Intern Handel og Ompostering
|
|
- Steffen Larsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Intern Handel og Ompostering August 2015
2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Transaktionstyper i Intern Handel og Ompostering Kombinationstabel Intern Handel Afsender af Intern Handel Øverste del af skræmbilledet Konteringen Tilbagekald bilag Slet bilag Modtager af Intern Handel Modtagers godkendelse Modtager konteringen Funktionen Saml Funktionen SPLIT Videresend Omposteringer Afsender af Ompostering Tilbagekaldelse af Ompostering Slet Ompostering Modtager af Ompostering Modtagers kontering af Ompostering Videresend Ompostering Fremsøgning af igangværende OMPér Underretninger/workflow Noter og vedhæftning af fil Periodisering Færdige transaktioner Omkontering af omposteringer og Intern Handel Mest kendte fejlmeddelser i Intern Handel og Ompostering Genvejstaster Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 2 af 44
3 13. Hvem skal kontaktes ved spørgsmål? Bilag 1: Oversigt over typer i Intern Handel og Ompostering Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 3 af 44
4 1. Indledning Intern Handel og Ompostering bruges til ompostering af ordinære driftsarter (14,15 og 16 arter), indtægtsfordeling og intern salg/køb af varer og tjenesteydelser. Indtægtsfordeling er fordeling af indtægter mellem fakulteterne og institutterne. Internt salg/køb af varer og tjenesteydelser kan foregå mellem afdelinger og/eller mellem drift og projekter. Foregår handlen mellem driften bruges arterne 81xxxx/86xxxx. Foregår handlen fra driften til et projekt bruges arterne 71xxxx/76xxxx. Ompostering foregår pr. transaktion ved, at den pågældende transaktion fremsøges Transaktioner vedr. Kreditor, Debitor, Kassebilag, Anlæg, Moms og færdigbehandlet Interne Handler kan ikke omkonteres i Intern Handel og Ompostering. Det er altid sælger eller den der skal have ført en transaktion væk (krediteret beløbet), der er afsender i Intern Handel og Ompostering, og dermed starter en Intern Handel. Denne vejledning er lavet med skærmprint fra ØSS-Test. Billederne og felterne kan derfor se lidt anderledes ud end i ØSS. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 4 af 44
5 2. Transaktionstyper i Intern Handel og Ompostering Inden du påbegynder en transaktion (OMP) skal du tage stilling til, hvilken transaktionstype der skal benyttes. Der er defineret forskellige artskonti for hver transaktionstype. De mest brugte transaktionstyper er beskrevet her. Ved valg af transaktionstype skal du også tage stilling til om OMP en skal sendes til en anden eller om du selv skal lave hele transaktionen. Derfor er transaktionstyperne både med.egne omk. eller sendes Ompostering, Salg drift., Ompostering af ordinære driftsarter (Kreditor, Debitor, Anlæg, Intern Handel og moms transaktioner kan ikke omkonteres her) Salg fra driften til driften (UK 10, 11, 12 og 13). Arterne 86xxxx(indtægt) og 81xxxx(udgift) bruges her. (Oftest krediteres der på 86xxxx arterne og debiteres på 81xxxx arterne) Salg drift - m/ Inst. Omk Salg mellem drift, og på samme Instituts omkostningssteder. (OMP skal sendes til én på samme Institut) Arterne 85xxxx(køb & salg) bruges her. Salg TVÆRFAK Egne omk Salg projekt.. Int. billeje.. Indtægstfordeling.. Salg mellem drift og mellem Fakulteterne og inden for egne omkostnings steder. Hvor Afsender og Modtager sidder som medarbejder på 2 Fakulteter. Salg mellem drift og projekt. Arterne 76xxxx(indtægt) og 71xxxx(udgift) bruges her. Der kan ikke indtægtsføres på et projekt. (Der krediteres altid på 76xxxx arterne og debiteres på 71xxxx arterne) Billeje har sin egen transaktionstype, da der er flexfelter der skal udfyldes. Arterne bruges på samme måde som ved de andre transaktionstyper af Salg. Fordeling af indtægter mellem fakulteter og Institutter. Se oversigt over typer i Intern Handel og Ompostering på bilag 1 på side 45. Denne oversigt opdateres løbende. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 5 af 44
6 3. Kombinationstabel I kombinationstabellen kan du se, hvilken transaktionstype du skal bruge. Gå ind i ansvarsområdet Intern Handel og Ompostering decentral : Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 6 af 44
7 I Vis kombinationstabel kan du se de transaktionstyper og artskombinationer der er: Det er en meget lang liste. Du kan søge ved at trykke F7 udfylde et felt. F.eks. fra artskonto og trykke F8 Derved får du navnet på den transaktionstype og de kombinationsmuligheder der er for den pågældende artskonto. Navnene på arterne fremgår ikke her, men de kan ses i kontoplanen. Herefter er du klar til at gå i gang med at lave en OMP. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 7 af 44
8 4. Intern Handel Internt salg/køb af varer og tjenesteydelser kan foregå mellem afdelinger og/eller mellem drift og projekter. Foregår handlen mellem driften bruges arterne 81xxxx/86xxxx. Foregår handlen fra driften til et projekt bruges arterne 71xxxx/76xxxx Afsender af Intern Handel Gå ind i ansvarsområdet Intern Handel og Ompostering - decentral For at starte en ny transaktion vælges Intern handel og ompostering Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 8 af 44
9 Klik i feltet Transaktionstype og tryk F9 eller på de små prikker, og dette vindue popper op: Du skal nu tage stilling til OMP ens transaktionstype. Det er vigtigt, at tage stilling til, om den skal laves inden for egne omkostningssteder eller sendes til en anden bruger. Ved transaktionstyperne.egne omk. sted laves alle linjerne færdige i en én arbejdsgang. Den er helt færdig, når der er trykket Start godkendelse/anvisning. Ved.sendes sendes OMP en til en anden bruger. Når du har valgt en transaktionstype, kan du se artskontiene for den valgte transaktionstype, ved at trykke på Vis Kombinationstabel. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 9 af 44
10 Transaktionstypen kan ændres ved at klikke i feltet Type og trykke F9. Typen kan ikke ændres efter, at der er tastet i linjerne. Derfor er det en mulighed, at slette alle linjer på OMPén, og efterfølgende ændre transaktionstypen. Se i pkt i denne vejledning, hvordan linjerne slettes. Transaktionstyperne Ompostering beskrives senere Se afsnit 5 om omposteringer Øverste del af skræmbilledet Feltet Dato i Finans udfyldes automatisk med dags dato. Alternativt er det muligt, at ændre datoen ved at skrive en dato eller trykke F9 og vælge datoen i kalenderen. Dato i Finans er afgørende for, hvilken periode OMP en bliver bogført i. Se afsnit 10 om periodisering i denne vejledning. Feltet Fakturadato udfyldes automatisk med dags dato, men kan som Dato i Finans overskrives. Det kan være en fordel, at bibeholde feltet med dags dato, da det på denne måde vil være nemt at se, hvornår en bilag er oprettet. Feltet Bilagsbeløb udfyldes automatisk og skal altid være 0. Feltet Beskrivelse kan udfyldes med en god forklaring. Det er dog ikke dette felt, som kommer med på diverse transaktionslister, men kan bruges til at give en evt. modtager en information. Feltet Modtager skal kun udfyldes, hvis transaktionen skal sendes til en anden bruger (transaktionstypen skal hedde Sendes ). Klik i modtager feltet og tryk F9 eller på de små prikker. Søg på navnet med % omkring og tryk Søg, som vist her under: Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 10 af 44
11 Konteringen Der skrives 1 i Linjenr. Type udfyldes automatisk. Beløb udfyldes med (minus) foran, da det bliver ført i kredit hos Afsender. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 11 af 44
12 Feltet Konto udfyldes ved, at trykke F9 eller de 3 små prikker for at åbne konteringsvinduet og kontostreng indsættes: I Anviser skal du ALTID vælge dig selv. Det er vigtigt at bemærke, at listen indeholder attestationsberettigede på det valgte omkostningssted. I Beskrivelse udfyldes med en god forklaring. Denne forklaring kommer med på diverse transaktionslister. Herefter trykkes pil ned og der kan laves endnu en linje. Afsender kan lave alle de linjer der ønskes, beløbsfeltet, som automatisk summeres, overskrives blot med det ønskede beløb (i minus). Når Afsender ikke ønsker flere linjer, skal der laves én linje til modtager med det samlede beløb. Dette gøres også ved pil ned. Det samlede beløb udfyldes automatisk i beløbsfeltet. Der skal sættes et flueben i fetet Ompost. Linie (debetbeløb) - (som vist med rødt i ovenstående skærmbillede). Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 12 af 44
13 Hvis du laver OMP en til dig selv, skal du også udfylde Konto og Anviser i modtager linjerne inden du trykker på Start Godkendelse/Anvisning. Her er der også mulighed for at lave flere linjer med plus beløb. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at afsenderlinjer og modtagerlinjer skal kobles sammen, ved at bruge saml/split funktionen. Det er kun MODTAGER der skral bruge saml/split. Se side 18 for kontering ved modtager. Der trykkes på Start godkendelse/anvisning, når OMP en er klar til afsendelse/færdigbehandlet. Denne pop up kommer efterfølgende Tryk OK. Herefter er transaktionen færdig for Afsender. Har du lavet OMPén til dig selv, er den færdigbehandlet. Den vil blive stående i Intern Handel, indtil den er overført til Kreditor GUI via nogle natkørsler i systemet. Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er valgt korrekt periodisering, inden bilaget afsendes. Er OMPén sendt til en anden bliver der sendt en underretning og en workflow mail til denne om, at der ligger en OMP til behandling. OMPén er først færdigbehandlet når modtager har Modtaget og konteret den. Efterfølgende kan OMPén findes i Kreditor GUI. Se evt. afsnittet om færdigbehandlet OMPére på side Tilbagekald bilag Indtil modtager har Modtaget bilaget på arbejdslisten, har afsender, mulighed for, at tilbagekalde OMPén. Fremsøg OMPén som vist på side 14. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 13 af 44
14 Der trykkes på Tilbagekald. Der trykkes OK på denne pop up. Der bliver sendt en workflow mail til modtager om, at bilaget er tilbagekaldt. Bilag, hvor afsender og modtager er den samme, kan ikke tilbagekaldes. Inden bilaget kan rettes, skal det opdateres. Dette gøres ved, at fremsøge det på ny, ved at trykke F7, skrive OMP nr. i feltet Transaktions nr. og trykke F8. Herefter er det muligt at ændre modtager, beløb, kontering m.m. Transaktionstypen kan IKKE ændres. Hvis der er behov for en anden transaktionstype, skal bilaget slettes og der skal laves et nyt bilag. Se hvordan bilaget slettes i afsnit Der trykkes igen på Start godkendelse/anvisning når rettelserne er lavet og der kommer igen en underretning og workflow mail ud til modtager. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 14 af 44
15 Slet bilag Bilaget slettes ved, at stå på transaktionsnr. og derefter trykke på være aktivt hos Afsender for, at det kan slettes. øverst i menulinjen. Bilaget skal Bemærk. alle linjerne skal være slettet inden selve OMPén kan slettes. Linjerne slettes ved, at stå på den enkelte linje og trykke øverst i menulinjen Modtager af Intern Handel Der kommer en workflow mail, når der er sendt et bilag til dig i Intern Handel og Ompostering Modtagers godkendelse Inden bilaget kan konteres, skal bilaget modtages, dette gøres via arbejdslisten i ansvarsområde Intern Handel og omp. decentral. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 15 af 44
16 Klik på linket (vist med rødt i ovenstående skærmbillede) I skærmbilledet kan du Modtage eller Afvise transaktionen. Skal OMPén afvises, skal der skrives en forklaring til afvisningen i kommentar feltet. Herefter afsendes en workflowmail til afsender, som herefter kan rette bilaget og derefter sende det igen. Ved at trykke på Modtag acceptere du bilaget og OMP en åbnes i skærmbilledet Intern Handel og Ompostereting. Bilaget er nu aktivt hos modtager og klar til kontering. Kommer bilaget ikke frem af sig selv, når der trykkes Modtag, kan det være nødvendigt selv at fremsøge bilaget. Dette gøres som vist på side 13 i denne vejledning. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 16 af 44
17 Modtager konteringen Modtager skal altid bruge funktionerne Saml eller Split uanset om afsender har lavet 1 eller flere linjer. (Dog ikke for transaktionstyperne med ompostering, se afsnittet Ompostering side 25). Anvendelsen af Saml og Split betyder, at afsenderlinjerne kobles sammen ed modtagerlinjerne. Saml-funktionen bruges f.eks., når: Afsender og modtager har 1 linje hver Afsender har flere linjer, som modtager vil have konteret samlet i 1 linje Split-funktionen bruges f.eks., når: Afsender har 1 linje, som modtager vil have delt i flere linjer Saml og Split funktionerne kan bruges flere gange i samme OMP, hvis der er flere linjer Funktionen Saml Linje 3 er modtagers linje og det kan ses ved, at der er flueben i Ompost. Linie. Modtagers linje(r) skal kobles sammen med Afsenders linjer, enten ved Saml eller Split. Ønsker Modtager kun én linje skal Saml funktionen bruges. Det gøres ved at stille markøren i Omposteringslinjen (linje 3 i dette tilfælde) og derefter trykke på Saml. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 17 af 44
18 Ovenstående pop up kommer frem og der sættes flueben i de linjer, der skal samles med den valgte ompost.linje. Hvis Afsender kun havde en linje skal Saml funktionen også anvendes. Der trykkes OK. Klik i feltet Konto. Tryk på F9 eller på de 3 små prikker for at åbne konteringsvinduet og kontostreng indsættes (vist med rødt i ovenstående eksempel) I Anviser skal du ALTID vælge dig selv. Beskrivelse udfyldes med en god forklaring. Du kan også rette i beløbet og lave flere linjer ved, at bruge pil ned. Bilagstotal skal dog altid være 0. Det er vigtigt, at hver enkelt modposteringslinje og ompost.linje også stemmer overens. Laves der f.eks. 2 modtagerlinjer og der i forvejen er 2 afsenderlinjer, skal saml-funktionen også anvendes. Her er det nødvendigt, at stå på en modtagerlinje ad gangen og trykke Saml. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 18 af 44
19 Nederst i skærmbilledet kan man nu se at linjerne er koblet sammen: Tryk på Start Godkendelse/Anvisning Tryk OK. Transaktionen er nu færdigbehandlet. Den får status Behandlet. Den vil blive stående i Intern Handel indtil den bliver overført i Kreditor. Overførelsen sker om aften Funktionen SPLIT Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 19 af 44
20 Ønsker Modtager, at få den første linje splittet op i flere linjer, skal Split funktionen bruges. Inden funktionen anvendes, skal afsendes modtagerlinje slettes (i ovenstående tilfælde linje 4). Det gøres ved at stille markøren i linjen, der skal deles op og trykker på Split/Saml Ovenstående pop up skrives, hvor mange linjer, der ønskes, at OMPén skal splittes til og trykker OK. Systemet laver nu det ønskede antal linjer, som automatisk markeres som modtager linjer, hvilket kan ses ved, at der er flueben i Ompost. Linie. Linjerne udfyldes med beløb og kontering samt anviser. Ønsker modtager f.eks. efterfølgende, at splitte linjen til 3 i stedet for 2, gentages processen og der skrives 1 i spiltboksen. Derefter laver systemet 1 linje mere. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 20 af 44
21 Nederst i skærmbilledet kan man nu se, at Afsenders linje 1 er koblet sammen med Modtagers linje nr. 5 og 6. De restende linje konteres nu også med en Saml eller Split funktion. Det er vigtigt, at alle linjer er koblet sammen med hinanden. Der trykkes på Start Godkend/anvisning og denne boks kommer frem: OMPén er nu færdigbehandlet og kan efter natkørslerne ses i Kreditor. Se afsnittet om færdigbehandlede OMPer på side 39. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 21 af 44
22 Videresend Har du modtaget (accepteret) et bilag fra arbejdslisten og efterfølgende opdager at det ikke er til dig, har du mulighed for at videresende bilaget ved at trykke på Videresend Dette vindue poper up og du kan søge på en bestemt person, ved at skrive noget af navnet i søgefeltet og trykke Søg og efterfulgt af OK Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 22 af 44
23 5. Omposteringer Ompostering foregår pr. transaktion ved, at den pågældende transaktion fremsøges. Transaktioner vedr. Kreditor, Debitor, Kassebilag, Anlæg, Moms og Intern Handel kan ikke omkonteres her. Kreditortransaktioner skal omkonteres i Ompostering af Kreditorfakturaer. Se vejledning til Kreditor omposteringer Transaktioner vedr. Debitor, Anlæg, Moms, Kassebilag og Intern Handel skal laves på et omkonteringsbilag som sendes til Bogholderiet sammen med kopi af transaktionslisten. Omposteringsbilaget kan findes på Økonomiafdelings hjemmeside: Omposteringer skal omkonteres i Omkontering af kreditorfakturaer. Se hvordan på side 41 i denne vejledning Afsender af Ompostering Vælg transaktionstypen Ompostering... Du skal tage stilling til, om den skal laves til dine egne omkostningssteder eller sendes til en anden bruger. Tryk herefter på Søg i Finans. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 23 af 44
24 Udfyld de felter du har oplysningerne på og tryk Søg og pop up med Annullér kommer frem. Hvis du trykker på Annullér stopper du søgningen. Undlad at trykke på den, medmindre du vil stoppe din søgning. Ovenstående er et eksempel på en rejseafregning. Det kan være en god ide, at udfylde konto også, da dette vil gøre søgningen hurtigere. Ved udfyldelse af konto-felterne er det værd at være opmærksom på, at hele kontostrengen skal indsættes, da systemet ikke kan finde ud af, at søge i intervaller eller på blanke felter. Markér den ønskede linje med et flueben i venstre side og tryk Omposter valgte Såfremt linjen tidligere er omposteret, kan den ikke vælges. Dette vil fremgå nederst i skærmbilledet: Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 24 af 44
25 Systemet kan fejlagtigt tro, at en transaktion allerede er omkonteret, selv om den blot er valgt på en anden OMP. Kendes denne OMP ikke eller er den slettet, kan der laves et versurbilag på transaktionen, som sendes med en begrundelse til bogholderiet. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 25 af 44
26 Hvis postering skal sendes til anden konterer Linje 1 og 2 laves automatisk. I linje 1 udfyldes Anviser med dit navn. Hvis OMPén er til en anden, udfyldes modtagerfeltet (se evt. forklaring side 18) og der trykkes på Start Godkendelse/Anvising. Her kan Afsender kun lave 1 linje. Hvis ompostering skal godkendes af dig selv. Udfyld hele linje 2 med Konto og Anviser inden du trykker på Start Godkendelse/Anvisning. Her skal anviser også være dig selv. Der kan laves flere linjer med plus beløb, ved at rette i beløbet og bruge pil ned til få flere linjer. Se evt. afsnit 5.2 i denne vejledning for at lave modtagerdelen. Det er vigtigt, at der foretages korrekt periodisering (se side 38). Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 26 af 44
27 Tilbagekaldelse af Ompostering Bilaget kan tilbagekaldes på samme måde som en Intern Handel (se side 14) Slet Ompostering Bilaget kan slettes på samme måde som en Intern Handel (se side 15) Modtager af Ompostering Modtageren af en ompostering skal som ved andre OMP er modtage den via arbejdslisten (se side 16) Modtagers kontering af Ompostering Modtageren påfører kontering og sætter sig selv på som anviser. Modtager har mulighed for at lave alle de linjer der ønskes, ved at bruge pil ned. Der trykkes Start Godkendelse/Anvisning Videresend Ompostering En ompostering kan, på samme måde som en Intern Handel, videresendes (se side 24). Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 27 af 44
28 6. Fremsøgning af igangværende OMPér Gå ind i Intern Handel og Ompostering : Der kan søges på igangværende OMP er ved at trykke F7 og indtaste enten OMP nr. eller brugernavn (Bogstaverne skal være med stort) og trykke F8. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 28 af 44
29 Herved kan du se, hvor bilaget er aktivt og hvilken status det har. Dine afsendte bilag vil stå som aktiv hos dig, indtil Modtager har Modtaget (accepteret bilagt). Har du søgt på dit brugernavn kan du have flere bilag. Du kan bladre i dem, ved at bruge pil op og ned. 7. Underretninger/workflow Der sendes en workflow mail til modtager om, at der nu er en OMP til behandling. Efter 14 dage bliver der sendt en påmindelse i en workflow mail til modtager om at OMP skal behandles. Efter endnu 14 dage bliver OMP afvist pga. time-out. Der bliver sendt en workflow mail til Afsender, om at den nu er afvist. Afsender skal ALTID tage stilling til, hvad der skal ske med en afvist OMP. Der kommer en underretning til Afsender, når modtager har færdigbehandlet en OMP. Der kommer også en underretning til modtager, når bilaget er tilbagekaldt af Afsender. Der kommer også en underretning til Afsender, når bilaget er videresendt. Hver den 20. i måneden kommer der en alert ud til Afsendere af OMP er. I alerten er der oplyst de OMP er som endnu ikke er færdigbehandlede, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at være OMPérne stadig er aktive ved afsender. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 29 af 44
30 8. Noter og vedhæftning af fil Både på Afsender og Modtager siden kan der tilføjes noter eller filer. Vedhæfter Afsender en note på en OMP, kan denne ses af Modtager i underretningen. Klik på ikonet og vedhæftningerne kommer frem: Skal der vedhæftes en fil eller indskrives en tekst til en OMP, gøres dette ved at trykke på ikonet, som er markeret med rødt i nedenstående eller : Dette billede kommer frem: Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 30 af 44
31 Pil evt. ned for at lave en ny linje. Feltet Kategori udfyldes med Note til omposteringsbilag. I Titel og Beskrivelse kan der indskrivesen en valgfri tekst f.eks.: Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 31 af 44
32 Skal der blot indskrives en tekst, kan dette gøres i ovenstående skærmbillede. Skal der derimod vedhæftes en fil, bruges tab-tasten til dette billede kommer frem: I stedet for Kort tekst skrives der Fil og denne pop-up kommer frem: Vent med at trykke Ja Først skal filen uploades. Nedenstående vindue åbner sig, det kan dog være gemt bagved andre skærmbilleder. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 32 af 44
33 Tryk på Gennemse og finde filen du vil vedhæfte. Tryk Afsend når filen er fundet. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 33 af 44
34 Ovenstående bekræftelse kommer og vinduet kan lukkes. Herefter kan der trykkes der Ja til nedenstående: Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 34 af 44
35 10. Periodisering Når der er to perioder åbne i systemet vil denne boks komme frem, når der trykkes Start godkendelse/anvisning : Boksen spørger, om det er den korrekte periode, som der er valgt for OMPén (dato i Finans). Vælges der Ja går OMPén videre i processen. Vælges der Nej vil det igen være muligt at ændre dato i Finans i bilaget. Udfyldes der ikke noget i feltet Dato i Finans ved oprettelsen af bilaget, vil systemet automatisk vælge dags dato. 11. Færdige transaktioner De færdigbehandlede transaktioner bliver overført til Kreditor dagen efter og endnu en dag efter er de overført til hovedbogen og dermed QlickView. En transaktion skal være færdigbehandlet af både afsender og modtager for, at blive overført til Kreditor og hovedbogen. En OMP der er overført til Kreditor kan søges frem i Decentral forespørgsel Kreditor GUI : Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 35 af 44
36 Vælg Faktura efterfulgt af Fakturaer : Tryk F7 og indtast OMP nr. og tryk F8. Faktura nr. = OMP nr. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 36 af 44
37 11. Omkontering af omposteringer og Intern Handel Ompostering af f.eks. en rejseafregning, som er lavet i Intern Handel og Ompostering, kan godt omkonteres igen. Dette skal dog ske i Omkontering af kreditorfakturaer. OMP en søges frem på samme vis som en kreditorfaktura, dog med OMP-nr., som faktura nr.: Her er det vigtigt, at det KUN er linje nr. 2 der kasseres. Linje nr. 1 er tilbageførslen på den allerede konteret transaktion, som i dette tilfælde er en rejseafregning. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 37 af 44
38 Linje 2 kasseres: Der laves en ny linje på den kontostreng, hvor udgiften ønskes placeret: Efterfølgende kan det tjekkes om posteringerne er som ønsket ved at trykke på Alle konteringer Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 38 af 44
39 Er der tale om en Intern Handel som skal omkonteres (typisk arterne 86xxxx/81xxxx, 76xxxx/71xxxx og 85xxxx), skal der sendes en mail til med oplysninger om, hvilken OMP der skal omkonteres og hvad der skal ændres på den. Interne Handler skal omkonteres på denne måde, hvis: - den skal føres tilbage (altså, at en OMP, aldrig burde være lavet eller, der er valgt forkert transaktionstype, til at starte med). - der skal ændres omkostningssted (egen omk. sted), art eller analysenummer på OMP en. - Hvis OPM en skulle have været sendt til andet omkostningssted (laves ny OMP er for at lave videresalget) Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 39 af 44
40 12. Mest kendte fejlmeddelser i Intern Handel og Ompostering Dette afsnit er udarbejdet som en hjælp til, at finde en løsning på evt. fejlmeddelelser i Intern Handel. Fejlmeddelse: Betydning: Løsning: Der er valgt en transaktionstype, som hedder Sendes og der er ikke sat en modtager på bilaget. Der sættes en modtager på bilaget: Linjerne på bilaget er ikke koblet sammen ved hjælp af saml/split-funktionerne. Løsning kan findes i pkt i denne vejledning. Den valgte art, kan ikke bruges i den valgte transaktionstype. Der skal vælges en art, som fremgår af kombinationstabellen eller en anden transaktionstype. Der er ikke valgt en modtagerlinje, altså er der ikke sat hak i Ompost. Linie Der sættes hak i Ompost-linie på modtagers linjer: Typen Int. Billeje er valgt, og fleks felterne er ikke udfyldt Klik på feltet der er markeret med rødt. Herefter skal felterne med gult udfyldes. Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 40 af 44
41 13. Genvejstaster Genvejstaster i ØSS kan findes her: Følgende lister kommer frem: Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 41 af 44
42 De mest anvendte genveje er dog: Knap Vis kombinationstabel Søg i Finans Start godkendelse/anvisning Tilbagekald Videresend Saml/Split Kopierer feltet fra linjen ovenfor Kopierer hele linjen ovenfor Gør felterne søgbare Søg på det indtastede (bruges efter F7) Gem Genvejstaster Alt + k Alt + n Alt + g Alt + b Alt + d Alt + s F3 F4 F7 F8 F Hvem skal kontaktes ved spørgsmål? Ved spørgsmål til Intern Handel og Ompostering kan følgende kontaktes: Lene Østergaard Pedersen lep@adm.aau.dk Malene Kjær Kappel mkj@adm.aau.dk Elsebeth Jensen eje@adm.aau.dk Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 42 af 44
43 Bilag 1: Oversigt over typer i Intern Handel og Ompostering OVERSIGT OVER TYPER I INTERN HANDEL OG OMPOSTERING Navn på type Anvendelsesområder Sendes til en Arter anden bruger? Erstatninger Ja Indt.fordeling Nej eget omk Indt.fordeling Ja sendes Int. Billeje - Sendes Ja / / / Int. Billeje eget omk. Omkontering eget omk. Ompostering - sendes Omk. art eget omk. Omk. art Sendes Salg drift eget omk. Salg drift sendes Salg drift Sendes Inst. Omkontering af rejseafregninger, udlægsrapporter, kassebilag mv., hvor du selv har attestation til alle omkostningssteder der anvendes. OBS! Kreditorfakturaer kan ikke omkonteres her! Omkontering af rejseafregninger, udlægsrapporter, kassebilag mv., hvor modposten skal behandles af en anden bruger. OBS! Kreditorfakturaer kan ikke omkonteres her! Omkontering af oplysningspligtige rejseudgifter. Transaktionen der skal omkonteres skal søges frem. OBS! Kreditorfakturaer kan ikke omkonteres her! Omkontering af oplysningspligtige rejseudgifter. Transaktionen der skal omkonteres skal søges frem. OBS! Kreditorfakturaer kan ikke omkonteres her! Salg fra driftkonto til driftskonto. Her er altså IKKE tale om projekter. Salg fra driftkonto til driftskonto. Her er altså IKKE tale om projekter. Salg fra driftkonto til driftkonto inden for instituttet. Her er altså IKKE tale om projekter / Nej / / / / Nej Ja Ordinære drift arter Ordinære drift arter Ja Ja Nej Ja Anden på samme institut 85xxxx/85xxxx 81xxxx/86xxxx 854xxx/854xxx Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 43 af 44
44 Salg projekt eget omk. Salg projekt sendes Salg TVÆRFAK Egne omk Salg fra drift til projekt. Nej 76xxxx/71xxxx Salg fra driftkonto til driftskonto. Her er altså IKKE tale om projekter. Salg fra driftskonto til driftskonto mellem fakulteterne og inden for egne omkostningssteder. Ja Nej 76xxxx/71xxxx 86xxxx/81xxxx Vejledning i Intern Handel om Ompostering Side 44 af 44
Omkontering af kreditorfakturaer
Omkontering af kreditorfakturaer November 2016 Indhold 1. Indledning til omkontering... 2 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013... 2 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer;
Læs mereKonter kreditorfakturaer
Økonomiafdelingen Dokument dato: 22. maj 2018 Dokumentansvarlig: MAKJ Senest revideret: 22. maj 2018 Senest revideret af: MAKJ Dato for næste revision: Godkendt dato: 15. juni 2018 Godkendt af: MBH Sagsnr.:
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereKontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse
Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering September 2014 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...
Læs mereProcedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix
Økonomiafdelingen Procedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix FORMÅL OG AFGRÆNSNING Dokument dato: 11/07-2019 Dokumentansvarlig: Økonomistyringsenheden Senest revideret: 07/10-2019 Senest
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering Januar 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 2 2. Definition af roller der skal tildeles... 3 2.1. Distributør... 3 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)
PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:
Læs mereAf Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow
Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang
Læs mereUpload af billeder til hjemmesiden m.m.
Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereVEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)
VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast
Læs mereNår brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.
Bilagskontrol Løsningen giver mulighed for at udsøge bilag til stikprøvekontrol. Udsøgningen kan foretages manuelt af brugerne eller der kan oprettes en stikprøveplan og så vil systemet automatisk danne
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere
Læs mereVejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereKMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang
KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereViKoSys. Virksomheds Kontakt System
ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og
Læs mereVEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER
VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereMANUAL. Siteloom CMS
MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereKonteringsvejledning AAU
1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet
Læs mereVejledning i brug af GMAIL (Google)
Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereBrugermanual. - For intern entreprenør
Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for
Læs mereIndholdsfortegnelse. Indhold
Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...
Læs mereTESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE
TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit
Læs mereVALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING
VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder
Læs mereIndlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree
Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereVejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.
Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,
Læs mere6. Konteringer og finansieringsplaner
6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen
Læs mereMANUAL. Siteloom CMS
MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13
Læs mereVejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode
Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereSDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER
SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet
Læs mereReeft vejledning: Login i programmet:
Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten
Læs mereIndhold Outlook Web App... 1
Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang
Læs mereVejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til
Læs mereBrugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005
Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...
Læs mereI dag kommer de fleste bilag som mail. Det er derfor muligt at oprette en mailkonto der tilhører økonomisystemet, så bilag kan modtages direkte.
Bilagsdokumenter Under menupunktet Regnskab Kladde, findes en knap der hedder Dokumenter. Denne knap har flere gange skiftet navn. Oprindeligt hed den Bilagsscanning. Knappen hed sådan, fordi forventningen
Læs mereSDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -
SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.
Læs mereVEJLEDNING I Lokaleansøgning
På disse sider beskrives processen for lokaleansøgning via Foreningsportalen. Ansøgningsprocessen kan beskrives kort med nedenstående punkter: Kladder udfyldes Ansøgning sendes afsted Behandles i diverse
Læs mereBrugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder
Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...
Læs mereVelkommen til brug af MobilePay
Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat
Læs mereVejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter (Regioner)
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan
Læs mereLogin og introduktion til SEI2
BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens
Læs mereVejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.
Læs mereBrugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet
Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN... 11
Læs mereVejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode
Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og
Læs mereBrugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel
Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på
Læs mereOutlook opsætning Outlook-opsætning Mail Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail...
OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...11 Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail...31 Kalender...33 Opret aftale...34 Kategorisér aftaler i
Læs mereOutlook opsætning Mail Kalender...30
OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...10 Send en mail...11 Besvar en mail...19 Vedhæftede filer...22 Videresend mail...28 Kalender...30 Opret aftale...31 Kategorisér aftaler i
Læs mereDe enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.
Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer
Læs mereAnvendelse af favoritliste på markedspladsen
Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereDu modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.
Vejledning til rejseafregning via Mit DSR Når du har været til et møde, et kursus eller andet DSR arrangement, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til DSR s rejseregler,
Læs mereVejledning Projektbudgettering Projektbuffer template
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template
Læs mereKommunikation Breve. Dokumenttype Manual. Fagområde/Emne alle Udgiver SP, Læring og uddannelsesudvikling. Sidst ændret Version 4.
Kommunikation Breve Breve og attester... 2 Aktiviteten Kommunikation... 3 Find aktiviteten Kommunikation i et ambulant besøg... 3 Find aktiviteten Kommunikation når patienten er indlagt... 4 Opret en behandlingskontakt
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereGenerelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...
Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereBrugervejledning til. Vejleder
Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereVejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Refusionstemplate. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.
Læs mereRejsesekretær/Godkender
Rejsesekretær/Godkender Indhold Sådan oprettes afregninger på vegne af i RUS2... 2 Oprettelse af afregninger på vegne af AAU-ansatte... 2 Oprettelse af afregninger på vegne af Gæster/ikke AAU-ansatte...
Læs mereVejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder
Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereDriftskonto forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang. E-faktura Rollebaseret Indgang. HKT 8 forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang
Driftskonto forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang Du befinder dig i december 2015 og vil bogføre et udgiftsbilag i regnskabsår 2016. Bilaget vil blive posteret i 2016 periode 1. Bogføringsdatoen
Læs mereRedaktørmanual TYPO3 Version 6.2
Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt
Læs mereIndhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.
Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse
Læs mereAfregning af rejser på Mit HK
Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet
Læs mereSÅDAN BRUGER DU E-MAIL
VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå
Læs mereVejledning til foreningsadministration.randers.dk:
Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vær opmærksom på, at nogle skærmbilleder kan have ændret sig en smule, siden denne vejledning er skrevet. OBS! Ekstra hjælp i findes på flere sider inde
Læs mereVejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering
Læs mereRUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling
RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering gennem Workflows (Kun til Standard-brugere)
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Standard-brugere) Opdateret: September
Læs mereVejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)
Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige
Læs mere