Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: Dok.nr: Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på rammerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Ramme Sundhed og Forebyggelse På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2013 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (1.000 kr.) (2013- priser) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2012) Ajourført budget (aug./okt. 2013) Omplaceringer : Opdrift vederlagsfri fysioterapi 900 Besparelser indenfor rammen -900 Ikke opnået lejeindtægt Sundhedshus Finansieres af sundhedspulje DUT Socialtilsyn fra ramme Ældre medicinske patienter til ramme Reelle afvigelser: 1 DUT regulering, Hjælpemidler Øgede indtægter Brydehuset overføres til anlæg -250 Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. okt Omplaceringer: Udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi har været støt stigende over de seneste år. Således også i 2013, hvor antallet er patienter er steget med mere end 10 % fra samme periode sidste år, og antallet af behandlinger pr.

2 patient er ligeledes steget med mere end 10 %. Der bliver således både flere patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi, og hver patient modtager i gennemsnit flere behandlinger end tidligere. Trods kommunikation med de praktiserende læger, der underskriver henvisningen til vederlagsfri fysioterapi, og de lokale privatpraktiserende fysioterapiklinikker, der fastlægger omfanget af behandlingsindsatsen, er tendensen som nævnt fortsat stigende i forhold til tidligere år. Kommunen har ringe muligheder for at efterprøve, om parterne lever op til retningslinjerne på området, og står alene med finansieringen af området. Problemet er generelt for kommunerne og tages derfor op i samarbejdet mellem klyngekommunerne og drøftes i lokallægerådet Stigningen på området finansieres i 2013 ved mindre forbrug indenfor rammen. I overslagsperioden er det usikkert, hvorvidt ramme kan finansiere opdriften, uden der skal tages stilling til en eventuel serviceforringelse på området. Problemstillingen følges nøje ved kommende budgetopfølgninger. Godkendt på SFU den : Tilpasningsforslag T3 ændres fra udlejning af ledig kapacitet i svømmesal til generel besparelse på pulje vedr. sundhedspolitiske initiativer. Besparelsesbeløb på ramme er og opfylder dermed niveauet for tilpasningsforslaget. Udvalgets samlede ramme er fra og med 2014 blevet godskrevet med 0,2 mio. kr. i forbindelse med den årlige DUT regulering, som følge af en ændring af tilsynspligten på det sociale område. Af bevillingen på 0,2 mio. kr. vedr kr. Brydehuset, hvorfor beløbet omplaceres fra ramme til Den fælles udmøntningsplan for den nationale handleplan for den ældre medicinske patient har via DUT reguleringen tilført rammen 0,2 mio. kr. årligt. i perioden Beløbet flyttes til ramme Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Regionerne overtog pr. 1. januar 2013 finansierings- og myndighedsansvaret på høreapparatområdet hvorfor budgettet udgår på ramme Ændringer på området kan medføre afledte merudgifter til personlige tillæg på ramme Der vil være fokus på evt. merudgifter. Ad 2. Anlægsbevilling til opførsel af cykelskur ved Brydehuset er blevet godkendt af SFU den og ØU den Projektet finansieres ved indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner. Brydehuset har herved opnået økonomisk råderum til forbedring af ude arealerne. Side 2

3 De indregnede reguleringer i budget for på ramme 55.05, som følge af de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet: kr Kræftplan III Finansierings- og myndighedsansvar på høreapparatområdet er pr. 1. januar 2013 blevet overtaget af Regionerne Ophævelse af frit valg i den kommunale tandpleje og ophævelse af mellemkommunal betaling Styrkelse at den kommunale indsats på sundhedsområdet lighed i sundhed Socialtilsyn Brydehuset I alt De decentrale institutioner forventer at kunne overføre det samme beløb som sidste år, 2,1 mio. kr. Opmærksomhedspunkter: Udgifterne på den aktivitetsbestemte medfinansiering synes samlet set ca. at være på samme niveau som sidste år og giver ikke anledning til budgetændring. En række andre kommuner oplever en markant stigning i udgifterne. Ballerup Kommune oplever ikke den samme budgetmæssige udfordring. Det skyldes at Kommunen allerede sidste år fik tilpasset budgettet til et realistisk niveau, og at en del andre kommuner har haft en "forsinket" udvikling i forhold til Ballerup. I forhold til sidste år har Ballerup et fald i antallet af indlæggelser i 1. halvår i år sammenlignet med samme periode sidste år - både på det somatiske område (- 2,9%) og på det psykiatriske område (-5,1%). Hvad angår antallet af ambulante besøg, er der til gengæld en stigning inden for såvel somatik (3,3%) som psykiatri (10,1%). Side 3

4 Ramme Tilbud til voksne med særlige behov På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2013 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2012) Ajourført budget (okt. 2013) Omplaceringer: Udviklingspulje til Socialpsykiatrien DUT, Socialtilsyn Forhandlet ny kontrakt med BHF Reelle afvigelser: Myndighedsrammen Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. aug Omplaceringer: Ansøgning af midler fra udviklingspuljen til Socialpsykiatrien blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. september Midlerne skal bruges i forbindelse med strategiplanen for området. Udvalgets samlede ramme er fra og med 2014 blevet godskrevet med 0,2 mio. kr. i forbindelse med den årlige DUT regulering, som følge af en ændring af tilsynspligten på det sociale område. Af bevillingen på 0,2 mio. kr. vedr kr. Brydehuset, hvorfor beløbet omplaceres fra ramme til Der er forhandlet ny prisaftale med Bruger Hjælper Formidlingen (BHF) den 26. juni 2013, som forventes at give en besparelse på ca kr. årligt. Prisaftalen er trådt i kraft pr. 1. juli Konsekvenser for indarbejdes ved 1. budgetopfølgning Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Den nye budgetmodel på området, skal sikre et korrekt udgangspunkt og skal være med til at kunne forudsige de økonomiske konsekvenser på området. Budgetmodellen skal ikke kun tage højde for aktiviteterne på rammen, men også den løbende til- og afgang. I forhold til anden budgetopfølgning er der begrænsede justeringer som primært vedr. 85 og 107 dette på baggrund af den vedtagende strategiplan på området. Nedenstående tabeller viser udviklingen på de 4 områder hvor der er flest til- og afgang. Det øvrige myndighedsområde er beregnet fladt i budgetmodellen eftersom der ikke anses at være de store ændringer. (indenfor parentes kan man se det oprindelige bud på til- og afgang, incl. den indarbejdet strategi). Side 4

5 STU Fra Børneområdet Blandt borgere på 18 år eller derover I alt 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) Afslutning af eksisterende STU-forløb Afslutning af igangsatte STU-forløb Rykket over på ramme I alt 3 (0) 9 (9) 8 (8) 9 (10) 4 (4) Fra børneområdet Fra Ikke kendte eller tilflyttere I alt 18 (9) 12 (11) 15 (18) 12 (11) 12 (12) Døde Klarer sig selv I alt 3 (2) 2 (2) 4 (4) 4 (4) 4 (4) Fra børneområdet Ikke kendte eller tilflyttere I alt 14 (18) 12 (13) 12 (7) 16 (20) 13 (15) Døde Klarer sig selv Til I alt 18 (18) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) Ikke kendte eller tilflyttere I alt 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Døde Flytter til ældre rammen I alt 5 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) Der er små justeringer indenfor de forskellige myndighedsområder, som på nuværende tidspunkt ikke påvirker rammen. Dog ses der i overslagsårene et mindre udgiftspres på rammen, som ikke er indarbejdet i budgetmodellen. Budgetmodellen vil fortsat blive anvendt, dels for at følge udviklingen på området og dels de økonomiske konsekvenser. De decentrale institutioner forventer at kunne overføre det samme beløb som sidste år, 3,1 mio. kr. Derudover forventes det at budgetforudsætningerne for takstindtægterne overholdes. Side 5

6 De indregnede reguleringer i budget for på ramme 55.05, som følge af de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet: kr Socialt tilsyn Opmærksomhedspunkter Centralisering af opgaver og budget for vedligeholdelse til Center for Ejendom samt service lederne. Beslutning om centralisering af opgaver, personale og budget vedr. vedligeholdelse af ejendomme og servicelederne vil betyde at institutionernes budgetansvar for disse områder overgår til Center for Ejendom fra Der vil i løbet af efteråret ske en beregning af den del af budgettet, som skal centraliseres. Kommunens styrelsesvedtægt forudsætter, at budgettet fortsat er en del af ramme under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Side 6