Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018"

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Pasningsordninger for børn PAU-elever BU : Anbefales a 5.10 PAU-elever BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Søskendetilskud og fripladser BU : Anbefales NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) BU : Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. - Medtages i version BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Skoler mv Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales a 3.01 Plejebørn - Undervisning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Specialundervisning BU : Anbefales a Specialundervisning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Befordring af elever BU : Anbefales a Befordring af elever BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Diverse indenfor skoleområdet BU : Anbefales NY 3.09 Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse NY 3.01 Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller Fonden BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov BU : Anbefales a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse b 5.21 Forebyggende foranstaltninger BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse c 5.23 Døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse d 5.24 Sikrede døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Central refusionsordning BU : Anbefales a 5.07 Central refusionsordning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

2 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn PAU-elever PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Der ydes ikke længere AER-refusion på voksenelever, hvorfor der forventes et merforbrug. Det er endvidere forudsat, at alle 6 elever gennemfører uddannelsen på normeret tid. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt

3 19. august 2014 Pasningsordninger for børn a 5.10 PAU-elever PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Det vil sige 13,5 helårselever s kr. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt

4 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Plejebørn mv. - Betaling til kommuner Plejebørn mv. - Betaling fra kommuner I alt

5 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Særlige dagtilbud og klubber Særlige dagtilbud og klubber 13 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Særlige dagtilbud, SFO og klubber Transport til særlige dagtilbud og klubber I alt

6 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Søskendetilskud og fripladser Søskendetilskud og fripladser Der er taget udgangspunkt i den nuværende andel af udgifter til søskendetilskud og fripladser i forhold til egenbetalingen. En del af merforbruget skyldes kontanthjælpsreformen. Søskendetilskud og fripladser I alt

7 19. august 2014 Pasningsordninger for børn NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) "I forbindelse med den nye pædagoguddannelse er der sket en omfordelilng af det antal lønnede praktikanter kommunerne skal tage imod. Det er udmeldt at Stevns Kommune i gennemsnit årligt skal tage imod 16 lønnede praktikanter. Der er i dag budgetteret med 4 på Magnoliegården og 7 i kommunens øvrige pasningstilbud. Det har hidtil vist sig svært at få de studrende til at tage en praktikplads i Stevns Kommune på grund af den geografiske beliggenhed. På den baggrund vurderes, at vi kun skal budgettere med 80% af de forventede praktikpladser, det vil sige i alt 13 pladser, heraf er 4 pladser allerede budgetteret på Magnoliegården 9 helårspraktikanter á kr. I forhold til basisbudgettet er det en stigning på 2 helårspladser. Tidsplan Den nye fordeling gælder fra og med august Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Lønninger Forældrebetaling (kun ændring medtaget) Søskendetilskud (kun ændring medtaget) Fripladser (kun ændring medtaget) I alt Det er forudsat, at 50% af de lønnede praktikanter er på områder med 25% forældrebetaling

8 10. juni 2014 Skoler mv Plejebørn - Undervisning Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

9 19. august 2014 Skoler mv a 3.01 Plejebørn - Undervisning Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 16,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

10 10. juni 2014 Skoler mv Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser i regionale tilbud 1 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 1 helårsplads á kr.

11 Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Seneste år regnskabsresultat - Nye børn I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget

12 19. august 2014 Skoler mv a Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser i regionale tilbud 2,2 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 2 helårspladser á kr.

13 Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Seneste år regnskabsresultat - Nye børn I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget

14 10. juni 2014 Skoler mv Befordring af elever Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen Kørsel af Ungdomsskolen 534 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 140 Sygekørsel 35 Sproggruppen 106 Konfirmandkørsel 2 Kørsel til regionale tilbud 137 Kørsel til kommunale specialskoler Betaling fra andre kommuner -363 I alt Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt

15 19. august 2014 Skoler mv a Befordring af elever Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen Kørsel af Ungdomsskolen 534 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 140 Sygekørsel 35 Sproggruppen 106 Konfirmandkørsel 2 Kørsel til regionale tilbud 186 Kørsel til kommunale specialskoler Betaling fra andre kommuner -363 I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt

16 10. juni 2014 Skoler mv Diverse indenfor skoleområdet Rådighedsløn I forbindelse med afskedigelse af lærer skal der betales rådighedsløn Syge- og hjemmeundervisning Ekstra elev som skal have syge- og hjemmeundervisning. Rådighedsløn Syge- og hjemmeundervisning I alt

17 19. august 2014 Skoler mv NY3.09 Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen I forbindelse med aftale om fuld kompetencedækning i 2020 (jf. aftale om kommunernes økonomi for 2014) fordeles det statslige tilskud (i alt 834 mio. kr. i perioden ) til kommunerne årligt efter antallet af elever i folkeskolen i det senest kendte skoleår. I september måned forud for finansåret vil det på ministeriets hjemmeside blive oplyst, hvilke beløb, der på baggrund af det foreliggende finanslovsforslag, forventes at skulle overføres til kommunerne i det kommende finansår. På finansloven for 2014 er afsat 64,1 mio. kr. i 2014 og 128,3 mio. kr. i de efterfølgende år. I 2014 har Stevns Kommune fået tildelt kr. og det forventes at tilskuddet i 2015 vil ligge omkring kr. De overførte statslige tilskud kan alene anvendes til at finansiere de direkte kursusudgifter og ikke vikarudgifter mv. Kursusudgifter - Kompetenceudvikling Statsligt tilskud I alt 0 0 0

18 19. august 2014 Skoler mv NY 3.01 Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller Fonden Til et naturfagligt udviklingsprojekt "Naturlig-Vis" har Stevns sammen med Køge og Faxe kommuner søgt midler hos A.P. Møller Fonden. Det faglige niveau på det naturfalige område er for eleverne i de tre kommuner blandt det laveste i Region Sjælland. De tre kommuners fælles naturfaglig strategi og vision skal udvikle en bedre undervisning og give en større motivation. og højere læringsudbytte hos eleverne og anspore til større søggning til de tekniske og naturfaglige ungdomsuddannelser. Såfremt fonden godkender ansøgningen vil projektet strækkes sig over 4 år. Der er samlet for alle tre kommuner søgt om ca. 10 mio kr. i støtte. Den samlede egenfinansiering vil være ca. 7 mio kr. for alle tre kommuner. Ansøgningen er ikke blevet færdigbehandlet i A.P. Møller Fonden endnu. Naturfagligt udviklingsprojekt 0?? Tilskud fra A.P. Møller Fonden 0?? Overførsel af eksisterende driftsmidler 0?? I alt 0 0 0

19 10. juni 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgning 1 i 2014 fratrukket unge som overgår til voksenområdet. Herudover er der enkelte børn, hvor det forventes at foranstaltningen ændres. Der er en vis usikkerhed omkring budgetforslaget og der vil blive kigget nærmere på det til version 2 Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt

20 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Plejefamilier - Uddannelse og supervision af plejefamilier - Netværksplejefamilier - Opholdssteder for børn og unge - Kost- og efterskoler - Eget værelse mv. - Advokatbistand - Egenbetaling - Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn - Socialtilsyn - Objektiv finansiering - Børnehuse - Objektiv finansiering I det der et væsentlig mindreforbrug, samlet set for tilbud til børn og unge med særlige behov, i forhold til forventet forbrug i 2014 (budgetopfølgning 2) vil der blive foretaget et ekstra tjek frem til Børneudvalgets møde den 19. august Det ekstra tjek viste, at der var en del usikkerhed omkring 3 børn/unge, hvor der vil være en udgift i 2015, men beløbet kendes pt. ikke. I denne version er den forventede udgift i 2014 (Budgetopfølgning 2) indarbejdet i budgetforslag Dette medfører et stigning i det forventede merforbrug på kr. Budgetforslag Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt

21 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov b 5.21 Forebyggende foranstaltninger Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Praktisk, pædagogisk eller anden støtte - Familiebehandling - Døgnophold for barn/ung og andre familiemedlemmer - Aflastningsordninger - Fast kontaktperson - Formidling af praktikophold - Anden hjælp - Rådgivning, behandling mv. - sk støtte - Støtteperson i forbindelse med anbringelse - Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud - Ledsageordning ved nedsat funktionsevne I det der et væsentlig mindreforbrug, samlet set for tilbud til børn og unge med særlige behov, i forhold til forventet forbrug i 2014 (budgetopfølgning 2) vil der blive foretaget et ekstra tjek frem til Børneudvalgets møde den 19. august Det ekstra tjek viste, at der var en del usikkerhed omkring 4 børn/unge, hvor der vil være en udgift i 2015, men beløbet kendes pt. ikke. I denne version er den forventede udgift i 2014 (Budgetopfølgning 2) indarbejdet i budgetforslag 2015 for 3 af børnene og der er foretaget en ny vurdering på 1 af børnene. Dette medfører et stigning i det forventede merforbrug på kr. Budgetforslag Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt

22 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov c 5.23 Døgninstitutioner Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - Social adfærdsproblemer I det der et væsentlig mindreforbrug, samlet set for tilbud til børn og unge med særlige behov, i forhold til forventet forbrug i 2014 (budgetopfølgning 2) vil der blive foretaget et ekstra tjek frem til Børneudvalgets møde den 19. august Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Døgninstitutioner I alt

23 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov d 5.24 Sikrede døgninstitutioner Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i Området omfatter følgende: - Objektiv finansiering - Takstfinansiering Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Sikrede døgninstitutioner I alt

24 10. juni 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 11,3 helårspersoner á kr. 7 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Central refusionsordning I alt

25 19. august 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov a 5.07 Central refusionsordning I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 11,3 helårspersoner á kr. 7 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Det ekstra tjek på på tilbud til børn og unge med særlige behov får indflydelse på refusion af særlig dyre sager. Det vil sige at der forventes yderligere refusion på følgende: Forebyggende foranstaltninger 1 helårsperson á kr. Budgetforslag Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag Afvigelse Central refusionsordning I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Central refusionsordning I alt Central refusionsordning I alt

26 10. juni 2014 Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Magnoliegråden består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaseret budget er større ind de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I budgetforslag 2015 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Døgnbehandling Dagbehandling Skoletilbud 21 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 4 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 25 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) Det akkumulerede overskud er ikke medtaget i taksterne, men hensættes til eventuel buffer i forbindelse med ændring i belægningsgraden eller andre uventede merforbrug. Budgetforslaget medfører følgende takstændringer (takst pr. dag/døgn): I 2014 priser Ændring Døgnbehandling ,6% Dagbehandling ,6% Skoletilbud ,3% Samlet takst - Døgnbehandling og skole ,6% Merforbruget skyldes fortrinsvis forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet. Bruttoudgifter Indtægter via takster Tekniske ændringer I alt Der vil ske en revurdering af budgetforslaget, når takstaftalen for 2015 kendes.

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

BØRN OG FAMILIEUDVALGET BØRN OG FAMILIEUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. ekskl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 Børn og Familie U 178.638 170.784 172.901 176.048 I -20.495-16.642-16.642-17.206

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Sagsoverblik/Partskontakt

Sagsoverblik/Partskontakt Sagsoverblik/Partskontakt KOMBIT Dialogmøde Allan Vestergaard Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen It-strategi forretningsstrategi Undgomsskole Skole Pasning Uddannelse Sundheds tjeneste Fritidstilbud

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Den sociale diplomuddannelse børn og unge, modul 4, Hold 10 8. maj 2014 Phd. studerende på CBS / Det Samfundsfaglige og

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere