Økonomiaftalen for 2011

Transkript

1 Økonomiaftalen for 2011 En aftale i en krisetid Naja Warrer Iversen

2 Baggrund: Økonomisk krise og kommunal budgetoverskridelse Stort minus på de offentlige finanser Krisepakker fra regering og opposition Markant budgetoverskridelse i kommunerne Regnskab 2009 lå 4-5 mia. kr. over budgettet Regeringen: Ingen forhandling før forklaring og genopretning som troværdig aftalepartner

3 Finansminister Claus Hjort Frederiksen: Det er svært at se formålet med at indgå aftaler, når kommunerne efterfølgende i den grad ignorerer de indgåede aftaler. Derfor har jeg i dag anmodet KL om at forklare, hvordan KL vil sikre overholdelse af aftalerne fremadrettet. Forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2011 vil først blive indledt, når dette er afklaret Hvis aftalerne bare skrider, og der ikke er nogen vilje til at løse det fra kommunernes side, så glider vi automatisk over i en model, hvor det er Folketinget og regeringen, der fastsætter hver enkelt kommunes økonomiske vilkår

4 En helt anderledes forhandling Paradigmeskifte i forhandlinger Økonomisk ramme dikteret af et folketingsflertal Genopretningsplanen Genopretningsplanen fastlægger 0-vækst i 3 år Kommunerne skulle ikke spare 4 mia. kr. i Betinget balancetilskud på 3 mia. kr. Sanktion på både budget og regnskab i 2011

5 Udgiftsudviklingen specialiseret social (Udgifter ekskl. refusion i mio. kr.) Voksenområdet Udsatte børn og unge

6 Aftalen for 2011: Nulvækst Statsligt diktat: Budget pl = Budget 2011 Intet løft af udgifterne Styrkede muligheder for styring og prioritering: - Kursskifte på specialundervisning - Rammerne for styring på socialområdet forbedres Øvrige elementer Intet anlægsloft og finansiering til 15 mia. kr. Overførselsadgang fra 2010 til 2011 Midtvejsregulering af 2010 på 1,5 mia. kr. Rammen er regeringens ansvar

7 Ingen nye penge til socialområdet Området har fået ekstra penge tre år i træk Regeringens budskab var klart - nu er det slut! Derfor: Budget 2010 er (service)niveauet for kommunerne under ét! Refusion skønnes til 1,8 mia. kr. Det er 0,5 mia. kr. over budget Denne gang er der sanktioner, hvis ikke kommunen styrer området Alternativt skal pengene findes på andre områder

8 Special vs. normalområdet Udgifter pr. relevant aldersgruppe, indeks 2007 = 100 R07 R08 R09 Specialundervisning pr årig Udsatte børn og unge pr årig Voksenhandicappede m.fl. pr årig Dagtilbudsudgifter pr. 0-5 årig Folkeskoleudgifter pr årig Ældreudgifter pr. 65+ årig

9 Aftalens overskrift: Styring Området skal styres som de øvrige serviceområder Behov for aktiv udgiftsopfølgning (kvartalsvise oversigter) og at konkretisere rammebesparelser Behov for at omlægge indsats det dyreste er ikke altid det bedste Behov for at sætte grænser og drøfte serviceniveau Ændringer i forhold til køb- og salg af pladser og den tværkommunale koordinering På voksenområdet er indført nye regler for handle/betalingsansvar

10 Staten skal også hjælpe til - analyse af lovgivning og ankepraksis Ankeinstanser træffer udgiftsdrivende afgørelser de hæver serviceniveauet og gør det vanskeligt at sætte grænser KL har præsenteret et ankekatalog med 30 eksempler på konkrete afgørelser Analyse skal vise hvordan lovgivningen understøtter styring og prioritering på området Ankepraksis skal ses efter i sømmene

11 Behov for udgiftstilpasning Stor forskel på budget 2010 og regnskab 2009 Udgiftsreduktioner er i gang, men overskridelser forventes allerede i 1. kvartal Der skal sættes turbo på styringsinitiativer R2009 B2010 FR10* kvartalsvise oversigter

12 Flertallet har behov for at reducere udgifterne (forskel ml. B10 og R09 ekskl. refusion) mere end 10 pct mellem 5 og 10 pct. mellem 0 og 5 pct voksne børn mellem 0 og -5 pct mellem -5 og -10 pct mere end -10 pct Antal kommuner

13 Samtidig skal væksten bremses (vækst fra regnskab 2008 til 2009) mere end 10 pct mellem 5 og 10 pct. mellem 0 og 5 pct voksne børn mellem 0 og -5 pct mellem -5 og -10 pct mere end -10 pct Antal kommuner

14 Refusion for dyre enkeltsager Skønnet for 2010 lavere end forudsat sidste år MEN Ingen midtvejsregulering af refusion i 2010, - mere end tre mia. kr. eftergivet de forrige år Indgik i generel diskussion om midtvejsregulering af overførsler, sundhed mv. 2011: Realistisk skøn for refusion er 1,8 mia. kr. Budgettér til stregen! Markant underbudgettering de tidligere år betydning for styring Refusionsgrænser fra 2010 er permanente ingen aftrapning mere

15 Refusion for dyre enkeltsager 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Budget Regnskab 1,0 0,

16 Voksenområdet - handle/betalingsreglerne Indgik i aftalen for 2010 efter kommunalt ønske Ønske om at styre udviklingen i de sager, man betaler for oplevelse af at udgifterne stiger uden at kommunen har haft indflydelse Lovforslag vedtaget maj 2010 efter meget postyr Indholdet: Frist for overtagelse af gamle sager 1. oktober I alle nye sager beholder betalingskommunen handleansvaret men ansvaret kan delegeres Kommunen skal vurdere, hvilke sager der overtages Overvejelser om fx geografi og alder Behov for samarbejde og oplysning i overgangen

17 Find produkter og eksempler til inspiration i styringsarbejdet på:

18 Spørgsmål til aftalen?