05 Skole- og børneudvalget Basisbudget

Transkript

1 Basisbudget Budgetbemærkninger Pl 2010 (+ = udgift, - = indtægt) i alt Nettobudget Løn og drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd. Inst Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Kontanthjælp 72 Sociale formål Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Generelle bemærkninger: Byrådet d : Vedtaget reduktion på 1 pct. på SBU's lønkonti samt reduktion på 1,4 % på SBU's budgetramme, med undtagelse af specialområdet, befordring, efterskoler og privatskoler. P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Skole- og børneudvalget bemærkninger 2011.xls

2 P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Skole- og børneudvalget bemærkninger 2011.xls

3 Funktion: 3.01 Folkeskoler Beskrivelse af området På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Ingen brugerbetaling Budget 2011 består af 7/12 af skolernes faktisk indskrevne børn i skoleåret 10/11 og 5/12 af skoleprognosen for skoleåret 11/12. Nedenfor ses det forudsatte antal klasser og elever for de to skoleår. Skoleåret 10/11 Klassetrin klasser elever I alt Skoleåret 11/12 Klassetrin klasser elever I alt et i folkeskolen kan udtrykkes ved antallet af undervisningstimer. I ressourcemodellen for skolerne tildeles skolerne ressourcer til følgende undervisningstimer pr. elev og pr. klasse. Det er forudsat at der er 703 undervisningstimer pr. årsværk af 34

4 Budget 2009: U-timer pr. elev pr. skoleår er reguleret for færre undervisningstimer pr. årsværk pga. vedtaget effektivisering på 2,25 mio. kr. Ressourcemodel kl U-timer pr. klasse pr. skoleår U-timer pr. elev pr. skoleår. Klasse , , , , , , , , , ,85 0. klasse: 600 undervisningstimer pr. år pr. klasse. 600 assistenttimer hvis klassen er større end 22 elever, ellers 450 assistenttimer. Driftsbudget pr. elev udgør kr , herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje. Hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af skole- og børneforvaltningen. På fælleskontoen er afsat budget til flg.: 1) Løn til konsulenter (SSP-konsulent, IT-konsulent, Bibliotekskonsulent, Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, To-sprogskonsulent mv.) 2) Forsøg og Udvikling 3) Modersmål undervisning 4) IT-drift "lov om åbenhed" 5) Løn til praktisk medhjælp (handicapmedhjælper) 6) Demografi Budget 2011 Teknsik tilretning indenfor SBU's område: Pga en stigende efterspørgelse på efterskoler, hvor Roskilde elever fravælger Roskilde Kommunes folkeskoler i 9. og 10. klassetrin, overføres 1.4 mio. kr. fra mellemkommunale betalinger (3.01) til efterskoleområdet (3.12), svarende til merforbruget i 2008 og Kommunerne skal opfylde Folkeskolelovens minimumskrav vedr. undervisning, men serviceniveauet er herudover frivilligt af 34

5 Funktion: 3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. Ingen brugerbetaling Budget svarer til det afsatte beløb i budget 2007.Budgettet er tildelt som en fast ramme, som ikke er børnetalsafhængig. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Budgettet til SSP-samarbejde er en del af skoleafdelingens fælleskonto "løn- og driftsramme". Budgettet til udvekslingsrejser er tildelt under "øvrige udgifts- og indtægstramme" med politisk vurdering da der kun afholdes forbrug på kontoen hvert 2. år til Grønlandssamarbejde og hvert 4. år til Nordisk samarbejde. Ingen lovkrav af 34

6 Funktion: 3.03 Syge-og hjemmeundervisning 698 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 Der forventes en indtægt fra andre kommuner på 66% af den samlede udgift. Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Der tilbydes undervisning samt supervision og udredning af de børn og unge der er tilknyttet Fjorden- og Roskilde Sygehus's psykiatriske afdelinger. Betaling til sygehusundervisning i andre kommuner og regioner for børn og unge fra Roskilde kommune afholdes også på denne konto. Folkeskoleloven af 34

7 Funktion: 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog,skolespykologens kontor og skolepsykologiske fællesordninger. Ingen Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Talehørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk, samt kursus og driftmidler. Budgettet dækker personale i relation til PPR-funktionen jf. folkeskoleloven, dvs. psykologer, tale-hørelærere, specialkonsulenter bl.a. specialundervisning, læsning, tale-høre samt AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Personalet er såvel rådgivende om som udførende af specialtilbud, f.eks. talehøreundervisning. Der er afsat budget til administrativt personale, bygningsdrift, kontorartikler, uddannelse og IT. På funktionen registeres alt på 05-rammen "løn- og drift". PPR-rådgivningen er lovpligtig ifølge folkeskoleloven og PPR-udredningerne er bl.a. en forudsætning for, at der må iværksættes længerevarende specialundervisning eller andre specialpædagogiske tilbud for de 0-18 årige af 34

8 Funktion: 3.05 Skolefritidsordninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion Der er brugerbetaling på området. Der er ingen maximal takst på området. Taksten for 2010 udgør kr. pr. mdr. i 11 måneder. Indtægten svarer til 44,8 % af bruttodriftsudgifterne. SFO Fjordskolen 496 kr pr. dag (2010 Takst), aftentilbud pr. md. i 11 mdr. (2010 takst), K-SFO Østervang 622 kr. pr. dag (2010 takst). På SFO'området er afsat budget til: børn samt 781 børn til tidlig SFO pr. 1. maj Basis SFO, Baunehøjskolen 7-8 børn Basis SFO, Tjørnegårdsskolen børn Basis SFO, Hedegårdens skole børn K-SFO'en Østervangsskolen med 38 børn Fjordskolens SFO med 85 børn samt 15 børn i aftentilbud SFO Vækstklassen på Østervang 6 børn Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Basis SFO har et fast budget - der reguleres for tidlig start med en børnehavenormering. Fjordskolen SFO og K-SFO reguleres 1.1. og 1.8. p.g.a. elevtal pr. 1.2.og 1.9. Lønbudget: Beregningsfaktoren for SFO er vedtaget ændret fra 11,12 til 11,30 barn pr. voksen, pr. 1. juli Jf. Byrådet Beregningsfaktor for tidlig SFO'start er 12,34. Tidlig SFO'start pr. 1. maj til 31. juli SFO'ens årlige åbningstid udgør timer. Beregningsfaktoren udregnes således: Årlig åbningstid * antal børn/antal personaletimer pr. år = beregningsfaktor Personaleressourcerne udregnes således: Årlig åbningstid*antal børn / beregningsfaktor = antal personaletimer pr. år Personaletimerne fordeles 60/40 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik og Roskilde Kommunes pædagoger og medhjælper (gennemsnitsløn) i 2009, fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2010 prisniveau. Der er ansat en leder ved hver SFO, lønforbruget herved registreres i forvaltningen hvor budgetansvaret er placeret Special SFO'erne har individuel beregningsfaktor for løn Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. SFO'barn kr. Special SFO'erne har individuelle driftsbudgetter, der også indeholder bygningsudgifter af 34

9 På fælleskontoen er afsat budget på 05-rammen "løn og driftrammen" til flg.: Uddannelse Regulering af lederløn På fælleskontoen er afsat budget på 09-rammen "øvrige udgifter og indtægter til flg.: Demografi/rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger til og fra andre kommuner Søskenderabat Friplads Forældrebetaling Indtægtsbudget vedr. Fjordskolen SFO samt K-SFO til ialt 55, samt 2 i Aftenklub Funktionen indeholder både 05-rammen "løn- og drift" SFO er organiseret i henhold til folkeskolelovens 3. Kommunen kan tilbyde børn optagelse i skolefritidsordning af 34

10 Funktion: 3.06 Befordring af elever i grundskolen På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. På kontoen afholdes udgifter til vognmand, befordring til skole-dagbehandling incl. SFO, befordring til specialskoler incl. SFO samt befordring til svømmeundervisning. Ingen brugerbetaling Budgettet svarer til det afsatte beløb ved kommunesammenlægningen samt en teknisk korrektion fra konto 3.01 Folkeskolen, mellemkommunalebetaling, hvor budgetterne til afregning af befordring for specialundervisningbørn tidligere var budgetlagt. Funktionen er registreret under 05-rammen "løn- og drift" Befordring af elevere jf. folkeskoleloven af 34

11 Funktion: 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner der varetages af regionerne. Objektiv finansiering som er en fast beløb til opretholdelse af tilbud i regionen. Takstbetaling for det enkelte barn, der benytter et regionalt tilbud. Taksterne fremgår takstbladet i Rammenaftalen mellem regionerne og kommunerne I budgettet er afsat budget til 6 elever i regionale tilbud, 6 enheder til betaling af objektiv finansiering. Folkeskoleloven. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for elever med bopæl i kommunen af 34

12 Funktion: 3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunele dagbehandling- og Der er kommunerne imellem udarbejdet forslag til betalingsmodeller mhp. at sikre fuld omkostningsdækning for direkte og afledte udgifter ved tilbuddene. Takst for brug af Fjordsskolen udgør kr årligt.(2010 takst). Der er afsat budget til flg.: Fjordskolen, 137 elever, modsvaret af et indtægtsbudget for 137 elever Nordgårdsskolen, 28 pladser. Vækstklassen på Klostermarksskolen, 12 pladser. Vækstklassen på Østervangsskolen,12 pladser Opmærksomhedsgruppe Baunehøjskolen 7 pladser Beløb på fælleskonto til mellemkommunal betaling for ca. 260 børn incl. børn i egne institutioner Pulje til Specialklasser på ialt 24 mill. Fjordskolen budget er videreført fra de tidligere amtsbudgetter, dog er der tilført en pulje på 1. mill. i 2008 til et støttepædgogkorps, løn og drift regulerest pr.1.1. og 1.8 p.g.a af elevtal pr g 1.9. Nordgårdsskolen består af et dagtilbud til 20 elever, en heldagsklasse til 6 elever med et fast budget. Vækstklasser på Klostermarksskolen har 12 elever fra 4-6 kl og Østervangsskolen har 6 elever fra 1-3 kl og 6 elever 4-5 kl. begge med et fast budget. Opmærksomhedsklassen på Baunehøjskolen til 7 elever med et fast budget. Specialklasser på Peder Syv Skolen, Baunehøjskolen, Hedegårdenes skole og Tjørnegårdsskolen tildeles løn og driftbudget pr. 1.8 p.g.a. de visiterede børn i skoleåret. Specialklasserne på Peder Syv skolen er oprettet i samarbejde med Lejre kommune, der opkræves for de elever der benytter tilbuddet. I skoleåret2009/10 er det ca. 29 elever ud af 54 Læseklasse på Dåstrup Skole og Absalon skole har fast budget Erhvervsklassen på Hedegårdenes skole til ca. 11 elever - løn og driftsbudget p.g.a. elever ved skoleårets begyndelse. Herudover er afsat budget til køb af pladser i egne og andre kommuners specialinstitutioner fortrinsvis skole-dagbehandling og specialskoler. Folkeskoleloven. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for elever med bopæl i kommunen. Undervisningstilbuddene kan ligge udenfor kommunen. Kommunerne indenfor regionen er forpligtet til at samarbejde om at tilvejebringe det nødvendige udbud af specialundervisningstilbud. De tidligere amtsinstitutioner er overtaget af beliggenhedskommunerne. Kommunerne har ikke egentlig forsyningspligt, men i aftalen om overdragelsen af amtsinstitutionerne er der lagt op til at tilbuddene umiddelbart videreføres som mellemkommunale tilbud finansieret af brugerkommunerne af 34

13 Funktion: 3.10 Bidrag til statslige og private skole På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Ingen brugerbetaling. Budgettet svarer til det afsatte beløb i budget På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. jf. Undervisningsministeriet's hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2010 til skoledelen kr.(kr ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen kr. (kr ex.momsandel på 5%). Herudover ydes frivillige kommunale tilskud til elever gående i SFO på privatskoler i Roskilde Kommune, der er afsat ca. 2.0 mio. kr. (2008 prisniveau) Bopælskommunen skal ifølge Folkeskoleloven betale bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Fast takst godkendt i Staten af 34

14 Funktion: 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Ingen brugerbetaling. Budgettet svarer til det afsatte beløb i budget Budget 2011 Teknisk tilretning indenfor SBU's område: A) Pga en stigende efterspørgelse på efterskoler, hvor Roskilde elever fravælger Roskilde Kommunes folkeskoler i 9. og 10. klassetrin, overføres 1.4 mio. kr. fra mellemkommunale betalinger (3.01) til efterskoleområdet (3.12), svarende til merforbruget i 2008 og På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Jf. Undervisningsministeriets hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2010 til eftersskole kr.( kr. ex. 5 % momsandel), Ungdomshøjskole kr. (14.382ex. 5% momsandel) og Husholdningsskole kr. ( kr. ex 5% momsandel). Herudover er afsat kr. særlig tilskud vedr.børn på specialefterskoler. Bopælskommunen skal ifølge Love om Folkehøjskoler, efterskoler, husholdsningsskoler og håndarbejdsskoler betale et bidrag til staten for elever under 18 år, som er elever på en efterskole som opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte. Fast takst fastsat i Finansloven af 34

15 Funktion: 3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i På denne funktion registreres udgifter til Sproggrupper for børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Ingen brugerbetaling. Børnehuset Hyrdehøj 27 elever fordelt på et forårs- og et efterårshold og Børnehuset Hyldekær med 12 elever fordelt på et forårs- og efterårs hold. Folkeskoleloven 4,stk af 34

16 Funktion: 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk- psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. CSU Ungdomsafdeling kr årligt (2010 takst) differenceret efter barnets behov fra kr op til kr ) CSU Kommunikationsafd. Abonnementsbetaling på grundlag af befolkningstallet i de deltagende kommuner (kommunerne i gl.roskilde amt). Indtægten omfatter også funktion 5.35 Hjælpemidler. I taksten for 2011 indarbejdes et underskud på Kommunikationsafdelingen på CSU Ungdomsafdeling 35 elever (fortrinsvis STU-elever) CSU Kommunikationsafdeling - budget iflg. Rammeaftalen i regionen På fælleskontoen afholdes udgifter til Roskilde kommunes andel af Kommunikationsafd. udgifter, samt tilskud til aftenskoleundervining i Roskilde kommune. Budgettet til CSU Kommunikationafd. skal ses i sammenhæng med hjælpemidlerne på sted Budgettet er tildelt på baggrund af Rammeaftelen mellem kommunen og regionen og budgettet der var gældende i Roskilde amt. I 2010 er indarbejdet en besparelse på 2% af driftbudgettet excl. Hjælpemidler, og en tilsvarende reduktion er anbefalet til 2011 i forbindelse med Rammeaftalen for Budgettet til syns- og hørehjælpemidler er tildelt på baggrund af udregninger i Hjælpemiddelafsnittet i forbindelse med overdragelse af budgettet. CSU Kommunikationsafdelingen er en "kan"-institution (regional forsyningspligt), der registreres under rammen "Kan-institutioner". Institutionenes underskud samt evt. overskud udover 5% indarbejdes i taksterne to år efter regnskabsafslutningen. Lov om specialundervisning for voksne m.fl af 34

17 Funktion: 3.76 Ungdomsskolevirksomhed På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Budget svarer til det afsatte beløb i budget Budgettet er tildelt som en "løn- og driftsramme". Der er afsat budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. Lovbestemt udgift Ungdomsskoleområdet er lovbundet og beskrevet i Lov om Ungdomsskoler. Jf. ungdomsskoleloven skal der tilbydes undervisning til aldersgruppen år, og undervisningen skal omfatte almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettetlagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Derudover kan ungdomsskoletilbuddet omfatte andre undervisningstilbud af 34

18 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Funktion: udd. Inst. På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avuforløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Ingen Området er trådt i kraft fra regnskabsåret 2008 og Roskilde Kommune har først haft udgifter på området i Lovbestemt udgift af 34

19 Funktion: 5.10 Fælles formål Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner til børn i alderen 0-6 år. I budgettet er der afsat midler til en række fællesudgifter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål. De afsatte midler til fællesudgifter indgår i forældrebetalingen. Undtaget er dog renovering af legepladser, søskenderabat, tilskud til forældre på børnepasningsorlov og privat pasning samt betaling til og fra kommuner og regioner. De afsatte fællesudgifter dækker følgende: Løn til pædagogiske konsulenter Lederlønninger - områdeledelse Regulering af lederlønninger Udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedag Uddannelse og udvikling Renovering af institutioners legepladser Diverse aktiviteter og forhåndsaftaler. Betaling til og fra kommuner og regioner netto Søskenderabat Tilskud til forældre på børnepasningsorlov. Specialpædagogkorpset(heraf ca. 80% til 0-6 årige) Integrationskorpset Demografi. Lov & Cirkulære pkt. 24 kr Indarbejdet med 50 % af bloktilskuddet. Bundgrænsen for aftrapning af økonomisk friplads i daginstitutioner øges med kr fra kr til kr for enlige forsørgere pr. 1. januar Ingen Lovbestemt udgift Dagtilbudsloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete serviceniveau af 34

20 Funktion: 5.11 Dagpleje Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På denne funktion registreres udgifter til børn der passes i den kommunale dagpleje. Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max i 2011 udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne. Den faktiske andel af forældrebetaling udgør i kr. pr. måned og svarer til 17,3 % af bruttodriftsudgifterne. Iflg. befolkningsprognosen skønnes det, at der skal passes 300 børn i dagpleje i På SBU blev der d behandlet en sag vedr. indførelse af ny ressourcemodel i dagplejen og tilpasning af serviceniveau til færre antal af børn. Forslaget indebærer, at antallet af dagplejer og tilsyn reguleres i forhold til antallet af børn og pengene følger barnet. Ingen Lovbestemt udgift Dagtilbudsloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete serviceniveau af 34

21 Funktion: 5.12 Vuggestuer Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På denne funktion registreres udgifter til børn der passes i kommunale og selvejende vuggestuer. Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max. udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne. De er indført modulordning med følgende reduktion i forældrebetalingen. Forældrebetaling pr. måned i 2010: 53,4 timers modul: kr. svarer til 22,9% af bruttodriftsudgifterne 45,0 timers modul: kr. svarer til 23,7% af bruttodriftsudgifterne 35,0 timers modul: kr. svarer til 23,4% af bruttodriftsudgifterne 25,0 timers modul: kr. svarer til 21,6% af bruttodriftsudgifterne Iflg. befolkningsprognosen skønnes det, at der skal passes vuggestuebørn i Børnene visiteres til henholdsvis rene vuggestuer og integrerede daginstitutioner. Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionen tildeles budget efter det faktiske antal børn. Til hvert barn er knyttet et grundbeløb, og et beløb beregnet på grundlag af det valgte modul og beregningsfaktoren. Beregningsfaktoren, som for vuggestuebørn fra 2011 ændres fra 6,00 til 6,17, udregnes således: Børn*åbningstid = beregningsfaktor personaletimer pr. år Personaleressourcerne udregnes på følgende måde: Årlig åbningstid*antal børn = antal personaletimer pr. år beregningsfaktor Åbningstiden reduceres fra 2011 med 0,9 time ugentlig fra 53,4 t./ugl. til 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningstid på 60 t./ugl. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2011 prisniveau. Herudover tildeles hver institution timer til køkkenleder. Der er indført områdeledelse, hvor alle de kommunale daginstitutioner er samlet i 13 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne er administrative placeret under Børneafdelingen. Hver institution har fået tildelt bu Driftsbudget pr. vuggestuebarn udgør kr. heraf kr. (i 2010 pl.) til forplejning. Herudove afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Institutionerne tildeles budget til afholdelse af renovationsudgifter ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Beløbet tildeles for 1 år ad gangen i forbindelse med udmøntning af budgettet, hvor et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb reguleres ikke ved årets udgang. Ingen Dagtilbudsloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete serviceniveau af 34

22 af 34

23 Funktion: 5.13 Børnehaver Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På denne funktion registreres udgifter til børn der passes i kommunale og selvejende børnehaver. Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må for en børnehaveplads uden bespisningsordning max udgøre 25,0% af bruttodriftsudgifterne. Der er indført modulordning med følgende reduktion i forældrebetalingen. Forældrebetaling pr. måned i 2010: Forældrebetaling pr. måned med bespisningsordning: 53,4 timers modul: kr. svarer til 24,2% af bruttodriftsudgifterne 45,0 timers modul: kr. svarer til 23,9% af bruttodriftsudgifterne 35,0 timers modul: kr. svarer til 24,6% af bruttodriftsudgifterne 25,0 timers modul: kr. svarer til 23,1% af bruttodriftsudgifterne Forældrebetaling pr. måned uden bespisningsordning: 53,4 timers modul: kr. svarer til 24,0% af bruttodriftsudgifterne 45,0 timers modul: kr. svarer til 23,6% af bruttodriftsudgifterne 35,0 timers modul: kr. svarer til 24,4% af bruttodriftsudgifterne 25,0 timers modul: kr. svarer til 22,6% af bruttodriftsudgifterne Iflg. befolkningsprognosen skønnes det, at der skal passes børnehavebørn i Børnene visiteres til henholdsvis rene børnehaver og integrerede daginstitutioner. Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionen tildeles budget efter det faktiske antal børn. Til hvert barn er knyttet et grundbeløb, og et beløb beregnet på grundlag af det valgte modul og beregningsfaktoren. Beregningsfaktoren, som for børnehavebørn fra 2011 ændres fra 12,00 til 12,34, udregnes således: Børn*åbningstid = beregningsfaktor personaletimer pr. år Personaleressourcerne udregnes på følgende måde: Årlig åbningstid*antal børn = antal personaletimer pr. år beregningsfaktor Åbningstiden reduceres fra 2011 med 0,9 time ugentlig fra 53,4 t./ugl. til 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningstid på 60 t./ugl. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2011 prisniveau. Herudover tildeles hver institution timer til køkkenleder. Der er indført områdeledelse, hvor alle de kommunale daginstitutioner er samlet i 13 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne er administrative placeret under Børneafdelingen. Hver institution tildeles budget til afdelingsledelse. Driftsbudget pr. børnehavebarn med bespisningsordning udgør kr. og pr. børnehavebarn heraf kr. (i 2010 pl.) til forplejning. Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Institutionerne tildeles budget til afholdelse af renovationsudgifter ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Beløbet tildeles for 1 år ad gangen i forbindelse med udmøntning af budgettet, hvor et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb reguleres ikke ved årets udgang. Særlig personalenormering til børnehavebørn med tidlig start (alder fra 2 år og 10 mdr. til 3 år og 2 mdr.) bortfalder fra af 34

24 Ingen Dagtilbudsloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete serviceniveau af 34

25 Funktion: 5.14 Integrerede daginstitutioner Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På denne funktion registreres udgifter til vuggestuebørn og børnehavebørn der passes i kommunale og selvejende integrerede daginstitutioner. Der er brugerbetaling på området. Taksten for en vuggestueplads eller en børnehaveplads er den samme uanset om barnet passes i en integreret institution eller i en vuggestue eller børnehave. Se beskrivelse under disse tilbud. Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2011 skal passes vuggestuebørn. Børnene visiteres til henholdsvis rene vuggestuer og integrerede daginstitutioner. Iflg. befolkningsprognosen skønnes det, at der skal passes 2.841børnehavebørn i Børnene visiteres til henholdsvis rene børnehaver og integrerede daginstitutioner. Der skelnes mellem A-huse og B-huse. I A-husene får alle børnehavebørn tilbudt mad. Se beskrivelse under vuggestuer og børnehaver. Ingen Dagtilbudsloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete serviceniveau af 34

26 Funktion: 5.15 Fritidshjem På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende fritidshjem. Der er brugerbetaling på området. Taksten i 2010: Forældrebetalingen må max udgøre 30% af bruttodriftsudgifterne. Taksten pr. måned er 921 kr., hvilket svarer til, at forældrebetalingen er på 29,6 % af bruttodriftsudgifterne. På Fritidshjemsområdet er afsat budget til 494 børn samt 120 børn til tidlig start pr. 1. maj Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget: Beregningsfaktoren Fritidshjem er vedtaget ændret fra 12,38 til 12,56 barn pr. voksen, pr. 1. juli Jf. Byrådet Beregningsfaktoren for tidlig fritidshjem-start er 12,34 børn pr. voksen. Fritidshjemmenes årlige åbningstid udgør timer. Beregningfaktoren udregnes således: Børn*åbningstid/personaletimer pr. år = beregningsfaktor Personaleressourcerne udregnes således: Årlig åbningstid*antal børn/beregningsfaktor = antal personaletimer pr. år Personaletimerne fordeles 60/40 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2010 prisniveau. Der er ansat en leder ved hvert fritidshjem, lønforbruget herved registreres i forvaltningen hvor budgetansvaret er placeret. Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn kr. Driftsbudget pr. barn i tidlig fritidshjems-start 458 kr. Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje. Hvert Fritidshjem har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af skole- og børneforvaltningen. På fælleskontoen er afsat budget på 09-rammen "øvrige udgifter og indtægter" til flg.: Demografi/rygsæksmidler Friplads Forældrebetaling Funktionen indeholder både 05-rammen "løn- og drift" Serviceloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete sevriceniveau af 34

27 Funktion: 5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Taksten i 2010 udgør pr. måned 513 kr i perioden fra d. 1/1-30/ og efter Byrådets vedtaget besparelse d er taksten ændret til 505 kr. pr. måned i perioden 1/7-31/ , hvilket betyder, at forældrebetalingen svarer til 20 % af bruttodriftsudgifterne. På klubområdet er afsat budget til børn samt 895 børn til tidlig klubstart pr. 1. maj Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Skole- og Børneforvaltningen. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er vedtaget ændret fra 18,21 til 18,80 barn pr. voksen, pr. 1. juli Jf. Byrådet Beregningsfaktoren for tidlig klub-start er 11,30 når børnene kommer fra SFO. Når børnene kommer fra fritidshjem til klub, er beregningsfaktoren for tidlig klub-start 12,56. Den årlige åbningstid er timer. Beregningsfaktoren udregnes således: Børn*åbningstid/personaletimer pr. år = beregningsfaktor Personaleressourcerne udregnes således: Årlig åbningstid*antal børn/beregningsfaktor = antal personaletimer pr. år. Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2010 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2011 prisniveau. Der er ansat en leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i forvaltningen hvor budgetansvaret er placeret. Lederløn er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Udligningspuljen på 2,7 mio. vedtaget i Byrådet 25/4-07 er videreført i 2008 og fra 2009 fordeles puljen efter flg. principper: - 1,0 mio. fordeles efter beregningsfaktoren (18,21%) - 0,7 mio. til forbyggende arbejde - ligger til fordeling i en pulje under rygsækmidler - 1,0 mio. forhøjelse af beløb til ungdomsklub Som led i harmoniseringen blev der fra 2007 givet et tilskud (løn) til klubberne. Tilskuddet er videreført og beløber sig til : kr. for Juniorklub i kr. for Ungdomsklub i Annonceudgifter. Direktionen har besluttet at samle stillingsannoncer i HR og Organisation. Til det formål er der fjernet 0,07249% af lønsummen fra klubbernes lønbudget fra Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn i 2011 er kr. Som led i harmoniseringen blev der fra 2007 givet et tilskud (drift) til klubberne. Tilskuddet er videreført og beløber sig til : kr. for både juniorklub og ungdomsklub i Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje af 34

28 På fælleskontoen er afsat budget til: Uddannelse Regulering af lederløn Praktikpladser Bygningsvedligeholdelse (ny klub i Trekroner) Demografi Rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner) Friplads Forældrebetaling Serviceloven fastsætter rammer, men ikke det konkrete serviceniveau af 34

29 Funktion: 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Taksten for Børnehaven Bjerget udgør årligt incl.overskud fra 2008 (2010 takst) CSU Dagklub udgør årligt kr / / (2010 takst) CSU Aftenklub udgør årligt kr / / Der er afsat budget til flg.: Basis klub, Hedeboparken med 23 børn Basis klub, Sct. Georggården med 14 børn Handicapgruppen, Børnehuset Wiemosen med 6 børn Handicapgruppen, Reden med 6 børn Specialbørnehaven Bjerget budgetnormeret til 17 børn CSU Københavnsvej Dagklub til 20 elever CSU Københavnsvej Aftenklub til 30 elever Specialbørnehaven Bjerget, for fysisk/psykisk handicappede børn samt børn med autisme i 0-6 årsalderen er et regionalt tilbud og budgettet er videreført som et fast budget fra amtet. I 2010 er indarbejdet en besparelse på 2% af driftbudgettet, og en tilsvarende reduktion er anbefalet til 2011 i forbindelse med Rammeaftalen for Basisgrupper i daginstitutioner er en fast normering til 6 børn i hver. Basisklub reguleres pr. 1.8 p.g.a. de visiterede børn i skoleåret. På fælleskontoen er afsat et beløb til køb af pladser i egne og andre kommuner og regioner tilbud til ca. 30 børn, samt en pulje til klubbørn med friplads. Der er en forvent statsrefusion på kr vedr. dyre enkeltsager. Specialbørnehavn Bjerget er en "kan"-institution (regional forsyningspligt), der registreres under rammen "Kan-institutioner". Institutionenes underskud samt evt. overskud udover 5% indarbejdes i taksterne to år efter regnskabsafslutningen. Serviceloven (dagtilbud for børn og unge med særlige behov) 32 særlige dagtilbud og 36 klubtilbud af 34

30 Funktion: 5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 44 På denne funktion registreres udgifter til åbne pædgogiske tilbud og legesteder. De pædagogiske tilbud og legesteder er delvist selvfinancieret via indmeldelsesgebyrer og kontingenter. Der er bevilget et tilskud til dækning af udgifterne til dagrenovation og huslejetilskud til 3 pædagogiske tilbud og legesteder i henholdsvis Tumlestedet, Børnestedet og Legeplads i Herringløse (alle beliggende i Gl. Gundsø kommune). Legestederne er private og drives af frivillige forældre af 34

31 Funktion: 5.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskudet svarer max til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter 19 stk. 2 og 3, og 21 stk. 2 og 3. I henhold til Dagtilbudsloven 23 stk. 2 og 3 skal kommunen tilbyde pasningsmuligheder og skaffe det nødvendige antal pladser. Puljeordningerne er medvirkende til at opfylde målet. Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må for en vuggestuestueplads og børnehaveplads max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne. Puljeordningerne udarbejder selv taksterne. Juli måned er - pånær RUC Korallen - betalingsfri for forældrene. Roskilde kommune har aftale med 4 puljeordninger: Lindholm Skovbørnehave ca. 12 børn. RUC Korallen max 10 børn. Rudolf Steiner Børnehus, Trekroner max 35 børn. Rudolf Steiner Børnehus, Guldæblet, Ågerup max 42 børn. Kommunen afregner et månedligt driftstilskud pr. barn til puljeordningerne, samt udbetaler søskenderabat og friplads. Driftstilskuddet beregnes udfra administrationsgrundlaget for kommunens institutioner (dvs. den kommunale udgift pr,. plads), hvor der tages højde for beregningsfaktor, åbningstid samt en 54/46 fordeling mellem pædagogtimer og medhjælpertimer ved beregning af personaletimer. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske lærerplaner, og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. Det er Lejre kommune der skal føre tilsyn med Lindholm Skovbørnehave. Ingen Lovbestemt udgift Dagtilbudsloven af 34

32 Funktion: 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På denne konto registeres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Taksten for Specialbørnehaven Bjergets weekend aflastning kr kr. pr. dag (2010 pris) incl. overskud fra Der tilbydes som hovedregel hvert barn 2 week-end ophold pr. måned. Der er afsat budget til flg.: Behandlingsudgifter til ca. 88 børn i skole-dagbehandling i andre kommuner eller privat tilbud. Specialbørnehaven Bjergets weekend-aflastning, budgettet svarer til 520 aflastningsdage, hvoraf størstedelen benyttes af egne børn. Budgettet til Bjergets Week-end aflastning er fast og videreført fra amte ti 2010 er indarbejdet en besparelse på 2% af driftbudgettet, og en tilsvarende reduktion er anbefalet til 2011 i forbindelse med Rammeaftalen for Behandlingsudgifterne i skole-dagbehandling skal ses i sammenhæng med budgettet til undervisningstilbuddene på funktion Der er en forventet statsrefusion på kr vedr. dyre enkeltsager. Bjergets weekends-aflastning er en "kan"-institution (regional forsyningspligt), der registreres under rammen "Kan-institutioner". Institutionenes underskud samt evt. overskud udover 5% indarbejdes i taksterne to år efter regnskabsafslutningen Lovbestemt udgift Serviceloven af 34

33 Funktion: 5.35 Hjælpemidler På denne funktion registreres udgifter vedr. hjælpemidler i forbindelse med CSU' Kommunikationsafdeling, samt syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere. Udgiften vedr.kommunikationsafdelingen fordeles mellem kommunerne i det tidligere Roskilde amt i forhold til indbyggertal. Indtægten indgår på 3.17 CSU Kommunikationsafdelingen Budgettet til Kommunikationsafdelingen er en videreførelse af budgetterne som kommunen overtog fra Roskilde amt. Budgettet til syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere er overført fra Hjælpemiddelafsnittet under SFU og administreres af CSU Kommunikationsafdeling. Budgettet til hjælpemidler vedr. CSU's Kommunikationsafdeling på 3.17, som er en "kan"-institution (regional forsyningspligt), registreres under rammen "Kaninstitutioner". Institutionenes underskud samt evt. overskud udover 5% indarbejdes i Serviceloven af 34

34 Funktion: 5.72 Social formål På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven 32, stk. 8) Serviceloven 32 stk af 34