BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5."

Transkript

1 15 Undervisning Drift Folkeskoler - fælles Folkeskoler 1 Egne Fælles formål Fælles Formål 316 Forsøgs- og rummelighedspuljen 319 Uddannelsespulje Regulering lærerløn tjenestem. - overenskomst-ansat Annoncepulje Skolernes andel af barselspulje Pulje diverse til fordeling Besparelsesforsl. budget 2008 effektivisering undervisningstid Optimering skolernes administration Reduktion af vikarpulje Fagpersonale Øvrig personale Vikarer 001 Langtidssygdom Vikarer, barselspuljen Øvrige personaleudgifter ex. art Pulje undervisningspersonale 3,11/2,91 09/ Tjenestemandspensioner 080 Opkrævet pensionsbidrag, lærer i lukkede gruppe - frikøbt t. org.arb Andre udgifter Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Husleje 001 Husleje Ulkebøl-hallen, Sdbg. 800 Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Skovløberne,Særl. undervisningstilb. 411 Fagpersonale Vikarer Elevaktiviteter Husleje El Vand 3 03 Kommunalt elevråd Skolekonsulenter 411 Fagpersonale Tosprogede/skolebibliotek Modersmål/tolkning Uddannelse Personaleaktiviteter Tjenestekørsel Undervisningsmidler Andre udgifter Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som skal aktiveres

2 01 Task Force tosprogede Internationale koordinatorer Udviklingspuljer Folkeskoler 1 Egne Fælles formål Fælles Formål 313 Udviklingspulje skoler Imagepuljer Folkeskoler Folkeskoler 1 Egne Augustenborg Skole Augustenborg Skole 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Vinduespolering Broager Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Vinduespolering Gråsten Skole

3 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Nørreskovskolen, Nordborg Driftsmidler Driftspulje - SOM-bygningen Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El 010 Skolegade 21-23, Guderup Opvarmning 010 Skolegade 21-23, Guderup Vand 010 Skolegade 21-23, Guderup Rengøringsmateriale Bakkensbro Skole, Ullerup Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Fryndesholmskolen, Augustenborg Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale 194

4 705 Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Vinduespolering Egernsund Skole Egernsund Skole 002 Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Kontorhold 010 Åben skole Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Rinkenæs Skole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Havnbjerg Skole, Nordborg Havnbjerg Skole, Nordborg 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 25

5 740 El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Nybøl Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Kværs Skole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Nydamskolen, V. Sottrup Nydamskolen, V.Sottrup 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Vedligeholdelse af udenomsarealer Nydam Serviceteam 002 Driftsmidler Rengøringspersonale Servicepersonale Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning 185

6 742 Vand Indtægter 900 Indtægter 901 Salg af kerneydelser Nordborg Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Nordals Naturskole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Ahlmann-Skolen Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Dybbøl-Skolen Dybbøl-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Tjenestekørsel 010 Kørsel Bülow-skolen Indvendig vedligeholdelse 206

7 709 Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Bülow-Skolen 705 Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Humlehøj-Skolen Humlehøj-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Sønderskov-Skolen Sønderskov-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering klasse, afd.under SønderskovskoleAlssund Skolen 002 Driftsmidler Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Ulkebøl Skole Ulkebøl Skole

8 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Huholt-Skole underafd. Ulkebølskole 605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 010 Drift af bus Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Egetofte Naturskole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Hørup Centralskole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Ejendomsskatter Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Lysabild Skole Lysabild Skole 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder 505

9 411 Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Fiskbæk Naturskole, Gråsten Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder Ungdommens Indføringskurser UI-Sønderjylland UI-Sønderborg 518 Betaling af kursusudbydere Selvejende/privat Opholdssteder- skoledel Alrunen 511 Undervisningsmidler Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles formål Husleje 002 Husleje, Humlehøj-hallen, Sdbg Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Folkeskoler Fagpersonale Augustenborg Sygehus Fagpersonale Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fælles Formål Fagpersonale Vikarer, barselspuljen Uddannelse Testmaterialer Kontorhold Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 830 Pædagogisk psykologisk rådgivning Tilskud, skolefritidsordningen

10 05 Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger 003 Økonomisk friplads Skolefritidsordningen - støttekorps Skolefritidsordninger 1 Egne Støttepædagogkorpset Fagpersonale Uddannelse Undervisning Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Klubtilbud 4-6. klasse Puljer Skolefritidsordninger 010 Førskolebørn/regulering af pladser SFO tyske skoler Vikarer, barselspuljen august december Langtidssygdom, fælles pulje Betaling andre off. myndighede Betaling andre off. myndigheder SFO Augustenborg Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Bakkensbro Skole, Sundeved Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Ahlmann-Skolen, Muldvarpen, Sdbg 5.327

11 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter SFO Dybbøl-skolen, Sdbg SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter SFO Rumlehuset, Nordborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Nybøl Skole, Sundeved Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab SFO Humlehøj-skolen, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Fryndesholmskolen, Fynshav Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale 3

12 SFO Krudtuglen, Havnbjerg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Nydamskolen, V. Sottrup Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Nørreskovskolen, Guderup Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Sønderskov-skolen, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Klub, 4.-6.klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Egernsund Skole Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Dybbølskolen, Palmose SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse 21

13 515 Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand SFO Ulkebøl Skole, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Huholt-skole (særlig ordning) Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Kontorhold SFO Mariegaard, Broager Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Rengøringsselskab SFO Rinkenæs Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Opvarmning Rengøringsselskab SFO Gråsten Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer El 61

14 741 Opvarmning Rengøringsselskab SFO "Fristedet", Lysabild Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO "Stedet for os", Hørup Fagpersonale Vikarer Uddannelse 001 Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Støttecenter, Lysabild Pædagogiske materialer Skolefritidsordninger - klubber Skolefritidsordninger 1 Egne SFO Augustenborg Skole Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Dybbøl-skolen, Sdbg Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Dybbølskolen, Palmose Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Rinkenæs Skole 178

15 05 Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Gråsten Skole Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer Forældrebetalinger - skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat 002 SFO Augustenborg skole SFO Bakkensbro Skole SFO Ahlmann-Skolen, Muldvarpen SFO Dybbøl-skolen SFO Rumlehuset Nordborg SFO Nybøl Skole SFO Humlehøj-skolen SFO Fryndesholmskolen SFO Krudtuglen, Nordborg SFO Nydamskolen SFO Nørreskovskolen, Nordborg SFO Sønderskov-skolen SFO Egernsund SFO Dybbølskolen, Palmose SFO Ulkebøl-skole SFO Huholt-skole (særlig ordning) SFO Mariegaard, Broager SFO Rinkenæs Skole SFO Gråsten Skole SFO "Fristedet", Lysabild (Sydals) SFO "Stedet for os", Sydals Rinkemæs Skole, Klub 4-6 klasse Gråsten Skole, klub 4-6 klasse Palmose, klub 4-6 klasse Augustenborg, klub 4-6 klasse Dybbøl-skole, klub 4-6 klasse Klubtilbud 4-6. klasse Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Fælles formål Befordring af elever 002 Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af syge og invaliderede elever Befordring til svømmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Fælles formål Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler - egne Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 1 Egne Fælles formål

16 092 Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskende rabat 005 SFO - Tansbjergskolen Vikarer, barselspuljen 000 Rammebudget Befordring af elever Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Kløver-Skolen Kløver-Skolen 401 Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Terapeuter Vikarer Uddannelse Tjenestekørsel Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administrationsudgifter Kontorhold Telefoni Skolebestyrelser Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje af inventar og materiel Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse, It-udstyr Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Kløver-Skolen (fritidsforanst.) 401 Ledelse Fagpersonale Uddannelse Tjenestekørsel Elevaktiviteter Pædagogiske materialer Administrationsudgifter Kontorhold Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje af inventar og materiel Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Renovation El 31

17 741 Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Integreret 20,2 undervisning Bidrag til statslige og private skoler - incl. sfo'er Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 010 Betalinger til staten Forældreandel for børn i friskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomsskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Fælles formål Bidrag til staten (elever på efterskole mm.) Elevtilskud vedr. efterskoleophold Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Egne Fælles formål Vikarer, barselspuljen januar juli Ungdommens Uddannelsesvejledning Ledelse Fagpersonale Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fælles formål Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser Fælles formål Undervisning Ungdomsskolevirksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Fælles formål Jubilæums-gratialer 15 1 Egne Fælles formål Ledelse 569

18 402 Afdelingsleder Vikarer, barselspuljen august december Uddannelse Rejser m.v Drift af busser Administrationsudgifter City Ungdomsskolevirksomhed Sønderborg Ungdomsskolevirksomhed 402 Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Servicekontrakter Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 9 03 Klub 54, Dybbølgade Rengøring SSP Fagpersonale Vest Ungdomsskolevirksomhed Leje af grunde og bygninger 1 01 Café 21 - Vester Sottrup 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 4 02 Chicken House - Gråsten 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring Fireball - Broager

19 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Rengøring Ungdomsskolen Als Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Refusion, personale med tilskud Vikarer Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Befordring af elever Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Drift og vedligeholdelse, It-udstyr Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Rengøring Opvarmning 6 01 Teenklub, Sydals 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni 3 02 Klub A, Augustenborg 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring El Klub F, Fryndesholm 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni 9

20 602 Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring El Opvarmning Ungdomshuset, Nordborg 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Husleje Rengøring El Opvarmning Vand 1 05 Værkstedsklassen, Sydals 510 Undervisningsmat./elevaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed - klubber Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 1 Egne City Ungdomsskolevirksomhed MAYDAY, Humlehøj-skolen 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 1 02 Metro, Ulkebøl skole 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 5 03 Klub 54, Dybbølgade Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Vest Ungdomsskolevirksomhed

21 401 Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Befordring af elever Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Leasing af inventar og materiel Servicekontrakter Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer 5 27 Tilskud Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Fælles formål Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov Administration Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Børn og Uddannelse Uddannelse 05 Uddannelse 402 Afdelingsleder Uddannelsesråd Skoler 403 Gruppeleder Administrativ personale Ungd.skole, SSP, Gadeplan 403 Gruppeleder Anlæg Anlæg Folkeskoler Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb - vedt. budget 001 Renovering af folkeskolens bygninger IT inkl. elektriske tavler og bærbare PC er Broager Skole Renovering af folkeskolens bygninger - Teknik og Miljøudvalg Renovering af folkeskolens bygninger - disponeres af Elevråd Energitiltag Indefrosne midler 2.800

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg.

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg. Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraa Vej 22 Tlf.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

EAN afdeling og adresse

EAN afdeling og adresse Side 1 2AD2 Borger og Job - Administration 5798005155652 Borger og Job, Intern Administration 5798005155669 Borger og Job, Lægeerklæringer Intern Administration 2GLO EU-projekt GLOBUS 6400 Borger og Job

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 4.3 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskole- og gymnasieområdet

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Jette M. Andreassen jman@sonderborg.dk Mobil: 27 90 55 55 Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 2011 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Voldgade 5 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 5 Skolerne... 6 Indikatorer (5.3.)... 6 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund Tyrstrup Skole Gammel Kongevej 3 4553 Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller Christiansfeld Skole Lindegade 15 4584 4559 Taps Skole Ødisvej 22 Taps Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund 4544 Sjølund-Hejls

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Ansvar i Bygninger & Energi Ahlmannsparken - hal fra 1980 / Hal Ahlmannsparken fra 1980 / - / - - hal fra 1980 Renovering af eltavler Bjørn Overgaard

Ansvar i Bygninger & Energi Ahlmannsparken - hal fra 1980 / Hal Ahlmannsparken fra 1980 / - / - - hal fra 1980 Renovering af eltavler Bjørn Overgaard Vedligehold Ejendom Aktivitet Ansvar i Bygninger & Energi Ahlmannsparken - hal fra 1980 / Hal Ahlmannsparken fra 1980 / - / - - hal fra 1980 Fastgørelse af trin Bjørn Overgaard Ahlmannsparken - hal fra

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budget pr. 31. august 2013 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer. 1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=mer) Skøn 31/8

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune

DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune Januar 2013 Pladsanvisningen 1 Denne pjece fortæller kort om regler og retningslinjer for optagelse m.v. i daginstitution, dagpleje, SFO og klub. Vi håber, pjecen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere