Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Økonomiudvalget Honorar - Kommunalbestyrelsen ØU : Drøftet uden politisk stilling Honorar - Kommunalbestyrelsen tagen til de administrative forslag Social- og sundhedsudvalget SSU : 2300 NY 4.88 Styrket indsats overfor kræft-rehabilitering Forslaget 2300 fremsendes til videre politisk drøftelse. Børneudvalget Skoler mv EUD 10 - Særligt 10. klassesforløb BU : Afventer NY 3.14 Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) BU : Fremsendes til videre -551 politisk drøftelse Lov- og cirkulæreændringer i alt

2 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Effekt af lov og cirkulæreprogram Honorar - Kommunalbestyrelsen Honorar - Kommunalbestyrelsen I alt

3 Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Folkevalgte Ændringstype Lov- og cirkulæreændringer Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb KB - honorar Økonomi- og Indenrigsminister Margerthe Vestager fremsatte forslag til Folketinget den 3. april 2014 om, at der i forbindelse med udmøntning af den politiske aftale med kommunerne skulle ses nærmere på vederlag til bl.a. kommunalpolitikerne. Forslaget blev vedtaget. Budgetforslag 2015 er beregnet udfra de centrale udmeldinger, der er modtaget omkring honorarstigning (ikke mindst, at de første vederlagsændringen forventes at træde i kraft 1. juli juli 2014 Fra KL's seneste artikler efter at Økonomiaftalen er faldet på plads, lyder det stadig på en lønstigning på 30 % men kun på de faste vederlag og ikke for at sidde i udvalg eller være formand. Fast årlig vederlag Ny takst Forskel i alt for 18 medlemmer afrundet Børnetillæg forventet merudgift I alt forventet merudgift til vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer Vi har via dutmidler fået kr. i 2015

4 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Effekt af lov og cirkulæreprogram SSU : Forslag 2300 fremsendes til videre Styrket indsats overfor kræft-rehabilitering politisk drøftelse.

5 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 20. august 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Ændringstype Lov- og cirkulæreændringer Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Forebyggelse Styrket rehabilitering af kræftpatienter Der ydes DUT-kompensation fra 2015 til styrkelse af indsatsen til borgere med kræft. I Stevns Kommune bør der udvikles og igangsættes nedenstående aktiviteter, som spiller godt sammen med implementeringen af forløbsprogrammet, der nu opstartes i Region Sjælland. 1) Sammenhæng i forløb: Implementering af fælles behovsvurdering (præsentation, øvelse og opfølgning) i praksis. Styrkelse af samarbejdet med og koordineringen af indsatser med praktiserende læger og evt. andre behandlende læger. Inddragelse af beskæftigelsesområdet ift forsørgelsesgrundlaget kr. 2) Helhedsorienteret indsats: Indsats til børn af kræftsyge forældre, og børn der har mistet forældre, er et område der kan styrkes med klar struktur og tilgængelighed. Kan evt. tænkes sammen med indsatser til børn i lignende situationer, hvor forældre er alvorligt syge eller børn har mistet en forældre af anden årsag. Der kalkuleres med en kapacitet på 5-8 pladser/forløb: kr. 3) Rehabilitering til et godt liv med følger efter kræft: Tilbud til borgere, der har eller har haft kræft, om rehablitering som fagprofessionel støtte til indsatser på såvel fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle forhold. Rehabilitering tilbydes, hvis borgeren har fået eller er i risiko for at få funktionstab på grund af kræftsygdommen. Særligt for denne målgruppe er behovet til børn, og et særligt fokus på eksistentielle og åndelige behov. Der kalkuleres med forløb årligt, svarende til kr. Målsætning Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Målgruppe Borgere med kræft og børn af kræftsyge forældre Tidsplan Økonomi Samlet indsats, i henhold til ovenstående, kalkuleret til i alt kr. årligt.

6

7 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Demografisk udgiftspres Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner BU : Anbefales Skolefritidsordninger BU : Anbefales Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales /5.19 Tilskud til private pasningsordninger BU : Anbefales Pasning over kommunegrænser BU : Anbefales Skoler Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Frit skolevalg BU : Anbefales Bidrag til statslige og private skoler BU : Anbefales /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC BU : Anbefales Ungdomsskolen /3.76 Juniorklub BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

8 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Dagpleje og integrerede institutioner Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Dagpleje og vuggestue I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 314 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov på 277 pladser og stort samme niveau de efterfølgende år. Børnehave I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 561 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 540 pladser i 2015 faldende til 479 pladser i 2017 Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

9 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Skolefritidsordninger Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Jf. ressourcetildelingsmodellen fastsættes der en normering en gang årligt i marts måned på følgende områder: - SFO Morgen - SFO Eftermiddag - SFO II Pt. ser det ud til, at det forventede antal indmeldte bliver mindre end det indarbejdede behov i basisbudgettet. Det er imidlertid meget svært at vurdere, hvilke indflydelse skolereformen får på antal indmeldte og der er derfor ikke indarbejdet en forventet afvigelse i dette budgetforslag. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

10 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Opsigelsesrelaterede udgifter Med det kraftigt faldende børnetal har det de tidligere år vist sig, at 0,5 mio. ikke rækker til engangsudgifter i forbindelse med afskedigelser (feriepenge og udgifter i opsigelsesperioden), hvorfor det forslås at puljen øges til 0,8 mio. kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

11 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb /5.19 Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning (0-2 år) 44 helårstilskud á kr. Tilskud til privatinstitutioner Vuggestue: 24 helårstilskud á kr. Børnehave: 94 helårstilskud á kr. Fripladstilskud: kr., svarende til 1,9% af driftstilskuddet. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Tilskud til privat pasning Tilskud til privatinstitutioner I alt

12 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Pasning over kommunegrænser Pasning over kommunegrænser Betaling til andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. Betaling fra andre kommuner: 15 helårspersoner á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner I alt

13 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 25 elever fordelt på 1. klasse. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

14 Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 1 Basisbudget 2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Normalklasser i alt Forudsætninger Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb

15 Bilag 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

16 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

17 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 30 elever fordelt på 2. klasser. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Økonomi Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

18 Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 2 Basisbudget 2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Normalklasser i alt Forudsætninger Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb

19 Bilag 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

20 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

21 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Frit skolevalg Frit skolevalg Elever i andre kommuner: 54 helårselever á kr. Elever i Stevns Kommune: 41 helårselever á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Betaling til kommuner Betaling fra kommuner I alt

22 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten vedr. elever i privatskoler Betaling til staten vedr. undervisning: 634 elever á kr. Betaling til staten vedr. SFO: 295 elever á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Undervisning - Betalinger til staten Skolefritidsordninger - Betalinger til staten I alt

23 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler mv. Efterskoler: 122 elever á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Efterskoler mv. - Betalinger til staten I alt

24 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb /3.76 Juniorklub Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Juniorklub I basisbudget 2015 er der indarbejdet et behov for 90 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 84 pladser og stort set samme niveau i de efterfølgende år. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer