Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser

Transkript

1 Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Totalentreprise Dalbro Storå og UF af Hodsagervej Holstebromotorvejen Holstebro N Aulum Januar 2015 Bilag til SAB styring og samarbejde Paradigme - Oktober 2014

2 2 af 23

3 3 af 23 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL TOTALENTREPRISER BILAG TIL SAB - STYRING OG SAMARBEJDE KRAV TIL OPFYLDELSE EFTER KONTRAKTINDGÅELSE Indholdsfortegnelse 1. Entreprenørens kvalitetsledelse Generelt ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR Generelt Kvalitetsledelsessystemets niveauer Definitioner i forbindelse med bygherrens kommentering Definitioner i forbindelse med anvendelse af væsentlighedskriterierne KRAV TIL ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN Generelt Detaljering af krav til styring af entreprisen og til EFK... 6 APPENDIKS: Til dette bilag hører Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser, Appendiks, hvori der er givet vejledning og eksempler som hjælp til entreprenørens udarbejdelse af dokumenter til entreprisen. Hent Appendiks på Leverandørportalen -> Retningslinjer og paradigmer -> Indkøb: Udbud og kontrahering -> Udbudshåndbog Udbudsmateriale: Totalentrepriseudbud: Kvalitetskrav til entreprenøren.

4 4 af ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE 1.1 GENERELT I det følgende bruges betegnelserne entreprenør for totalentreprenøren og entreprise for denne totalentreprise. Entreprenøren skal udøve kvalitetsledelse i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001 Kvalitetsledelsessystemer - Systemkrav i gældende udgave samt kravene i dette dokument. Kvalitetsledelsen skal omfatte såvel blivende som midlertidige konstruktioner. Entreprenøren skal videregive relevante krav til dennes projekterende, egenproduktion (i anlægsfasen), fagtilsyn, underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal endvidere følge op på, at kravene efterleves af alle parter. Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK) med tilhørende bilag og kvalitetsledelsesdokumenter skal være tilgængelig for målgruppen samt bygherren. Kravene i dette dokument bortfalder ikke, når der foreligger en anmærkningsfri EFK. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at sikre overholdelse af alle krav i udbudsmaterialet. Ved aftale med bygherren om afvigelse fra krav skal dette dokumenteres. 2. ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR 2.1 GENERELT Kvalitetsledelsessystemet skal opbygges i nedennævnte to niveauer, der afspejler den aktuelle organisation, og således at de enkelte parter i niveau 2 i størst muligt omfang anvender deres eget velkendte system. 2.2 KVALITETSLEDELSESSYSTEMETS NIVEAUER NIVEAU 1: Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK) Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK) er den styrende plan og skal beskrive, hvordan entreprenøren styrer entreprisen for at sikre opfyldelse af udbudsmaterialets krav til kvalitetsledelse. EFK udstikker således de overordnede rammer for styring af de enkelte parter i entreprisens samlede projektgruppe (entreprenøren selv og dennes projekterende, egenproduktionen, underentreprenører og leverandører). NIVEAU 2: Partsspecifik kvalitetsplan (PK) Hver part (egenproduktion, underentreprenører eller projekterende) skal udarbejde partspecifik kvalitetsplan for at sikre opfyldelse af udbudsmaterialets krav til kvalitetsstyring og kravene i EFK. Den enkelte PK kan være baseret på den respektive parts eget kvalitetsledelsessystem. Principperne for niveaudeling fremgår af nedenstående figur: NIVEAU 1 EFK NIVEAU 2 PK for projektering PK for egenproduktion PK for underentreprenør Princip for niveaudeling af kvalitetsledelsessystem for entreprisen

5 5 af DEFINITIONER I FORBINDELSE MED BYGHERRENS KOMMENTERING Ved kommentering af Entreprisens Fælles Kvalitetsplan anvendes nedenstående terminologi: Problem Anmærkningsfri Bemærkning Anbefaling Kommentar, hvor emnet vurderes ikke at opfylde kontraktkrav. Hvor kontraktkravet vurderes at være opfyldt. Dvs. at EFK kun kan blive anmærkningsfri, hvis der ingen problemer er. Der må godt være kommentarer i bemærkninger og anbefalinger dog skal kommentarer i bemærkninger håndteres i næste revision af EFK. Kommentar, hvor emnet vurderes senere at kunne føre til et "Problem", hvis der ikke sker en opfølgning. Kommentar, som er at betragte som et råd. 2.4 DEFINITIONER I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF VÆSENTLIGHEDSKRITERIERNE I dette dokument anvendes nedenstående terminologi: Væsentlig Hvor ordet væsentlig benyttes, forstås: - at det har en direkte indflydelse på anlæggets funktion og virkemåde i midlertidig og/eller permanent tilstand - og/eller hvor det er omkostningskrævende at ændre det leverede - og/eller arbejdet er komplekst - og/eller det har konsekvens for berørte personer/grupper 3. KRAV TIL ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN 3.1 GENERELT Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde EFK i overensstemmelse med kravene anført i afsnit 3.2. EFK skal disponeres i overensstemmelse med nedennævnte indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FOR EFK Indholdsfortegnelsen skal anvendes i sin helhed. Der må ikke slettes punkter i indholdsfortegnelsen. Nye hovedpunkter eller underpunkter kan tilføjes efter behov. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Formål og målgruppe 2.1. EFKs formål 2.2. Målgruppe for EFK 3. Struktur for entreprisens kvalitetsledelse 3.1. Struktur 3.2. Udarbejdelse og opdatering af EFK 3.3. Implementering af EFK 3.4. Entrepriseledelsens evaluering 4. Organisation og ansvar 4.1. Entreprisens organisation 4.2. Ansvar og beføjelser 4.3. Kvalitetsansvarlig 4.4. Entreprenørens fagtilsyn

6 6 af Kompetence og uddannelse 5. Styring af ændringer 6. Dokumentstyring 6.1. Generelt 6.2. Identifikation af dokumenter 6.3. Udarbejdelse og opdatering af dokumenter 6.4. Dokumentfortegnelse 6.5. Fordeling af dokumenter 6.6. Arkivering 6.7. "Som udført" dokumentation 6.8. Projektweb 7. Kommunikation og eksterne grænseflader 7.1. Retningslinjer for kommunikation og eksterne grænseflader 7.2. Møder 7.3. Kommunikationsplan 7.4. Behandling af klager 8. Styring af myndighedsbehandling 9. Styring af entreprisen 9.1. Entreprenørens overordnede styring 9.2. Risikostyring 9.3. Styring af projekterende 9.4. Styring af entreprenørens egenproduktion 9.5. Styring af underentreprenører 9.6. Styring af leverandører 10. Gennemførelse af projektering 11. Gennemførelse af anlægsarbejder 12. Kvalitetskontrol og -dokumentation Generelt Kvalitetskontrol i projekteringsfasen Kvalitetskontrol i anlægsfasen Fagtilsyn og projekterendes opfølgning i marken Bygherrens kontrol Fælleskontrol 13. Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 14. Afvigelser og fejl, korrigerende og forebyggende handlinger Afvigelser og fejl Korrigerende og forebyggende handlinger 15. Interne audit i entreprisen Interne audit i entreprisen Auditplan 3.2. DETALJERING AF KRAV TIL STYRING AF ENTREPRISEN OG TIL EFK Detaljering af kvalitetsledelseskrav til entreprenørens styring af entreprisen, herunder krav til EFK, fremgår af efterfølgende skema:

7 7 af Introduktion Entreprisens indhold og omfang skal beskrives. 2. Formål og målgruppe 2.1 EFKs formål Entreprenøren skal redegøre for EFKs formål, som bl.a. er at: beskrive entreprenørens styring af hele entreprisen sammenfatte operationelle anvisninger for entreprisens gennemførelse dokumentere entreprenørens styring for at opfylde krav til kvalitetsledelse overfor målgruppen 2.2. Målgruppe for EFK Entreprenøren skal beskrive målgruppen for EFK, der som minimum skal omfatte: entreprenøren egenproduktionen underentreprenører leverandører projekterende bygherren 3. Struktur for entreprisens kvalitetsledelse 3.1. Struktur Entreprenøren skal redegøre for entreprisens kvalitetsledelse i alle faser af arbejdet og hos alle parter i entreprisen, herunder også samspillet med bygherren. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvordan krav i EFK videreføres til underentreprenører, leverandører, projekterende og entreprenørens egenproduktion. Endvidere skal beskrives, og i en figur anskueliggøres, sammenhængen mellem EFK og de partspecifikke kvalitetsplaner (PK erne). EFK skal fremstå som et selvstændigt dokument, dvs. at eventuelle bidrag, der stammer fra eksisterende kvalitetsledelsessystemer, skal indarbejdes Udarbejdelse og opdatering af EFK Entreprenøren skal redegøre for, hvem der udarbejder og efterfølgende opdaterer, samt kontrollerer og godkender EFK. Desuden skal entreprenøren beskrive proceduren for udarbejdelse og opdatering af EFK, samt fremsendelse til bygherren, iht. nedenstående krav. Ved en væsentlig ændring af EFKs indhold skal EFK opdateres med det samme. Ved en ændring af EFKs indhold i øvrigt skal EFK opdateres senest 3 uger efter entreprenørens godkendelse af ændringen. Personen, som udarbejder EFK, skal have dokumenteret kompetence på kvalitetsledelsesområdet. Den kvalitetsansvarlige (jf. afsnit 4.3) kontrollerer EFK. Personen, som godkender EFK, skal have beføjelser svarende til kontraktunderskrift. Entreprenøren skal redegøre for de aktiviteter, som skal i gangsættes, hvis arbejde igangsættes, inden EFK foreligger Implementering af EFK Entreprenøren skal redegøre for, hvordan det sikres, at der arbejdes efter retningslinjer anført i EFK, samt hvem der er ansvarlig for at sikre dette. Senest 30 arbejdsdage efter entreprisens kontraktdato skal EFK afleveres til bygherrens kommentering. Den afleverede EFK skal være godkendt af entreprenøren. Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. Anmærkningsfri EFK skal foreligge senest 60 arbejdsdage efter entreprisens kontraktdato. Ændringer til EFK skal forelægges bygherren inden de træder i kraft. Implementering ved start: Implementering af EFK skal være gennemført

8 8 af 23 Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en plan for implementering af EFK i egen organisation såvel som hos samarbejdsparter. Planen skal omfatte både første gang EFK skal implementeres, samt ved opdateringer. Implementeringsplanen skal redegøre for: hvem der har ansvar for udarbejdelsen af planen hvilke implementeringsaktiviteter der skal udføres hvem der har ansvar for gennemførelsen af de enkelte aktiviteter hvornår de enkelte aktiviteter skal gennemføres Bilag: Implementeringsplan senest 3 uger efter anmærkningsfri EFK foreligger. Implementering ved opdatering: Implementering af EFK skal være gennemført før behov for anvendelse 3.4. Entrepriseledelsens evaluering Entreprenøren skal beskrive, hvordan anvendelsen af EFK evalueres. Desuden skal beskrives, hvordan forbedringstiltag, som identificeres på evalueringen, implementeres i organisationen. I evalueringen skal medtages resultater fra interne og eksterne audits, afvigelsesrapporter, erfaringsopsamlingsmøder, mv. Evalueringen skal minimum ske halvårligt. Evalueringen og implementeringen af forbedringstiltag skal dokumenteres. 4. Organisation og ansvar 4.1. Entreprisens organisation Entreprenøren skal beskrive sin organisations sammensætning, herunder samarbejdsparter. Entreprenøren skal desuden udarbejde og vedligeholde en organisationsplan. Organisationsplan for entreprisen skal omfatte: Overordnede ansvarlige (Direktion) Styregruppe Projektledelse Kvalitetsansvarlig Arbejdsmiljøansvarlig i både projekterings- og udførelsesfasen Miljøansvarlig Fagtilsyn Evt. kvalitetsfunktion i produktionen Entrepriseledelse Egenproduktion/Underentreprenører Leverandører Projekterende Sammenhæng med bygherrens organisation Organisationsplan skal udarbejdes i overensstemmelse med principper vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS" Navne, funktioner, telefonnumre, -adresser og markering af nøglepersoner skal fremgå af enten organisationsplanen eller på en separat liste. Bilag: Organisationsplan 4.2. Ansvar og beføjelser Entreprenøren skal med udgangspunkt i organisationsplanen udarbejde funktionsbeskrivelser (reference, ansvar, opgaver og beføjelser) og beskrive interne kommunikationsveje for nøglepersoner, der leder, udfører, kontrollerer og fører tilsyn med arbejder, der har indflydelse på kvaliteten af entreprisens udførelse. Krav i afsnit 4.3 og 4.4 skal medtages i funktionsbeskrivelserne.

9 9 af 23 Sker der undervejs uddelegering af ansvar skal EFK/funktionsbeskrivelser opdateres, og det skal registreres i referat fra møder med bygherren. Sker der undervejs ændring af nøglepersoner efter aftale med bygherren (jf. SB, ad 18), skal EFK opdateres, og det skal registreres i referat fra møder med bygherren. Bilag: Funktionsbeskrivelser 4.3. Kvalitetsansvarlig Den kvalitetsansvarlige skal: sikre at EFK udarbejdes og kontrollere denne sikre at de respektive PK er udarbejdes sikre at der etableres et kvalitetsledelsessystem i organisationen i overensstemmelse med EFKs retningslinjer sikre at kvalitetsledelsessystemet vedligeholdes overvåge at der gennemføres kvalitetsledelse og kvalitetssikring i hele organisationen sikre at kvalitetsledelsessystemet og dets anvendelse evalueres Den kvalitetsansvarlige skal være uafhængig af produktionen og af projektledelsen/entrepriseledelsen. Den kvalitetsansvarlige skal have reference til direktionen og har pligt til at informere denne om væsentlige kvalitetsbrister. Den kvalitetsansvarlige skal have mindst 5 års erfaring med kvalitetsledelse og skal have gennemført uddannelse som eksamineret auditor eller tilsvarende. Den kvalitetsansvarlige skal fremgå af organisationsplanen. Entreprenøren skal dokumentere at den kvalitetsansvarlige som minimum har de ovenfor beskrevne kompetencer. Kvalitetssikring i produktionen Udover den kvalitetsansvarlige kan entreprenøren vælge at have kvalitetsmedarbejdere på projektet, som assisterer i den daglige kvalitetssikring i produktionen Entreprenørens fagtilsyn Entreprenørens fagtilsyn skal sikre at: kontrolplaner og tilsynskontrolplaner udarbejdes og lever op til krav i udbudsmaterialet og entreprenørens godkendte projektmateriale fagtilsynets egne kontroller fastlagt i tilsynskontrolplaner udføres og dokumenteres kontroller fastlagt i kontrolplaner udføres, overholder kravene og dokumenteres klarmeldinger af kontrolafsnit behandles og færdigmeldes til bygherren arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet miljøkrav / natur- og miljøforanstaltninger gennemføres i overensstemmelse med projektet og myndighedernes krav nødvendig projektopfølgning rekvireres fejl og afvigelser håndteres korrekt Entreprenørens fagtilsyn skal være uafhængig af produktionen og af entrepriseledelsen. Entreprenørens fagtilsyn skal fremgå af organisationsplanen. Entreprenørens fagtilsyn skal have de fornødne kompetencer og erfaringer med relevant tilsynsarbejde enten en videregående teknisk uddannelse og minimum 5 års erfaring med tilsynsarbejde eller en teknisk uddannelse med minimum 10 års erfaring med tilsynsarbejde Kompetence og uddannelse Entreprenøren skal beskrive, hvordan det sikres, at medarbejdere har de nødvendi-

10 10 af 23 ge kompetencer. Herunder specielt gennemførelse af uddannelse og træning af personale, der udfører aktiviteter, som kan have indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og -afvikling. Entreprenøren skal føre en journal over planlagt og afholdt uddannelse og træning af dette personale. Der skal fremlægges CV er for nøglepersoner. Hvor der i respektive AAB / SAB / Tilsynshåndbøger er stillet krav om, at entreprenørens medarbejdere skal have specifikke faglige uddannelser, skal det dokumenteres. Dette gælder også ved krav fra myndigheder om gennemførelse af kurser/uddannelser, herunder Arbejdstilsynet. Kurser/uddannelser skal være gennemført inden det pågældende arbejde påbegyndes. For alle kurser gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret. Bilag: CV er for nøglepersoner Bilag: Journal over planlagt og afholdt uddannelse og træning af personale CV er skal fremlægges sammen med EFK 5. Styring af ændringer Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde administrative procedurer for styring af ændringer i hhv. projekterings- og udførelsesfasen. Procedurerne skal dække både ændringer igangsat af bygherren og af entreprenøren. Procedurerne skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter. Procedurerne skal udarbejdes i overensstemmelse med principper vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS" Bilag: Procedure for styring af ændringer. Projekteringsfasen Bilag: Procedure for styring af ændringer. Anlægsfasen 6. Dokumentstyring 6.1. Generelt Entreprenøren skal beskrive styring af dokumenter relateret til entreprisen iht. de beskrevne krav. Beskrivelsen skal redegøre for håndtering af dokumenter både på papirform og elektronisk. Beskrivelsen skal respektere krav til tegninger, som udført dokumentation mv. anført i udbudsmateriale. Beskrivelsen skal som minimum omfatte styring af følgende projektdokumenter: Tegninger, beregninger, beskrivelser, tidsplaner mv. modtaget fra bygherren eller udarbejdet af entreprenøren, dennes projekterende, egenproduktionen, underentreprenører eller leverandører Dokumenter der er affødt af EFK eller PK (planer, administrative procedurer, arbejdsprocedurer mv.) Dokumenter og data, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol og tilsyn Korrespondance med bygherren, myndigheder, lodsejere, naboer eller andre eksterne parter Mødereferater Det skal sikres, at der er synlig struktur i forhold til det anvendte dokumenthåndteringssystem Identifikation af dokumenter Entreprenøren skal beskrive sit system til identifikation af projektdokumenter, som skal omfatte titel/navngivning, nummerering, datering og versionsstyring, herunder markering af status for dokumenterne, dvs. om de er foreløbige, kontrollerede, god-

11 11 af 23 kendte eller frigivet til brug på projektet Udarbejdelse og opdatering af dokumenter Entreprenøren skal beskrive hvordan udarbejdelse og opdatering af dokumenter håndteres. Beskrivelsen skal også indeholde proces for kontrol/granskning, samt godkendelse. Dokumenter skal være godkendt før de udsendes til produktion eller fremsendes til eksterne parter, herunder bygherren. Ændringer i dokumenter skal markeres. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en dokumentstyringsplan, der for hver dokumenttype og/eller gruppe af dokumenter redegør for, hvem der forestår udarbejdelse, kontrol og granskning samt godkendelse. Dokumentstyringsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med principper vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS" Bilag: Dokumentstyringsplan 6.4. Dokumentfortegnelse Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en fortegnelse over gældende projektdokumenter. Dokumentfortegnelsen skal hele tiden være opdateret. Gældende dokumentfortegnelse skal til enhver tid være tilgængelig på projektweb for bygherren og andre relevante parter. Dokumentfortegnelse skal som minimum omfatte følgende dokumenter: Tegninger, beskrivelser mv. fra bygherren Beskrivelser, tegninger, beregninger Tidsplaner Plan for registrering af eksisterende forhold Kvalitetsplaner (EFK og PK) med bilag Miljørigtig projektering Plan for sikkerhed og sundhed Beredskabsplan Dokumentkontrolplaner Arbejdsprocedurer Kontrolplaner Tilsynskontrolplaner Fortegnelsen skal udarbejdes i overensstemmelse med principper vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS" Det er tilladt for entreprenøren at opdele dokumentfortegnelsen efter behov, samt at kombinere dokumentfortegnelsen med dokumentstyringsplanen. Bilag: Dokumentfortegnelse 6.5. Fordeling af dokumenter Entreprenøren skal beskrive, hvordan udarbejdelse og vedligeholdelse af en fordelingsliste for hver dokumenttype (nævnt under 6.4) håndteres. Det skal fremgå af beskrivelsen, at der skal udsendes meddelelse via projektweb om reviderede dokumenter til alle på fordelingslisten. Entreprenøren skal endvidere beskrive håndtering af forældede udgaver af projektdokumenter, således det sikres at kun gældende udgaver anvendes. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for håndteringen Arkivering Entreprenøren skal beskrive sine retningslinjer for arkivering, der som minimum skal dække: Arkivernes opbygning (arkivnøgle) med hoved- og undergrupper, samt place-

12 12 af 23 ring (papir og/eller elektronisk arkiv). Hvem der er ansvarlig for at arkivere de respektive dokumenter. Backup rutiner for elektroniske data, herunder også data lagret på mobilt udstyr, f. eks. landmålingsudstyr. Bilag: Arkivnøgle 6.7. "Som udført" dokumentation Entreprenøren skal beskrive, hvordan organisering af opgaven med indsamling, udarbejdelse og levering af "som udført dokumentation skal forløbe. Det skal sikres at som udført dokumentation udarbejdes i takt med arbejdets udførelse og leveres iht. kravene i udbudsmaterialet, særligt SAB Projektering, afsnit 4.3 og IKT Ydelsesbeskrivelse Projektweb Entreprenøren skal udarbejde en procedure for anvendelsen af projektweb, samt hvem der har hvilket ansvar i forbindelse hermed. Udveksling af dokumenter og data med bygherren skal ske via projektets projektweb, iht. IKT Ydelsesbeskrivelse. Dokumentation og data skal uploades til projektweb max. 5 dage efter deres udarbejdelse/opdatering. 7. Kommunikation og eksterne grænseflader 7.1. Retningslinjer for kommunikation og eksterne grænseflader Entreprenøren skal beskrive, hvordan der i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet etableres og opretholdes en effektiv kommunikation og koordination såvel internt som eksternt (bygherre, lodsejere, borgere, myndigheder, naboer, presse mv.). Kommunikationsveje skal vises grafisk, f.eks. angivet på organisationsplanen. Der skal altid udarbejdes notat ved aftaler med tredjepart og bygherren skal altid have en kopi af aftalen. Grænseflader til eksterne parter uden for entreprisen Entreprenøren er ansvarlig for håndtering af eksterne grænseflader. Entreprenøren skal beskrive sin styring af eksterne grænseflader, det vil sige til bygherren, andre entrepriser, myndigheder, lodsejere, borgere, mv. Styring af grænseflader omfatter: 7.2. Møder Identifikation af grænseflader Vedligeholdelse af grænseflader Kommunikation vedrørende grænseflader Entreprenøren skal identificere og planlægge møder, der er nødvendige for at styre og koordinere entreprisen. Møderne anføres i en mødeplan, der løbende vedligeholdes. Mødeplan hvor der for hver mødetype anføres: Formål Hyppighed eller tidspunkt Faste mødedeltagere Mødeleder/ansvarlig for mødets gennemførelse Hvordan og af hvem beslutninger dokumenteres (mødereferater, notater mv.) Fordeling af mødereferater/notater mv. Hvor der i respektive AAB / SAB / Tilsynshåndbøger er stillet krav om, at entreprenøren skal deltage i eller afholde møder skal mødet fremgå af mødeplanen (eksempelvis projekterings- og byggemøder, møder med museer, osv.). Der henvises i øvrigt til SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2.

13 13 af 23 Bilag: Mødeplan 7.3. Kommunikationsplan Kommunikations- og koordinationsaktiviteter under hele entreprisen skal beskrives og de specifikke kommunikationsaktiviteter skal fremgå af en kommunikationsplan, der redegør for: Begivenhed, som kræver kommunikation Målgruppe, som kommunikationen retter sig mod Budskab til målgruppe Medie, som anvendes Aktør, som er ansvarlig for gennemførelse Tid, hvor kommunikationsaktiviteten gennemføres Status med angivelse af Planlagt/i gang/afsluttet Eksempel på Kommunikationsplan er vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS" Planen skal vedligeholdes løbende. Bilag: Kommunikationsplan 7.4. Behandling af klager og erstatningssager Entreprenøren skal beskrive sin behandling af klager samt krav på erstatninger fra lodsejere, naboer mv., herunder hvordan behandlingen dokumenteres. Bygherren skal altid informeres ved klager. 8. Styring af myndighedsbehandling Entreprenøren skal beskrive sin styring af myndighedsbehandling, jf. afsnit 9.1 i SAB - Styring og samarbejde. Entreprenøren skal desuden udarbejde en myndighedsplan, som beskriver: emne til behandling myndighed indhold af behandling resultat af behandlingen status for behandling Planen skal løbende vedligeholdes og være tilgængelig på Projektweb. Eksempel på Myndighedsplan er vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS" Bilag: Myndighedsplan 9. Styring af entreprisen 9.1. Entreprenørens overordnede styring Entreprenøren skal beskrive den overordnede styring af entreprisen. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte: Risikoanalyser og -håndtering ved både projektering og anlæg, jf. afsnit 9.2 Udførelse af såvel interims- som permanente konstruktioner Formidling af viden fra projektgennemgange ud i egen organisation Overdragelse til bygherren (projektmateriale, dokumentation og færdigt vejanlæg) Derudover skal entreprenøren beskrive, hvem der leverer de forskellige ydelser i entreprisen, og hvordan det sikres, at tekniske grænseflader mellem disse identificeres og styres, jf. efterfølgende afsnit Styring af tekniske grænseflader skal dokumenteres, f.eks. i en oversigt, som løbende opdateres. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med egenproduktion, underentreprenører, leverandører, projekterende, samt hvem der udfører hvilke dele af

14 14 af 23 entreprisen. Bilag: Oversigt over tekniske grænseflader Bilag: Oversigt visende entreprenør, egenproduktion, underentreprenører, leverandører og projekterende, samt deres ydelser 9.2. Risikostyring Entreprenøren skal beskrive sin håndtering af risici, herunder nedenstående krav. Entreprenøren skal i hele projektperioden gennemføre en systematisk risikostyring med henblik på at reducere risikoen for fordyrelser for bygherre, forsinkelser af projekt, gener for 3.-part og forringet kvalitet i det færdige anlæg. Risikostyringen skal omfatte forhold vedr. natur- og miljøforanstaltninger. Risikostyring vil være et punkt på Projekterings- og byggemøder, hvor de identificerede risici og risikoreducerende foranstaltninger præsenteres og vurderes Styring af projekterende Entreprenøren skal i EFK beskrive sin styring af projekteringsydelserne som minimum: Hvordan specificeres de ydelser, som de projekterende skal levere Hvordan følges løbende op på fremdrift af projekteringen Hvordan følges op på, at det projekterede er i overensstemmelse med de specificerede krav Hvordan følges op på, at projektet dokumenteres iht. krav i udbudsmaterialet Hvordan sker projektoverdragelse til udførelse, herunder projektgennemgang Entreprenøren skal sikre, at den projekterende udarbejder "PK for Projektering". Denne skal som minimum indeholde nedenstående elementer, idet gennemførelsen af projekteringen skal ske i overensstemmelse med kravene i EFK: Introduktion (formål, målgruppe, håndtering af "PK for Projektering") Organisering af projektet (parter, organisation, ansvar og beføjelser, grænseflader) Projekteringsændringer Dokumentstyring Kommunikation (retningslinjer for kommunikation, møder) Kommunikationsplan Grænsefladestyring Styring af underrådgivere Planlægning og styring af projekteringen (teknisk projektgrundlag, projektydelser, bygherreydelser, projektrisici, tidsplan, økonomiske rammer, fremdriftsrapportering, hjælpemidler/udstyr) Kvalitetskontrol og -dokumentation (planlægning, granskning og kontrol, kvalitetsregistreringer) Kvalitetsopfølgning (auditering, fejl og afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger) Projektoverdragelse til projektopfølgning Entreprenøren skal redegøre for de aktiviteter, som skal iværksættes, hvis arbejde igangsættes inden "PK for Projektering" foreligger. Entreprenøren skal godkende "PK for Projektering" inden fremsendelse til bygherren. Godkendelsen skal dokumenteres. 9.4 Styring af entreprenørens egenproduktion Entreprenøren skal i EFK beskrive styringen af sin egenproduktion, som minimum: Hvordan specificeres de ydelser egenproduktionen skal levere Senest 20 arbejdsdage efter entreprisens kontraktdato skal den af entreprenøren godkendte "PK for Projektering" afleveres til bygherrens kommentering. Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. Anmærkningsfri "PK for Projektering" skal foreligge 40 arbejdsdage efter entreprisens kontraktdato. Væsentlige ændringer skal forelægges bygherren, før de træder i kraft. Senest 15 arbejdsdage inden de pågældende arbejder påbegyndes skal "PK for egenproduktion"

15 15 af 23 Hvordan følges op på fremdrift af ydelserne Hvordan følges op på, at de leverede ydelserne er i overensstemmelse med specificerede krav Hvordan følges op på, at de leverede ydelser dokumenteres iht. krav i udbudsmaterialet Entreprenøren skal sikre at partsspecifik kvalitetsplan ( PK for egenproduktion ) udarbejdes. Som minimum skal kvalitetsplanen indeholde nedenstående elementer, idet gennemførelsen af anlægsarbejder skal ske i overensstemmelse med kravene i EFK: Introduktion (formål, målgruppe, håndtering af "PK for egenproduktion") Organisering af entreprisedelen (parter, organisation, ansvar og beføjelser, grænseflader) Ændringer i arbejdet i forbindelse med egenproduktionen Dokumentstyring Kommunikation (retningslinjer for kommunikation, møder) Styring af underentreprenører og leverandører Planlægning og styring af entreprisedelen (entreprisegrundlag, entrepriseydelser, bygherreleverancer, entrepriserisici, tidsplan, økonomiske rammer, arbejdsprocedurer, statusrapportering, hjælpemidler/udstyr) Kvalitetskontrol og - registreringer (planlægning, kontrolaktiviteter, kvalitetsregistreringer) Kvalitetsopfølgning (auditering, fejl og afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger) Ovenstående elementer kan udelades i PK for egenproduktion, hvis emnet er tilstrækkeligt beskrevet i EFK. Ved udeladelse skal der i PK for egenproduktion være en præcis henvisning til det specifikke afsnit, hvor emnet er behandlet i EFK. Entreprenøren skal godkende "PK for egenproduktion" inden fremsendelse til bygherren. Godkendelsen skal dokumenteres. 9.5 Styring af underentreprenører Entreprenøren skal i EFK beskrive styringen af underentreprenører, som minimum: Hvordan specificeres de ydelser underentreprenørerne skal levere Hvordan følges op på fremdrift af ydelserne Hvordan følges op på, at de leverede ydelserne er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol) Hvordan følges op på, at de leverede ydelser dokumenteres iht. krav i udbudsmaterialet Hvordan sker overdragelse til entreprenøren Entreprenøren skal sikre at alle underentreprenører udfører kvalitetsledelse i relevant omfang, dvs.: PK for Underentreprenør udarbejdes ved ydelser, hvor det er omkostningskrævende at ændre det leverede og/eller arbejdet er komplekst. Ved ydelser med simple arbejdsprocesser, og hvor det ikke er omkostningstungt at ændre det leverede kan PK erstattes af arbejdsprocedurer med tilhørende kontrolplaner og dokumentationsskemaer. Resultatet af beslutningerne skal accepteres af bygherren. Det er entreprenørens ansvar at ovenstående udarbejdes. Som minimum skal PK for underentreprenører indeholde nedenstående elementer, idet gennemførelsen af anlægsarbejder skal ske i overensstemmelse med kravene i EFK: Introduktion (formål, målgruppe, håndtering af "PK for Underentreprenør") afleveres til bygherren. Væsentlige ændringer skal forelægges bygherren, før de træder i kraft. Senest 15 arbejdsdage inden de pågældende arbejder påbegyndes, skal den af entreprenøren godkendte "PK for Underentreprenør" afleveres til bygherren. Væsentlige ændringer skal forelægges bygherren, før de træder i kraft.

16 16 af 23 Organisering af entreprisen (underentreprisen) (parter, organisation, ansvar og beføjelser) Entrepriseændringer Dokumentstyring Kommunikation (retningslinjer for kommunikation, grænseflader, møder) Styring af underentreprenører og leverandører Planlægning og styring af entreprisen (entreprisegrundlag, entrepriseydelser, bygherreleverancer, entrepriserisici, tidsplan, økonomiske rammer, arbejdsprocedurer, statusrapportering, hjælpemidler/udstyr) Kvalitetskontrol og - registreringer (planlægning, kontrolaktiviteter, kvalitetsregistreringer) Kvalitetsopfølgning (auditering, fejl og afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger) Overdragelse til entreprenør Entreprenøren skal godkende "PK for Underentreprenør" inden fremsendelse til bygherren. Godkendelsen skal dokumenteres Styring af leverandører Entreprenøren skal i EFK beskrive styringen af leverandører, som minimum: Hvordan specificeres de leverancer leverandøren skal levere Hvordan følges op på fremdrift af leverancerne Hvordan følges op på, at leverancerne er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol) Hvordan følges op på, at leverancerne dokumenteres iht. krav i udbudsmaterialet Hvordan sker overdragelse af leverancen til entreprenøren Entreprenøren skal sikre at alle leverandører udfører kvalitetsledelse i relevant omfang, dvs.: Ved leverancer, hvor det er omkostningskrævende at ændre det leverede og /eller arbejdet er komplekst, skal leverandøren udarbejde entreprisespecifikke arbejdsprocedurer. Leverandørerklæring udarbejdes (Erklæring kan være certifikat, erklæring om kvalitetsledelsessystem, erklæring om overholdelse af specifikke kvalitetsledelseskrav) ved leverancer med standardspecifikke fremstillingsprocesser. Resultatet af beslutningerne skal accepteres af bygherren. 10. Gennemførelse af projektering Entreprenøren skal beskrive sin styring af projekteringsfasen iht. til nedenstående krav. I beskrivelsen skal det fremgå hvordan kommenteringsprocessen for projekterings-/ designpakker skal forløbe, samt det anvendte værktøj til styring af processen (f.eks. log, skema eller lignende). Gennemførelsen af projekteringen skal ske således, at det sikres, at der opnås den kontraktmæssige kvalitet af projektmaterialet. Projekteringen skal omfatte risikohåndtering. Projektering skal omfatte såvel interims- som permanente konstruktioner. Gennemførelsen af projekteringen skal tage højde for: at der planlægges projekteringsaktiviteter at projekteringen opdeles i faser at faser neddeles i aktiviteter Det af entreprenøren godkendte projektmateriale afleveres til bygherren. Entreprenøren skal for hver af de enkelte faser/ kommenteringsrunder påregne 20 arbejdsdage til bygherrens kommentering

17 17 af 23 at aktiviteter overfor myndigheder medtages at der i faserne identificeres milepæle at der i projekteringsforløbet identificeres de projekterendes egen godkendelse af projektmaterialet at entreprenørens godkendelser af projektmateriale identificeres i projekteringsforløbet projekterendes overdragelse af projektmateriale til entreprenør entreprenørens aflevering af projektmateriale til bygherren projektgennemgang 11. Gennemførelse af anlægsarbejder Entreprenøren skal beskrive sin håndtering af udførelsesfasen iht. til nedenstående krav. Udførelse af anlægsarbejderne skal ske således, at det sikres, at der opnås den kontraktmæssige kvalitet af udførte arbejder. Udførelsen af anlægsarbejder skal tage højde for at: planlægningen af anlægsarbejdernes udførelse skal ske i overensstemmelse med udbudsmaterialet, herunder kvalitetsledelseskrav for egenproduktion, underentreprenører og leverandører hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om en redegørelse eller beskrivelse af fremgangsmåde for udførelsen skal dette betragtes som et krav om en arbejdsprocedure hvor andet ikke er anført skal arbejdstegninger afleveres til bygherren i 2 eksemplarer arbejdet skal opdeles i etaper og klarmeldingsafsnit egenproduktionen/underentreprenøren/leverandøren foretager egne godkendelser undervejs i udførelsen af anlægsarbejderne inden overdragelse til entreprenøren planlægningen af afleveringen skal ske i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav Arbejdsprocedurer skal fremgå af dokumentfortegnelsen, som hele tiden skal være opdateret. Bilag: Paradigme for Arbejdsprocedure Arbejdsprocedurer Senest 10 arbejdsdage inden de pågældende arbejder påbegyndes skal den af entreprenøren godkendte arbejdsprocedure afleveres til bygherren. Væsentlige ændringer skal forelægges bygherren, før de træder i kraft. Arbejdstegninger Senest 10 arbejdsdage inden de pågældende arbejder påbegyndes skal den af entreprenøren godkendte arbejdstegning afleveres til bygherren. Væsentlige ændringer skal forelægges bygherren, før de træder i kraft. 12. Kvalitetskontrol og -dokumentation Generelt Entreprenøren skal beskrive, hvordan det sikres at: kvaliteten af det udførte arbejde hos rådgiver, egenproduktion, leverandører og underentreprenører kontrolleres og dokumenteres løbende og i alle entreprisens faser entreprenørens kontroldokumentation udarbejdes løbende i henhold til arbejdets fremdrift og i takt med at data og registreringer foreligger dokumentation for kontroller, tilsyn og registreringer samles hos entreprenøren på struktureret form. Bygherren skal have adgang til dokumentationen, ligesom dokumentationen på forlangende skal udleveres til bygherren al kvalitetsdokumentation uploades på projektweb løbende, medmindre andet aftales med bygherren som udført dokumentation leveres til bygherren løbende i takt med udarbejdelsen den del af dokumentationen, der ikke skal afleveres til bygherren ved arbejdets afslutning, opbevares og på forlangende udleveres i den periode hvor han har

18 18 af 23 afhjælpningsret og -pligt I tilfælde hvor bygherren kræver gennemførelse af skærpet kontrol, indebærer dette at: kontrolomfanget øges den skærpede kontrol skal udføres af entreprenørens tilsyn eller efter aftale med bygherren - anden part, som er uafhængig af produktionen på byggepladsen Hvis bygherren som følge af entreprenørens fejl og svigt under projektering og udførelse vurderer, at kontrol og/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren gennemføre skærpet kontrol og dokumentation uden udgift for bygherren Kvalitetskontrol i projekteringsfasen Håndtering af nedenstående skal beskrives i EFK. Til anvendelse ved planlægning og styring af kontrol i projekteringsfasen skal entreprenøren udarbejde entreprisespecifikke dokumentkontrolplaner, hvor der for hvert dokument er beskrevet: Hvornår der kontrolleres Hvem der kontrollerer Hvad der skal kontrolleres Hvilket kontrolniveau, der anvendes Dokumentation for kontrol Aktiviteter i Dokumentkontrolplanerne skal omfatte gransknings- og kontrolaktiviteter i hele projekteringsforløbet og skal udarbejdes i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet. Dokumentkontrolplanerne skal også omfatte interimskonstruktioner, samt modtagekontrol af eventuelle bygherreleverancer. Dokumentkontrolplaner skal forelægges bygherren til kommentering. Dokumentkontrolplanerne skal fremgå af dokumentfortegnelsen. Bilag: Paradigme for Dokumentkontrolplan Kvalitetskontrol i anlægsfasen Håndtering af nedenstående skal beskrives i EFK. Entreprenørens kontrol under udførelse omfatter: Egenkontrol udføres normalt af entreprenørens pladsorganisation/ egenproduktionen Fagtilsyn udføres af entreprenørens fagtilsyn jf. afsnit 4.4. Kontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde detaljerede entreprisespecifikke kontrolplaner og tilhørende kontrolskemaer iht. krav i AAB og SAB, samt entreprenørens egne erfaringer. Kontrolplaner skal omfatte modtage-, proces- og slutkontrol samt funktionskontrol/- prøvning. Kontrolplanerne skal også omfatte interimskonstruktioner samt modtagekontrol af eventuelle bygherreleverancer. Kontrolplaner skal omfatte natur- og miljøforanstaltninger. Kontrolplaner skal opdateres med supplerende kontrolaktiviteter, hvis der kommer ændringer til projektet. Kontrolplaner med tilhørende kontrolskemaer skal forelægges bygherren til kommentering. Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold i overensstemmelse med Vejreglernes gældende vejledning "Kontrolplan. For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshåndbøger (jf. Vejregler), skal retningslinjer anført i tilsynshåndbøgerne anvendes. Kontrolplanerne skal fremgå af dokumentfortegnelsen. Senest 10 arbejdsdage inden de pågældende arbejder påbegyndes, skal de af entreprenøren godkendte kontrolplaner og tilhørende kontrolskemaer afleveres til bygherren Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering Prøveudtagning/prøvning

19 19 af 23 Bygherren udarbejder ikke entreprisespecifikke udbudskontrolplaner. Udtagning af prøver Bygherren skal have mulighed for at overvære entreprenørens prøveudtagning og prøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren. CE-mærkning Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal fremskaffe CE-mærkning, er dette at betragte som krav om dokumentation, som skal afleveres til bygherren. Dokumentation for kontrol og registreringer mv. Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal fremskaffe dokumentation, er dette at betragte som krav om, at kontroldokumentationen skal afleveres til bygherren. På kontroldokumentation skal der være en klar henvisning til det specifikke punkt på kontrolplanen, som kontrollen/målingen er foretaget ud fra. Desuden skal det på dokumentationen angives præcist hvor kontrol/måling er foretaget. Det skal fremgå af dokumentationen, hvorvidt det kontrollerede/målte lever op til tolerancer og krav. Eventuelle afvigelser skal fremgå af en afvigerapport. Kontrolafsnit og klarmelding Entreprenøren skal beskrive sit system til styring af kontrolafsnit og klarmelding: Al kontrol skal baseres på definerede kontrolafsnit, jf. AAB og SAB Konstateres der inden for et kontrolafsnit fejl eller afvigelser, betragtes det pågældende kontrolafsnit for "ikke accepteret", og arbejdet skal omgøres (hvis muligt) eller behandles i en afvigerapport, som skal være godkendt af bygherren, inden der fortsættes Entreprenørens kvalitetskontrol skal baseres på et klarmeldingsprincip, hvor den udførende enhed (egenproduktion/underentreprenør/ leverandør) klarmelder kontrolafsnit til entreprenørens fagtilsyn. Fagtilsynet skal sikre at kontrollen er udført iht. kontrolplaner, at kontrollen er dokumenteret og overholder kravene, samt at dokumentationen er uploadet til projektweb inden klarmelding. Fagtilsynet er forpligtet til at kassere ikke-konditionsmæssigt arbejde, eller at fremsende afvigerapport til bygherrens behandling Efter at fagtilsynet har godkendt et kontrolafsnit færdigmeldes dette til bygherrens tilsyn, som herefter skal have mulighed for at foretage stikprøvekontrol inden kontrolafsnittet tildækkes. Bygherrens tilsyn meddeler snarest muligt, om der foretages stikprøvekontrol på det klarmeldte kontrolafsnit og den tilhørende kontroldokumentation Bygherren forbeholder sig 24 timer til at udføre stikprøvekontrollen før skriftlig meddelelse om accept hhv. underkendelse af det klarmeldte kontrolafsnit. Det påhviler entreprenøren at planlægge arbejdet således at denne gennemgang ikke påvirker projektets fremdrift Status for entreprenørens klarmelding/afvigelse/godkendelse af aktiviteter inddelt i relevante kontrolafsnit skal løbende dokumenteres, f.eks. i digitalt system eller ved markering på plantegninger Status skal som minimum dokumenteres for nedennævnte aktiviteter (arbejder) varsles mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. Oversigt aktiviteter (arbejder), hvor der som minimum skal gives status: Natur- og miljøforanstaltninger Jord og afvandingsarbejder: Råjordsplanum (for hvert kontrolafsnit) Bundsikringsplanum (for hvert kontrolafsnit) Stabilgrusplanum (for hvert kontrolafsnit) Eksterne afvandingsledninger

20 20 af 23 Interne afvandingsledninger Grundvandssænkning Bygværker: Fundering Pilotering Grundvandssænkning Form (for hvert bygværk eller konstruktionsdel) Armering (for hvert bygværk eller konstruktionsdel) Støbning (for hvert bygværk eller konstruktionsdel) Overflade for fugtisolering (for hvert bygværk eller konstruktionsdel) Fugtisolering (for hvert bygværk eller konstruktionsdel) Belægning (for hvert bygværk eller konstruktionsdel) Kontrol af stålmaterialer (for hver konstruktionsdel) Fremstilling og samling af stålkonstruktioner (for hver konstruktionsdel) Svejsning (for hver konstruktionsdel) Samlinger (for hver konstruktionsdel) Montage (for hvert bygværk) Overfladebehandling af stål (for hver konstruktionsdel) Affugtningsanlæg (for hvert bygværk) Broautoværn og -rækværker (for hvert bygværk) Midlertidige konstruktioner herunder arbejdsbro over Storå, foranstaltninger for opretholdelse og sikring af kanosejlads Bilag: Paradigme for Kontrolplan Fagtilsyn og projekterendes opfølgning i marken Entreprenørens kvalitetskontrol skal omfatte både fagtilsyn og de projekterendes opfølgning i marken. De projekterendes opfølgning i marken skal sikre at projektmaterialets intentioner kommer til udførelse i praksis. Entreprenøren skal i EFK beskrive henholdsvis fagtilsyn og de projekterendes opfølgning i marken, herunder ansvar for udarbejdelse og vedligeholdelse af tilsynskontrolplaner og tilhørende tilsynsrapporter. Tilsynskontrolplaner Til anvendelse ved planlægning og styring af fagtilsyn og den tilhørende dokumentation, skal entreprenøren udarbejde entreprisespecifikke tilsynskontrolplaner. Tilsynskontrolplanerne skal omfatte tilsyn med både egenproduktionens, såvel som underentreprenørers egenkontrol og dokumentation i forbindelse med klarmeldte kontrolafsnit. Fagtilsyn skal rettes mod områder i forbindelse med anlægsarbejdet, hvor der fra en risikobetragtning forventes de største fejlmuligheder og konsekvenser. Tilsynskontrolplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med principper vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS" For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshåndbøger (jf. skal retningslinjer anført i tilsynshåndbøgerne anvendes. Tilsynshåndbøgerne er som udgangspunkt skrevet til hovedentrepriser. Entreprenøren skal derfor være opmærksom på, at han i denne totalentreprise skal varetage rollen som fagtilsyn og at henvisninger til AB 92 skal opfattes som ABT 93. Tilsynskontrolplaner skal omfatte natur- og miljøforanstaltninger. Tilsynskontrolplaner skal forelægges bygherren til accept. Bygherren kan ud over det i tilsynskontrolplanerne angivne tilsyn kræve yderligere tilsyn. Tilsynskontrolplaner skal opdateres med supplerende kontrolaktiviteter, hvis der Senest 10 arbejdsdage inden de pågældende arbejder påbegyndes skal de af entreprenøren godkendte tilsynskontrolplaner afleveres til bygherren Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens accept Væsentlige ændringer skal sendes til bygherren, før de træder i kraft.

21 21 af 23 kommer ændringer til projektet. Fagtilsyn samt de projekterendes opfølgning i marken skal dokumenteres i tilsynsrapporter. Fagtilsynet og de projekterendes opfølgning i marken skal som minimum omfatte de aktiviteter (arbejder), som er angivet nedenfor: Oversigt aktiviteter (arbejder) Natur- og miljøforanstaltninger Jord- og afvandingsopgaver m.v. Blødbundsudskiftning Fremmede ledninger Eksterne afvandingsledninger Interne afvandingsledninger Modtagekontrol på materialer og leverancer Grundvandssænkning Bygværker Fundering Pilotering Form og stillads Spændarmering Slap armering Støbning Fugtisolering Brobelægninger Interimskonstruktioner herunder arbejdsbro over Storå, foranstaltninger for opretholdelse og sikring af kanosejlads Kontrol af stålmaterialer Fremstilling og samling af stålkonstruktioner Svejsning Samlinger Montage Overfladebehandling af stål Affugtningsanlæg Autoværn, broautoværn og -rækværker Bilag: Paradigme for Tilsynskontrolplan Bilag: Paradigme for Tilsynsrapport Bygherrens kontrol Entreprenøren skal beskrive, hvordan entreprenøren/underentreprenører/egenproduktionen skal agere i forbindelse med bygherrens kontrol, jf. nedenstående retningslinjer. Under projektering Bygherren kan foretage kontrol af entreprenørens projektmateriale, herunder tegninger og statiske beregninger. Bygherrens planlagte kontrol under projektering og 3.-parts kontrol fremgår af SAB-Projektering afsnit 7.6. Under udførelse Bygherrens tilsyn vil løbende, i samarbejde og dialog med entreprenørens fagtilsyn, udføre stikprøvekontrol af entreprenørens egenkontrol og dokumentation. Kontrollen vil dels ske i forbindelse med færdigmelding af kontrolafsnit, efter at de er godkendt af entreprenørens fagtilsyn, og dels i forbindelse med udvalgte kritiske arbejder ba-

22 22 af 23 seret på en risikovurdering. Stikprøvekontrollerne kan omfatte både en efterprøvning af udførte kontroller og en gennemgang af den tilhørende dokumentation samt tjek af korrekt upload og arkivering i projektweb. Frekvensen af stikprøver afhænger af omfanget af fejl og afvigelser konstateret i entreprisen. Det påhviler entreprenøren at planlægge arbejdet således at bygherrens stikprøvekontrol ikke påvirker projektets fremdrift Fælleskontrol Entreprenøren er forpligtet til at deltage i fælleskontroller i det omfang, det fremgår af udbudsmaterialet, samt i tilfælde, hvor bygherren indkalder til fælleskontrol. 13. Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Entreprenøren skal redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering m.v. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr. Entreprenørens skal udarbejde oversigt med inspektions-, prøvnings- og måleudstyr for den aktuelle entreprise med angivelse af status for kalibrering, planlagt kalibrering mv. af hvert enkelt udstyr. Hvor underentreprenører/leverandører er helt eller delvis ansvarlig for udstyr, er det entreprenørens ansvar at sikre at ovenstående krav er opfyldt. Der skal foreligge dokumentation for dette. Entreprenøren skal udarbejde målejournaler for gennemførte målinger. Bilag: Oversigt udstyr Bilag: Målejournal 14. Afvigelser og fejl, korrigerende og forebyggende handlinger Afvigelser og fejl Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. Proceduren skal udarbejdes i overensstemmelse med principper vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS". Hvis der tages udgangspunkt i det viste eksempel, skal proceduren tilrettes den aktuelle entreprise og de aktuelle måder, som organisationen ønsker at arbejde på Korrigerende og forebyggende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. Proceduren skal udarbejdes i overensstemmelse med principper vist i dokumentet "Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser. APPENDIKS". Hvis der tages udgangspunkt i det viste eksempel, skal proceduren tilrettes den aktuelle entreprise og de aktuelle måder, som organisationen ønsker at arbejde på. 15. Interne audit i entreprisen Interne audit i entreprisen Entreprenøren skal redegøre for gennemførelse af entreprenørens audit i egen såvel som hos samarbejdsparters organisationer. Entreprenørens audit skal gennemføres jævnligt i hele entrepriseperioden. Bygherren skal varsles 2 uger før audit for mulighed for at overvære entreprenørens audit. Audit hos projekterende Første audit skal finde sted senest 8 uger efter projekterings start og der skal gennemføres mindst 2 audit pr år i projekteringsperioden. Auditrapporter fra entreprenørens audit gøres tilgængelig for bygherren på projektweb senest 1 uge efter udsendelse af rapport internt i entreprenørens organisation