SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Transkript

1 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Serviceucgifter: DUT Flytning af myndighedsansvaret for høreapparater Som følge af ændringen af lov om social service og sundhedsloven er høreapparatsområdet med virkning fra 1. januar 2013 blevet samlet i Sundhedsloven. Lovændringen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret er flyttet til regionerne. Flytningen medfører en reduktion af bloktilskuddet til kommunerne på samlet 590 mio. kr., som fordeles på grundlag af kommunernes udgiftsgrundlag. Furesø Kommunes andel udgør 3,7 mio. kr National handlingsplan for ældre medicinske patienter I 2012 var der et samlet forbrug på 4,7 mio. kr. på høreapparatsområdet. Det korr. budget i 2013 er 4,6 mio. kr. Fra jan-juni er der bogført kr. på høreapparater. Som følge af lovændringen bliver budgettet fjernet Der blev i satspuljen for afsat 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient blev offentliggjort den 22. december Handlingsplanen består af 11 konkrete initiativer, der særligt skal føre til at: - Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet. - Sikre at samarbejdet på tværs af sektorerne fungerer optimalt, da mange af de ældre medicinske patienter har kontakt til både almen praksis, den kommunale sektor og regionernes sygehuse. Dette samarbejde skal den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient understøtte. Side 1 af 11

2 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger 04. "Det nære sundhedsvæsen" I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Furesø Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr. KL forventer, at bevillingen vil fortsætte i overslagsårene, hvor der dog skal tages forbehold for mulige beslutningsændringer. I alt DUT Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeres, som det er fagligt hensigtsmæssigt. Der skal udvikles samarbejdsløsninger - tværkommunalt og med sygehusene for at kunne optimere ydelserne i forhold til forskellige diagnoser. Demografi Hjemmepleje Hjemmepleje ydes primært til ældre borgere. Ud af hjemmeplejetimer i 2012 blev timer (81 %) visiteret til borgere over 65 år. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjemmepleje som følge af flere ældre borgere. Rammen beregnes på grundlag af antallet af det gns. antal visiterede hjemmeplejetimer pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år i 2012 og Befolkningsprognosen Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte antal timer pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. I forbindelse med Budget blev beregningen udbygget med et element, der skal tage højde for forbedring af borgernes sundhedstilstand i budgetperioden. Side 2 af 11

3 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Behovet reduceres år for år med behovsgraden. Samlet svarer det til, at demografirammen reduceres med ca. 5 pct. fra år til år. Den forventede forbedring af sundhedstilstanden svarer til 3,4 mio. kr. i Budgettet til demografi vedrørende hjemmepleje korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt kr. budget budget , , , Hjælpemidler , Udgifterne til hjælpemidler stiger med borgerens alder. I 2011 og 2012 vedrørte hhv. 45 % og 42 % af udgifterne til hjælpemidler borgere over 65 år. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjælpemidler som følge af flere ældre borgere. I alt Demografi Øvrige tekniske korrektioner Rammen beregnes på grundlag af den gns. udgift pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år. Udgiften pr. indbygger opgøres som gennemsnittet af 2011 og 2012, da der kan være store udsving mellem årene. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Der tages således udgangspunkt i det senest kendte kommunale serviceniveau og den senest kendte sundhedstilstand blandt borgerne. Budgettet til demografi vedrørende hjælpemidler korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt kr. budget budget ,145 0,399 0, ,337 0,617 0, ,772 0,380 1, ,772 0,254 1,026 Side 3 af 11

4 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Specialpædagogisk bistand voksne Området reguleres af lov om specialundervisning for voksne. Loven indebærer, at alle borgere med nedsat funktionsevne kan få foretaget en udredning af deres behov for undervisning hos udbydere af kompenserende specialundervisning. Forbruget i indeværende år udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet. Forvaltningen forventer, at denne tendens vil fortsætte i 2014, da der ikke ventes øget tilgang til området i Forvaltningen anbefaler derfor, at budgettet nedskrives med 0,6 mio. kr Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) På grundlag af den nyeste beregning pr forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af færre borgere i forhold til det forventede samt en lavere gennemsnitspris Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) - kørsel Med virkning fra overgik budgettet til Særligt TIlrettelagte Uddannelsesforløb (STU) til myndighedsteamet på voksenhandicapområdet. Der blev ikke overført budgetmidler til transportudgifter for borgere under 18 år. På grundlag af udviklingen i kørselsbehovet i indeværende år forventes de årlige udgifter til kørsel at stige med 0,4 mio. kr. Det voksende forbrug skyldes udgifter til træning af borgere i selv at kunne varetage deres transportbehov timer udgifter eksterne leverandører På grundlag af den nyeste beregning pr af antallet af 85-timer forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. Forvaltningen forventer, at tendensen vil fortsætte i 2014 samt overslagsårene, hvorfor budgettet opskrives med 2,5 mio. kr timer indtægter Der forventes mindreindtægter på 2,2 mio. kr. som følge af hjemtagningen af en borger, samt en fejl i forbindelse med timeberegningen på borgeren BPA-ordning På grundlag af den seneste beregning pr af udgiften til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) forventes en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. Side 4 af 11

5 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Omplacering jf. hjemtagelse af borger Som følge af, at en borger er flyttet hjem, opnås en besparelse på 0,843 mio. kr. på 107 Midlertidigt botilbud Botilbud Botilbud består af 85 botilbud, 107 midlertidige botilbud og 108 længerevarende botilbud. Disse botilbud fungerer som forbundne kar, dvs. borgerne visiteres mellem de enkelte botilbusformer. Der omplaceres 0,396 mio. kr. til Støtte og tilsyn under Udegående Team (UGT), som overtager støtten til borgeren, samt 0,447 mio. kr. til støttekontakttimer ved Lyspunktet På grundlag af den seneste beregning pr forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget dækker over en række forskydninger mellem de forskellige tilbud. Korr. budget Ændring Nyt kr budget 85 botilbud , botilbud , botilbud , På 85 botilbud forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af en stigning på 3 helårspersoner i forhold til det forventede. På 107 midlertidige botilbud forventes merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af en tilgang på 3 ekstra borgere, hvor gennemsnitsprisen pr. borger samtidigt er steget fra kr. til kr. Prisudviklingen skyldes flytningen af tungere og dyrere borgere fra 108 botilbud til 107 tilbud. Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på 108 længerevarende botilbud som følge af en reduceret gns.pris pr. borger fra kr. til kr Botilbud - rammekorrektioner Der er tale om rammereduktioner fra 2011, som ved en fejl ikke er udmøntet i budget 2014 og overslagsårerne Beskyttet beskæftigelse Sammenholdt med forventningen i indeværende års budget ses en nedgang i antallet af helårspersoner på 7 borgere samt en reduceret gennemsnitspris fra kr. til kr. Forvaltningen forventer, at denne tendens vil fortsætte i Dette resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Side 5 af 11

6 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Genoptræningen Genoptræningen yder egen vederlagsfri fysioterapi. Genoptræningen udviser et merforbrug i 2013 på 0,23 mio. kr. som følge af øget aktivitet. Forvaltningen forventer, at aktivitetsstigningen vil fortsætte i 2014, hvorfor budgettet øges med 0,23 mio. kr Køkken Lillevang Som følge af en budgetmæssig ubalance fra 2012 forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i Det forventes, at udgifterne kan reduceres med 0,5 mio. kr. i 2013 og frem på grundlag af en analyse af køkkenets udgifter og aktivitetsniveau. Der ansøges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. mhp. tilpasning af budgetrammen fra 2014 og frem. Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Furesø Farum Midtpunkt Plejeboliger og bofællesskaber Byrådet godkendte den 19. december 2013, at budget til medfinansiering af frivilligcentret på 0,35 mio. kr. i 2013 blev taget fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. Der blev på daværende tidspunkt ikke taget beslutning om, hvorvidt medfinansieringen skulle fortsætte. Byrådet har besluttet at fortsætte medfinansieringen af Frivilligcenter Furesø i 2014, hvor udgiften derfor indgår i det tekniske budget Byrådet har besluttet at etablere plejeboliger, genoptræningscenter samt bofællesskab for udviklingshæmmede i Farum Midtpunkt. Ved teknisk budget 2013 beregnede forvaltningen de afledte driftsudgifter fra og med august 2014, der beløb sig til 3,8 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio.kr. i 2015 og ud i årene. Indtægter for salg af hhv. plejeboligpladser og pladser i botilbuddet var indregnet. Tendensen siden da har været, at en række kommuner er begyndt at etablere egne lokale bofællesskaber for udviklingshæmmede. På den baggrund vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at nedjustere forventningen til salg af pladser til andre kommuner med 3 pladser. De afledte driftsudgifter øges dermed med 1,9 mio. kr. fra 2015 og frem. Side 6 af 11

7 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger I alt tekniske korrektioner i alt Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt Overførselsområdet: Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Borgerservice: Førtidspension med 50 % kommunal finansiering Forventet i helårspersoner á kr. mod helårspersoner á kr. i budgettet Helårspersoner 2014: 112 Helårspersoner 2015: 101 Helårspersoner 2016: 91 Helårspersoner 2017: 82 Samt endelig 0-stilling af statsrefusion og korrektion af mellemkommunal afregning. Førtidspension med 65 % kommunal finansiering (gammel) Inkl. invaliditetsydelse forudsat i budget 198 helårspersoner á kr. Forventet i 2013: 186 helårspersoner á Helårspersoner 2014:176 Helårspersoner 2015: 170 Helårspersoner 2016: 164 Helårspersoner 2017: 158 Samt endelig 0-stilling af statsrefusion og korrektion af mellemkommunal afregning. Side 7 af 11

8 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Ny førtidspension Forbrug + maks sats 2013*forventet antal/md. I overslagsår maks sats 2013 og beregnet antal helårspersoner. Helårspersoner 2013: 560 á mod opr. budg. 578 á kr. Helårspersoner 2014: 556 Helårspersoner 2015: 570 Helårspersoner 2016: 625 Helårspersoner Forudsat tilgang i 2013: 43. I efterfølgende år 52 (samt tilgang på øvrige former i form af genoptagelser, i alt 63) Øget afgang i 2016 og Samt endelig 0-stilling af statsrefusion og korrektion af mellemkommunal afregning. Førtidspension i alt Førtidspension i alt. Hertil kommer udgifter til ressourceforløb under BIU Boligydelse Merudgifter som følge af udviklingen i antallet af borgere +65 og diverse korrektion. Boligsikring Merudgifter herunder mellemkommunal afregning. Budgettet er skønnet på grundlag af regnskab 2012 og forbruget jan - maj Øvrige driftsudgifter - i alt Sundhedsområdet: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Side 8 af 11

9 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Sundhed Budgettet på aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 118,5 mio. kr. i 2013 (2014 P/L). Fra 2012 til 2013 blev budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering skåret med 2 mio. kr. på grundlag af en forventning om faldende aktivitet som følge af forbedret sundhedstilstand. Der kan i 2013 konstateres et stigende antal ambulante behandlinger i forhold til 2012 samt øgede omkostninger til indlæggelser som følge af forhøjede takster. På grundlag af udgiftsniveauet fra jan-maj forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen forventer, at denne tendens vil fortsætte i 2014 samt overslagsårene. Fra demografireguleringen på aktivitetsbestemt medfinansiering tilføres budgettet 1,2 mio. kr. i Demografi Sundhed I kraft af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet betaler kommunen for besøg hos læger, hospitalsindlæggelser og ambulant behandling. Udgifterne er aldersafhængige med de største udgifter til ældre over 65 år, unge mellem 25 år og 34 år og børn under 4 år. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af ændringer i indbyggernes alderssammensætning. Rammen beregnes på grundlag af den gns. udgift pr. indbygger i 2012 opgjort i 5-års aldersintervaller og Befolkningsprognosen Side 9 af 11

10 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Rammen korrigeres hvert år, så den baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Budgettet til demografi vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt Mio. kr. budget budget ,5 1, , ,1 1, , ,4 0, , ,4 0, ,2 Særligt dyre enkeltsager Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Der forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr. på refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager I alt SSU - sammenfatning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Inden for servicerammen: Serviceudgifter DUT-midler Udenfor servicerammen: Overførselsområdet Sundhed Særligt dyre enkeltsager I alt Side 10 af 11

11 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug - = mindreforbrug Tekniske korrektioner - Budget kr./2014-pl Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bemærkninger Side 11 af 11

12 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug kr./2014-pl - = mindreforbru Udvalg Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Serviceucgifter: Lovbundne/kontrakter/refusioner DUT SSU SSU Tekniske korrektioner - Budget Flytning af myndighedsansvaret for høreapparater National handlingsplan for ældre medicinske patienter I alt DUT I alt Lovbundne Demografi SSU Hjemmepleje SSU Hjælpemidler I alt Demografi Øvrige tekniske korrektioner SSU Specialpædagogisk bistand voksne SSU Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) SSU Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) kørsel SSU timer udgifter eksterne leverandører SSU timer indtægter SSU BPA-ordning SSU Omplacering jf. hjemtagelse af borger SSU Botilbud SSU Botilbud består af 85 botilbud, 107 midlertidige botilbud og 108 længerevarende botilbud. Disse botilbud fungerer som forbundne kar, dvs. borgerne visiteres mellem de enkelte botilbusformer Botilbud - rammekorrektioner SSU Beskyttet beskæftigelse SSU Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager SSU Genoptræningen Elever SSU Køkken Lillevang I alt tekniske korrektioner i alt Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt Omplaceringer til andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Omplaceringer - i alt Udvidelser som følge af økonomiaftalen 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 DUT i alt Udvidelser - i alt Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Borgerservice: Førtidspension med 50 % kommunal finansiering Førtidspension med 65 % kommunal finansiering (gammel) Ny førtidspension Førtidspension i alt Boligydelse Boligsikring Side 1 af 2

13 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag7-1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET + = merforbrug kr./2014-pl - = mindreforbru Tekniske korrektioner - Budget Udvalg Nr. Forslag Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Øvrige driftsudgifter - i alt SSU - sammenfatning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt Omplaceringer - i alt Udvidelser - i alt I alt Driftsudgifter afledt af anlæg I alt inden for servicerammen Uden for servicerammen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Demografi #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! 04. #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Øvrige driftsudgifter - i alt I alt ude for servcerammen #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Total SSU #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Side 2 af 2

14 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tekniske korrektioner - Budget Nr. Forslag Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Serviceucgifter: Lovbundne/kontrakter/refusioner Sosu-assistentelever Ændret fordeling af udgifter mellem kommunen og Region Hovedstaden og ny lovgivning om bonus og præmier

15 05.32 Sosu-elever Flere voksenelever, overenskomstændring og ny lovgivning om bonus og præmier I alt Lovbundne Demografi Demografi Hjemmepleje

16 05.35 Demografi Hjælpemidler I alt Demografi DUT Bortfald af betaling for behandling for Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft I alt DUT Øvrige tekniske korrektioner

17 Vederlagsfri fysioterapi Busdrift, flextrafik STU, ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (indtægt) BPA -ordningen udgifter BPA -ordningen indtægter Støtte-og kontaktpersonordning Beskyttet beskæftigelse

18 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Indtægt Lynghuset Lynghuset tilbud: 103 Beskyttet Beskæftigelse Der er 10 tilmeldte borgere, heraf er 6 hjemtaget og 1 fra andre kommuner 104 Aktivitets- og Samværstilbud aften Der er 34 tilmeldte borgere, heraf 10 hjemtaget fra andre kommuner 104 Aktivitets- og samværstilbud, dagklub (ældreklubben) Der er 11 tilmeldte, heraf 6 hjemtaget fra andre kommuner Midler fra eksterne til finansiering af Lynghuset arbejdsvederlag midlertidige botilbud

19 længerevarende botilbud Snerydning, indtægt Øvrige tekniske korrektioner i alt Reduktion Øvrige tekniske korrektioner Reduktion øvrige tekniske korrektioner Reduktion øvrige tekniske korrektioner Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt Afledt drift vedr. anlæg Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kapacitetsudbyggelse plejeboliger og rehabiliteringspladser Driftsudgifter 19 boliger til udviklingshæmmede

20 Driftsudgifter Bybækterrasserne bortfalder Hjemtagning af 4 borgere fra botilbud i andre kommuner Besparelse på hjemmehjælp og bostøtte Husleje Indtægter stilling af oprindeligt plejehjemsforslag og botilbudsforslag Boligudgifter uden for servicerammen Merudgifter til boligydelse/boligsikring til flere og dyrere plejeboliger Driftsudgifter afledt af anlæg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Demografi Demografi Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet - I alt

21 Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2013 Budget 2014 Budget Førtidspension m. 50 pct. Refusion Førtidspension før 2003 m 35 pct. refusion Ny førtidspension m 35 pct.refusion

22 Reduktion Ny førtidspension Boligydelse til pensionister Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra aktivitetsområde "Førtidspensioner og boligydelser" til "Voksenhandicap" Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra Førtidspensioner og boligydelser til Voksenhandicap Øvrige driftsudgifter - i alt SSU - sammenfatning Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt Omplaceringer fra andre udvalg - i alt Driftsudgifter afledt af anlæg I alt inden for servicerammen Uden for servicerammen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsv Øvrige driftsudgifter - i alt I alt ude for servcerammen Total SSU

23 + = merforbrug - = mindreforbrug kr./2013-pl Budget 2016 Bemærkninger Der ansøges om en teknisk korrektion vedr. sosuassistentelever, da det først efter den endelige vedtagelse af Budget 2012 var muligt at beregne effekten af ændringer på området. Der optages nu kun voksenelever som sosu-assistentelever. Det medfører en omkostningsstigning på 100% for den del af eleverne, der tidligere var under 25 år, da voksenelever har krav på voksenelevløn. Det medfører behov for en teknisk korrektion på kr. Region Hovedstaden har opsagt den tidligere samarbejdsaftale vedr. SOSU-assistentelever med virkning fra Tidligere varetog kommunerne arbejdsgiveransvaret for samtlige SOSU-assistentelever og blev kompenseret af regionen for dennes del af lønomkostningerne. Fremover ansætter hver part halvdelen af elev-tallet (i Furesø Kommune 14 i stedet for 28). Den umiddelbare virkning er, at vi med budgetvirkning fra 2013, ikke længere oppebærer præmie og bonus for 28 elever, men alene for 14, svarende til et indtægtstab på kr. pr. år. Fra 2012 skal kommunen selv oprette psykiatripladser med tilhørende lønudgift. Tidligere blev denne del af praktikken betalt af den kommune/region der havde eleven i praktik. Det medfører tekniske korrektioner på kr.

24 1.470 Ved overenskomst 2008 blev der indført obligatorisk aflønning på voksenelev-vilkår af alle elever over 25 år. Det betød, at lønniveauet for denne gruppe med virkning fra steg med ca. 83 pct. Den budgetmæssige virkning af denne omkostningsændring blev kun delvist udlignet ved konkret budgettilpasning i Den tekniske korrektion vedr. voksenelevløn er opgjort til kr Den ændrede lov om præmier og bonusser medfører, at Furesø Kommune fra 2012 mister kr. i bonus pr. SOSUelev svarende til i alt kr. pr. år, idet der nu kun oppebæres kr. pr. elev i bonus og præmier mod tidligere kr. Både i 2011 og 2012 er der ved budgetopfølgningerne tillægsbevilget området midler, således at forbrug og budget er blevet bragt i balance Hjemmepleje ydes primært til ældre borgere. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjemmepleje som følge af flere ældre borgere. Rammen beregnes på grundlag af antallet af visiterede hjemmeplejetimer pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år i 2011 og befolkningsprognose I forhold til tidligere år er beregningen udbygget med et element, der skal tage højde for forbedring af borgernes sundhedstilstand i budgetperioden. Beregningen er foretaget efter samme metode, som KL anvender i modellen til fremskrivning af behovet for plejeboliger. På basis af andelen af indbyggere visiteret til hjemmepleje i perioden beregnes en gennemsnitlig årlig behovsgrad. Behovet reduceres år for år med behovsgraden. Samlet svarer det til, at demografirammen reduceres med ca. 2 pct. fra år til år. Den forventede forbedring af sundhedstilstanden svarer til 2,9 mio. kr. i Budgettet til demografi vedrørende hjemmepleje korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt kr. budget budget

25 717 Udgifterne til hjælpemidler stiger med borgerens alder. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjælpemidler som følge af flere ældre borgere. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Der tages således udgangspunkt i det senest kendte kommunale serviceniveau og den senest kendte sundhedstilstand blandt borgerne Budgettet til demografi vedrørende hjælpemidler korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt kr. budget budget Udgiften pr. indbygger i hver enkelt årgang opgøres som gennemsnittet af 2010 og 2011, fordi der kan være store udsving fra år til år. Beregningen omfatter indbyggere fyldt 65 år jf. befolkningsprognose Med vedtagelsen af lov nr af 28. december Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som nu skal implementeres i kommmunerne. KL vil primo 2013 begynde at følge udviklingen i implementeringen ved at udarbejde en oversigt over hvilke kommuner, der har etableret tilbud. 700 Området har primo 2012 påbegyndt implementeringen af forløbsprogrammet i Furesø Kommune. Genoptræningen er med udgangspunkt i en funktionsevnevurdering i gang med at udvikle ydelser med fokus på såvel fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige behov, hvorefter kommunen kan give støtte/tilbud i forhold til de afdækkede behov.

26 900 Kommunerne overtog opgaven vederlagsfri fysioterapi 1. august Målgruppen blev samtidig udvidet til også at gælde for personer, der har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Kommunen har betalingsforpligtigelsen for vederlagsfri fysioterapi. Borgerne henvises af egen læge, og kommunen har ikke mulighed for at påvirke, hvor mange der henvises under denne ordning, da målgruppen er fastsat nationalt. I perioden har der været en kraftig udgiftsstigning på området. I Furesø Kommune steg udgifterne med 7 pct. fra og 20 pct. fra I 2010 var antallet af månedlige behandlinger mod i 2011, tendensen er den samme for 2012, hvor de 4 første mdr. udviser en stigning til behandllinger pr. mdr. I perioden 2008 til 2010 er antallet af patienter i regionen steget med 13,17% mod 11,76% på landsplan. Sammenligningstallene for 2011 er p.t. ikke offentligtgjort. Budgettet for 2012 og årene ud er 5,1 mio. kr. Regnskabet for 2011 blev på 5,5 mio. kr Forventet mindreforbrug på basis af regnskab 2011 og forbrug 0 Indtægt for en udenbys borger indbudgetteres og bortfalder igen ved udgangen af Fra 2013 er der 15 borgere visiteret til en BPA-ordning mod 18 i Udgiftsbudgettet kan nedskrives med 1,1 mio. kr. Nedgangen skyldes bl.a. at andre kommuner har hjemtaget Det samlede indtægtsbudget på BPA-ordningen er ca. 2,6 mio. kr. Budgettet nedskrives fra 2013 med 1,6 mio. kr. idet 2 borgere er hjemtaget. Den resterende 1 mio. kr. er indtægten 800 Overgang fra Børn til voksne svarende til 10 helårspersoner i 2013 forventes at udløse merudgifter på 85 støtte Grundet et fald fra 42 helårspersoner i 2012 til 37 helårspersoner i 2013 nedjusteres budgettet. Faldet skyldes

27 773 Indtægtsbudgettet bortfalder i 2013 og frem. Dette skyldes andre kommuners hjemtagning af egne borgere. 174 En stigning i antallet af helårspersoner fra 96 (gennemsnitspris 508 Grundet andre kommuners hjemtagning af borgere reduceres indtægterne med 0,5 mio kr 830 Der søges om yderligere midler til Lynghuset til at understøtte hjemtagning af borgere fra andre kommuner ( 104) samt udvidelse af Ældreklubben (Lynghuset). Hertil kommer en tilgang af yngre borgere, der efter endt STU-forløb / uddannelsesforløb / værkstedstilbud i anden kommune tilbydes 103 Beskyttet beskæftigelse i Lynghuset. Det samlede behov er på 1,26 mio. kr., hvoraf de 0,43 mio. kr. dækkes ved omplacering af midler fra 104 som følge af hjemtagninger. P.t. forventes det, at borgere hjemtages til Lynghuset i løbet af Fra 2014 kendes antallet ikke. Samtidig spares der på kørsel, når en borger, der har et andet tilbud, visiteres til Lynghuset Lynghusets opnormering kan delvist finansieres fra de øvrige eksterne institutioner. Der kan omplaceres 0,1 mio. kr. ud af de 0,83 mio. kr. p.g.a. synergieffekten ved at sammenlægge O.B. Muusvej og Langkærgård, samt besparelser på borgere får arbejdsvederlag for udført arbejde hos Lynghuset. Lønnen varierer fra person til person. Udgiften har, inden hjemtagningen, været en del af betalingen for Der forudsættes uændret 31 helårspersoner. Grundet udviklingen i gennemsnitspriser i 2012 på 107 foretages der en opjustering af budget 2013 og frem. Således er gennemsnitsprisen i 2012 på 0,55 mio. kr. og forventes i 2013

28 Grundet udviklingen i 2012 på 108 foretages der en nedjustering af budget 2013 og frem. Der har været forudsat 83 helårspersoner i 2012 (gennemsnitspris 0,89 mio. kr.) og forventes at være 68 helårspersoner (gennemsnitspris 0,9 mio. kr.) i Afgangen skyldes, dels en øget hjemtagning, men også brug af 107 botilbud, 85 botilbud og 85 timer. Der blev ved budgetvedtagelsen i 2012 foretaget en nedjustering af budget Således blev der ved budgetvedtagelsen 2012 afsat 73,9 mio. kr (2012) og 65,3 mio. kr. i (2013). På baggrund af nuværende forbrug og disponeringsark forventes budgettet at kunne nedskrives med yderligere 4,479 mio. kr. fra 2013 og frem Indtægter vedrørende borgeres betaling for snerydning var ikke budgetteret. Indtægten ligger under aktivitetsområdet Førtidspensioner og boligydelser Tekniske korrektioner 0-stilles Budget Byrådet har godkendt et samlet projekt som omfatter: 59 plejeboliger 30 rehabiliteringspladser 19 boliger til udviklingshæmmede større genoptræningscenter Herudver etableres et opgangsfællesskab for borgere med særlige behov. Projektet indebærer, at Plejehjemmet Søndersø lukkes og Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang omdannes til plejeboliger. Personalet fra Søndersø Plejehjem, personalet fra Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang og personalet fra geniotræningscenter Skovgården flytter med til Farum Midtpunkt. Der skal ansættes nyt personale på Lillevang. Driftsudgifter i 2014 er beregnet som 5/12 af fuld drift. I Udgiftsniveau pr. plads svarende til Langkærgård

29 -879 Bofællesskabet Bybækterrasserne nedlægges og pladserne flyttes til de nye tilbud Besparelse som følge af etablering af flere pladser i eget botilbud Besparelse som følge af etablering af plejehjemspladser og botilbud Huslejeudgifter til servicearealer og genoptræningscenter. Kommunen betaler husleje for rehabiliteringspladser, derfor indregnes udgift hertil i Farum Midtpunkt modsvaret af bortfald af huslejeudgifter til rehabiliteringspladser på Lillevang. Kommunens indtægt fra borgernes huslejebetaling på Plejehjemmet Søndersø bortfalder. Herudover er indregnet tomgangsleje på Plejecenter Lillevang i Salg af 5 plejehjemspladser og i alt 9 pladser i botilbud, hvoraf de 5 pladser er de tidligere pladser i Bybækterrasserne, som Ved budgetforlig 2011 blev der afsat driftsbudget på 6,5 mio. kr. i 2014 og 8,7 mio. kr. i 2015 og følgende år til et nyt plejecenter og et nyt botilbud for udviklingshæmmede. I budgettet indgik forventede besparelser på hjemmeplejeydelser og ved hjemtagning på Voksenhandicap. 730 Boligydelse/boligsikring. I beløbet er inderegnet statsrefusion. Udgiften ligger uden for servicerammen Budget I budgettet indgår allerede korrektion for demografisk udvikling. De søgte beløb er en korrektion på basis af udgifterne til medfinansiering i 2011 og befolkningsprognosen for I beregningen indgår medfinansiering af sygehusbehandling for somatiske lidelser, ambulant behandling af somatiske lidelser og lægebesøg. Udgifterne til psykiatrisk behandling indgår ikke i beregningen. Nuværende Korrektion Korr. Budget Budget ,4 mio.kr 0 1,4 mio. kr ,2 mio. kr. 0,278 mio. kr. 2,5 mio. kr ,0 mio. kr. 1,057 mio. kr. 4,1 mio. kr ,9 mio. kr. 2,255 mio. kr. 5,2 mio. kr. Korrektionen er beregnet på grundlag af udviklingen i antallet af indbyggere i alle aldersgrupper (5-års intervaller). Der henvises til mulighedskataloget for budget , hvor der indgår forslag om reduktion af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af forbedret sundhedstilstand

30 Budget Førtidspension tilkendt før 1. marts Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v.: 2012: : 165 Det oprindelige budget udgjorde 12,8 mio. kr. efter indregning af 50 pct. statsrefusion. I 2013 afsættes efter denne korrektion i alt 12,2 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år Førtidspension tilkendt mellem 1. marts 1999 og 1. januar Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: : 229 Det oprindelige budget udgjorde 17,2 mio. kr. I det budget var forudsat 250 førtidspensionister ved starten af 2012 mens det faktiske antal viste sig at være 253. Herudover har afgangen i 2012 vist sig at være lavere end forventet og den gennemsnitlige udgift for lav. I 2013 afsættes efter denne korrektion 18,9 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år Førtidspensioner tildelt efter Nytilkendte førtidspensioner indgår her. Der er således både nytilgang og afgang. I budgettet er forudsat 99 nytilgange pr. år i lighed med den faktiske nytilgang det seneste år. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start efter korrektion for nytilgang og forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: : 577 Det oprindelige budget udgjorde 60,7 mio. kr. efter indregning af 35 pct. statsrefusion. I det budgettal var forudsat 520 førtidspensionister ved starten af 2012 mod et faktisk antal på 522. I den nuværende bestand er antallet af afgang til folkepension 11 mod 22 i de foregående år. I 2013 afsættes efter denne korrektion 72,7 mio. kr. i På grund af usikkerhed om det fremtidige udgiftsniveau som følge af førtidspensionsreform og analysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune videreføres budgettet uændret i de efterfølgende år. Budgettet korrigeres efterfølgende.

31 Mindretilgang som følge af førtidspensionsreform, øget arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere og andre indsatser jf. Beskæftigelsesplanerne for 2012 og Hertil kommer yderligere indsatser iværksat i forlængelse af mployanalysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune. Området forudsættes reguleret på budgetopfølgning III 2012 med virkning for 2013, såfremt indsatserne ikke kan iværksættes med den fornødne effekt Udgiften til boligydelse til lejere udgør 50 mio. kr. modsvaret af 75 pct. Statsrefusion, svarende til netto 12,5 mio. kr. Udgiften forventes at stige svarende til stigningen i antallet af folkepensionister, idet andelen af lejere med ret til boligydelse forudsættes at være uændret. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år stiger i forhold til 2012 som vist nedenfor: 2013: 4,2 % 2014: 6,7 % 2015: 9,4 % 2016: 11,6 % Budget Udgifter jf. servicelovens 100 afholdes under aktivitetsområde Voksenhandicap. Statsrefusionen på 50 pct. af udgifterne har hidtil været placeret under aktivitetsområde Førtidspensioner og boligstøtte, men flyttes nu til Voksenhandicap Mindreindtægt på aktivitetsområde Førtidspensioner og boligstøtte på grund af omplacering til aktivitetsområde Voksenhandicap