Barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling

Transkript

1 Punkt 22. Barselsudlgnngsordnngen - Regnskab Tllægsbevllng Magstraten ndstller, efter anbefalng fra Drektørgruppen,at byrådet godkender, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt kr. mndreudgfter tl Borgmesterens Forvaltnng vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt kr. mndreudgfter tl By- og Landskabsforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt kr. merudgfter tl Famle- og Beskæftgelsesforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015på alt kr. mndreudgfter tl Ældre- og Handcapforvaltnngen vedrørende bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt kr. merudgfter tl Skoleforvaltnngen vedrørende bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt kr. mndreudgfter tl Mljø- og Energforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, og at der gves tllægsbevllng 2015 på alt kr. merudgfter tl Sundheds- og Kulturforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, og at de enkelte forvaltnnger bemyndges tl at foretage en fordelng ovennævnte beløb på de relevante bevllnger. Ovennævnte tllægsbevllnger er fnanserngsmæssgt neutrale for kommunekassen. Lasse P. N. Olsen var fraværende. Beslutnng: Godkendt. Hans Henrk Henrksen, Tommy Eggers, Mads Duedahl, Marann Nørgaard og Hans Thorup var fraværende. kl Sde 1 6

2 Sagsbeskrvelse Sammenlægnngsudvalget godkendte mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudlgnngsordnng fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlngerne 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter ndgået en tale om tvungen udlgnng udgfter tl barsels- og adoptonsorlov. Nyt acontobeløb 0,7 procent lønsummen. Det faste ácontobdrag på alt kr., som var fordelt på forvaltnngerne forhold tl antal orlovspersoner og lønsummen budgetforslag 2007, er med vrknng fra regnskabsår 2013 ændret tl 0,7 procent lønsummen, svarende tl kr. for Baggrunden for ændrngen er, at skabe sammenhæng mellem den forventede årlge udgft tl barselsudlgnngsordnngen, fordelt på forvaltnnger og ácontobdraget størrelse. Der er udarbejdet et regnskab 2014 over udgfterne forbndelse med barselsudlgnngsordnngen Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltnnger, fremgår, at der er udbetalt refuson forbndelse med barsel kr Kolonne Forvaltnng Lønbudget kr. Procentvs andel den samlede lønsum tl brug for den senere udlgnng 1 procentfordelng). Acontobdrag tl barselsudlgnngnngsordnngen lønbudget ,7% lønsumsummen. 1 gange 0,7%) Udbetalt refuson forbndelse med barsel - R 2014 Forskel mellem 0,7% lønsumsummen og det faktske udbetalte refusonsbeløb tl barsel. 3 mnus Udlgnngsfordelng overskud/un derskud - barselsudlgnngs nngsfonden - nyt prncp 2 * samlet kud 5) Forvaltnngens endelge bdrag tl udlglgnngs nngsfonden efter udlgnng kud 3 + 6) Forvaltnngens kud forhold tl modtaget refuson 7 + Borgmesterens , By- og Landskab , Famle- og Beskæftgelse , Ældre- og Handcap , Skoler , kl Sde 2 6

3 Kolonne Forvaltnng Lønbudget kr. Procentvs andel den samlede lønsum tl brug for den senere udlgnng 1 procentfordelng). Acontobdrag tl barselsudlgnngsordnngen lønbudget ,7% lønsummen. 1 gange 0,7%) Udbetalt refuson forbndelse med barsel - R 2014 Forskel mellem 0,7% lønsummen og det faktske udbetalte refusonsbeløb tl barsel. 3 mnus Udlgnngsfordelng overskud/un derskud - barselsudlgnngs fonden - nyt prncp 2 * samlet kud 5) Forvaltnngens endelge bdrag tl udlgnngsfonden efter udlgnng kud 3 + 6) Forvaltnngens kud forhold tl modtaget refuson 7 + Mljø- og Energ , Sundheds- og Kultur , Aalborg Kommune alt , Anm: Oversgten er hele kr., hvorfor der kan forekomme mndre rundnger. Plus er lg med merbdrag tl udlgnngsordnngen, der medfører mndrebevllng Mnus er lg med mndrebdrag tl udlgnngsordnngen, der medfører merbevllng Bemærknnger tl ovenstående skema. Kolonne Bemærknnger lønbudget procentvs andel samlet lønbudget ácontobdrag tl barselsudlgnngsordnngen - nyt prncp 0,7% lønsummen. faktsk udbetalt refuson 2014 forbndelse med barsel. forskel mellem acontobdrag 3) og udbetalt refuson mv.. Fx kr. 3) mnus kr. = kr. 5). udlgnng mellem forvaltnngerne forhold tl andel lønsummen. Fx kr. 1) dvderet med kr. 1) = 2, % gange med kr. 5) = kr. áconto og efterregulerng. Det vl sge 3 plus 6. Fx kr. 3) kr. 6) = kr. 7). forskel mellem faktsk udbetalt refuson forbndelse med barsel 2014 mv. og áconto plus efterregulerng 7). Fx kr. mnus kr. = kr. kl Sde 3 6

4 Budgetmæssge konsekvenser DRIFT 2015 Udgfter kr. - Borgmesterens Forvaltnng Sekretarat og forvaltnnger, Admnstraton Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng By- og Landskabsforvaltnngen Sekretarat og forvaltnnger Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng Famle- og Beskæftgelsesforvaltnngen Sekretarat og forvaltnnger, Famle- og Beskæftgelsesforvaltnngen Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, merbevllng Ældre- og Handcapforvaltnngen Sektor: Servceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. ældre Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng Sektor: Tlbud for mennesker med handcap Tlbud tl voksne med særlge behov Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng Sekretarat og forvaltnnger, Ældre- og Handcapforvaltnngen Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng Skoleforvaltnngen Sektor: Skoler Folkeskoler Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, merbevllng Mljø- og Energforvaltnngen Sekretarat og forvaltnnger Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng Sundheds- og Kulturforvaltnngen kl Sde 4 6

5 DRIFT 2015 Udgfter kr Sekretarat og forvaltnnger Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, merbevllng Aalborg Kommune alt... 0 kl Sde 5 6

6 Blag: Byrådet Blag vedr barselsudlgnng 07% lønsummen - R2014.pdf kl Sde 6 6