Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF"

Transkript

1 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Økonomiudvalget Honorar - Kommunalbestyrelsen ØU : Drøftet uden politisk stilling Honorar - Kommunalbestyrelsen tagen til de administrative forslag Social- og sundhedsudvalget SSU : 2300 NY 4.88 Styrket indsats overfor kræft-rehabilitering Forslaget 2300 fremsendes til videre politisk drøftelse. Børneudvalget Skoler mv EUD 10 - Særligt 10. klassesforløb BU : Afventer NY 3.14 Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) BU : Fremsendes til videre -551 politisk drøftelse Lov- og cirkulæreændringer i alt

2 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Effekt af lov og cirkulæreprogram Honorar - Kommunalbestyrelsen Honorar - Kommunalbestyrelsen I alt

3 Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Folkevalgte Ændringstype Lov- og cirkulæreændringer Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb KB - honorar Økonomi- og Indenrigsminister Margerthe Vestager fremsatte forslag til Folketinget den 3. april 2014 om, at der i forbindelse med udmøntning af den politiske aftale med kommunerne skulle ses nærmere på vederlag til bl.a. kommunalpolitikerne. Forslaget blev vedtaget. Budgetforslag 2015 er beregnet udfra de centrale udmeldinger, der er modtaget omkring honorarstigning (ikke mindst, at de første vederlagsændringen forventes at træde i kraft 1. juli juli 2014 Fra KL's seneste artikler efter at Økonomiaftalen er faldet på plads, lyder det stadig på en lønstigning på 30 % men kun på de faste vederlag og ikke for at sidde i udvalg eller være formand. Fast årlig vederlag Ny takst Forskel i alt for 18 medlemmer afrundet Børnetillæg forventet merudgift I alt forventet merudgift til vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer Vi har via dutmidler fået kr. i 2015

4 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Effekt af lov og cirkulæreprogram SSU : Forslag 2300 fremsendes til videre Styrket indsats overfor kræft-rehabilitering politisk drøftelse.

5 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 20. august 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Ændringstype Lov- og cirkulæreændringer Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Forebyggelse Styrket rehabilitering af kræftpatienter Der ydes DUT-kompensation fra 2015 til styrkelse af indsatsen til borgere med kræft. I Stevns Kommune bør der udvikles og igangsættes nedenstående aktiviteter, som spiller godt sammen med implementeringen af forløbsprogrammet, der nu opstartes i Region Sjælland. 1) Sammenhæng i forløb: Implementering af fælles behovsvurdering (præsentation, øvelse og opfølgning) i praksis. Styrkelse af samarbejdet med og koordineringen af indsatser med praktiserende læger og evt. andre behandlende læger. Inddragelse af beskæftigelsesområdet ift forsørgelsesgrundlaget kr. 2) Helhedsorienteret indsats: Indsats til børn af kræftsyge forældre, og børn der har mistet forældre, er et område der kan styrkes med klar struktur og tilgængelighed. Kan evt. tænkes sammen med indsatser til børn i lignende situationer, hvor forældre er alvorligt syge eller børn har mistet en forældre af anden årsag. Der kalkuleres med en kapacitet på 5-8 pladser/forløb: kr. 3) Rehabilitering til et godt liv med følger efter kræft: Tilbud til borgere, der har eller har haft kræft, om rehablitering som fagprofessionel støtte til indsatser på såvel fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle forhold. Rehabilitering tilbydes, hvis borgeren har fået eller er i risiko for at få funktionstab på grund af kræftsygdommen. Særligt for denne målgruppe er behovet til børn, og et særligt fokus på eksistentielle og åndelige behov. Der kalkuleres med forløb årligt, svarende til kr. Målsætning Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Målgruppe Borgere med kræft og børn af kræftsyge forældre Tidsplan Økonomi Samlet indsats, i henhold til ovenstående, kalkuleret til i alt kr. årligt.

6

7 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Demografisk udgiftspres Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner BU : Anbefales Skolefritidsordninger BU : Anbefales Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales /5.19 Tilskud til private pasningsordninger BU : Anbefales Pasning over kommunegrænser BU : Anbefales Skoler Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Frit skolevalg BU : Anbefales Bidrag til statslige og private skoler BU : Anbefales /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC BU : Anbefales Ungdomsskolen /3.76 Juniorklub BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

8 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Dagpleje og integrerede institutioner Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Dagpleje og vuggestue I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 314 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov på 277 pladser og stort samme niveau de efterfølgende år. Børnehave I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 561 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 540 pladser i 2015 faldende til 479 pladser i 2017 Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

9 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Skolefritidsordninger Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Jf. ressourcetildelingsmodellen fastsættes der en normering en gang årligt i marts måned på følgende områder: - SFO Morgen - SFO Eftermiddag - SFO II Pt. ser det ud til, at det forventede antal indmeldte bliver mindre end det indarbejdede behov i basisbudgettet. Det er imidlertid meget svært at vurdere, hvilke indflydelse skolereformen får på antal indmeldte og der er derfor ikke indarbejdet en forventet afvigelse i dette budgetforslag. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

10 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Opsigelsesrelaterede udgifter Med det kraftigt faldende børnetal har det de tidligere år vist sig, at 0,5 mio. ikke rækker til engangsudgifter i forbindelse med afskedigelser (feriepenge og udgifter i opsigelsesperioden), hvorfor det forslås at puljen øges til 0,8 mio. kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

11 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb /5.19 Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning (0-2 år) 44 helårstilskud á kr. Tilskud til privatinstitutioner Vuggestue: 24 helårstilskud á kr. Børnehave: 94 helårstilskud á kr. Fripladstilskud: kr., svarende til 1,9% af driftstilskuddet. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Tilskud til privat pasning Tilskud til privatinstitutioner I alt

12 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Pasning over kommunegrænser Pasning over kommunegrænser Betaling til andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. Betaling fra andre kommuner: 15 helårspersoner á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner I alt

13 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 25 elever fordelt på 1. klasse. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

14 Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 1 Basisbudget 2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Normalklasser i alt Forudsætninger Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb

15 Bilag 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

16 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

17 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 30 elever fordelt på 2. klasser. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Økonomi Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

18 Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 2 Basisbudget 2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Normalklasser i alt Forudsætninger Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb

19 Bilag 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

20 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

21 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Frit skolevalg Frit skolevalg Elever i andre kommuner: 54 helårselever á kr. Elever i Stevns Kommune: 41 helårselever á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Betaling til kommuner Betaling fra kommuner I alt

22 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten vedr. elever i privatskoler Betaling til staten vedr. undervisning: 634 elever á kr. Betaling til staten vedr. SFO: 295 elever á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Undervisning - Betalinger til staten Skolefritidsordninger - Betalinger til staten I alt

23 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler mv. Efterskoler: 122 elever á kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Efterskoler mv. - Betalinger til staten I alt

24 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen mv. Demografisk udgiftspres Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb /3.76 Juniorklub Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Juniorklub I basisbudget 2015 er der indarbejdet et behov for 90 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 84 pladser og stort set samme niveau i de efterfølgende år. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 613 613 613 613 ØU 3.6.14: Drøftet uden politisk

Læs mere

Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 613 613 613 613 ØU 3.6.14: Drøftet uden

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Ændr. udenfor vedtaget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Version 1 Folkevalgte

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet -2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de Balancekatalog administrative forslag

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 917 957 994 1.011 ØU 3/6-2014:

Læs mere

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau ØU den Folkevalgte 1.100

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt dagtilbud

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 8 på rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge 01. juli 2015 Kl. 16:00-18:00

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 8 på rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge 01. juli 2015 Kl. 16:00-18:00 Åben Referat Mødelokale 8 på rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge 01. juli 2015 Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Preben Elstrøm, Tina Hedemann Jørgensen, Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen, Inge-Lise

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere