Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 619 Omsorg og Ældre

Transkript

1 Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente Rehabilitering - vedligeholdende træning, genoptræning og hverdagsrehabilitering Hjælpemidler mv. Området er reguleret af Serviceloven og Sundhedsloven. Herudover er der indgået en sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb. I Helsingør Kommune er de enkelte ydelser, der tilbydes borgerne, beskrevet i kvalitetsstandarder. Visitation og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM-model). Forebyggelse og Visitation er bestilleren i Sundhed og Omsorg. De træffer afgørelser og visiterer borgerne til hverdagsrehabilitering, hjemmepleje, træning og genoptræning, hjælpemidler samt pleje- og ældreboliger. De enkelte plejehjem, hjemmeplejen, træningscentre, madservice m.fl. er udførerne, som leverer ydelserne til borgerne. Alle bestilte og leverede ydelser betaler myndigheden for via en aktivitetsbaseret afregning. Der udføres kommunalt tilsyn på de leverede ydelser. Plejehjem I kommunen er der syv plejehjem med plejeboliger. Pr. 1. januar 2017 er fire af disse plejehjem kommunale, mens tre er selvejende institutioner. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Helsingør Kommune. Ligeledes har Helsingør Kommune borgere på andre kommuners plejehjem. Plejehjemmene i Helsingør Kommune skal tilbyde beboerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Plejehjemmene leverer personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aktiviteter, træning og madservice alt sammen med et aktiverende sigte, således at beboerne støttes / vejledes i at udføre de opgaver, beboeren selv kan og derved fastholder sit funktionsniveau længst muligt. Tre af de kommunale plejehjem har endvidere dagcenter-aktiviteter for hjemmeboende borgere. Alle kommunale plejehjem stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister. 1

2 Hjælp i eget hjem Den kommunale hjemmepleje leverer ydelser til borgere i eget hjem. Ydelserne dækker kategorierne personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og hverdagsrehabilitering. Udover den kommunale leverandør, Hjemmeplejen, er ni private virksomheder aktuelt godkendt til at levere praktisk hjælp, personlig pleje og/eller sygepleje til borgere i eget hjem. De borgere, der er visiteret til hjælp, kan frit vælge hvilken af de mulige leverandører, de ønsker. Endvidere leveres madservice til hjemmeboende borgere af Det Danske Madhus, Hamlet A/S. Selskabet er ejet af Helsingør Kommune og Det Danske Madhus. Rehabilitering og genoptræning Borgere i Helsingør, der efter forløb på sygehus bliver udskrevet med en genoptræningsplan (GOP), har ret til tilbud om genoptræning efter Sundhedslovens 140. Såfremt der er tale om almen genoptræning (basal og avanceret) eller rehabilitering på specialiseret niveau gives tilbuddet på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Såfremt der er tale om såkaldt specialiseret genoptræning, foregår genoptræningen på et af regionens hospitaler. På Montebello Plejehjem leveres endvidere genoptræning, vedligeholdende træning og faldforebyggelse efter Servicelovens 86 til hjemmeboende borgere. Helsingør kommune har endvidere 55 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. De 50 pladser fordeler sig med 46 stk. på Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter og yderligere 9 stk. på plejehjemmet Bøgehøjgård. De midlertidige pladser anvendes til borgere, der er for syge til at kunne være i hjemmet. Det er typisk borgere, som netop er udskrevet fra hospitalet, der fortsat er ustabile, og som har behov for døgnbemandet sygepleje, pleje og genoptræning. Øvrige Aktiviteter Helsingør Kommune har iværksat en række tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for førtids- og folkepensionister og borgere over 60 år, som bor i eget hjem i henhold til Lov om social service 79. Tilbuddene omfatter bl.a. råd og vejledning vedrørende igangsætning, etablering og vedligeholdelse af frivilligt socialt arbejde/foreninger/ organisationer, herunder tilskudsordninger til diverse tiltag. Ligeledes omfatter tilbuddene administration af to åbne dagcentre, fælleshuse, pensionistcentre og ældreklubber. En detaljeret oversigt over alle aktiviteter på budgetområde 619 omsorg og ældre fremgår af bilag Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 619 er knyttet til kommunens vision for 2020 særligt via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret er omsorgs- og ældreområdet knyttet op til følgende delmål: 2

3 10E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser Der følges op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Minimum 600 borgere om året gennemfører et hverdagsrehabiliterings-forløb, og disse borgere har i gennemsnit fået reduceret deres visiterede hjemmehjælps-tid med minimum 25 % (målt 20 uger efter endt forløb). Fra år til år er der et fald i andelen af forebyggelige hospitalsindlæggelser (jf. Sundhedsstyrelsens definition heraf) blandt de borgere, der er visiteret til plejehjem, hjemmepleje eller rehabilitering/træning i Helsingør Kommune. 90 % af de borgere, der har gennemført et forløbsprogram for kronikere, har forbedret deres fysiske funktionsniveau og opnået mindst ét af deres personlige mål. 3. Økonomi for området Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter. For en detaljeret oversigt over alle aktiviteterne på området se bilag 1. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Plejehjem: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personlig og praktisk hjælp Sygepleje Ledelse og administration på plejehjemmene Drift af servicearealer og bygninger Øvrig drift på plejehjem Hjemmeplejen: Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Ledelse og administration Øvrig drift i hjemmeplejen Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter: Frivillighed: Myndigheden: Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Fælles hjælpemiddeldepot Hjælpemidler, biler, boligindretning Plejevederlag Længerevarende botilbud SOSU uddannelser Individuel handicapkørsel Øvrig drift

4 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Omsorg og Ældre i alt: Budget 2017 på budgetområde 619 udgør samlet set netto kr., jf. tabel 1. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre består af en række totalrammer, jf. tabel 2. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 619 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Bøgehøjgård Plejehjemmet Kristinehøj Plejehjemmet Birkebo Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter Hjemmeplejen Myndigheden Frivillighed 5503 I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. 4

5 Andel af hjemmehjælpsmodtagere i 2014 Pct. Modtagere af hjemmehjælp 80+ årige (pct.). sammenligningskommuner Pct. Modtagere af hjemmehjælp 80+ årige (pct.) - nabokommuner Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2014 Timer/uge Timer pr. uge, hjemmehjælp, 80+ årige Timer/uge Timer pr. uge, hjemmehjælp, 80+ årige Forventet antal demente 60+ årige i Helsingør kommune Antal demente 60+ årige

6 Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i 2014 og Antal genoptræningsplaner Antal genoptræningsplaner Ventedage til almen ambulant genoptræning på Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter (HRT) Ventedage til genoptræning på HRT kvt Ventedage Servicemål Ventedage til en plejehjemsplads i Helsingør kommune på den generelle venteliste Ventedage på plejehjemsplads plejehjem Lovkrav 6

7 5. Budgetforudsætninger Ældreområdet Den nuværende budgettildelingsmodel på ældreområdet er senest justeret i 2011 for budget Budgettildelingsmodellen på hjemmeplejeområdet tager udgangspunkt i antallet af borgere der får hjemmehjælp, set i forhold til befolkningstallet. Denne dækningsgrad skaleres op i forhold til befolkningsudviklingen for den kommende 4-årige budgetperiode. Budgettildelingsmodellen for plejehjemmene, ændres kun i forbindelse med åbning eller lukning af plejehjemspladser. Regulering af budgettet finder sted i løbet af foråret efter udarbejdelse af den nye befolkningsprognose. Reguleringen indarbejdes i budgettet som en budgetkorrektion. Byrådet godkendte i 2014 en ny styringsmodel for Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter (HRT). Styringsmodellen betyder, at HRT som udgangspunkt har et fast budget, dog kan budgettet til ambulant genoptræning justeres, ved ændringer i antallet af modtagne genoptræningsplaner. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Tabel 3. Vedtagne ændringer, budget Ændringer, budget 2016 (1.000 kr.) Effektiviseringer: Besparelser: Driftsønsker: I alt

8 Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget (1.000 kr.) Demografi PL Øvrige Marts PL Statsrefusion særligt dyre enkeltsager Budget til kørsel fra 619 til 621 Udbudsbesparelse multifunktionsmaskiner Hverdagsrehabilitering, fra 826 til 619 Udvidelse af demensfunktion fra 619 til I alt Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget se bilag 3. 8

9 Bilag 1: Detaljeret oversigt over alle aktiviteter i budgettet Nr. Ydelser/serviceopgaver: Rammestyret: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Dagcenter Dagcenter 3 og demens for hjemmeboende Ambulant genoptræning og vedligeholdende træning for borgere i eget hjem Bygninger, forbrug og serviceomkostninger på plejehjem Kørsel til dagcenter 3 og demens Madservice på plejehjemmene Personlig og praktisk hjælp Sygepleje på plejehjemmene Personlig pleje på plejehjem Forflytninger på plejehjemmene Psykisk hjælp og støtte på plejehjemmene Rengøring på plejehjem Aktiviteter og vedligeholdende træning på plejehjemmene Ledelse og administration på plejehjemmene Mødestedet i Murergade Faldforebyggelse og hjemmegenoptræning for borgere i eget hjem Akutpladser til borgere i eget hjem Samlet budget Plejehjem Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter Ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (HRT) Forløbsprogrammer iht. Sundhedsaftalerne (HRT) Ledelse, adm, udstyr og bygningsdrift Midlertidige pladser til døgnrehabilitering Samlet budget HRT

10 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Personlig pleje for borgere i eget hjem Forflytninger for hjemmeboende borgere Psykisk hjælp og støtte for hjemmeboende borgere Tilberedning og anretning af morgenmad, varm mad og kold mad for hjemmeboende borgere Personlig ledsagelse for borgere i eget hjem Praktisk hjælp: Rengøring og skift af sengetøj for hjemmeboende borgere Rengøring og oprydning for borgere med særlige behov i egt hjem Vask af tøj for hjemmeboende borgere Praktisk hjælp til hjemmeboende borgere (udover rengøring og tøjvask) Sygepleje for hjemmeboende borgere Udvikling af sygeplejefaglige opgaver i Hjemmeplejen Ledelse og administration Ledelse og administration i hjemmeplejen Akut og højt specialiseret sygepleje Samlet budget Hjemmeplejen Myndigheden Køb og salg af plejehjemspladser mv Løft i Hjemmeplejen Ansættelse af egen hjælper samt plejevederlag til pårørende (borgere i egt hjem) Støtte til hjælpemidler Hjælpemidler og drift af Hjælpemiddelcentral Længerevarende botilbud og aktiviteter med særlige behov Private leverandører, herunder madservice Strukturer omkring pleje og omsorg mv. Myndigheden

11 Befolkningsprognosekontoen - Myndigheden Puljen til bedre ældrepleje IT-udvikling Uddannelsespulje for medarbejdere på plejehjem og HRT Udvikling og omstilling Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Støtte til frivilligt socialt arbejde SOSU-uddannelserne Etablering af nyt plejehjem i Hornbæk Hverdagsrehabilitering (træning før hjælp) Samlet budget Myndigheden Ikke rammestyret: Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Omsorg og Ældre i alt:

12 Bilag 2: beskrivelser af aktiviteterne på budgetområde

13 Aktivitetsbeskrivelse, budget Udvalg: Budgetområde: Center: 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Dagcenter 2 for borgere i eget hjem Nr.: Serviceloven siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder og at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. Endvidere siger Serviceloven, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. På den baggrund visiterer Helsingør Kommune borgere i eget hjem til en dagcenter-ydelse. Dagcentrene er fordelt på fire af kommunes kommunale plejehjem. Der er samlet 95 pladser (fremmøder) pr. uge på dagcenter 2, hvor målgruppen er borgere med svære begrænsninger. Sammenhæng med andre aktiviteter (på eget eller andres budgetområder) Kørslen til dagcenter 2 har et budget på kr., der er placeret på budgetområde 620 Anden Social Service. Muligheder for justering af aktivitetens serviceniveau Loven siger dog ikke præcist i hvor stort et omfang, kommunen skal tilbyde borgerne dagcenter-ydelsen. Aktiviteten Dagcenter 2 kan dermed helt undværes. Aktiviteten kan også reduceres ved at: ændre på antallet af åbningsdage ændre på aktiviteterne på dagcentrene ændre personalesammensætningen (eks. færre terapeuttimer) Er aktiviteten omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/ personale: Område Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget 826 Antal årsværk på eget budgetområde 619 3,2 3,2 3,2 3,2 Antal årsværk på administrationsbudget Vælg Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter angives med minus, udgifter med plus 13

14 Aktivitetsbeskrivelse, budget Udvalg: Budgetområde: Center: 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Madservice på plejehjemmene Nr.: Servicelovens 83 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. I 2014 blev der truffet politisk beslutning om, at fra 2017 ophører den decentral madproduktion ude i små køkkener i beboernes enheder. Det er plejehjemmene Grønnehaven, Montebello, Strandhøj, Falkenberg, der i dag har hel eller delvis decentral madproduktion og dermed får en højere takst til madservice. Hvis det på nogen plejehjem ikke er muligt i de eksisterende faciliteter at gennemføre central madproduktion, skal besparelsen udmøntes enten som billigere/mindre indkøb af råvarer eller som færre ressourcer til madproduktion. Sammenhæng med andre aktiviteter (på eget eller andres budgetområder) Muligheder for justering af aktivitetens serviceniveau Der er i dag en difference mellem, hvad beboeren betaler for maden på plejehjemmene og den faktiske udgift. Denne udgift dækkes af budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Det er således muligt inden for loven at reducere udgiften mere eller mindre til madservice, så den som minimum modsvarer indtægten fra beboerne (der er et maksimalt beløb, som borgere må betale for madservice). Er aktiviteten omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/ personale: Område Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget 826 Antal årsværk på eget budgetområde 619 4,7 4,7 4,7 4,7 Antal årsværk på administrationsbudget Vælg Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter angives med minus, udgifter med plus 14

15 Aktivitetsbeskrivelse, budget Udvalg: Budgetområde: Center: 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (Rehabiliterings- Nr.: Helsingør Kommune tilbyder mulighed for genoptræning efter hospitalsophold, skadestuebesøg eller andre regionale ambulatorier efter Sundhedsloven 140 til de borgere, som har en genoptræningsplan (GOP). Formålet med ydelsen er at brugeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses-, aktivitetsmæssigt-, kognitivt-, emotionelt og socialt. Der tilbydes bl.a. ambulant genoptræning efter sundhedsloven på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Borgere skal modtage bekræftelse vedr. kommunens modtagelse af genoptræningen indenfor 5 hverdage (jf. samordningsudvalget). Genoptræningen skal iværksættes indenfor max 10 hverdage efter kommunens modtagelse af genoptræningsplanen (jf. samordningsudvalget). Genoptræning for borgere på ophold skal iværksættes senest 3 dage hverdage efter at borgeren er kommet på opholdet (jf. kommunal kvalitetsstandard). Såfremt opgaven ikke løses rettidigt bryder kommunen med aftaler indgået i regi af sundhedsaftalerne og sundhedsloven. Helsingør kommune modtog i 2014 ca genoptræningsplaner heraf gik ca. 350 af disse til borgere på døgnrehabiliterings-ophold og ca til borgere til ambulant genoptræning. Der er en kraftig stigning i udviklingen af modtagne genoptræningsplaner svarende til en stigning på 10-15% årligt siden Genoptræningsplanerne er målrettet genoptræning af mange forskellige diagnoser/skader (hofte-, skulder-, knæ, ryg, hjerne og mange flere). Sammenhæng med andre aktiviteter (på eget eller andres budgetområder) Muligheder for justering af aktivitetens serviceniveau Der kan stilles på serviceniveauet i form af f.eks. mere holdtræning for de enkelte borgere, flere på de enkelte hold, færre gange til genoptræning eller kortere tid pr. gang. Serviceniveauet kan også tilpasses ved at nedprioritere træningsomfanget på de enkelte diagnosetyper. Er aktiviteten omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/ personale: Område Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget 826 Antal årsværk på eget budgetområde Antal årsværk på administrationsbudget Vælg Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter angives med minus, udgifter med plus 15

16 Bilag 3: Prioriteringskatalog budgetområde 619 Indeholdende forslag til servicereduktioner og forslag til effektiviseringer og omlægninger 16

17 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg: Budgetområde: Center: Relaterede budgetaktivitet(er) 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Ambulant genoptræning efter sundhedsloven Titel: Færre træningsgange ved ambulant genoptræning efter sundhedsloven Nr. sr Helsingør Kommune tilbyder mulighed for genoptræning efter hospitalsophold, skadestuebesøg eller andre regionale ambulatorier efter Sundhedsloven 140 til de borgere, som har en genoptræningsplan (GOP). Formålet med ydelsen er at brugeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses-, aktivitetsmæssigt-, kognitivt-, emotionelt og socialt. I dag tilbydes borger med en genoptræningsplan i gennemsnit x antal ganges træningsgange. Antallet af træningsgange er varierende alt efter diagnose og borgerens almentilstand. Antallet af træningsgange er ikke lovbestemt og det forslås derfor at det gennemsnitlige antal træningsgange reduceres med x antal gange. Dermed vil der kunne spares et årsværk på HRT. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Konsekvensen ved reduktion i antallet af træningsgang kan betyde, at borgeren ikke genoptrænes til et funktionsdueligt niveau og dermed kan belaste øvrige kommunale bevillingsområder som f.eks. Hjemmepleje, hjælpemidler, dagpenge mm. Plan for implementering af forslaget Ansvarlig: Center for Sundhed og Omsorg Oktober 2016: Advisering af medarbejdere om ændring November: Opsigelse af medarbejdere December: De nye rutiner indarbejdes i skriftligt materiale til borgere og holdplaner etc. Januar: De første borgere indkaldes til den nye rutine Økonomi/ personale: Område Nettobesparelse på eget budgetområde Besparelse på andre budgetområder 826 Antal årsværk på eget budgetområde Antal årsværk på andre budgetområder Vælg Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter angives med minus, udgifter med plus 17

18 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg: 6 - Socialudvalget Budgetområde: Omsorg og Ældre Center: Sundhed og Omsorg Relaterede budgetaktivitet(er) Dagcenter 2 Titel: Nedlæggelse af aktiviteten dagcenter 2 Nr.: sr I dag visiterer Helsingør Kommune borgere i eget hjem til en dagcenter-ydelse for at tilbyde forebygge og/eller forbedre det fysiske og psykiske funktionsniveau voksne nedsat funktionsevne. Dagcentrene er fordelt på fire af kommunes kommunale plejehjem. Der er samlet 95 pladser (fremmøder) pr. uge på dagcenter 2, hvor målgruppen er borgere med svære begrænsninger. Det forslås at nedlægge aktiviteten, da dagcenter 2, da tilbuddet kan varetages af andre funktioner og da Loven ikke siger helt præcist i hvor stort et omfang, kommunen skal tilbyde borgerne dagcenter-ydelsen. Ved nedlæggelse af tilbuddet vil der kunne spares udgifter til personale og lokaler på i alt kr. Disse udgifter er placeret på budgetområde 619. Derudover vil der kunne spares udgifterne til kørsel, der er placeret på budgetområde 620. Udgifter til kørsel udgør i alt kr. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Hvis dagcenter 2 nedlægges vil borgerne hurtigere miste funktionsevne, fordi de ikke længere vil modtage den vedligeholdende træning, der foregår på dagcenteret. Herudover vil der være øgede udgifter til hjemmehjælp (anretning af varm mad samt toiletbesøg) til nogle borgere på de dage, hvor de ikke længere er i dagcenter. Denne ekstraudgift er estimeret til kr. Nedlæggelse af dagcenter 2 vil endvidere øge presset på ventelisten til dagcenter 3 samt på aflastningspladser. Plan for implementering af forslaget Hvis dagcenter 2 nedlægges, vil der pga. opsigelsesvarsler være en udfasningsperiode. Derfor er der beregnet halv effekt i Oktober 2016: Varsling af lukning til medarbejdere og borgere Forår 2017: omvisitering af borgere. Sommer 2017: Lukning af dagcenter Økonomi/ personale: Område Nettobesparelse på eget budgetområde Besparelse på andre budgetområder Antal årsværk på eget budgetområde Antal årsværk på andre budgetområder Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Indtægter angives med minus, udgifter med plus 18

19 Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Nyt Udvalg: Budgetområde: Center: 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Omsorg og Ældre Titel: Implementering af robotstøvsugere til ældre Nr. e Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder konsekvenser): Det foreslås, at der effektiviseres i rengøringen af ældres hjem. Effektiviseringsgevinsten vil være i form af besparet tid forbrugt på støvsugning hos ældre borgere. Samlet forventes effektiviseringsgevinsten at kunne genere kr. i form af 2 årsværk. Forslaget forudsætter, at der skal foretages en initialinvestering i robotstøvsugere. Det anslås, at der skal bruges 500 stk. til en samlet indkøbsværdi af kr. Det forventes, at medarbejdere ved indkøb skal instrueres i, hvorledes støvsugerne skal opsættes/tilsluttes m.m. Dette forventes at medføre undervisningsudgifter på kr. i år 1. Foruden at der skal ansættes et kvart årsværk mere til at udfører undervisningen. Endvidere forventes det, at støvsugerne løbende skal vedligeholdes/udskiftes, hvilket fra år 2016 forventes at beløbe sig til kr. årligt. Konsekvenser ved effektivisering eller omlægning Plan for implementering af forslaget Ansvarlig: Center for Sundhed og Omsorg Efterår 2016: Udbud af støvsugere ændring af visitationspraksis afskedigelse af medarbejdere December/Januar: Indkøb og implementering af støvsugere uddannelse af personale Økonomi/ personale: Område Brutto effektiviseringsgevinst på eget område Eventuelle øgede driftsudgifter forbundet med effektiviseringsforslaget eks. kompetenceløft Forventet startinvestering Netto effektiviseringsgevinsten ,5-562,5-562,5 Konsekvens på antal årsværk 619 1, Beløb skrives i kr. og i 2017 priser - Gevinster angives med minus, udgifter med plus 19