Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag Bevillingsoversigt Hovedkonto Bevillingsoversigt Hovedkonto Bevillingsoversigt Hovedkonto 8 64 Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigten Specifikke bemærkninger Center for Dagtilbud og Skole Center for Børn, Familie og Handicap Center for Job, Unge og Borgerservice Center for Omsorg og Sundhed Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Stab for By og Udvikling Direktion Direktionssekretariatet Center for IT, Personale og Økonomi Skat, tilskud og udligning Renter og balanceforskydninger Takstbilag Budgetaftale for

2

3 1 Generelle bemærkninger

4

5 Generelle bemærkninger 3 Generelle bemærkninger til Budget for Herlev Kommune Hovedpunkter i budgettet Hovedpunkterne i Budgettet er følgende: Budgettet baserer sig på en budgetaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Aftalen er optrykt som bilag til budgettet. Blandt punkterne i aftalen kan nævnes: o 1,3 mio. kr. til bedre normering i dagtilbud i ydertidspunkter o 3,0 mio. kr. til løft af top og bund i folkeskolen o 3,0 mio. kr. til nedsættelse af taksterne på renovationsområdet med 17 % De rammebesparelser, som regeringen har pålagt kommunerne, er håndteret ved hjælp af allerede tagne initiativer og enkelte tekniske korrektioner. Servicerammen for 2017 på mio. kr. er dermed praktisk taget overholdt i det administrative budgetoplæg uden at det har negativ indflydelse på serviceniveauet og uden behov for personalereduktioner. I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen efter opfordring fra KL og forslag fra forvaltningen flyttet enkelte anlægsbevillinger til servicerammen med henblik på at bidrage til at kommunerne samlet set udnytter en større del af den serviceramme, som er afsat i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til anlægsinvesteringer. Disse forhold gør det muligt at foretage de investeringer som den demografiske udvikling med flere børn og unge nødvendiggør. Med budgettet lægges op til et historisk højt anlægsbudget. I budgetperioden afsættes samlet set 397 mio. kr. til anlægsarbejder; heraf ca. 88 mio. kr. til kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. Faciliteterne på kultur- og fritidsområdet bliver også styrket i form af bl.a. en ny træningsskøjtehal og ekstra midler til vedligehold. På trods af de store anlægsinvesteringer og de mærkbart øgede driftsudgifter som følge af den demografiske udvikling er det lykkedes i budgetperioden at sikre balance mellem udgifter og indtægter med virkning fra 2020.

6 Generelle bemærkninger 4 Budgetoplægget i hovedtal (mio.kr.) Driftsudgifter 1.851, , , ,8 heraf serviceudgifter 1.361, , , ,4 Anlægsudgifter 95,1 114,8 116,4 70,9 Pris- og lønstigninger 0 37,4 75,9 115,2 Udgifter i alt 1.946, , , ,9 Skatter , , , ,5 Tilskud og udligning -503,9-471,7-479,3-491,3 Låneoptagelse -31,0-27,9-26,3-26,3 Finansielle poster 23,1 24,2 25,7 22,2 Indtægter i alt 1.926, , , ,9 Udgifter opgjort i 2017-PL. Indtægter opgjort i løbende priser. Driftsbudgettet Serviceudgifter Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Rammen udgør 242,2 mia. kr. og er sanktionsbelagt. Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. Økonomforhandlingerne resulterede i, at det varslede Omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. blev tilbageført til kommunerne (bortset fra 0,2 mia. kr.). Til gengæld blev kommunerne pålagt en reduktion af servicerammen i 2017 med 0,3 mia. kr. gennem mere effektiv drift. Samlet set indebar aftalen således en mindre reduktion af Herlev Kommunes serviceramme set i forhold til KL har ultimo juni udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som sigtepunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budgetoplægget. Ved udarbejdelse af det administrative budgetoplæg overholdt Herlev Kommune i praksis den vejledende serviceramme i Overholdelse af rammen blev gjort muligt gennem udbud af forsikringer, hjemtagelse af vejbelysningen med lavere driftsudgifter til følge, besparelser på bygningsdrift afledt af ESCO-projektet, digitaliseringstiltag samt en række tekniske reguleringer af budgettet på baggrund af regnskabsresultatet for 2015 og foreløbigt regnskab Servicerammen var dermed overholdt uden at det har negativ indflydelse på serviceniveauet og uden at det har været nødvendigt at gennemføre personalereduktioner. I forbindelse med budgetlægningen har det vist sig, at kommunerne samlet set ikke har udfyldt den aftalte serviceramme. KL har derfor rettet henvendelse til kommunerne for at sikre en bedre

7 Generelle bemærkninger 5 udnyttelse af rammen. På baggrund af henvendelsen har Herlev Kommune som led i andenbehandlingen af budgettet flyttet enkelte anlægsbevillinger til servicerammen. Kommunens serviceudgifter overstiger derfor i 2017 den vejledende individuelle ramme, som kommunen har fået udmeldt af KL. I budgetoverslagsårene er den forventede serviceramme overholdt i 2018, mens den er overskredet i 2019 og 2020; primært som følge af flere børn i skoler og dagtilbud. (mio.kr., 2017 PL) Budgetterede 1.361, , , ,4 serviceudgifter Ramme for 1.350, , , ,4 serviceudgifter 1 Rummelighed i rammen -11,9 4,1-3,6-8,0 Af tabellen fremgår det, at servicerammen falder med 2,5 mio. kr. årligt fra Årsagen hertil er, at regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi er enedes om, at der fra 2018 etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne for Den resterende halve milliard kroner forbliver i kommunerne. Det vil altså sige, at Herlev Kommunes serviceudgifter alt andet lige må forventes at skulle reduceres med kommunens andel af 0,5 mia. kr., hvilket svarer til 2,5 mio. kr. årligt. Sparekravet er i budgettet indarbejdet i servicebudgettet som en uudmøntet pulje med virkning fra Anlægsudgifter Den samlede kommunale anlægsramme for 2017 er fastsat til 16,3 mia. kr., hvilket er 0,5 mia. kr. under aftaleniveauet for I modsætning til tidligere år er anlægsrammen sanktionsbelagt i Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. KL udmelder ikke nogen vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau. Fordelingen af rammen sker på møder mellem landets borgmestre i september måned. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af rammen på 16,3 mia. kr. udgør 81,5 mio. kr. Der er med budgettet lagt op til et historisk højt anlægsbudget på 95,1 mio. kr. i 2017 stigende til 114,8 mio. kr. i 2018 og samlet set 397 mio. kr. i hele budgetperioden Servicerammen for 2018 er i tabellen fastlagt som kommunens budgetterede serviceudgifter i 2017 fratrukket den forventede virkning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

8 Generelle bemærkninger 6 Med budgettet videreføres det store ESCO-projekt, hvor kommunens bygninger energi-renoveres for i alt 125 mio. kr. over en 5-årig periode. Projektet resulterer i en reduktion af udgifter til drift af bygningerne. Herlev Kommune er i vækst og der kommer flere børn og unge i vores skoler og daginstitutioner. I budgetperioden afsættes samlet set ca. 88 mio. kr. til nødvendige kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. Budgettet indeholder også store beløb til investeringer i infrastruktur og til idrætsanlæg; herunder bl.a. en træningsskøjtehal. Skatter Indkomstskat Udskrivningsprocenten er uændret på 23,7 og Herlev Kommune fastholder dermed sin position blandt de 10 kommuner i landet med den laveste skatteprocent. Budgettet baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene. Som det ses af tabellen nedenfor er kommunens provenu fra indkomstskat stigende i disse år, hvilket i høj grad må tilskrives de senere års befolkningstilvækst. Provenu fra indkomstskat (mio. kr.) Grundskyld og dækningsafgifter Grundskyldspromillen er fortsat 24,3 promille. Det samme gælder dækningsafgiftspromillerne, som udgør 10 promille for forretningsejendomme og 8,75 for offentlige ejendomme. De samlede indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter er budgetteret til ca. 219 mio. kr. i Selskabsskat Selskabsskatten, der modtages i 2017, er Herlev Kommunes andel af skat af aktieselskaber og fonde mv. vedrørende indkomståret Det budgetterede provenu fra selskabsskat i 2017 er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret 2014, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordele til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i Herlev Kommune.

9 Generelle bemærkninger 7 Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra den kommune, hvor et selskab har hovedsæde, når filialen er beliggende i Herlev Kommune. Skønnet for overslagsårene er baseret på KL s landsgennemsnitlige forventninger til udviklingen i selskabsskatten. Tilskud og udligning Budgettering af tilskud og udligning sker ved hjælp af KL s skatte- og tilskudsmodel og baserer sig bl.a. på forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen, samt KL s seneste skøn over udvikling i kommunernes samlede skattegrundlag mv. Herlev Kommune er nettobidragsmodtager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet set i størrelsesorden 500 mio. kr. årligt i tilskud og udligning. Det forbedrede beskatningsgrundlag afspejler sig i lavere indtægter fra tilskud og udligning. Indtægterne fra tilskud og udligning falder således med 20 mio. kr. sammenlignet med Kommunens socioøkonomiske indeks (som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning) er faldet fra 122,3 i 2016 til 121,6 i 2017, hvilket indebærer, at kommunen alt andet lige får mindre i udligning. Det skal bemærkes, at det i budgettet er forudsat, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 15,6 mio. kr., som kommunen modtager i 2017, ikke videreføres i overslagsårene Budgettering af tilskud og udligning i overslagsårene er forbundet med betydelig usikkerhed; ikke mindst på grund af en forventet revision af udligningssystemet med virkning fra 2019.

10 Generelle bemærkninger 8 Finansielle poster I budgettet er det forudsat, at kommunen benytter mulighederne i lånebekendtgørelsen fuldt ud. Det vil sige, at udgifter til energibesparende foranstaltninger (ESCO og udskiftning af vejbelysning) samt etablering af flygtningeboliger lånefinansieres. Lånefinansieringen af ESCOprojektet medfører, at kommunens gæld vokser i de kommende år: Udvikling i kommunens gæld (mio. kr.) Gælden pr. indbygger vokser fra ca kr. i 2016 til ca kr. i Herlev Kommune vil dog fortsat være blandt de 20 kommuner i landet, som har den laveste gæld på indbygger. Gælden skal endvidere sammenholdes med at kommunens tilgodehavender udgør ca. 125 mio. kr.; primært lovpligtige lån ydet til pensionister til betaling af ejendomsskat. Likviditet Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til at gennemføre et ambitiøst anlægsprogram i de kommende år. Likviditeten målt som likviditeten ultimo det enkelte budgetår - reduceres med ca. 75 mio. kr. i perioden , således at kommunen med udgangen af 2020 vil have en kassebeholdning på godt 70 mio. kr. Udgangen af året er det tidspunkt på året, hvor kommunens likviditet er lavest. Kommunens gennemsnitlige likviditet vil være noget højere, jf. nedenstående figur.

11 Generelle bemærkninger 9 Med udgangen af 2020 vil kommunens likviditetsmæssige situation fortsat være robust, hvilket afspejler sig i at den gennemsnitlige likviditet ligger på et ganske højt niveau. Likviditet i mio. kr Ultimolikviditet Gennemsnitlig likviditet Kommunens mellemværende med renovationsområdet indgår i likviditeten ovenfor. Med udgangen af 2015 har renovationsområdet ca. 18 mio. kr. til gode i kommunekassen. Som led i budgetaftalen er det besluttet at nedbringe mellemværendet med renovationsområdet med ca. 3 mio. kr. årligt i de kommende. Det sker ved en betydelig reduktion i renovationstaksterne. Konklusion Den budgetmæssige situation kan sammenfattes således: Servicerammen for 2017 ligger efter opfordring fra KL lidt over den individuelle ramme, som oprindeligt er udmeldt. Anlægsudgifterne er på et historisk højt niveau. Kommunens solide kassebeholdning reduceres henover budgetperioden på grund af høje anlægsudgifter, men der er fortsat en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud. Tekniske budgetforudsætninger Befolkningsudvikling Den 1. januar 2016 var der indbyggere i Herlev Kommune. Det er en stigning på 275 personer i forhold til Indbyggertallet er vokset med næsten personer de seneste 5 år. Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, således at indbyggertallet passerer i løbet af 2020.

12 Generelle bemærkninger 10 Befolkningsudvikling i Herlev Kommune Ekskl. boligprogram Inkl. boligprogram Årsagen til det voksende befolkningstal er den forventede vækst i antallet af boliger i kommunen. Følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen: Etageboliger Tæt lav Åben lav I alt Blandt de mange boligprojekter, som ligger til grund for befolkningsprognosen kan nævnes Den grønne fatning, Kildegårdsskolen Øst (boldbaner), samt Herlev Bymidte. Antal borgere fordelt på aldersklasser Fødsler årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Som det fremgår af tabellen forventes der en relativ stor vækst i antallet af såvel 0-6 årige som 7-16 årige i de nærmeste år. Væksten afstedkommer udfordringer i forhold til kapaciteten i kommunens skoler og daginstitutioner. Udfordringerne er søgt håndteret ved at afsætte midler på

13 Generelle bemærkninger 11 investeringsoversigten til kapacitetstilpasninger. En konkret plan for kapacitetstilpasningen skal udarbejdes. Pris- og lønudvikling KL s skøn over pris- og lønudviklingen fra juni måned 2016 ligger til grund for budgettet. 2016/ / / /2020 Løn (hovedart 1 og 5.1) 2,11 2,30 2,30 2,30 Brændsel (art 2.3) 4,05 1,37 1,37 1,37 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 0,57 1,37 1,37 1,37 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 1,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 2,05 2,05 2,05 2,05 Tilskud til kollektiv trafik 3,41 3,41 3,41 3,41 Løn og priser i alt (vægtet) 2,10 2,20 2,20 2,20 Principper for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene Med den økonomiske decentralisering har de rammestyrede institutioner mv. fået tildelt overførselsadgang af over- og underskud mellem regnskabsårene. Hvad er omfattet af overførselsadgang? Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene fremover finder sted efter følgende principper: Reglerne om overførselsadgang retter sig i sit udgangspunkt mod fysiske driftsenheder såsom institutioner, afdelinger på rådhuset og lignende. Kun udgifter og indtægter knyttet til ovennævnte organisationsenheder, som i overvejende grad kan siges at være styrbare er omfattet af reglerne om overførselsadgang mellem regnskabsårene. Det vil sige lønudgifter (inkl. ledelse) og almindelige driftsudgifter såsom kursusudgifter, IT-udgifter, bygningsvedligehold, abonnementer mv. Hertil kommer driftsindtægter i form af deltagerbetalinger og indtægter fra salg af produkter og ydelser. Undtaget for overførselsadgang er almindlige driftsudgifter, som kun i beskedent omfang er styrbare. Det drejer sig om forbrugsafgifter (el, vand, varme og renovation), forsikringer, ejendomsskatter og husleje.

14 Generelle bemærkninger 12 Ligeledes er mellemkommunale udgifter og indtægter i form af takstbetalinger (køb og salg af pladser) undtaget. Det samme gælder forældrebetalinger til daginstitutioner og SFO (herunder tilskud til fripladser). Endelig er diverse tilskudsordninger, sociale overførsler (pensioner, kontakthjælp og lignende) eller aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke omfattet af overførselsadgang. Ubrugte budgetbeløb, der ikke umiddelbart er omfattet af ovenstående principper, kan - efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen - overføres til næste regnskabsår. Det kan f.eks. dreje sig om puljemidler modtaget fra ministerier til gennemførelse af konkrete projekter. Mer- og mindreforbrug vedr. anlægsprojekter overføres mellem regnskabsårene. Til brug for den daglige økonomistyring udarbejder forvaltningen i økonomisystemet en komplet oversigt over, hvilke enheder, der er omfattet af overførselsadgang. Begrænsninger på overførselsadgangen Der er ubegrænset overførselsadgang for mindreforbrug. Hvis et merforbrug udgør mere end 3 % af det korrigerede budget, skal afvigelsen forklares i forbindelse med behandling af overførselssagen, og der skal fremlægges en plan for afvikling af merforbruget.

15 13 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

16 14 Hovedoversigt - Budget 2017 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

17 15 Hovedoversigt - Budget 2017 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

18

19 17 Budgetsammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.

20 18 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Fælles formål Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje

21 19 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Fælles formål 0138 Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje

22 20 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Færgedrift - 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed

23 21 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Færgedrift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed

24 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. 22 Regnskab 2015 Budget Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Budget 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

25 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 23 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

26 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. 24 Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål

27 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. 25 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål

28 26 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

29 27 Budgetsammendrag - Budget 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

30

31 29 Budget (Bevillingsoversigt)

32 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 30 Oprindeligt budget 2016 Budget 2017 Budgetoverslag Center for Dagtilbud og Skole U Center for Dagtilbud og Skole I Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub U I Folkeskoler - Fælles U I Folkeskoler - Fælles U Folkeskoler - Fælles - Personale U Den Kulturelle Rygsæk U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger I Aktiviteter i sommerferien U Aktiviteter i sommerferien I Fiskebæk Naturskole U Fiskebæk Naturskole I Børnenaturcenter Kildegården U Syge- og hjemmeundervisning U SFO og Skolefritidsklub - Fælles U Skolebibliotek U Herlev Byskole, SFO og Skolefritidsklub U I Herlev Byskole U SFO Herlev Byskole U SFO Herlev Byskole I Skolefritidsklub Herlev Byskole U Skolefritidsklub Herlev Byskole I Kildegårdskolen, SFO og Skolefritidsklub U I Kildegårdskolen U SFO Kildegårdskolen U SFO Kildegårdskolen I Skolefritidsklub Kildegårdskolen U Skolefritidsklub Kildegårdskolen I Lindehøjskolen, SFO og Skolefritidsklub U I Lindehøjskolen U SFO Lindehøjskolen U SFO Lindehøjskolen I Skolefritidsklub Lindehøjskolen U Skolefritidsklub Lindehøjskolen I