamilieafsnittet økonomiske indsatsområder
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mereCenter for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet
Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt
Læs mereEksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation
Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
Direktion og Udviklingssekretariat 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion og Udviklingssekretariat
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Handicap og Psykiatri hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereVoksenhandicapområdet
Voksenhandicapområdet 15. april Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 22,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end forventningen ved seneste opfølgning pr. 31. januar. Faldet skyldes især
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mere