ØDF Sjælland. Den 19. september 2014 Morten Mandøe

Transkript

1 ØDF Sjælland Den 19. september 2014 Morten Mandøe

2 Dagsorden To hovedtemaer: Status for budget 2015 og forventet regnskab 2014 Nøgletal og oversigter for kommunerne i Region Sjælland 2

3 Budget 2015 og forventet regnskab

4 Hovedtendenser i budget 2015 Service: -1,0 mia. kr. under servicerammen Anlæg: +1,3 mia. kr. over det aftalte niveau (i alt 18,8 mia. kr.) Samlet set overskrider vi fortsat de aftalte rammer Skat: 28 kommuner sætter skatten ned med ca. 330 mio. kr. 7 kommune sætter skatten op med godt 150 mio. kr. Skatten sættes altså samlet set ned og tilskudspuljen bliver nok overtegnet 4

5 Ændringer ift. indberetning i august 20. aug. 11. sep. Medio okt. +1,8 Anlæg +1,3 Service? -1,2-1,0 Netto +0,6 +0,

6 Ændring i pct. Bidrag til nedbringelse af anlæg 70 Ændring pr. kommune siden august kommuner har øget 45 kommuner har sænket B98: Vi skal 10 pct. ned -30 Kommuner

7 Borgmestermødet 18. september Hvor står vi nu? Quiz: Kan du gætte, hvad din borgmester sagde? Den videre proces: Ny indberetningsrunde med frist 23. september Løbende dialog mellem KL og jer 7

8 Kr. indb. Bruttoanlæg i budget 2015 Bruttoanlæg, B15 pr. indb Kommuner Min: ca. 150 kr. pr. indb. (Fanø) Max: ca kr. indb. (Samsø) 8

9 kr. pr. indb. Hvordan udvikler regionerne sig? Bruttoanlæg pr. indb R09 R10 R11 R12 R13 B14 B15 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord

10 Forventet anlæg pr. indb. budget 2015 Historisk anlægsniveau Vs foreløbigt B Køge Lejre Odsherred Holbæk Solrød Stevns Roskilde Faxe Guldborgsund Ringsted Greve Næstved Kalundborg Vordingborg Slagelse Sorø Lolland Gns. anlæg R11-R13 pr. indb. 10

11 Kommunerne i region Sjælland Anlæg Budget 2015 Ændring ift. august Ændring ift. august Kr. pr. indb kr. Pct. 253 Greve ,6 259 Køge ,6 265 Roskilde ,4 269 Solrød ,0 306 Odsherred ,9 316 Holbæk ,0 320 Faxe ,0 326 Kalundborg ,5 329 Ringsted ,9 330 Slagelse ,5 336 Stevns ,0 340 Sorø ,0 350 Lejre ,7 360 Lolland ,0 370 Næstved ,9 376 Guldborgsund ,7 390 Vordingborg ,0! 11

12 Forventet regnskab 2014 Service: -0,3 mia. kr. under budgetterne Anlæg: +3,4 mia. kr. over budgetterne (I alt 21,7 mia. kr.) Skal vi være bekymrede? Tradition for at udgifterne overvurderes på nuværende tidspunkt KL s prognosemodel: Service: -1,5 mia. kr. Anlæg: +0,5 mia. kr. 12

13 Mia. kr. Fald fra regnskab 14 til budget 15? 245,0 Service, B15-niveau 240,0 235,0 Budget Regnskab Aftale 230,0 225,

14 Kommunerne i region Sjælland Service FR14 (B15niveau) Service Budget 2015 Ændring Kr. pr. indb kr. Pct. 253 Greve ,9% 259 Køge ,5% 265 Roskilde ,2% 269 Solrød ,8% 306 Odsherred ,1% 316 Holbæk ,1% 320 Faxe ,1% 326 Kalundborg ,4% 329 Ringsted ,1% 330 Slagelse ,7% 336 Stevns ,0% 340 Sorø ,6% 350 Lejre ,3% 360 Lolland ,2% 370 Næstved ,0% 376 Guldborgsund ,0% 390 Vordingborg ,9%

15 Mia. kr. Tendens: Opdrift i udgifterne og mindre mindreforbrug? 240,0 Serviceudgifter, B14 230,0 Budget Regnskab 220, F2014 * 2014 baseret på KL s prognosemodel

16 Mia. kr. Også selvom vi tager højde for lærerkonflikten 240,0 Serviceudgifter, B14 Estimeret 2013 uden lærerkonflikt 230,0 Budget Regnskab 220, F2014

17 1.000 kr., årets pl kr. årets pl Tendens på sektorer: pres på social og omsorg Realvækst ift. året før Mer-/mindreforbrug Udsatte børn og unge Voksenhandicap Ældre Sundhed Udsatte børn og unge Voksenhandicap Ældre Sundhed Hvad med 2015?

18 Hvis vi alene kigger på 2013 Realvækst fra 2012 til 2013 Mer-/mindreforbrug 2013 Ældre Veje og kollektiv trafik Administration Miljø Sundhed Udsatte børn og unge Voksenhandicappede m.fl. Dagtilbud Skoleområdet Mio. kr. Ældre Udsatte børn og unge Veje og kollektiv trafik Voksenhandicappede m.fl. Sundhed Miljø Dagtilbud Administration Skoleområdet Mio. kr.

19 Hvis vi alene kigger på prognosen for 2014 Realvækst fra 2013 til 2014 Mer-/mindreforbrug 2014 Miljø Udsatte børn og unge Administration Sundhed Voksenhandicappede m.fl. Ældre Veje og kollektiv trafik Skoleområdet Dagtilbud Mio. kr. Udsatte børn og unge Voksenhandicappede m.fl. Administration Miljø Ældre Veje og kollektiv trafik Skoleområdet Sundhed ekskl. medf. Dagtilbud Mio. kr. * Skoleomrtådet korrigeret for lærerkonflikt

20 Udgifter til voksenhandicap pr årige Sjælland dyrest på både sårbare børn og voksenhandicap i Hovedstaden Syd Sjælland Nord Midt Udgifter til sårbare børn pr årig

21 Realvækst I udgifter til voksenhandicap pr årige De øvrige regioner har reduceret mere siden Sjælland Hovedstaden Syd Midt Nord Realvækst i udgifter til sårbare børn pr årig

22 Kr. pr årig Kr. pr årig Sjælland den dyreste kommune Udgifter til sårbare børn og unge Udgifter til voksenhandicappede Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord

23 Udgifter til voksenhandicap pr årige, 2013 Områderne følges ad Lolland Odsherred Solrød Greve Roskilde Køge Faxe Lejre Næsved Stevns Vordingborg Sorø Slagelse Ringsted Holbæk Kalundborg Guldborgsund Udgifter til sårbare børn pr årig, 2013

24 Sum af enhedsudgift, socialområdet Og følger det socioøkonomiske index R² = 0, ,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 Socioøkonomisk index (hele landet = 1)

25 Mer/mindreforbrug udsatte børn og unge Region Sjælland Hele landet -1,8-2,7 1,8 Faxe -4,3 3,2 6,3 Greve 4,8 13,1-0,6 Guldborgsund -0,8 8,0 20,9 Holbæk -7,2-13,4-6,0 Kalundborg 5,4 6,9 3,7 Køge -3,8-2,7-2,0 Lejre 5,7 22,8 23,7 Lolland -8,8-11,6-8,8 Næstved 5,5-3,2 2,0 Odsherred -2,9-0,4-3,2 Ringsted -2,1-4,9-2,2 Roskilde -6,7-16,8-9,4 Slagelse -2,4-9,9 10,9 Solrød -2,1-3,3-6,3 Sorø 0,2-2,8 6,3 Stevns -5,4 6,5-6,7 Vordingborg 6,1 1,6-4,0 Skal budgettet tilpasses?

26 Vækst i regnskaber, udsatte børn og unge Region Sjælland H Hele landet -0,8-7,1-3,3 Faxe -19,9-7,0 2,4 Greve -10,2 5,2 2,9 Guldborgsund 8,8-3,4 5,2 Holbæk 4,0-2,9-10,1 Kalundborg -5,1-13,4 0,5 Køge -4,7-5,8-1,2 Lejre -10,0-3,9 13,2 Lolland -6,5-10,3-3,5 Næstved -1,8-4,1-4,0 Odsherred 5,8 0,0-6,0 Ringsted -2,9-10,4-1,5 Roskilde -1,2-6,4-10,4 Slagelse 21,3-35,9-12,1 Solrød -1,4-4,4-4,5 Sorø -18,8-7,2-3,2 Stevns 7,3-6,4 11,0 Vordingborg 9,1-4,7-8,5

27 Mer/mindreforbrug udsatte voksne Region HSjælland Hele landet -2,2 0,2-1,3 Faxe -11,0 0,1 15,2 Greve 1,6-9,8 0,3 Guldborgsund -3,5-7,1-8,5 Holbæk -4,4-5,4-3,4 Kalundborg -1,3-3,0-8,5 Køge -6,4-0,4 5,5 Lejre -9,1-1,0 3,0 Lolland 3,5-0,4 0,5 Næstved 1,2 3,1-11,5 Odsherred 5,7 6,0-2,0 Ringsted -4,0-1,3 0,7 Roskilde -3,8 3,1 3,6 Slagelse -2,5-2,3-4,5 Solrød -0,3 3,9 5,8 Sorø -9,4-2,4-3,8 Stevns -2,9-4,2-6,2 Vordingborg -3,9-1,3-4,5 Skal budgettet tilpasses?

28 Vækst i regnskaber, udsatte voksne Region Sjælland Region H Hele landet -4,3 1,0-2,6 Faxe -13,5 1,8 24,9 Greve 0,7-6,1 5,3 Guldborgsund -7,1-2,0-0,5 Holbæk -0,1-1,9-0,2 Kalundborg -0,4 7,0-8,0 Køge -4,5 9,4 3,5 Lejre -10,5 8,9 4,6 Lolland -0,7-0,3 3,5 Næstved -12,6 1,1-10,5 Odsherred -3,5 2,5-3,8 Ringsted -1,1 1,5 0,3 Roskilde -6,8 4,0-2,7 Slagelse -3,8 3,3-0,3 Solrød 0,0 0,9 6,1 Sorø -11,4 7,3-3,5 Stevns -1,9-0,2-2,0 Vordingborg -1,9 8,9-5,9

29 Realvækst , voksenhandicap Udviklingen på socialområdet de seneste tre regnskaber Solrød Køge 10 Faxe Slagelse Lolland Ringsted 0 Vordingborg Holbæk Kalundborg Stevns Roskilde Odsherred Sorø -10 Greve Lejre Guldborgsund Næstved -20 Realvækst , sårbare børn -30

30 Realvækst , voksenhandicap Pres på socialområdet i seneste regnskab? Faxe 10 Solrød Greve Køge Lejre Holbæk Lolland Ringsted Slagelse 0-15 Stevns 0 Guldborgsund Odsherred Roskilde 15 Sorø Vordingborg Kalundborg -10 Næstved -20 Realvækst , sårbare børn

31 Administrative udgifter - Region Sjælland Administrative udgifter pr. indbygger (hfu 6.45), R13 Odsherred Greve Lolland Solrød Stevns Køge Kalundborg Holbæk Ringsted Sorø Faxe Lejre Vordingborg Guldborgsund Hele landet: Slagelse Næstved Roskilde 4.700

32 Administrativt personale - Region Sjælland Administrative årsværk (ordinært ansatte) pr indbyggere, dec ,0 Slagelse 17,0 16,0 15,0 Greve Kalundborg Roskilde Odsherred Guldborgsund Holbæk Køge Næstved Ringsted Lolland Hele landet: 15,4 14,0 Solrød Vordingborg Sorø Stevns Lejre 13,0 Faxe 12,0

33 Udvikling i pct. fra R10 til R13 Udvikling i administrative udgifter R10-R13 - Region Sjælland Udvikling i administrative udgifter (hfu. 6.45) pr. indbygger fra R10 til R13 Holbæk Solrød 10,0% Slagelse Odsherred Greve 6,0% Lejre Kalundborg 2,0% Køge Vordingborg Stevns -2,0% Guldborgsund Lolland Hele landet Roskilde Næstved Sorø -6,0% -10,0% Kilde: Danmarks Statistik (pl-2013) Udgifter pr. indbygger i R2010 Stevns Ringsted -14,0%

34 Gns hele landet Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Udgifter pr. indbygger Forskelle i registreringspraksis - Region Sjælland NDU pr. indbygger på udvalgte, nye funktioner på hovedfunktion 6.45, R Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde

35 Digital post - Region Sjælland Andel borgere tilmeldt digital post, uge Greve 66,0% 61,0% 56,0% Solrød Sorø Roskilde Lejre Næstved Hele landet; 52,8% 51,0% 46,0% Faxe Odsherred Lolland Guldborgsund Slagelse Ringsted Vordingborg Stevns Kalundborg Holbæk Køge Region Sjælland; 51,5%

36 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Reform af førtidspension og fleksjob Ressourceforløb status og forventninger Skøn_primo Skøn_revideret Faktisk udvikling 0

37 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 Hvordan ser billedet ud før og efter reformen? Tilgang til FØP Visiterede til fleksjob Ordning Ordning

38 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 Udvikling i kontanthjælp og sygedagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge

39 Region Sjælland FØP, fleks og ressourceforløb status før og efter reform 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 FØP og Fleks - Før FØP, fleks og ress. - Efter FØP og Fleks - Før (DK) FØP, fleks og ress. - Efter (DK)

40 Region Sjælland Kontanthjælp 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kontanthjælp - Før Kontanthjælp - Efter Kontanthjælp - Før (DK) Kontanthjælp - Efter (DK)

41 Ny Økonomisk Redegørelse Overordnede nationaløkonomiske skøn på niveau med tidligere Skøn for kommunalt udskrivningsgrundlag i ,9 mia. kr. lavere end A15 og statsgarantien Hovedforklaringer: Forventede lovændringer OBS: Påvirker ikke efterreguleringsgrundlaget! Pensionsindbetalinger med fradragsret større end ventet i 2013 Nye 2013-tal

42 KL s skatte- og tilskudsmodel Skal opdateres! Nuværende model overdriver USG i 2015 ift. nye skøn også ved kørsler på 2013-data Afvent opdatering ift. valg af selvbudgettering Nye skøn vil sænke KL s skøn for overslagsårenes USG ca. tilsvarende Indebærer højere skøn for overslagsårenes balancetilskud Ingen tegn på fejl i 2013-data

43 Væsentlige årsager til ændringen af skønnet for balancen fra juli 2013 til juli 2014 Væsentlige årsager til ændringen af skønnet for balancen fra juli 2013 til juli (Mia. kr., - = posten bidrager til at reducere balancetilskuddet) Lavere overførselsudgifter inkl. kompensation for budgetgaranti samt kompensation over LC-program 0,3 2,2-0,3 Højere PL - serviceudgifter 0,7 1,2 1,8 Lavere skatteindtægter 3,1 2,5 2,8 Ændrede forudsætninger om anlæg og lån 0,8-0,3-0,3 Styrket finansiering indgår ikke i balanceberegningen -0,6-0,6-0,3 Andet 0,2-0,4-0,2 I alt ændring af balancetilskud 4,5 4,6 3,6

44 Nedjustering af KL s udgiftsskøn Ændring af udgiftskøn i balanceberegning - juli 2013 til juli 2014 (mia. kr., - = et fald i skønnet) Nettoudgifter på serviceområdet 0,3 0,8 1,4 Udgifter til medfinansiering 0,1 0,3 0,4 Indtægter vedr. den centrale refusionsordning 0,2 0,2 0,2 Nettoudgifter på overførselsområdet -3,0-3,3-3,7 Nettoanlægsudgifter 0,6-0,4-0,4 Udviklingsbidrag til regionerne 0,3-0,2-0,2 I alt -1,5-2,7-2,3 Det forudsættes i KL s skøn for balancetilskuddet i overslagsårene, at kommunerne tilpasser sig de nye og lavere udgiftsskøn For en gns.kommune er der for 2016 tale om et tilpasningsbehov på 27 mio. kr. sammenlignet med skatte- og tilskudsmodellen juli Isoleret set er der i forhold til overførslerne tale om et tilpasningsbehov på 34 mio. kr. for gns.kommune.

45 Hvorfor følger nettoudligningen ikke faldet i skatteprovenuet? (2016 og 2017) På den ene side: Skønnet for kommunernes skatteprovenu er i 2016 og 2017 nedjusteret med over 3 mia. kr. For en gns.kommune drejer det sig i 2017 om et fald på 36 mio. kr. På den anden side: Skønnet for udgiftsbehovet i 2016 og 2017 er reduceret med henholdsvis 1,8 og 2,5 mia. kr. For en gns.kommune drejer det sig i 2017 om en reduktion på 26 mio. kr. Konsekvens: Nettoudligningen følger ikke faldet i skatteprovenuet, da udgiftsbehovet også er reduceret.

46 Hvorfor følger bloktilskuddet ikke faldet i skattegrundlaget? (2016 og 2017) KL s skøn for bloktilskuddet i 2016 og 2017 er ikke løftet svarende til de nedjusterede skøn for kommunernes skatteprovenu. På den ene side (forhold der øger bloktilskuddet): KL s skøn for balancetilskuddet i 2016 og 2017 er løftet med henholdsvis 4,6 og 3,6 mia. kr. Løftet skyldes begge år primært ændrede skøn for skattegrundlaget og PL. I 2016 har skønnet for efterreguleringen af budgetgarantien også væsentlig betydning. På den anden side (forhold der reducerer bloktilskuddet): Skønnene for budgetgarantien i 2016 og 2017 er reduceret med henholdsvis 4,1 og 2,3 mia. kr. Lov- og cirkulære programmet reducerer i begge år bloktilskuddet med over 1,2 mia. kr. Konsekvens: Skønnet for bloktilskuddet følger ikke faldet i skattegrundlaget.

47 Andre forhold af betydning for finansieringen Årsopdateringen af de sociale kriterier i udligningen har for enkelte kommuner haft væsentlig betydning. Eksempelvis har nogle kommuner oplevet relativt store tab på kriteriet Nedgang i folketallet. Disse tab skal håndteres gennem en tilpasning af budgettet. Beskæftigelsestilskuddet er for ,8 mia. kr. lavere end det oprindelige tilskud for 2014 Størrelsen af faldet varierer fra kommune til kommune Tager budgetlægning afsæt i en fremskrivning af det seneste kendte beskæftigelsestilskud, bør udgiftssiden reduceres svarende til faldet i tilskuddet.

48 Ændring i overførselsskøn Niveauet for overførslerne i 2015, 2016 og 2017 ligger i juni 2014 ca. 3 mia. kr. under skønnene fra juni Årsager: Kontanthjælps- og sygedagpengereform forklarer alene 1,2 mia. kr. Ressourceforløb er nedjusteret med knap 800 mio. kr. pga. langsom indfasning Konjunkturvurdering På trods af ovenstående reformer forventes både kontanthjælp og sygedagpenge af falde yderligere mio. kr. Forventet fald i kontanthjælp bør også ses i sammenhæng med at en del borgere, der ikke er kommer i ressourceforløb kommer på kontanthjælp