ØDF Sjælland. Den 19. september 2014 Morten Mandøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØDF Sjælland. Den 19. september 2014 Morten Mandøe"

Transkript

1 ØDF Sjælland Den 19. september 2014 Morten Mandøe

2 Dagsorden To hovedtemaer: Status for budget 2015 og forventet regnskab 2014 Nøgletal og oversigter for kommunerne i Region Sjælland 2

3 Budget 2015 og forventet regnskab

4 Hovedtendenser i budget 2015 Service: -1,0 mia. kr. under servicerammen Anlæg: +1,3 mia. kr. over det aftalte niveau (i alt 18,8 mia. kr.) Samlet set overskrider vi fortsat de aftalte rammer Skat: 28 kommuner sætter skatten ned med ca. 330 mio. kr. 7 kommune sætter skatten op med godt 150 mio. kr. Skatten sættes altså samlet set ned og tilskudspuljen bliver nok overtegnet 4

5 Ændringer ift. indberetning i august 20. aug. 11. sep. Medio okt. +1,8 Anlæg +1,3 Service? -1,2-1,0 Netto +0,6 +0,

6 Ændring i pct. Bidrag til nedbringelse af anlæg 70 Ændring pr. kommune siden august kommuner har øget 45 kommuner har sænket B98: Vi skal 10 pct. ned -30 Kommuner

7 Borgmestermødet 18. september Hvor står vi nu? Quiz: Kan du gætte, hvad din borgmester sagde? Den videre proces: Ny indberetningsrunde med frist 23. september Løbende dialog mellem KL og jer 7

8 Kr. indb. Bruttoanlæg i budget 2015 Bruttoanlæg, B15 pr. indb Kommuner Min: ca. 150 kr. pr. indb. (Fanø) Max: ca kr. indb. (Samsø) 8

9 kr. pr. indb. Hvordan udvikler regionerne sig? Bruttoanlæg pr. indb R09 R10 R11 R12 R13 B14 B15 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord

10 Forventet anlæg pr. indb. budget 2015 Historisk anlægsniveau Vs foreløbigt B Køge Lejre Odsherred Holbæk Solrød Stevns Roskilde Faxe Guldborgsund Ringsted Greve Næstved Kalundborg Vordingborg Slagelse Sorø Lolland Gns. anlæg R11-R13 pr. indb. 10

11 Kommunerne i region Sjælland Anlæg Budget 2015 Ændring ift. august Ændring ift. august Kr. pr. indb kr. Pct. 253 Greve ,6 259 Køge ,6 265 Roskilde ,4 269 Solrød ,0 306 Odsherred ,9 316 Holbæk ,0 320 Faxe ,0 326 Kalundborg ,5 329 Ringsted ,9 330 Slagelse ,5 336 Stevns ,0 340 Sorø ,0 350 Lejre ,7 360 Lolland ,0 370 Næstved ,9 376 Guldborgsund ,7 390 Vordingborg ,0! 11

12 Forventet regnskab 2014 Service: -0,3 mia. kr. under budgetterne Anlæg: +3,4 mia. kr. over budgetterne (I alt 21,7 mia. kr.) Skal vi være bekymrede? Tradition for at udgifterne overvurderes på nuværende tidspunkt KL s prognosemodel: Service: -1,5 mia. kr. Anlæg: +0,5 mia. kr. 12

13 Mia. kr. Fald fra regnskab 14 til budget 15? 245,0 Service, B15-niveau 240,0 235,0 Budget Regnskab Aftale 230,0 225,

14 Kommunerne i region Sjælland Service FR14 (B15niveau) Service Budget 2015 Ændring Kr. pr. indb kr. Pct. 253 Greve ,9% 259 Køge ,5% 265 Roskilde ,2% 269 Solrød ,8% 306 Odsherred ,1% 316 Holbæk ,1% 320 Faxe ,1% 326 Kalundborg ,4% 329 Ringsted ,1% 330 Slagelse ,7% 336 Stevns ,0% 340 Sorø ,6% 350 Lejre ,3% 360 Lolland ,2% 370 Næstved ,0% 376 Guldborgsund ,0% 390 Vordingborg ,9%

15 Mia. kr. Tendens: Opdrift i udgifterne og mindre mindreforbrug? 240,0 Serviceudgifter, B14 230,0 Budget Regnskab 220, F2014 * 2014 baseret på KL s prognosemodel

16 Mia. kr. Også selvom vi tager højde for lærerkonflikten 240,0 Serviceudgifter, B14 Estimeret 2013 uden lærerkonflikt 230,0 Budget Regnskab 220, F2014

17 1.000 kr., årets pl kr. årets pl Tendens på sektorer: pres på social og omsorg Realvækst ift. året før Mer-/mindreforbrug Udsatte børn og unge Voksenhandicap Ældre Sundhed Udsatte børn og unge Voksenhandicap Ældre Sundhed Hvad med 2015?

18 Hvis vi alene kigger på 2013 Realvækst fra 2012 til 2013 Mer-/mindreforbrug 2013 Ældre Veje og kollektiv trafik Administration Miljø Sundhed Udsatte børn og unge Voksenhandicappede m.fl. Dagtilbud Skoleområdet Mio. kr. Ældre Udsatte børn og unge Veje og kollektiv trafik Voksenhandicappede m.fl. Sundhed Miljø Dagtilbud Administration Skoleområdet Mio. kr.

19 Hvis vi alene kigger på prognosen for 2014 Realvækst fra 2013 til 2014 Mer-/mindreforbrug 2014 Miljø Udsatte børn og unge Administration Sundhed Voksenhandicappede m.fl. Ældre Veje og kollektiv trafik Skoleområdet Dagtilbud Mio. kr. Udsatte børn og unge Voksenhandicappede m.fl. Administration Miljø Ældre Veje og kollektiv trafik Skoleområdet Sundhed ekskl. medf. Dagtilbud Mio. kr. * Skoleomrtådet korrigeret for lærerkonflikt

20 Udgifter til voksenhandicap pr årige Sjælland dyrest på både sårbare børn og voksenhandicap i Hovedstaden Syd Sjælland Nord Midt Udgifter til sårbare børn pr årig

21 Realvækst I udgifter til voksenhandicap pr årige De øvrige regioner har reduceret mere siden Sjælland Hovedstaden Syd Midt Nord Realvækst i udgifter til sårbare børn pr årig

22 Kr. pr årig Kr. pr årig Sjælland den dyreste kommune Udgifter til sårbare børn og unge Udgifter til voksenhandicappede Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord

23 Udgifter til voksenhandicap pr årige, 2013 Områderne følges ad Lolland Odsherred Solrød Greve Roskilde Køge Faxe Lejre Næsved Stevns Vordingborg Sorø Slagelse Ringsted Holbæk Kalundborg Guldborgsund Udgifter til sårbare børn pr årig, 2013

24 Sum af enhedsudgift, socialområdet Og følger det socioøkonomiske index R² = 0, ,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 Socioøkonomisk index (hele landet = 1)

25 Mer/mindreforbrug udsatte børn og unge Region Sjælland Hele landet -1,8-2,7 1,8 Faxe -4,3 3,2 6,3 Greve 4,8 13,1-0,6 Guldborgsund -0,8 8,0 20,9 Holbæk -7,2-13,4-6,0 Kalundborg 5,4 6,9 3,7 Køge -3,8-2,7-2,0 Lejre 5,7 22,8 23,7 Lolland -8,8-11,6-8,8 Næstved 5,5-3,2 2,0 Odsherred -2,9-0,4-3,2 Ringsted -2,1-4,9-2,2 Roskilde -6,7-16,8-9,4 Slagelse -2,4-9,9 10,9 Solrød -2,1-3,3-6,3 Sorø 0,2-2,8 6,3 Stevns -5,4 6,5-6,7 Vordingborg 6,1 1,6-4,0 Skal budgettet tilpasses?

26 Vækst i regnskaber, udsatte børn og unge Region Sjælland H Hele landet -0,8-7,1-3,3 Faxe -19,9-7,0 2,4 Greve -10,2 5,2 2,9 Guldborgsund 8,8-3,4 5,2 Holbæk 4,0-2,9-10,1 Kalundborg -5,1-13,4 0,5 Køge -4,7-5,8-1,2 Lejre -10,0-3,9 13,2 Lolland -6,5-10,3-3,5 Næstved -1,8-4,1-4,0 Odsherred 5,8 0,0-6,0 Ringsted -2,9-10,4-1,5 Roskilde -1,2-6,4-10,4 Slagelse 21,3-35,9-12,1 Solrød -1,4-4,4-4,5 Sorø -18,8-7,2-3,2 Stevns 7,3-6,4 11,0 Vordingborg 9,1-4,7-8,5

27 Mer/mindreforbrug udsatte voksne Region HSjælland Hele landet -2,2 0,2-1,3 Faxe -11,0 0,1 15,2 Greve 1,6-9,8 0,3 Guldborgsund -3,5-7,1-8,5 Holbæk -4,4-5,4-3,4 Kalundborg -1,3-3,0-8,5 Køge -6,4-0,4 5,5 Lejre -9,1-1,0 3,0 Lolland 3,5-0,4 0,5 Næstved 1,2 3,1-11,5 Odsherred 5,7 6,0-2,0 Ringsted -4,0-1,3 0,7 Roskilde -3,8 3,1 3,6 Slagelse -2,5-2,3-4,5 Solrød -0,3 3,9 5,8 Sorø -9,4-2,4-3,8 Stevns -2,9-4,2-6,2 Vordingborg -3,9-1,3-4,5 Skal budgettet tilpasses?

28 Vækst i regnskaber, udsatte voksne Region Sjælland Region H Hele landet -4,3 1,0-2,6 Faxe -13,5 1,8 24,9 Greve 0,7-6,1 5,3 Guldborgsund -7,1-2,0-0,5 Holbæk -0,1-1,9-0,2 Kalundborg -0,4 7,0-8,0 Køge -4,5 9,4 3,5 Lejre -10,5 8,9 4,6 Lolland -0,7-0,3 3,5 Næstved -12,6 1,1-10,5 Odsherred -3,5 2,5-3,8 Ringsted -1,1 1,5 0,3 Roskilde -6,8 4,0-2,7 Slagelse -3,8 3,3-0,3 Solrød 0,0 0,9 6,1 Sorø -11,4 7,3-3,5 Stevns -1,9-0,2-2,0 Vordingborg -1,9 8,9-5,9

29 Realvækst , voksenhandicap Udviklingen på socialområdet de seneste tre regnskaber Solrød Køge 10 Faxe Slagelse Lolland Ringsted 0 Vordingborg Holbæk Kalundborg Stevns Roskilde Odsherred Sorø -10 Greve Lejre Guldborgsund Næstved -20 Realvækst , sårbare børn -30

30 Realvækst , voksenhandicap Pres på socialområdet i seneste regnskab? Faxe 10 Solrød Greve Køge Lejre Holbæk Lolland Ringsted Slagelse 0-15 Stevns 0 Guldborgsund Odsherred Roskilde 15 Sorø Vordingborg Kalundborg -10 Næstved -20 Realvækst , sårbare børn

31 Administrative udgifter - Region Sjælland Administrative udgifter pr. indbygger (hfu 6.45), R13 Odsherred Greve Lolland Solrød Stevns Køge Kalundborg Holbæk Ringsted Sorø Faxe Lejre Vordingborg Guldborgsund Hele landet: Slagelse Næstved Roskilde 4.700

32 Administrativt personale - Region Sjælland Administrative årsværk (ordinært ansatte) pr indbyggere, dec ,0 Slagelse 17,0 16,0 15,0 Greve Kalundborg Roskilde Odsherred Guldborgsund Holbæk Køge Næstved Ringsted Lolland Hele landet: 15,4 14,0 Solrød Vordingborg Sorø Stevns Lejre 13,0 Faxe 12,0

33 Udvikling i pct. fra R10 til R13 Udvikling i administrative udgifter R10-R13 - Region Sjælland Udvikling i administrative udgifter (hfu. 6.45) pr. indbygger fra R10 til R13 Holbæk Solrød 10,0% Slagelse Odsherred Greve 6,0% Lejre Kalundborg 2,0% Køge Vordingborg Stevns -2,0% Guldborgsund Lolland Hele landet Roskilde Næstved Sorø -6,0% -10,0% Kilde: Danmarks Statistik (pl-2013) Udgifter pr. indbygger i R2010 Stevns Ringsted -14,0%

34 Gns hele landet Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Udgifter pr. indbygger Forskelle i registreringspraksis - Region Sjælland NDU pr. indbygger på udvalgte, nye funktioner på hovedfunktion 6.45, R Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde

35 Digital post - Region Sjælland Andel borgere tilmeldt digital post, uge Greve 66,0% 61,0% 56,0% Solrød Sorø Roskilde Lejre Næstved Hele landet; 52,8% 51,0% 46,0% Faxe Odsherred Lolland Guldborgsund Slagelse Ringsted Vordingborg Stevns Kalundborg Holbæk Køge Region Sjælland; 51,5%

36 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Reform af førtidspension og fleksjob Ressourceforløb status og forventninger Skøn_primo Skøn_revideret Faktisk udvikling 0

37 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 Hvordan ser billedet ud før og efter reformen? Tilgang til FØP Visiterede til fleksjob Ordning Ordning

38 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 Udvikling i kontanthjælp og sygedagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge

39 Region Sjælland FØP, fleks og ressourceforløb status før og efter reform 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 FØP og Fleks - Før FØP, fleks og ress. - Efter FØP og Fleks - Før (DK) FØP, fleks og ress. - Efter (DK)

40 Region Sjælland Kontanthjælp 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kontanthjælp - Før Kontanthjælp - Efter Kontanthjælp - Før (DK) Kontanthjælp - Efter (DK)

41 Ny Økonomisk Redegørelse Overordnede nationaløkonomiske skøn på niveau med tidligere Skøn for kommunalt udskrivningsgrundlag i ,9 mia. kr. lavere end A15 og statsgarantien Hovedforklaringer: Forventede lovændringer OBS: Påvirker ikke efterreguleringsgrundlaget! Pensionsindbetalinger med fradragsret større end ventet i 2013 Nye 2013-tal

42 KL s skatte- og tilskudsmodel Skal opdateres! Nuværende model overdriver USG i 2015 ift. nye skøn også ved kørsler på 2013-data Afvent opdatering ift. valg af selvbudgettering Nye skøn vil sænke KL s skøn for overslagsårenes USG ca. tilsvarende Indebærer højere skøn for overslagsårenes balancetilskud Ingen tegn på fejl i 2013-data

43 Væsentlige årsager til ændringen af skønnet for balancen fra juli 2013 til juli 2014 Væsentlige årsager til ændringen af skønnet for balancen fra juli 2013 til juli (Mia. kr., - = posten bidrager til at reducere balancetilskuddet) Lavere overførselsudgifter inkl. kompensation for budgetgaranti samt kompensation over LC-program 0,3 2,2-0,3 Højere PL - serviceudgifter 0,7 1,2 1,8 Lavere skatteindtægter 3,1 2,5 2,8 Ændrede forudsætninger om anlæg og lån 0,8-0,3-0,3 Styrket finansiering indgår ikke i balanceberegningen -0,6-0,6-0,3 Andet 0,2-0,4-0,2 I alt ændring af balancetilskud 4,5 4,6 3,6

44 Nedjustering af KL s udgiftsskøn Ændring af udgiftskøn i balanceberegning - juli 2013 til juli 2014 (mia. kr., - = et fald i skønnet) Nettoudgifter på serviceområdet 0,3 0,8 1,4 Udgifter til medfinansiering 0,1 0,3 0,4 Indtægter vedr. den centrale refusionsordning 0,2 0,2 0,2 Nettoudgifter på overførselsområdet -3,0-3,3-3,7 Nettoanlægsudgifter 0,6-0,4-0,4 Udviklingsbidrag til regionerne 0,3-0,2-0,2 I alt -1,5-2,7-2,3 Det forudsættes i KL s skøn for balancetilskuddet i overslagsårene, at kommunerne tilpasser sig de nye og lavere udgiftsskøn For en gns.kommune er der for 2016 tale om et tilpasningsbehov på 27 mio. kr. sammenlignet med skatte- og tilskudsmodellen juli Isoleret set er der i forhold til overførslerne tale om et tilpasningsbehov på 34 mio. kr. for gns.kommune.

45 Hvorfor følger nettoudligningen ikke faldet i skatteprovenuet? (2016 og 2017) På den ene side: Skønnet for kommunernes skatteprovenu er i 2016 og 2017 nedjusteret med over 3 mia. kr. For en gns.kommune drejer det sig i 2017 om et fald på 36 mio. kr. På den anden side: Skønnet for udgiftsbehovet i 2016 og 2017 er reduceret med henholdsvis 1,8 og 2,5 mia. kr. For en gns.kommune drejer det sig i 2017 om en reduktion på 26 mio. kr. Konsekvens: Nettoudligningen følger ikke faldet i skatteprovenuet, da udgiftsbehovet også er reduceret.

46 Hvorfor følger bloktilskuddet ikke faldet i skattegrundlaget? (2016 og 2017) KL s skøn for bloktilskuddet i 2016 og 2017 er ikke løftet svarende til de nedjusterede skøn for kommunernes skatteprovenu. På den ene side (forhold der øger bloktilskuddet): KL s skøn for balancetilskuddet i 2016 og 2017 er løftet med henholdsvis 4,6 og 3,6 mia. kr. Løftet skyldes begge år primært ændrede skøn for skattegrundlaget og PL. I 2016 har skønnet for efterreguleringen af budgetgarantien også væsentlig betydning. På den anden side (forhold der reducerer bloktilskuddet): Skønnene for budgetgarantien i 2016 og 2017 er reduceret med henholdsvis 4,1 og 2,3 mia. kr. Lov- og cirkulære programmet reducerer i begge år bloktilskuddet med over 1,2 mia. kr. Konsekvens: Skønnet for bloktilskuddet følger ikke faldet i skattegrundlaget.

47 Andre forhold af betydning for finansieringen Årsopdateringen af de sociale kriterier i udligningen har for enkelte kommuner haft væsentlig betydning. Eksempelvis har nogle kommuner oplevet relativt store tab på kriteriet Nedgang i folketallet. Disse tab skal håndteres gennem en tilpasning af budgettet. Beskæftigelsestilskuddet er for ,8 mia. kr. lavere end det oprindelige tilskud for 2014 Størrelsen af faldet varierer fra kommune til kommune Tager budgetlægning afsæt i en fremskrivning af det seneste kendte beskæftigelsestilskud, bør udgiftssiden reduceres svarende til faldet i tilskuddet.

48 Ændring i overførselsskøn Niveauet for overførslerne i 2015, 2016 og 2017 ligger i juni 2014 ca. 3 mia. kr. under skønnene fra juni Årsager: Kontanthjælps- og sygedagpengereform forklarer alene 1,2 mia. kr. Ressourceforløb er nedjusteret med knap 800 mio. kr. pga. langsom indfasning Konjunkturvurdering På trods af ovenstående reformer forventes både kontanthjælp og sygedagpenge af falde yderligere mio. kr. Forventet fald i kontanthjælp bør også ses i sammenhæng med at en del borgere, der ikke er kommer i ressourceforløb kommer på kontanthjælp

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Temperaturmåling på den aktuelle økonomi. 28. april 2010, Morten Mandøe, KL s styrings- og effektiviseringsprogram

Temperaturmåling på den aktuelle økonomi. 28. april 2010, Morten Mandøe, KL s styrings- og effektiviseringsprogram Temperaturmåling på den aktuelle økonomi 28. april 2010, Morten Mandøe, KL s styrings- og effektiviseringsprogram 08-02-2011 Hovedtemaer i økonomiforhandlingerne Servicerammen og dens konsekvenser Hvad

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 215 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr. 31.8.215 regnskab

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet Indhold i oplægget 1. Definitioner 2. Ubalance mellem indtægter og udgifter 3. Hvilke forhold spiller en rolle? 4. Hvad har vi gang i? 5. Hvad skal vi have gang i? 6. Usikkerheder

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere