Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg

Transkript

1 Sag: Ø Dato: Hjørring Kommune Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg Indledning Budgetoplæg for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er udarbejdet som et dynamisk dokument i tråd med udvalgets budgetdrøftelser. Budgetoplægget er dermed den samlede opsummering på ønsket politisk retning i det kommende år samt rammen om det reduktionskatalog, der sendes frem til de videre budgetforhandlinger. Budgetoplæggets pejlemærker er indarbejdet i de budgetbemærkninger, der foreligger som udvalgets samlede budgetforslag. Proces og involvering De enkelte forslag til både omprioriteringer og reduktioner, der er beskrevet i budgetoplægget, er fremkommet ud fra, at der i løbet af maj og juni har været gennemført proces med involvering af de berørte aktører for så vidt angår de forslag, der handler om faste driftstilskud og lignende. Det har således været en vigtig del af udarbejdelsen af budgetoplægget at inddrage input fra centrale aktører indenfor fritids- og kulturområdet for dermed at kvalificere grundlaget for de prioriteringer, der har ført frem til udvalgets samlede budgetoplæg. Involveringen har dels omfattet for-høring med Folkeoplysningsudvalget og repræsentanter fra kulturinstitutionerne samt egentlig høring ud fra scenarier, der er sendt til kulturinstitutioner, selvejende haller og Folkeoplysningsudvalg. Processen og budgetoplægget skal ses i lyset af, at det er et budgetoplæg, der potentielt indeholder store omprioriteringer indenfor fritids- og kulturområdet, jf. beskrivelsen af den samlede budgetudfordring nedenfor.

2 Side 2 2. Rammeudvikling og budgetudfordring I det følgende skitseres den overordnede rammeudvikling og dermed budgetudfordringen på Fritids-, Kulturog Bosætningsudvalgets område. Den overordnede rammeudvikling er tilpasset med tidligere beslutninger, der er indarbejdet som tekniske ændringer. Disse ændringer består af: Teatret udenomsarealer: 0,360 mio. kr. fra 2017 jf. godkendt driftsaftale. Mindre tilpasning for i alt ca. 0,081 mio. kr. vedr. exit for arkivet i Poulstrup, flytning af Hyttebyen til ØKU. Budgettilretning vedr. energibesparende foranstaltninger med -0,274 mio. kr. Med de tekniske ændringer er udviklingen i driftsrammerne på udvalgets område følgende. FKB's driftsrammer i mio. kr Haller og bygninger 23,232 22,743 22,743 22,743 Biblioteker 32,763 32,763 32,763 32,763 Museer og Teatre 15,424 15,424 15,424 15,424 Andre kulturelle opgaver 2,958 2,417 2,417 2,417 Folkeoplysning 17,141 17,141 17,141 17,141 Bosætning 0,511 0,511 0,511 0,511 Driftsramme 92,030 90,999 90,999 90,999 Tabel 1, rammeudvikling 1 I forhold til den udmeldte driftsramme skal der tages stilling til følgende udfordringer, hvor der enten skal træffes beslutning om, at aktivitetsniveauet skal ændres eller findes finansiering til opretholdelse af det nuværende aktivitetsniveau. Budgetudfordringer Vendelbohus besparelse 0,700 0,700 0,700 0,700 2 Byens Hus i Vrensted 0,072 0,072 0,072 0,072 3 Vedligeholdelse Teaterhuset 0,000 0,300 0,350 0,400 4 Kulturalliance 0,150 0,150 0,150 0,150 5 Reduktionskrav ,000 5,000 5,000 5,000 6 Råderum til prioritering/investering? 0,500 0,400 0,400 0,400 Udfordring i fht. driftsramme 6,422 6,622 6,672 6,722 Tabel 2, budgetudfordringer 1 Driftsrammerne tilpasses efter ØKU s endelige rammeudmelding og revidering af PL-skøn forventeligt først i september efter udvalgets aflevering af budgetmaterialer.

3 Side 3 Budgetudfordringerne set i forhold til den udmeldte driftsramme (korrigeret for tekniske ændringer) stiger fra 6,422 mio. kr. i 2017 til 7,340 mio. kr. i 2020, når der skal beskrives reduktionsmuligheder for 5 mio. kr. samt budgetlægges med en mindre ramme til indfasning af reduktioner og nye fremadrettede tiltag indenfor udvalgets ramme for i alt 0,5 mio. kr.. Reduktionerne for de 5 mio. kr. og budgetteret luft på 0,5 mio. kr. er forbundet med politiske prioriteringer, men der skal i udvalgets budgetmateriale anvises finansieringskilder til de nævnte beløb i det samlede budgetoplæg. I det følgende beskrives udfordringerne én for én, jf. oversigten i tabel 2 ovenfor. Ad 1. Vendelbohus Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget indarbejdet en besparelse på 0,700 mio. kr. årligt fra 2017, vedr. implementering af driftsmæssig balance for Vendelbohus. Besparelsen er ikke udmøntet og den igangværende proces vedr. Fremtidens Vendelbohus skal således enten anvise finansiering for de 0,700 mio. kr. eller der skal på anden måde træffes beslutning om fremtidig drift af Vendelbohus. Ad 2. Byens Hus i Vrensted Merudgift fra 2017 på 0,072 kr. årligt. I forbindelse med etablering af Byens Hus i Vrensted er der tidligere udarbejdet forslag til driftsbudget. Forslaget resulterede i, at det på FKB s møde den 14. marts 2016 blev vedtaget, at restfinansiering af driftsøkonomien for Byens Hus i Vrensted på 0,072 mio. kr., indarbejdes indenfor Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område i forbindelse med budget Ad 3. Vendsyssel Teater Indfasning af vedligeholdelsesbudget, jf. den godkendte driftsaftale for Vendsyssel Teater. Indfasningen indebærer, at der budgetlægges med stigning på 0,300 mio. kr. fra 2018 til 0,400 mio. kr. i Ad 4. Kulturalliancen Øget udgiftsbehov som følge af omlægning af bidrag til Kulturalliancen, der betyder, at der budgetlægges med 0,150 mio. kr. mere på Kulturalliancen fra 2017 og frem. Ad. 5. Reduktionskrav Reduktionskrav på 5,000 mio. kr., der skal beskrives i reduktionskatalog til prioritering, jf. Byrådets rammeudmelding. Ad. 6. Råderum til indfasning af reduktioner og nye tiltag Rammen på 0,500 mio. kr. i 2017 og 0,400 mio. kr. i 2018 og frem afsættes til udmøntning i forbindelse med økonomirapporterne i 2017.

4 Side 4 Omlægning af haltilskudsmodellen Udover de samlede budgetudfordringer gøres der opmærksom på, at der ved videreførelse af haltilskudsmodellen i sin nuværende form vil opstå en ny budgetudfordring fra 2018 og frem. Budgetudfordringen vil bestå i, at der ved uændret økonomisk ramme og uændret aktivitetsniveau vil være en underfinansiering af haltilskudsmodellen på ca. 0,518 mio. kr. årligt. Underfinansieringen kan håndteres indenfor den nuværende budgetramme til selvejende haller, såfremt der bliver lavet en omlægning af tilskudsparametrene i modellen (grundtilskud, forbrugsudgifter, helårsåbent mv.). Der har derfor været gennemført høring blandt de selvejende haller med henblik på belysning af, hvilke parametre, der skal lægges vægt på. Resultatet er, at nærværende budgetoplæg er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at beregningsprincipperne i haltilskudsmodellen fastholdes, men at der samtidig indlægges en reduktion af tilskud for alle selvejende haller, så den samlede økonomiske ramme holdes uændret.

5 Side 5 3. Målretning af reduktionsforlag Med de beskrevne budgetudfordringer på udvalgets område vil der samlet skulle anvises omprioriteringsmuligheder og reduktionsforslag for ca. 6,7 mio. kr. i I det følgende er de politiske pejlemærker, der er fremkommet i udvalgets budgetdrøftelser, beskrevet. Pejlemærkerne tjener to formål i budgetoplægget og den efterfølgende implementering af omprioriteringer og reduktioner. For det første har de været retningsgivende for indsnævringen af mulige forslag til reduktioner fra det første brutto-katalog til de endelige forslag til omprioriteringer og reduktionsforslag, der er gengivet i afsnit 5. Pejlemærkerne er samtidig retningsgivende for prioriteringen af aktiviteter og allokeringen af ressourcer indenfor fritids- og kulturområdet i de kommende år. Pejlemærker for fritids- og kulturområdet 2 Der fastholdes et politisk og strategisk fokus på Samling og Sammenhold, hvor det væsentlige er at støtte og facilitere samling af aktiviteter på færre kvadratmeter/steder, samtidig med at de forskellige steders særkender og kvaliteter bliver synlige. Dette indebærer også, at det fremadrettede fokus i højere grad rettes mod aktiviteter fremfor faciliteter i de landsbyer og områdebyer, hvor der allerede er investeret i nye og funktionelle fysiske rammer. Og for Hjørrings vedkommende indebærer det en fortsat udvikling af indhold og aktiviteter, der støtter og skaber liv og aktivitet i Park Vendia-området, stadion og Teater- og Oplevelseshuset. Når der skal ske omlægninger på fritids- og kulturområdet har det stor politisk værdi, at der også fremadrettet sikres mulighed for at målrette økonomi til at støtte aktiviteter, der fremmer frivillighed og lokalt ejerskab. Der skal gennemføres tilpasning og omlægninger på folkeoplysningsområdet, så nye foreninger og aktiviteter kan optages på lige fod med eksisterende foreninger, også i en situation, hvor der eventuelt gennemføres reduktioner. Der ønskes samtidig en målretning af tilskud, så de opretholdes, hvor der er aktivitet og udfases, hvor aktivitetsniveauet er faldet. Fyrtårne både de faste kulturinstitutioner og de tilbagevendende events giver kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i kommunens fritids- og kulturliv. Det er derfor vigtigt, at der også fremover er mulighed for at give økonomisk støtte og praktisk opbakning fra hele kommunen. Ud fra pejlemærkerne er der udarbejdet et samlet budgetoplæg, hvor eksempelvis kulturhuse og lokalhistoriske arkiver ikke er berørt af forslag til omprioriteringer eller besparelser. Samtidig er det dog ikke muligt at anvise mulige omprioriteringer og reduktioner for 6,700 mio. kr. uden at berøre aktiviteter og institutioner bredt på fritids- og kulturområdet. Det har derfor været vigtigt for hele udvalget, at inddrage 2 Der beskrives bevidst pejlemærker for fritids- og kulturområdet, da det er på de to nævnte områder, at der lægges op til omprioriteringer. Indsatsen på bosætningsområdet blev prioriteret i budget og denne indsats videreføres i de kommende år ud fra de igangsatte initiativer.

6 Side 6 kulturinstitutioner, haller, folkeoplysningsudvalg m.fl. i forløbet omkring udarbejdelse af budgetoplægget for dermed at få et mere nuanceret grundlag for at sammensætte budgetoplægget. De følgende forslag til omprioriteringer indenfor rammen og reduktionskatalog er således udvalgets bud på, hvordan en opgave med at omprioritere og beskrive reduktionsforslag for 5,700 mio. kr. kan sammensættes på en måde, så der så vidt som overhovedet muligt fortsat er et godt grundlag for både banebrydende og mangfoldigt fritids- og kulturliv i Hjørring Kommune. Praktisk set betyder omprioriteringer indenfor rammen, at der flyttes penge fra eksisterende aktiviteter indenfor fritids- og kulturområdet over til andre aktiviteter indenfor fritids- og kulturområdet, hvor budgetrammerne ikke er tilstrækkelige. Omprioriteringer indenfor rammen er dermed en del af udvalgets budgetforslag. Reduktionskataloget derimod er et indspil til det samlede Byråd fra Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget ud fra, at det er aftalt, at alle udvalg skal bidrage med reduktionsforslag til drøftelse og prioritering i Byrådets budgetforhandlinger. For Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er den bundne opgave at beskrive reduktionsforslag for 5,000 mio. kr.. Samtidig har Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget ønsket, at det samlede budgetoplæg skal give økonomisk mulighed for videreførelse af Vendelbohus. Der er derfor beskrevet samlede reduktionsforslag for 5,700 mio. kr. med henblik på, at videreførelse af Vendelbohus kan indgå i de samlede budgetdrøftelser. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget har i sammensætningen af reduktionskataloget ikke prioriteret de forskellige forslag. Forslagene til omprioriteringer indenfor rammen og reduktionskatalog er uddybet i bilag 1 og bilag 2 til budgetoplægget.

7 Side 7 Reduktionsforslag pr. serviceområde / ÅR B2017 BO2018 B02019 BO2020 Serviceområde, Haller og bygninger 0,600 0,300 0,250 0,300 I alt, Omprioritering indenfor rammen 0,000 0,100 0,150 0,200 Rammebesparelse Hjørring Hallerne 0,000 0,100 0,150 0,200 I alt, Reduktionskatalog 0,600 0,200 0,100 0,100 Fremrykning haltilskudsmodel - Procentvis reduktion (underfinansiering i model) 0,350 0,000 0,000 0,000 Fremrykning, Rammebesparelse Hjørring Hallerne 0,150 0,100 0,000 0,000 Ramme til nye institutioner udenfor haltilskudsmodellen 0,100 0,100 0,100 0,100 Serviceområde, Biblioteker 1,698 2,051 2,071 2,071 I alt, Omprioritering indenfor rammen 0,430 0,533 0,533 0,533 Bødetakster 0,100 0,100 0,100 0,100 Materialer og klargøring 0,280 0,300 0,300 0,300 Porto 0,025 0,025 0,025 0,025 IT 0,025 0,025 0,025 0,025 Arrangementer 0,000 0,083 0,083 0,083 I alt, Reduktionskatalog 1,268 1,518 1,538 1,538 Nedlæggelse af lydavisen 0,110 0,110 0,110 0,110 Uddannelse 0,020 0,020 0,020 0,020 Bemanding (forslag A) 0,400 0,640 0,640 0,640 5% Reduktion af åbningstid / bemanding (forslag B) 0,168 0,168 0,168 0,168 Yderligere reduktion af åbningstid/bemanding (forslag C) 0,570 0,580 0,600 0,600 Serviceområde, Museer og teatre 0,750 0,900 0,980 0,980 I alt, Omprioritering indenfor rammen 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt, Reduktionskatalog 0,750 0,900 0,980 0,980 Vendsyssel Teater 0,150 0,150 0,150 0,150 Hjørring Teater 0,030 0,030 0,030 0,030 Nordsøen Oceanarium 0,100 0,250 0,330 0,330 VHM 0,370 0,370 0,370 0,370 VKM 0,050 0,050 0,050 0,050 Vrå Kunstbygning 0,050 0,050 0,050 0,050 Serviceområde, Andre kulturelle opgaver 0,612 0,612 0,612 0,612 I alt, Omprioritering indenfor rammen 0,164 0,164 0,164 0,164 Venskabsbysamarbejde 0,064 0,064 0,064 0,064 Reduktion kulturpuljerne 0,100 0,100 0,100 0,100 Musikarrangementer 0,065 0,065 0,065 0,065 Nyskabende initiativer 0,035 0,035 0,035 0,035 I alt, Reduktionskatalog 0,448 0,448 0,448 0,448 Talentudvikling/Elitestøtte (fjernelse) 0,438 0,438 0,438 0,438 Kunstudvalget 0,010 0,010 0,010 0,010 Serviceområde, Folkeoplysning 2,765 2,765 2,765 2,765 I alt, Omprioritering indenfor rammen 0,126 0,126 0,126 0,126 Aktivitetstilskud, halvering Udviklingspulje 0,126 0,126 0,126 0,126 I alt, Reduktionskatalog 2,639 2,639 2,639 2,639 Voksenundervisning 0,850 0,850 0,850 0,850 Aktivitetstilskud, forslag afskaffelse af kursustilskud lederudd. 0,589 0,589 0,589 0,589 Aktivitetstilskud - pointværdi 0,500 0,500 0,500 0,500 Lokaletilskud - rammebesparelse 0,700 0,700 0,700 0,700