RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse"

Transkript

1 RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

2 Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder resultatkrav for Styrelsen har følgende bevillinger på Finanslo ven for 2015: driftsbevilling på 328,1 mio. kr. (egen virksomhed), driftsbevil ling på 1.363,2 mio. kr. (funktionel virksomhed), anlægsbevilling på 254, 3 mio. kr. (byg ge- og anlægsprojekter). Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorga niseringen af Forsvaret. Forsvarsmfnisteriets Ejendomsstyrelse viderefører det tidligere Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. I overensstemmelse med Forsvarets virksomhedsmodel understøtter og servicerer Forsvarsministe riets Ejendomsstyrelse militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en landsdækkende virksomhed med 21 decentrale drifts organisationer placeret på Forsvarsministeriets etablissementer og med hovedkontor i Hjørring. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift, administration og vedligeholdelse af For svarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer, samt forestår styringen af tilknyttede facility managementydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Styrelsen vareta ger ligeledes bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelsen af bygge- og anlægspro jekter. Endvidere er styrelsen ansvarlig for gennemførelsen af miljøtiltag på arealer og energitiltag i bygninger. Herudover varetager styrelsen administrationen af Forsvarsministeriets lejeboliger og administrationen af ministeriets eksterne lejemål, bortset fra lejemål administreret af Bygningsstyrel sen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet, dels foranlediget af politiske beslutninger, dels foranlediget af efterspørgslen på ministerområdet. Mindre ejendomme afhændes1 hurtigst muligt efter, at tidspunktet for frigørelse er meddelt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Større ejendomme afhændes med et plangrundlag, der til godeser ønskerne om et højt salgsprovenu sammenholdt med ønske om at undgå at skulle afholde driftsudgifter til ikke anvendte ejendomme. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses mission er: Vi leverer optimal service og gode faciliteter for Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses arbejde med at levere optimal service og gode faciliteter for Forsvarsministeriets område er operationaliseret i fem strategiske fokusområder for Etablering af kunderettet driftsorganisation med leverancen i fokus Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en helt ny organisation med ændret fokus fra serviceleverandør til kontra ktholder og deraf afledte nye arbejdsgange og ansvarsfordeling. Den største udfordring for 2015 vil blive implementering af ny struktur og processer i styrelsen. 2. Levering af ensartet service Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udliciteret størstedelen af sin service virksomhed, og styringen sker ved kontra ktstyring. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er derfor afhængig af sine leverandører til at sikre en tilfredsstillende og ensartet service på tværs af etablissementer. Nedrivning af ejendomme kan også forekomme i mindre grad.

3 Der vil derfor i 2015 være fokus på fastholdelse af den høje brugertilfredshed, som har kende tegnet de seneste års målinger. 3. Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter På baggrund af forsvarsforliget er der i de seneste år flyttet en del rundt på myndigheder og en heder i Forsvaret, samt yderligere nedlagt nogle etablissementer. Det er af strategisk betydning for Forsvarsministeriets virke, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse formår at understøtte flytningen af enheder, som beskrevet i tillægsaftalerne, og komme på plads i Det er også vitalt for Forsvarets evne til at opnå de fastsatte besparelser, at Forsvarsministeriets Ejendoms styrelse kan afvikle evt. overskudskapacitet samt nedbringe antallet af ikke anvendt eller efter spurgt kapacitet ( tomgangs kvadratmeter). 4. Byggeri til aftalt tid, kvalitet og pris Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for, at den politisk besluttede kapacitetstil pasning af etablissementer under Forsvarsministeriets område iværksættes. Dette indebærer også nye bygge- og anlægsprojekter. Der vil derfor være fokus på, at denne del forløber plan mæssigt i henhold til økonomi og tid samt følger de beslutninger, som tages i investeringskomi teen pba. Kapacitetsplan Etablissement (KPE). 5. Grøn Koncern Der er fokus på Grøn Koncern. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for imple mentering af de strategiske handleplaner for energi og miljø. Den strategiske udfordring vil være at opfylde Forsvarsministeriets handleplaner for miljø og energi samt arbejdet med Grønne etablissementee. De strategiske fokuspunkter er uddybet efterfølgende og er koblet til resultatkravene for Resultatkonkrakt 2015 skal omsætte de politiske og strategiske målsætninger for ministerområdet til konkrete resultatkrav. De primære målsætninger reflekteret i Resultatkontrakt 2015 er udledt af: Aftale på forsvarsområdet Aftale vedr, organisering af forsvarets overordnede ledelse af 10. april2014 Kongeriget Danmarks strategi for Arktis Forsvarsministeriets Klima- og energistrategi samt Miljø- og naturstrategi Forsvarschefens Etablissementskapacitetsplan Forventn ingsafstemn ing vedr. etablissementsydelser 2015 Resultatkontrakten understøtter de politiske målsætninger på Forsvarsministeriets område samt Forsvarets opgaver, der er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Derfor udgør resultatkontrakten et proaktivt og handlingsorienteret styringsredskab, hvor der er fokus på, om de iværksatte aktiviteter realiserer de ønskede resultater inden for den afsatte økonomiske ramme. Endvidere skal resultatkontrakten udgøre en væsentlig del af grundlaget for en relevant le delsesinformation til chefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets de partement med henblik på, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryg gende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.

4 Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til den samlede opgaveportefølje ved Forsvarsmi nisteriets Ejendomsstyrelse, men styringsområderne er fokuseret på de langsigtede strategiske fo kusområder koblet til de strategiske udfordringer i Resultatkravene er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [EJ Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [Kl Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [PJ Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [Al Typen af resultatkrav er anført i parentes ved de enkelte resultatkrav. Vurderingen af resultatkontraktens opfyldelse foretages halvårligt af Forsvarsministeriet, hvor der lægges vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret i overensstemmelse med de ønskede re sultater og inden for de afsatte økonomiske rammer2. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Moderniseringsstyrelsens vejlednin ger om Målbillede og Regelgrundlag samt Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og resul tatstyring. Kravene er specifikt beskrevet i Forsvarsministeriets Intern vejledning om resultat- og di rektø rkontrakter. I efteråret 2014 har Finansministeriet offentliggjort en ny vejledning for mål- og resultatstyring i sta ten Strategisk styring med resultater i fokus. Ejendomsstyrelsens strategiske styringsgrundlag for 2016 vil blive udarbejdet med udgangspunkt i denne vejledning. Det er hensigten, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse internt opstiller yderligere målsætninger og resultatkrav for underlagte myndigheder, ligesom der skal opsættes relevante Key Performance Indicators (KPI), som inden for styringsrelevante områder kan medvirke til at sandsynliggøre, at produktionen leder frem mod pålagte opgaver. 2 Forventede omkostninger tilknyttet de enkelte mål i kontrakten vil i muligt omfang blive opgjort primo 2015.

5 i Etablerïng af kundereftet driftsorganisatïon med ydelsen i fokus Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse overgår den 1. januar 2015 til ny organisation bestående af et hovedkontor i Hjørring og Ca. 20 decentralt placerede driftsområder samt et landsdækkende kompetencecenter for skydebaner og øvelsesterræner. Styrelsen beskæftiger ca. 750 medarbejdere fordelt over hele landet og er organiseret i tre divisioner samt en direktion indeholdende et ledelses sekretariat: Direktion Ø 411j Kundedivisionen Ø Projektdivisionen Ø Styringsdivisionen Ø Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses nye organisation indebærer implementeringen af en konse kvent bestiller - udfører model, hvor Kundeafdelingens driftsområder skal målrette ressourceanven delsen mod kunderne og kontrol af leverancer fra eksterne leverandører, idet de centrale afdelinger i styrelsen støtter med indkøb, kontraktstyring, planlægning, økonomistyring mv. Bygningsvedlige holdelsesafdelingen er omdannet til en central produktionsafdeling med ansvar for den samlede produktionsplan på bygge- og vedligeholdelsesområdet. I den sammenhæng er de lokale vedlige holdelsesopgaver blevet forankret ved driftsområderne i Kundeafdelingen. Organisationen har til formål at sikre kunder og brugere af ministeriets bygninger og andre faciliteter én indgang til styrelsen, både for facility management ydelser og bygningsvedligeholdelsesydelser. Dette betyder, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får mulighed for at samtænke ydelser, hvil ket vil optimere både styrelsens effektivitet og kundens oplevede ydelseskvalitet. 1.1 Realisering af indkøbseffektiviseringsprogram Et af omdrejningspunkterne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ny organisering og ændrede opgavevaretagelse er indkøbseffektiviseringer. Realiseringen af Forsvarsministeriets Ejendomssty relses indkøbseffektiviseringer udmøntes i det strategiske indkøbsprogram, der er forankret i føl gende tiltag: A. Etablering af kundereffet driftsorganisation B. Implementering af en taktisk indkøbsfunktion i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 0. Restrukturering af teknisk drift D. lmplementering af indkøbspolitik og styringsmodel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse E. Ny struktur for styring af bygningsvedligehold F. Snitfladeændring for rådgiveranvendelse G. Gennemførelse af nye og bedre udbud A) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses organisation pr. 1. januar 2015 i henhold til ovenståen de. B) Der etableres en taktisk indkøbsfunktion, der skal sikre en central styring af og opfølgning på fa cility managementkontrakterne, vedligeholdelseskontrakter samt øvrige større kontrakter. Funktio nen vil fungere som en central indkøbsfunktion og overtager nogle af de decentrale indkøberes nu værende arbejdsopgaver. Den taktiske indkøbsfunktion ejer alle Forsvarsministeriets Ejendoms styrelses indkøbskategorier og sikrer, at de fortsat optimeres. C) Teknisk drift restruktureres, og den nuværende varmemesterfunktion nedlægges. Driften af de tekniske basisinstallationer og akutopgaver udbydes. Driften styres i den centrale indkøbsfunktion.

6 D) Der etableres en udbudsafdeling, der definerer en samlet indkøbspolitik for hele Forsvarsministe riets Ejendomsstyrelse. Afdelingen har to hovedformål: dels at fastlægge bestemmelser og proces ser for den samlede indkøbsvirksomhed, dels at gennemføre konkret indkøbsvirksomhed, enten selv eller i samarbejde med andre enheder. Formålet er at reducere antallet af spotindkøb udenfor aftaler, og sikre øget udnyttelse af stordriftsfordele ved fælles koordinering af indkøb på tværs af or ganisationen. E) Den nuværende rammeaftale for håndværkerydelser er blevet restruktureret og udbudt. Rammeaftalen har til formål at sikre en øget kontraktdækning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vedligeholdelsesopgaver. Fremadrettet vil bygningssyn tillige være udliciteret til en ekstern leveran dør. Styringen af det udbudte vedligehold foregår i en vedligeholdelsessektion i den centrale ind købsfunktion. F) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil udarbejde fælles retningslinjer for rådgiveranvendelse i hele organisationen. Der fastlægges fælles retningslinjer for hvilke opgaver, der må anvendes råd givere til, og snitflader mellem rådgiverne og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses medarbejdere defineres. G) For at optimere kontraktdækn ingen og de kommercielle betingelser på de nuværende aftaler gennemføres nye og bedre/optimerede udbud. Der gennemføres således nye udbud på en række indkøbskategorier. Desuden optimeres prissammensætningen på eksisterende aftaler ved at gen nemføre nye udbud baseret på best practice. Indledningsvis har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse iværksat implementering aftiltag A, B, C, D, E og F. Initiativ G vil først blive iværksat på et senere tidspunkt, da implementering af dette bl.a. afhænger af de allerede iværksatte initiativers implementering. Nr Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav 01 Realisering af indkøbseffektivi- Gennemførelse af målsæt- Målet er opfyldt, så seringsprogram ningerjf. ovenstående punkt fremt det samlede A-G, så der i 2015 realise- provenu er opnået. res et samlet provenu på 42,8 mio. kr. Opfyldt: N 42,8 mio. kr. Forventede omkostninger [A] Delvist opfyldt: 42,8 N > 40,7 mio. kr. Ikke opfyldt: N 40,7 mio. kr.

7 2 Leverïng af ensartet service Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for levering af en række ejendomsrelaterede serviceydelser til brugerne af Forsvarsministeriets etablissementer og bygninger. Opgaven løses kun i begrænset omfang ved egenproduktion, men i stigende grad ved leverancer fra eksterne leve randører. Det er en strategisk målsætning, at brugerne af bygninger og øvrige faciliteter oplever et ensartet serviceniveau i hele landet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal levere de i forventningsafstemningen aftalte ydelser til den aftalte pris og kvalitet under hensyntagen til fortsat effektivisering og/eller udlicitering. Overord net opdeles ydelserne i rådighedsbaserede ydelser (kontorer, depoter, værksteder, garager bered skabsrelaterede faciliteter mv.) og aktivitetsbaserede ydelser (kvarterer, belægningsstuer, skydeba fler, havnepladsfaciliteter, start- og rullebaner mv.) Styrelsen har siden 2012 gennemført et strategisk skifte fra en decentral organisation med stor egenproduktion til en central organisation med kontraktstyring som hovedopgave. Udlicitering af etablissementsydelser blev gennemført i 2012 og 2014, mens udlicitering af driftaf tekniske installa tioner bliver gennemført i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på grundlag af kravene i indgåede kontrakter sikre, at leverancer sker rettidigt, i den forudsatte kvalitet og til aftalt pris. Ved indgåelse af kontrakter skal der tilvejebringes et grundlag for ensartethed i leverede ydelser i hele landet, og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal ved tilsyn og controlling sikre, at dette finder sted. En særlig udfordring for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2015 er implementering af ny organisation, hvor central kontraktholderfunktion, dels skal sikre en stabil og ensartet service, dels skal sikre opnåelsen af forudsat provenu ved indkøbsoptimering. Kontrakterne bygger overordnet på tillid og samarbejde, og det er dermed målsætningen, at For svarsministeriets Ejendomsstyrelse gennem et godt og konstruktivt forhold til leverandørerne, og eventuelt brug af kontraktens sanktionsmuligheder, sikrer at kvaliteten af opgaveløsningerne mindst er på det niveau, der er fastsat i kontrakterne. Lb Forventede om- Nr. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav kostninger 02 Forsvarsministeriets For serviceaftale A Rengø- Opfyldt, hvis dumpepro- Den samlede kon Ejendomsstyrelse skal ting er den ønskede kvalitet centen som et gennem- ttaktsummen for sikre, at leverandørerne fastsat ud fra standarden snit af samtlige af leve- ventes at være Forenede Service AIS og INSTA 800. randørernes egenkontrol- Ca. 362 mio. kr. ISS Facility Services AIS ler og Forsvatsministeri opfylder den kvalitet, der ets Ejendomsstyrelse pe er beskrevet i kontrakten. riodiske kontroller ligger på eller under 4 %. Opfyldt: N 4 % Delvist opfyldt: 4%cN6% Ikke opfyldt: N > 6 %

8 For serviceaftale B Kantine og serviceaftale C Arealple je er den ønskede kvalitet fastsat ud fra bla. brugertil fredshed og leverancefeji. Hvis den fastsatte tolerance overskrides, pålægges der bod. Resultatkravet fastsæt tes med udgangspunkt i gennemsnitlig antal klager pt. måned i 4. kvartal 2014 og en fastsat procentuel nedgang i antal leverance fejl pr. periode. Opfyldt hvis antal leve rancefejl i perioden er faldende i takt med det opfyldelseskrav, der er fastsat for det enkelte serviceniveau, indtil tole rancekrav i h.t. KPI er nået. Antal leverancefejl ved periodens start = L Opfyldt: N = L 2 % Delvis opfyldt: L i % Ikke opfyldt: L 0 % [K]

9 3 Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter Forsvarsmin isteriets Ejendomsstyrelse skal producere serviceydelser som støtte til produktionen ved Forsvarsministeriets øvrige myndigheder efter aftale. Gennem kapacitetsopstilling og -tilpasning fastsættes niveauet for kapaciteten. Kapaciteten udbydes gennem forventningsafstemningsproces sen. Konsekvenserne af forventningsafstemningen skal indarbejdes i Forsvarsministeriets Ejen domsstyrelse aktivitets- og ressourcestyring. Denne skal afstemmes med kapacitetsplan etablisse ment og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse mål- og resultatstyring. Forsvarsministeriets Ejen domsstyrelse foretager en brugertilfredshedsmåling med henblik på at vurdere effekterne for kun derne. Brugertilfredsheden skal medvirke til at vurdere kvaliteten for leverede ydelser samt kontrol af udliciterede områder. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for optimal udnyttelse af ministerområdets byg ninger og arealer, hvilket primært sker ved løbende dialog med kunderne og udmøntning af politiske beslutninger om lokaliseringen af ministerområdets enheder. En særlig udfordring for Forsvarsmini steriets Ejendomsstyrelse bliver at sikre udmøntningen i Lb. Nr. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav 03 Forsvarsministeriets Ejendomssty- Mindst 95 % af den aftalte Opfyldt: N 95 ¾ relse leverer etablissementsydel- mængde kapacitetsydelser ser svarende til de mængder og skal være leveret hver må- Delvist opfyldt: den kvalitet, som er aftalt på de ned. 85 % N < 95 % årlige forventningsafstemnings- [A] møder med de enkelte kunder. Ikke opfyldt: N <85% Forventede omkostninger Der gennemføres en årlig Opfyldt: N 3,4 kundetilfredshedsundersø gelse, hvor den aftagende Delvist opfyldt: enhed/myndighed vurderer 3,0 ¾ N < 3,4 ¾ kvaliteten af den modtagen de kapacitetsydelse til Ikke opfyldt: mindst 3,4 på en skala fra i N < 3.0 ¾ 5. [EJ Resultatet af forventningsafstemningen mellem Forsvarsministerieft Ejendomsstyrelse og styrel sens kunder udgør produktionsmålet og fremgår af Forsvarsministeriets årsprogrammets kapitel 4.

10 Lb. Nr. Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav 04 Med henblik på at sik- Ved udgangen af 2015 har Forsvarsmi- Opfyldt: N 95 % re en bedre kapaci- nisteriets Ejendomsstyrelse gennemført tetsudnyttelse af for- alle, for 2015, planlagte afhændelse, Delvist opfyldt: svarets etablissemen- nedrivning eller lign. af depoter og sky- 85 % N < 95 % ter, skal ikke anvend- debaner. te og eller efterspurg- Ikke opfyldt: te faciliteter i størst [A] N < 85 % mulig omfang lukkes og/eller afhændes (al ternativt udlejes til eksterne). Forventede omkostninger 3.1 Bygge- og anlægsprojekter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse planlægger og gennemfører bygge- og anlægsprojekter for Forsvarsministeriet samt er ansvarlig for vedligeholdelsen af ministeriets bygninger. Bygge- og anlægsproduktionen skal gennem kapacitetstilpasning tilvejebringe og opretholde en in frastruktur3, der med hensyn til sammensætning, størrelse og kvalitet sikrer, at Forsvaret på såvel kort som langt sigte råder over en absolut nødvendig og netop tilstrækkelig etablissementskapacitet. I relation til andre myndigheder under Forsvarsministeriets ansvarsområde samt NATO skal For svarsministeriets Ejendomsstyrelse kunne levere den støtte til kapacitetstilpasning, som er aftalt. Bygge- og anlægsproduktionens effektivitet skal sikre, at dette mål opnås med de lavest mulige om kostninger. Omfanget fastsættes i samarbejde med kunder og foresatte myndighed og godkendes i investeringskomiteen. Forsvarsministeriet godkender større ændringer i anvendelsen af etablissementskapacitet, herunder ændringer, som har indflydelse på Forsvarets opgavevaretagelse. lnfrastruktur anvendes her som en samlende betegnelse for permanente anlæg på etablissementsområdet. 10 I

11 Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav 05 Kundernes forslag til Forsvarsministeriets Ejendoms- Opfyldt hvis mere end 90 % bygge- og anlægs- styrelse har inden for planlæg- af de indkomne forslag til projekter skal plan- ningsperioden behandlet ind- bygge- og anlægsprojekter i lægges og - hvis be- komne forslag til bygge- og an- form af projektdefineringer sluttet - udføres med lægsprojekter i form af projektde- eller Business Cases er be udgangspunkt i Ka- fineringer eller Business Cases handlet og planlagt samt pacitetsplan Etablis- og rlanlaqt disse, så projekterne indstillet om eller afvist in sement. enten er: den for seks måneder. ot. lndprioriteret på Kapacitets- Opfyldt: N 90 % plan Etablissement eller. fremgår ikke i budget. Delvist opfyldt: Projektet/projekterne be- 70 % N < 90 ¾ handles ikke yderligere. Re levant myndighed er informeret herom. Ikke opfyldt: N < 70 % [A] i Der er ikke overskridelser i tids- Opfyldt hvis der 90 % af de 06 Fremdriften i bygge- planen for større bygge- og an- igangværende projekters og anlægsprojekter lægsprojekter (med en samlet samt i 2015 afsluttede proskal ske i henhold til projektværdi på mere end 15 mio. jekters afleveringstidspunkt projektplanen kr.)4 ikke er overskredet med årets ankerbu& et mere end tre maneder. Resultatet måles ved afslutnin gen af året og her set i forhold til Opfyldt: N 90 % årets ankerbudget. [P] Delvist opfyldt: 70%N<90% Ikke opfyldt N: < 70 ¾ 07 Budgetstyring af byg- Bygge- og anlægsprojekter skal Opfyldt: ge- og anlægsprojek- gennemføres i henhold til god- For projekter afsluttet i kon ter kendt totaludgift (med en samlet traktåret må faktisk forbrug projektværdi på mere end 15 mio. maksimalt afvige 10 % fra kr.) den godkendte totaludgift. Resultatet måles ved afslutningen af året og her set i forhold til det enkelte projekts endelige samlede licitationsbudget. Ellers ikke opfyldt [P] Tillægsaftale som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder, behov for genudbud og merbevillinger m.v. eller tidsforbrug til kundens godkendelser/afklaringer m.v., der overskrider det aftalte, medregnes ikke som forsinkelse. Tillægsaftale som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder, behov for genudbud og merbevillinger m.v. eller tidsforbrug til kundens godkendelser/afklaringer mv., der overskrider det aftalte, medregnes ikke som forsinkelse.

12 Projekterne omfatter de bygge- og anlægsprojekter i Forsvaret, der indgår i den gældende version af kapacitetsplanen for etablissement, som er blevet godkendt af Forsvarets Investeringskomite, og hvor aktstykke eller anlægsskema er anvendt. 3.2 Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold omfatter Forsvarets bygninger og anlæg. Eksempler på anlæg er startbaner, veje og havne. Formålet med vedligehold er at sikre, at bygninger og anlæg opfylder den funktion, de er tiltænkt. Der er samtidig et krav om, at der ikke må opstå et vedligeholdsmæssigt efterslæb. Dette krav understøttes af ved ligeholdskonceptet, der er udviklet på baggrund af et ønske fra den tidligere Forsvarskommando. Der udarbejdes hvert år en produktionsplan, der integrerer vedligeholds-, energi-, miljø- og natur projekter. Produktionspianen udarbejdes på baggrund af en 10 års plan, hvis aktiviteter og projekter hentes fra det lovpligtige arkitektfaglige tilsyn, der gennemføres hvert 4. år. I vedligehoidskonceptet er opstillet et hierarki, hvor bygningerne opdeles i fire kategorier efter an vendelse. Vedligeholdsindsatsen tilrettelægges i forhold til dette, hvilket vil sige, at vedligeholdsind satsen gradueres efter, hvor i hierarkiet bygningen er placeret. 10 års planen revideres hvert år. Aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres i indeværende år, overføres til et af de fire efterfølgende år, idet det antages, at disse aktiviteter skal gennemføres in den næste tilsyn. Der er udover de planlagte aktiviteter afsat puljer til at imødegå arbejdsmiljøproblemer, militær sik kerhed og uopsættelige arbejder. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennemførte i en indkøbsanalyse. lnitia tiverne i indkøbsanalysen forventes at give et provenu, der skal hentes ind ved tilrettelæggelsen af indkøb/udbud. Indkøbsanalysens initiativer er indarbejdet i produktionsplan r Mål Resultatktav Opfyldelseskrav ot7ncgeer 08 At opretholde Forsvarsmini- Projekter indeholdt i pro- Da der er tale om en rul steriets bygningsmasse i den duktionsplanen skal være ende planlægning, anses nødvendige lovpligtige og den gennemført i henhold til resultatkravet for opfyldt i vedligeholdskonceptet be- den aftalte tid, pris og kva- når procent i for skrevne stand litet. hold til den oprindelige produktionsplan er gen [K] nemført. Opfyldt: N 80 % Delvist opfyldt: 70% N <80% Ikke opfyldt N < 70 %

13 09 Med henblik på at sikre et so lidt udgangspunkt for amklin gen af projekterne i det sidste halvår, skal projektplanlæg ning suppleres med mere konkrete disponeringer (i form af kontraktindgåelser). Der afrapporteres løbende på disponeringsgraden i forbindelse med den må nedlige ledelsesrapporte ring. Disponeringer ses som summen af forbruget og værdien af indgåede kon trakter (indkøbsordrer). Disponeringsgraden (for brug + disponeringer) ef ter måned 6 skal være Opfyldt: N 70 % Delvist opfyldt: 60% N <70% Ikke opfyldt N <60 % Specifikt skal der senest efter måned 6 være en væsentlig økonomisk af vikling og disponering, der sandsynliggør afviklingen af projektmassen. [P]

14 4 Grøn Koncern Forsvarsministeriet har udgivet en klima- og energistrategi og en miljø- og naturstrategi Begge strategier indeholder en længere række af individuelle mål, der skal sikre opfyl delse af strategierne visioner. I Forsvarsministeriets klima- og energistrategi er der fastsat følgende vision: Elforbruget skal inden udgangen af 2020 reduceres med 20 % i forhold til Inden udgangen af 2015 skal energiforbruget være reduceret med minimum 15 % i forhold til Andelen af elforbruget, der stammer fra vedvarende energi, skal inden 2020 øges med 60 ¾ i forhold til Inden 2015 skal andelen være øget med 25 i forhold til udledningen skal inden 2020 være reduceret med 40 i forhold til Inden 2015 skal 002 udslippet være reduceret med 30 i forhold til 1990 (dette ene reduktionsmål gælder ikke for operative aktiviteter). I Forsvarsministeriets miljø- og natutstrategi er der fastsat følgende vision: Forsvarsministeriet og underlagte styrelser skal være miljøbevidste. Forsvarsministeriet og underlagte styrelser skal være proaktive på miljøområdet. Forsvarsministeriet og underlagte styrelser skal have mest miljø for pengene. Opfølgning på miljø- og naturstrategien vil være en kvalitativ vurdering i forhold til niveauet i 2012, hvor strategien blev udgivet. Det er såvel operative som materiel- og indkøbsmæssige samt etablissementsmæssige forhold, der skal bidrage til at opnå strategiernes visioner. Alle styrelser under Forsvarsministeriet er ansvarlig for et antal mål, det bidraget til opnåelse af strategiernes visioner. r Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav oieer 10 Bidrage til opfyldelse Inden årets udgang skal Opfyldt såfremt Forsvarsministeri af henholdsvis ku- samtlige mål, som For- ets Ejendomsstyrelse opfylder de ma- og energistrate- svarsministeriets Ejen- fem mål i klima- og energistrategi glen samt miljø- og domsstyrelse er ansvarlig en samt miljø- og naturstrategien, naturstrategien. for, være opfyldt. som styrelsen er ansvarlig for at opfylde i Derudover skal de [K] tre mål, som forventes delvist op fyldt i 2014, opfyldes. Delvist opfyldt, såfremt de tre mål, som forventes delvist opfyldt i 2014, er opfyldt, mens op til tre af 2015 målene alene er delvist op fyldes. Ellers ikke opfyldt. **Målopfyldelse for 2015 omfatter målene: KE7, KE35, MN 13, MNY3, MN 14, mens de delvist opfyldte mål fra 2014 vedrører målene: KE6,KE33,MN2O.

15 5 Tværgående mål 5.1 Prognosesikkerhed Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig information om udsving er således forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangværende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindre forbrug på et område identificeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressourcerne andre steder i Forsvaret på relevante opgaver/projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede merforbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at Forsvaret til enhver tid kan holdes sig inden for de udmeldte budgetlofter. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bliver præ cise ved hjælp af en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Lb. Nr. Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkostninger 11 Styrket prognose- Den kvartalvise afvigelse for grund- Driftsbevillinger: sikkerhed. budget (1. kvartal) og de løbende Opfyldt, hvis afvigelsen prognoser (2.-4. kvartal) i styrelsens holdes inden for 5 pct. i bidrag til udgiftsopfølgninger skal alle kvartaler. minimeres. Delvis opfyldt, hvis afvi [K] gelsen i maksimalt et kvartal overstiger 5 pct. Ikke opfyldt, hvis afvi gelsen i to eller flere kvartaler overstiger 5 pct. Anlægsbevillinger BAP +BED+BVP: Opfyldt, hvis afvigelsen holdes inden for 10 pct. i alle kvartaler Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen i et kvartal over stiger 10 pct. Ikke opfyldt, hvis afvi gelsen i mere end et kvartal overstiger 10 pct.

16 5.2 Lønudvikling HR strategiens delstrategi 3 Løn- & ansættelsesstrategien består blandt andet af målsætningerne for decentral løndannelse (ny løn). Løn skal fungere som et aktivt ledelsesværktøj, så koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Inden for den flerårige budgetramme, er den enkelte styrelse selv ansvarlig for at fastlægge beløbet til decentral løndannelse, herunder til hvor mange og til hvem midlerne skal anvendes. Forsvarsmi nisteriets Ejendomsstyrelses ansvar er at sikre en ansvarlig ønudvikling, der ikke overstiger lønud viklingen i staten, og dermed er i balance med den samfundsmæssige udvikling. 1b Forventede Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Nr. omkostninger i Forsvarsministeriets Ejendoms- Lønudviklingen i fast Opfyldt, hvis lønudviklin- Ingen styrelses lønudvikling overstiger løn6 overstiger ikke gen i 4. kvartal 2015 ikke statens lønudvikling. statens lønudvikling. statens lønudvikling. [K] Ellers ikke opfyldt. 6 Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af Moderniseringsstyrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens database ISOLA. I 16

17 5.3 Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af arbejdsulykker er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Som del af den samlede arbejdsmiljøindsats arbejder Forsvarsministeriet inden for psykisk arbejdsmiljø målrettet med trivsel. Indsatsen skal medvirke til at gøre koncernen til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er sammenhæng mellem krav, vilkår og kompetencer. Social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde er centrale begreber i dette arbejde. Trivsel blandt medarbejdere og en organisation med høj social kapital bidrager positivt til udvikling og opgaveløsning, og forventes at have et lavere sygefravær. Fysisk arbejdsmiljø er også repræsenteret i både regeringens og Forsvarsministeriets indsats inden for den samlede arbejdsmiljø indsats. Her skal systematisk og forebyggende arbejde med arbejdsmiljøforholdene sikre et fald i antallet af arbejdsulykker. Lb. Forventede Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav Nr. omkostninger 13 Forsvarsministeriets Ejen- Forsvarsministeriets Ejen- Forsvarsministeriets Ejen- Ingen domsstyrelse skal være en domsstyrelse skal fastholde domsstyrelse opnår miniattraktiv og velfungerende sin sociale kapital i 2015 på mum 9,7 point i social kapi arbejdsplads med en høj det højeste niveau i forhold tal i den seneste gennemsocial kapital. til opgørelserne fra 2013 og førte HR måling i [EJ Delvist opfyldt ved 9,4-9,6. Ellers ikke opfyldt. 14 Forsvarsministeriets Ejen- Forsvarsministeriets Ejen- Opfyldt ved reduktion af det domsstyrelse skal være en domsstyrelse skal fortsætte gennemsnitlige korttidssy attraktiv og velfungerende den positive tendens inden gefravær med 2 % i forhold arbejdsplads med et lavt for nedbringelse af korttids- til korttidssygefravær. sygefravær. Delvist opfyldt ved en fast [K] holdelse på niveauet fra Ellers ikke opfyldt. 15 Forsvarsministeriets Ejen- Der skal opnås en reduktion Opfyldt ved minimum en 3 domsstyrelse skal reducere af antal arbejdsulykker på i % reduktion af registrerede antallet af arbejdsulykker. alt 15 % frem til år arbejdsulykker, mål t i forhold til [Al Ellers ikke opfyldt.

18 6 Påtegning Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året, eller at genforhandle dele af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbejdet. Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i midtvejsrapporten, dels i årsrapporten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes op fyldt - suppleres der med en afvigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: Dato: december 2014 For Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Dato: december 2014 Lars Johan Findsen departementschef

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets administration

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere