Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011"

Transkript

1

2 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle betale en sanktion til staten, hvis regnskabet for 2011 afviger fra budgettet. På den baggrund har direktionen gennemgået det vedtagne budget 2011 for to forhold: Eventuelle ændrede forudsætninger, som gør det vanskeligt at gennemføre de omlægninger, som blev vedtaget i budget Det vedtagne budgets robusthed ud fra kendskabet til det forventede regnskab Begge initiativer har vist en række udfordringer med overholdelse af budgettet for Økonomiudvalget fik forelagt resultaterne af disse undersøgelser på deres møde den 8. februar På den baggrund blev direktionen bedt om at udarbejde et katalog med forskellige initiativer, der skal medvirke til at sikre, at budgettet for 2011 overholdes. Dette katalog er resultatet af dette arbejde. Den 15. marts 2011 fremlægges mulighederne for kommunalbestyrelsen, og den 16. marts 2011 offentliggøres kataloget. De politiske udvalg præsenteres for forslagene inden for deres område på udvalgsmøderne i perioden fra den 21. marts til den 5. april 2011, og de skal indstille de enkelte forslag til behandling i økonomiudvalget den 5. april 2011 og efterfølgende til behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 12. april Høringsperioden vil være fra udvalgsbehandlingen og frem til den 8. april 2011 kl. 10. Der afgives høringssvar på baggrund af udvalgenes indstillinger. På direktionens vegne Jesper Kaas Schmidt

3

4

5 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O101 Forslaget vedrører: Optimering af telefoni (IT-afdelingen) Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Gennem fortsat optimering af telefoniområdet, herunder opsigelse af ikke anvendte linjer, er gennemført en varig nedsættelse af den samlede udgift på telefoni på 0,200 mio. kr. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

6 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O102 Forslaget vedrører: OPUS Brugerstyring 2011 Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter -250 Netto Beskrivelse af forslag: Da implementeringen af KMD OPUS er sat i bero på grund af udbud, er der ikke blevet tilkøbt OPUS Brugerstyring endnu. Årlig driftsudgift til OPUS Brugerstyring var budgetlagt til 0,250 mio. kr. Indkøb at OPUS Brugerstyring eller tilsvarende model vil tidligst finde sted pr. 1. januar Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

7 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O103 Forslaget vedrører: Ejendomsmiljødatabasen Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Der foretages en udskiftning af leverandør til at håndtere ejendomsmiljødatabasen fra den nuværende KMD til Lifa. Leverandørskiftet træder i kraft fra 1. januar Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

8 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O104 Forslaget vedrører: Specialiseret revalideringsindsats Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter -90 Netto Beskrivelse af forslag: I budget blev vedtaget, at der skal foretages en omlægning af den specialiserede revalideringsindsats, således at den fremover ikke varetages af jobcentrets egne medarbejdere. I stedet gennemføres revalideringsindsatsen af et virksomhedscenter, eller den kan i særlige tilfælde købes i andre kommuner. Gennemførsel af omlægningen har vist sig mulig før end forventet, hvorfor budgettet i 2011 kan reduceres med 0,090 mio. kr. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Reduktion i personalenormeringen i jobcentret. Iværksættelsestidspunkt: 2011

9 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O105 Forslaget vedrører: Undlade at iværksætte initiativer (vedr. udvikling, LEAN, kompetenceudvikling og projektansøgninger) Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: I forbindelse med vedtagelse af budget blev der afsat midler til at iværksætte initiativer vedr. udvikling, LEAN, kompetenceudvikling, projektansøgninger. Såfremt det undlades at iværksætte initiativerne, vil budgettet kunne reduceres med i alt 0,850 mio. kr. årligt. Udvikling LEAN-aktiviteter: Kompetenceudvikling: Pulje til projektsansøgninger: 0,300 mio. kr. 0,200 mio. kr. 0,150 mio. kr. 0,200 mio. kr. Konsekvens for service: Konsekvens for personalet: Det må forventes, at effektiviseringsgevinsten for kommunen ikke bliver så stor, og at den manglende kompetenceudvikling vil have betydning for personalets uddannelse og mulighed for at omlægge arbejdsgange. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

10 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O106 Forslaget vedrører: Nedlæggelse af frugtordningen på adm. bygningerne Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Frugtordningen nedlægges fra 1. maj 2011, og der opnås en besparelse på ca. 0,218 mio. kr. i I er der årligt afsat 0,373 mio. kr. i budgettet til frugtordningen. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: For personalet vil det opleves som en forringelse af arbejdsvilkår, da frugtordningen må betragtes om et personalegode. Iværksættelsestidspunkt: 1. maj 2011

11 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O107 Forslaget vedrører: Afregning af KMD i 2011 Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Der forventes en mindre afregning til KMD i 2011 end indregnet budgettet. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

12 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O108 Forslaget vedrører: Helhedsorienteret sagsbehandling Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Den nuværende tovholder på helhedsorienteret sagsbehandling har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af juni 2011, og det er besluttet at opgaven fremover skal varetages af borgerservice. Da den nuværende tovholder er tjenestemandsansat og den kommende tovholder vil være overenskomstansat vil der blive en mindreudgift til løn og pension på 0,148 mio. kr. i 2011 og 0,317 mio. kr. i 2012 og overslagsår. Konsekvens for service: Det forventes ikke, at en ny tovholder med øjeblikkelig virkning vil kunne opretholde den samme indtægt til kommunen. Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 1. juli 2011

13 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O109 Forslaget vedrører: Organisationsændring Borgerservice samles i Grenaa. Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Borgerservice samles i Grenaa, hvilket betyder, at den nuværende borgerservice i Allingåbro lukkes. Dog fastholdes borgerbetjeningen på biblioteket i Auning med de nuværende åbningstider tirsdag kl og torsdag kl Der vil på et senere tidspunkt blive iværksat et projekt med henblik på at sammentænke borgerservice og biblioteker. Konsekvens for service: Borgerne i den vestlige del af kommunen vil opleve, at der er længere til den nærmeste borgerservice samt at åbningstiderne er reduceret i forhold til de åbningstider, der p.t. er i Allingåbro. Bestilling af pas vil fremover udelukkende ske i Grenaa, da det kræver en lovbestemt paskioskfunktionalitet, som kun vil blive etableret i Grenaa. Konsekvens for personalet: Reduktion af personale og ændring af arbejdssted for de medarbejdere, der p.t. er i Allingåbro. Iværksættelsestidspunkt: 2011

14 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O110 Forslaget vedrører: Organisationsændring Sammenlægning af borgerservice og udbetalingscenter. Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto ,5 1,5 1,5 1,5 Beskrivelse af forslag: Der foretages en effektivisering ved at sammenlægge borgerservice og udbetalingscenter. Konsekvens for service: Nemmere og mere enkel tilgang for borgerne. Konsekvens for personalet: Reduktion af personalet og ændring af arbejdsgange. Iværksættelsestidspunkt: 2011

15 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O111 Forslaget vedrører: Organisationsændring vedr. fratrædelse Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Besparelse i forbindelse med fratrædelse af chefer. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: let af medarbejdere pr. chefstilling vil stige. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

16 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O112 Forslaget vedrører: Nedlæggelse af velfærdsdirektørområdets sekretariatschef Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: I forbindelse med vedtagelse af budget blev det besluttet at oprette en ny stilling som sekretariatschef for velfærdsdirektørområdet. Efterfølgende er der truffet en beslutning om, at den nuværende sundhedschef midlertidigt også skal varetage stillingen som sekretariatschef. Såfremt beslutningen om at sammenlægge de to stillinger gøres permanent, vil lønbudgettet kunne reduceres med 0,500 mio. kr. i 2011 og 0,675 mio. kr. i 2012 og overslagsår. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: For personalet i sundhedsafdelingen, vil der evt. betyde, at der bliver mindre kontakt til deres chef. Iværksættelsestidspunkt: 2011

17 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O113 Forslaget vedrører: Midlertidigt ansættelsesstop i 3 mdr. i 2011 Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Ved midlertidige vakante stillinger skal der ikke foretages genbesættelse før efter 3 måneder. Budget skal reduceres med beløb svarende til 3 måneders løn for den fratrådte medarbejder. Besparelsesforslaget tager udgangspunkt i, at der i gennemsnit er en årlig personaleafgang i administrationen på ca. 30 personer, som har en gennemsnitsløn på ca. 0,375 mio. kr. Det må forventes, at der er enkelte stillinger, der ikke kan afvente 3 måneder før genbesættelse, hvorfor den samlede reduktion er skønnet til 1,000 mio. kr. Konsekvens for service: Kan give længere sagsbehandlingstid på de områder, hvor der er midlertidige vakante stillinger. Konsekvens for personalet: Det betyder øget arbejdspres for personalet på de områder, hvor der er midlertidige vakante stillinger. Iværksættelsestidspunkt: 1. maj 2011

18 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O114 Forslaget vedrører: Mindreudgifter på mobile bredbåndsforbindelser fra 3G Udmøntning på konti: Mindreudgiften skal fordeles på diverse aftaleenheders konti I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: IT-afdelingen har med virkning fra den 1. marts 2011 tilsluttet sig FM aftalen omkring mobilt bredbånd. Dette indebærer at udgiften for hvert abonnement reduceres med kr årligt. IT-afdelingen har registreret ca. 50 abonnementer ved 3G, og hovedparten af disse overgår automatisk til den reducerede pris fra den 1. marts 2011, medens de resterende abonnementer først overgår når opsigelsesvarslet udløber. Da udgifterne til mobilt bredbånd afholdes af aftaleenhederne vil reduktionen ske ved disse, hvorfor det er aftaleenhedernes budgetter der skal reduceres. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

19

20 Forslag forsikringspulje Arbejdsmarkedsudvalg Nummer: O201 Forslaget vedrører: UU-Djursland og EGU Udmøntning på konti: og 3.45 I kr. (2011 priser) Udgifter Netto , Beskrivelse af forslag: Der foreslås en reduktion af den samlede serviceramme for den del af UU-Djursland, som vedrøre elever i Norddjurs Kommune. Baggrunden for reduktionen er faldende elevtal, i forhold til ungdomsuddannelses-vejledningen. Vejledningen skal fremover foregå fra 7. klasse, og ikke som tidligere fra 6. klasse, endvidere skal vejledningen målrettes til elever med særlige behov. Samlet set vil dette medføre, en justering af organisationen på UU- Djursland. Konsekvens for service: Serviceniveauet falder som følge af færre ressourcer til gennemførsel af kvalificeret vejledning til de unge Konsekvens for personalet: Reduktion i personalenormeringen kræver en stram prioritering af vejledningsopgaven Iværksættelsestidspunkt: September 2011

21

22 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O301 Forslaget vedrører: Fjernelse af opsamlet puljebeløb i forb. m. etablering af børnebyer Udmøntning på konti: 301, I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag I forbindelse med etableringen af børnebyer bliver der i løbet af 2012 og i de efterfølgende år opsamlet en helårlig pulje på ca. 3,1 mio. kr. som følge af frigjorte ledelsesressourcer. Det foreslås, at den opsamlede pulje spares væk fra og med Det skal bemærkes, at den helårlige nettobesparelse vil være på ca. 2,6 mio. kr., idet den faldende udgift på dagpasningsområdet vil medføre en reduktion i forældrebetalingen. I 2012 forventes puljebeløbet kun at blive på ca. 2,4 mio. kr. (netto). Konsekvens for service og personale De opsamlede puljemidler vil ikke blive anvendt til en forøgelse af medarbejderantallet og til kompetenceudvikling. Dvs. at serviceniveauet ikke vil stige i de kommende år, men blive fastholdt på det nuværende niveau. Iværksættelsestidspunkt 1. februar 2012

23 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O302 Forslaget vedrører: Fælles ledelse af skoler/børnebyer Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto ,5 8,4 8,4 8,4 Beskrivelse af forslag Det foreslås, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration samt en fælles budgetramme. De 6 enheder kommer til at bestå af følgende skoler/børnebyer: Søndre/Østre Vestre/Voldby Rougsø/Allingåbro Auning/Langhøj Toubro/Mølle Ørum/Glesborg Det skal understreges, at forslaget er baseret på, at der fortsat vil være undervisningsaktiviteter i alle de 12 skolebygninger. Det skal ligeledes bemærkes, at på grund af de enkelte skolers størrelse kræver det en dispensation fra Undervisningsministeriet, hvis Søndre/Østre, Rougsø/Allingåbro, Auning/Langhøj og Ørum/Glesborg skal have fælles ledelse. I forbindelse med Vestre/Voldby og Toubro/Mølle kan der indføres fælles ledelse uden dispensation, idet én af skolerne i hver enhed har et elevtal på under 150 børn. Som alternativ til en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet kan der gennemføres en ren formel/teknisk lukning af skolerne, for derefter at oprette nye fælles skoleenheder med fortsat undervisning i de forskellige skolebygninger.

24 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget I det følgende er der udelukkende foretaget en beregning af besparelsen i forbindelse med etablering af fælles ledelse i de 6 enheder. Besparelsen ved ligeledes at samle administrationen i de 6 enheder fremgår af et selvstændigt skema O303. Når de nye børnebyer træder i kraft pr. 1. august 2011, vil der være følgende ugentlige timeforbrug til ledelse af de 12 skoler/børnebyer: Skole / børneby Aftaleholder / Skoleleder Viceskoleinspektør Afd. leder Alm. skole Afd. leder Specialklasser Afd. leder Dagpasning / SFO Samlet ledelsestid Søndre* 37,00 0,00 111,00 0,00 0,00 148,00 4,00 Østre 37,00 0,00 37,00 18,50 29,60 122,10 3,30 Vestre 37,00 31,45 22,20 11,10 29,97 131,72 3,56 Voldby 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 74,00 2,00 Rougsø 37,00 37,00 14,80 0,00 44,40 133,20 3,60 Allingåbro 37,00 0,00 37,00 29,60 37,00 140,60 3,80 Auning 37,00 37,00 18,00 37,00 24,00 153,00 4,14 Langhøj 37,00 0,00 37,00 18,50 37,00 129,50 3,50 Toubro 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 74,00 2,00 Mølle 37,00 22,20 0,00 22,20 37,00 118,40 3,20 Ørum 37,00 0,00 13,88 27,75 50,87 129,50 3,50 Glesborg 37,00 0,00 37,00 0,00 37,00 111,00 3,00 I alt 444,00 127,65 327,88 164,65 400, ,02 39,60 * På Søndre Skole indgår normeringen til alle afdelingsledere i de 111 timer. Ved en umiddelbar sammenlægning af de 12 skolers/børnebyers ledelsesressourcer vil der være følgende timeforbrug til ledelse i de 6 enheder: Nye enheder Aftaleholder/ Skoleleder Omregnet til Viceskoleinspektør Afd. leder alm. skole Afd. leder specialklasser Afd. leder dagpasning/ SFO Samlet ledelsestid Omregnet til Søndre/ Østre 74,00 0,00 148,00 18,50 29,60 270,10 7,30 Vestre/ Voldby 74,00 31,45 22,20 11,10 66,97 205,72 5,56 Rougsø/ Allingåbro 74,00 37,00 51,80 29,60 81,40 273,80 7,40 Auning/ Langhøj 74,00 37,00 55,00 55,50 61,00 282,50 7,64 Toubro/ Mølle 74,00 22,20 0,00 22,20 74,00 192,40 5,20 Ørum/ Glesborg 74,00 0,00 50,88 27,75 87,87 240,50 6,50 I alt 444,00 127,65 327,88 164,65 400, ,02 39,60 I forbindelse med etableringen af de 6 fælles ledelsesenheder foreslås det, at ledernormeringen reduceres fra 39,60 til 31,20 dvs. en reduktion på i alt 8,4. Ledernormeringen i hver enkelt af de 6 enheder fremgår af den følgende tabel:

25 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nuværende ledelsestid Reduktion i ledelsestid Ledelsestid efter reduktion Nye enheder Samlet Fuldtidsstillinger ledelsestid stillinger ledelsestid stillinger Samlet Fuldtids- Samlet Fuldtids- ledelsestid Søndre/ Østre 270,10 7,30 48,10 1,30 222,00 6,00 Vestre/ Voldby 205,72 5,56 20,72 0,56 185,00 5,00 Rougsø/ Allingåbro 273,80 7,40 88,80 2,40 185,00 5,00 Auning/ Langhøj 282,50 7,64 60,50 1,64 222,00 6,00 Toubro/ Mølle 192,40 5,20 37,00 1,00 155,40 4,20 Ørum/ Glesborg 240,50 6,50 55,50 1,50 185,00 5,00 I alt 1.465,02 39,60 310,62 8, ,40 31,20 Reduktionen vil medføre følgende helårlige bruttobesparelse: Nye enheder Besparelse i kr. Søndre / Østre Vestre / Voldby Rougsø / Allingåbro Auning / Langhøj Toubro / Mølle Ørum / Glesborg I alt Ved beregningen er der taget udgangspunkt i en bruttolønudgift til en afdelingsleder. Den årlige lønudgift er opgjort til kr. Da en del af ledelsesopgaverne vedrører dagpasningstilbud, skal bruttobesparelsen korrigeres for en indtægtsreduktion på ca kr. som følge af faldende forældrebetaling. Den samlede, helårlige nettobesparelse i forbindelse med en reduktion på 8,4 er således på kr. Årsagen til at der tages udgangspunkt i lønudgiften til afdelingsledere er, at disse er overenskomstansatte, mens hovedparten af skolelederne og viceskoleinspektørerne er tjenestemænd. Hvis det efterfølgende viser sig, at personalereduktionen også kan omfatte tjenestemandsansatte ledere, vil besparelsen blive større. Etableringen af de 6 enheder kræver en grundig forberedelse. Det forventes derfor, at enhederne først kan være på plads den 1. august I 2012 afsættes der kr. til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af omstillingsprocessen.

26 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Dette medfører, at besparelsen i 2012 kun vil blive på kr. (netto). Det skal bemærkes, at etableringen af de 6 enheder med fælles ledelse og en fælles budgetramme er en forudsætning for, at følgende besparelsesforslag kan gennemføres: O303 Fælles administration i de 6 enheder O304 Harmonisering af grundbeløb til folkeskoler O305 Fjernelse af grundnormering til SFO i Voldby. Det skal ligeledes bemærkes, at etableringen af større økonomiske enheder vil gøre det lettere at indbygge et økonomisk incitament til inklusion i den kommende ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet. Dette skyldes, at de enkelte enheder vil være mere økonomisk robuste og dermed gør det muligt at forøge skolernes grundbetaling for de forskellige specialundervisningstilbud, uden at det er nødvendigt at tage højde for forskelligheder i skoledistrikternes befolkningssammensætning. Konsekvens for personalet En reduktion i antallet af ledere vil medføre en betydelig ændring i ledelsesfunktionerne/-opgaverne i den enkelte enhed. Den nærmere tilrettelæggelse af det fremtidige ledelsesarbejde skal finde sted i et samarbejde mellem skole- og dagtilbudschefen og enhedernes ledere, medarbejdere og bestyrelser. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2012

27 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O303 Forslaget vedrører: Fælles administration for skoler/børnebyer Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto ,09 3,09 3,09 Beskrivelse af forslag Som beskrevet i skema O302, så foreslås det, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration. De 6 enheder kommer til at bestå af følgende skoler/børnebyer: Søndre/Østre Vestre/Voldby Rougsø/Allingåbro Auning/Langhøj Toubro/Mølle Ørum/Glesborg I det følgende er der udelukkende foretaget en beregning af besparelsen i forbindelse med etablering af fælles administration i de 6 enheder. Besparelsen ved at etablere fælles ledelse i de 6 enheder fremgår af skema O302. Det skal bemærkes, at etableringen af fælles ledelse er en forudsætning for, at besparelsen i forbindelse med den fælles administration kan realiseres.

28 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget På nuværende tidspunkt vil der pr. 1. august 2011 være følgende ugentlige timeforbrug til administrativt personale i de 12 skoler/børnebyer: Skole/ børneby Sekretærtimer Søndre 64,75 Østre 62,90 Vestre 67,00 Voldby 26,00 Rougsø 37,00 Allingåbro 37,00 Auning 60,00 Langhøj 30,83 Toubro 31,11 Mølle 60,62 Ørum 42,00 Glesborg 30,00 I alt 549,21 Ved en umiddelbar sammenlægning af de 12 skolers/børnebyers administrative ressourcer vil der være følgende timeforbrug til administration i de 6 enheder: Nye enheder Sekretærtimer Søndre / Østre 127,65 Vestre / Voldby 93,00 Rougsø / Allingåbro 74,00 Auning / Langhøj 90,83 Toubro / Mølle 91,73 Ørum / Glesborg 72,00 I alt 549,21 I forbindelse med etableringen af de 6 fælles ledelses- og administrationsenheder foreslås det, at det ugentlige timetal til administrativt personale reduceres fra 549,21 til 435,00 timer dvs. en reduktion på i alt 114,21 timer. Dette svarer til en personalereduktion på 3,09.

29 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Det ugentlige timetal til administration i hver af de 6 enheder fremgår af den følgende tabel: Nye enheder Sekretærtimer Søndre / Østre 80 Vestre / Voldby 80 Rougsø / Allingåbro 65 Auning / Langhøj 80 Toubro / Mølle 65 Ørum / Glesborg 65 I alt 435 En gennemførelse af forslaget medfører, at der skal foretages følgende reduktion i det ugentlige timetal i de 6 enheder: Nye enheder Sekretærtimer pr. uge Sekretærtimer omregnet til kr. helårsffekt Søndre/ Østre 47, Vestre/ Voldby 13, Rougsø/ Allingåbro 9, Auning/ Langhøj 10, Toubro/ Mølle 26, Ørum/ Glesborg 7, I alt 114, Ved beregningen af besparelsen er der taget udgangspunkt i en bruttolønudgift til en administrativ medarbejder. Den årlige lønudgift er opgjort til kr. Da en del af de administrative opgaver vedrører dagtilpasningstilbud, skal bruttobesparelsen korrigeres for en indtægtsreduktion på ca kr. som følge af faldende forældrebetaling. Den samlede, helårlige nettobesparelse er således på kr. Etableringen af de 6 enheder med fælles ledelse og administration kræver en grundig forberedelse. Det forventes derfor, at enhederne først kan være på plads den 1. august Dette medfører, at besparelsen i 2012 kun vil blive på kr. (netto). Konsekvens for personalet En reduktion i antallet af administrative medarbejdere vil kræve en betydelig omlægning af de administrative sagsgange og opgaver i den enkelte enhed. Den nærmere tilrettelæggelse administrationen skal finde sted i et samarbejde mellem skole- og dagtilbudschefen og enhedernes ledere og administrative medarbejdere. Iværksættelsestidspunkt: 1. august 2012

30 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O304 Forslaget vedrører: Harmonisering af grundbeløb til folkeskoler Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Budgetfastlæggelsen for de enkelte folkeskoler i Norddjurs Kommune er hidtil blevet bestemt af henholdsvis en takst pr. barn på et givet klassetrin, en takst pr. klasse og et grundbeløb baseret på den gennemsnitlige klassekvotient. De tre folkeskoler i Norddjurs Kommune, der har de laveste klassekvotienter, har modtaget et grundbeløb på kr., mens de øvrige skoler har modtaget et grundbeløb på kr. Det forhøjede grundbeløb tildeles som kompensation til skoler, der grundet elevtallet i en given årgang er nødt til at oprette to mindre klasser frem for én stor klasse. Som beskrevet i skema O302, så foreslås det, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration samt en fælles budgetramme. På grund af størrelsen vil de nye enheder blive mere økonomisk robuste end de hidtidige skoler/børnebyer. Som følge heraf foreslås det, at grundbeløbet til skolerne harmoniseres, således at alle skoler fra skoleåret 2012/2013 modtager kr. i grundbeløb. Forslaget vil medføre en helårlig besparelse på kr. I 2012 vil besparelsen blive på kr. Det skal bemærkes, at etableringen af de 6 enheder med fælles budgetrammer (skema O302) er en forudsætning for, at besparelsen i forbindelse med harmonisering af grundbeløbet kan realiseres. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2012

31 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O305 Forslaget vedrører: Fjernelse af grundnormering til SFO i Voldby Udmøntning på konti: 3.05 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag På nuværende tidspunkt modtager Voldby Skoles SFO et årligt tilskud, der er baseret på en grundnormering på 60 børn til trods for at antallet af tilmeldte børn til SFO er langt lavere. Som beskrevet i skema O302, så foreslås det, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration samt en fælles budgetramme. På grund af størrelsen vil de nye enheder blive mere økonomisk robuste end de hidtidige skoler/børnebyer. Som følge heraf foreslås det, at grundnormeringen på 60 børn i Voldby Skoles SFO fjernes fra skoleåret 2012/2013. Forslaget vil medføre en helårlig besparelse på kr. I 2012 vil besparelsen blive på kr. Det skal bemærkes, at etableringen af de 6 enheder med fælles budgetrammer (skema O302) er en forudsætning for, at besparelsen i forbindelse med fjernelse af grundnormeringen kan realiseres. Konsekvens for service Etableringen af den fælles enhed Vestre/Voldby vil gøre det muligt at optimere ressourceanvendelsen og planlægningen på SFO-området, således at serviceniveauet vil være uændret. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2012

32 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O306 Forslaget vedrører: Takstforhøjelse i SFO på Djurslandsskolen mv. eller som alternativ oprettelse af heldagsskole på Djurslandsskolen Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Pr. 1. august 2010 har Norddjurs Kommune reduceret forældrebetalingen til pasningstilbud for børn i klasse på Djurslandsskolen og i andre specialklasser. I stedet for at opkræve kommunes SFOtakst er betalingen nedsat til klubtaksten. Dette har medført, at der på skoleområdet opstår en manglende forældrebetaling på ca. 1,7 mio. kr. i Korrigeres der for en samtidig reduktion i udgifterne til socialpædagogiske fripladser, søskenderabat, og økonomiske fripladser opstår der et nettotab for kommunen på ca. 0,73 mio. kr. Det foreslås, at forældrebetalingen igen sættes op til SFO-taksten, således at kommunens nettotab fjernes. En ændring af forældrebetalingen kan få virkning fra 1. januar Som alternativ kan det overvejes, at omdanne Djurslandsskolen til en heldagsskole. Forvaltningen har drøftet muligheden med ledelsen på Djurslandsskolen, der vurderer, at der kan være en række pædagogiske og økonomiske fordele ved at oprette en heldagsskole. For at få belyst fordele og ulemper ved at oprette en heldagsskole kræver det, at der nedsættes en hurtigt arbejdende gruppe med repræsentanter fra forvaltningen og Djurslandsskolen, der kan fremlægge et konkret forslag til politiske behandling efter sommerferien. En heldagsskole vil kunne være klar til skoleåret 2012/2013. Konsekvens for service En takstændring vil medføre en betydelig forhøjelse af forældrebetalingen. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

33 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O307 Forslaget vedrører: Besparelse på specialundervisning Udmøntning på konti: 3.08 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Norddjurs Kommunes udgifter til specialundervisning er markant højere end gennemsnitsudgifterne i ECO-sammenligningskommunerne, i de midtjyske kommuner og i kommunerne på landsplan. Som følge heraf foreslås det, at det samlede budget til specialundervisning i skoleåret 2011/2012 reduceres med 3 mio. kr. og at budgettet fra og med skoleåret 2012/2013 reduceres med 10 mio. kr. Samtidig foreslås det, at der i budgettet for 2012 og 2013 afsættes en årlig pulje på 0,80 mio. kr. til kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i folkeskolen. Desuden forslås det, at der afsættes 0,20 mio. kr. årligt til projekt-/omstillingsledelse i perioden Samlet set vil forslaget medføre, at budgetreduktionen vil blive på 1,05 mio. kr. i 2011 stigende til 4,92 mio. kr. i 2012, 9,00 mio. kr. i 2013, 9,80 mio. kr. i 2014 og 10,00 mio. kr. i de efterfølgende år. Konsekvens for service En gennemførelse af besparelsen forudsætter en grundlæggende ændring af specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune. Der vil således blive behov for både at udvikle billigere specialundervisningstilbud og at forstærke arbejdet med inklusion i den almene skoledel. Dette kræver, at der i løbet af 2011 tilrettelægges en proces, hvor politikere, ledere, medarbejdere og brugerrepræsentanter får opstillet klare politiske og administrative mål for omstillingen, og fremkommer med konkrete forslag til, hvordan målene kan realiseres. Konsekvens for personalet Omstillingen på specialundervisningsområdet vil medføre en betydelig personalereduktion.

34 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Samtidig vil omstillingen skabe behov for en generel kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, og stille krav om, at alle deltager aktivt i udviklingen af nye undervisnings- og arbejdsformer. Iværksættelsestidspunkt Medio 2011

35 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O308 Forslaget vedrører: Ændring af ressourcetildelingen til A-klasser Udmøntning på konti: 3.76 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det forslås, at ressourcetildelingen til A-klasserne ændres, så der fremover anvendes samme tildelingsprincipper som til specialrækkeklasserne. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,25 mio. kr. fra og med Ved beregningen er følgende betingelser lagt til grund: 28 helårselever Der tildeles ikke ressourcer til den behandlingsmæssige del, som A-klasserne på nuværende tidspunkt tilbyder. Konsekvens for service Mulighederne for at tage hensyn til de svageste elever forringes væsentligt. Konsekvens for personalet Det vurderes, at det kun vil være mulig at opnå en besparelse på ca. 0,25 mio. kr. i Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer/personalereduktion skal overholdes. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2011

36 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O309 Forslaget vedrører: Nedlæggelse af Familieskolen Udmøntning på konti: 301 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af omprioriteringsforslag Familieskolen er et forbyggende tilbud, der retter sig mod børn på klassetrin, som har brug for udvikling og forandring for at komme til at trives bedre i skolen. Det enkelte tilbud tilrettelægges i et samarbejde mellem forældrene, barnets folkeskole og Familieskolen. Det forslås at Familieskolen nedlægges. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,52 mio. kr. Konsekvens for service En lukning af Familieskolen vil medføre, at Norddjurs Kommune mister et af redskaberne i den forebyggende indsats på børneområdet. Konsekvens for personalet Det vurderes, at besparelsen først kan få effekt fra og med Dette skyldes primært, at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer/personalereduktioner skal overholdes. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2012

37 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O310 Forslaget vedrører: Lukning af daginstitutioner Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det foreslås, at daginstitutionen i Bønnerup lukkes i løbet af 2012 og at børnene flyttes til den nye daginstitution, der opføres i Glesborg. Desuden foreslås det, at der medio 2012 lukkes en daginstitution i Grenaa og at børnene fordeles på de øvrige institutioner i byen. Samlet vil forslagene medføre en helårlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. Besparelsen fordeler sig med 0,1 mio. kr. på personale og 0,2 mio. kr. på øvrig drift. I forbindelse med en lukning af de to institutioner vil der herudover opstå mulighed for at opnå en salgsindtægt/lejeindtægt. Konsekvens for service Der kan blive tale om, at borgerne får større afstand til en daginstitution. Konsekvens for personalet Medarbejderne i de to institutioner skal overflyttes til en anden arbejdsplads. Iværksættelsestidspunkt Medio 2012

38 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O311 Forslaget vedrører: Indførelse af mængderegulering af budgettet til sundhedsplejen, tandplejen, PPR og ungdomsskolen Udmøntning på konti: 4.85, 4.89, 3.04, 3.76 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det foreslås, at der indføres en mængderegulering af personalebudgettet (grp. 400) i sundhedsplejen, tandplejen, PPR og ungdomsskolen. Det foreslås samtidig, at mængdereguleringen får effekt fra og med 2012, og at reguleringen sker med udgangspunkt i befolkningstallet den 1. januar Konsekvens for service Mængdereguleringen medfører, at serviceniveauet i 2012 kommer til at svare til niveauet i Konsekvens for personalet I 2011 vil det ikke være muligt at opnå en effekt. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer/personalereduktion skal overholdes. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2012

39 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O312 Forslaget vedrører: Fjernelse af budget til nedlagt læseklasse på Vestre Skole Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Læseklassen på Vestre Skole blev nedlagt pr. 1. august Det kan konstateres, at den afsatte budgetramme til læseklassen ikke er blevet nulstillet i budgettet for 2011 og de efterfølgende overslagsår. Det vil således være muligt at reducere budgettet med 0,44 mio. kr. fra og med Konsekvens for service Ingen Konsekvens for personalet Ingen Iværksættelsestidspunkt 2011

40 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O313 Forslaget vedrører: Budgettilretning på skoleområdet Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Norddjurs Kommunes ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er baseret på henholdsvis en takst pr. barn på et givet klassetrin, en takst pr. klasse og et grundbeløb baseret på den gennemsnitlige klassekvotient. Hertil kommer, at skolerne modtager en tildeling af midler fra centrale skævdelingspuljer, puljer til ny løn mv. På baggrund af ressourcetildelingsmodellen får skolerne hvert år en udmelding om hvilke økonomiske ressourcer, de har til rådighed i det kommende skoleår. Det kan konstateres, at der i 2011 og de efterfølgende år er en difference mellem de beløb, som skolerne skal have tildelt efter ressourcefordelingsmodellen, og de faktisk afsatte beløb i det politisk vedtagne budget. De afsatte budgetbeløb er i alt 1,68 mio. kr. (netto) højere end de beregnede beløb efter ressourcefordelingsmodellen. Det foreslås, at budgettet fra og med 2012 reduceres med et beløb svarende til den konstaterede difference på 1,68 mio. kr. Det vurderes, at det kan blive vanskeligt at opnå en besparelse i 2011, idet skolerne i god tro allerede kan have disponeret over budgettet. I 2011 vil det imidlertid være nødvendigt at foretage en budgetomplacering mellem skolerne, idet det kan konstateres, at der optræder både positive og negative differencer mellem skolernes faktiske budgetbeløb og de beregnede beløb efter ressourcefordelingsmodellen. Iværksættelsestidspunkt Budgetreduktionen foretages med helårseffekt fra og med Der foretages en intern budgetomplacering mellem skolerne allerede i 2011.

41 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O314 Forslaget vedrører: Indkøbsreduktion på 5 pct. på dagpasnings- og undervisningsområdet samt i PPR, Familiehuset, sundhedsplejen, tandplejen og Djurshøj Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det foreslås, at budgettet til indkøb reduceres med 5 pct. i 2011 på dagpasningsområdet og undervisningsområdet samt i PPR, Familiehuset, Djurshøj, tandplejen og sundhedsplejen. Besparelsen gennemføres på gruppering 420, 500, 601, 602 og 704. Konsekvens for service Aftaleenhedernes muligheder for at foretage indkøb begrænses i Konsekvens for personalet Ingen Iværksættelsestidspunkt 2011

42

43 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O401 Forslaget vedrører: Kulturpuljer Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Kulturpuljen anvendes til at støtte kulturprojekter i Norddjurs Kommune efter ansøgning. Puljen har igennem årene været anvendt til en lang række projekter til glæde for borgere i kommune, og som incitament for ildsjæle til at yde frivilligt arbejde i forbindelse med kulturprojekter. Forslaget betyder en fuldstændig fjernelse af udviklingsmidlerne til kulturelle projekter med undtagelse af kr. som allerede er bevilget i tilskud til en forestilling af Den Kongelige Ballet. Puljen er allerede annonceret og ansøgninger modtaget med planlagt uddeling medio marts En nedlæggelse af puljen i 2011 vil betyde, at kultur- og udviklingsafdelingen aflyser den igangsatte indkaldelse af ansøgninger. Konsekvens for service: Manglende udvikling af nye tiltag for kulturelle ildsjæle i kommunen. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

44 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O402 Forslaget vedrører: Renovering af forsamlingshuse Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Fuldstændig fjernelse af midlerne til renoveringsprojekter i kommunens forsamlingshuse. Puljen er allerede annonceret pr. brev til de enkelte forsamlingshuse og ansøgninger modtages senest 1. april 2011 med planlagt uddeling medio april Konsekvens for service: Manglende vedligehold af kommunens forsamlingshuse og på længere sigt konsekvenser for aktiviteter i forsamlingshusene. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

45 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O403 Forslaget vedrører: Turisme tilskud til projekter Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Under kontoen for turisme er afsat en pulje til diverse udviklingsaktiviteter. Generelt er kultur- og udviklingsafdelingens budget bundet på konkrete opgaver og tilskud, og puljen til turisme er udtryk for de meget få ubundne midler på driftsbudgettet, som kan anvendes til uforudsete udgifter af mindre karakter, ad hoc projekter og buffer på afdelingens aktiviteter. Puljen anvendes til aktiviteter såsom opsætning og trykning af materialer, dækning af udgifter ved samarbejdsprojekter, som opstår ad hoc. Forslaget rummer en reduktion af puljen og dermed et mindre aktivitetsniveau på området. Puljen er i forvejen reduceret med kr. i Puljen udgør kr. i Konsekvens for service: Besparelsen betyder, at der bliver færre muligheder for at indgå af ad hoc samarbejder med eksempelvis studerende og interne og eksterne samarbejdspartnere samt færre muligheder for at sikre kvalitet i de materialer, som skal bruges offentligt, færre muligheder for at synliggøre og informere om kultur- og udviklingsafdelingens aktiviteter. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

46 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O404 Forslaget vedrører: Naturfoldere Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Kultur- og udviklingsafdelingen har et budget på kr. til naturfoldere. Midlerne anvendes til samproduktionerne med Syddjurs Kommune om Naturture på Djursland, badevandskort og stikort over Djursland. Udgivelserne er et led i det fælles turismesamarbejdet på Djursland, hvor kommunerne understøtter turismeudviklingen gennem information om naturen og mulighederne for at være aktiv i naturen. En besparelse på området vil betyde, at Norddjurs Kommune kun i begrænset omfang kan indgå i samarbejdet om information i samarbejde med Syddjurs Kommune, og at der skal arbejdes med digital formidling via eksisterende kanaler. Konsekvens for service: Begrænset information for borgere og turister om mulighederne for at færdes i naturen i Norddjurs Kommune. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

47 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O405 Forslaget vedrører: Reduktion af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje til drift Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: I 2011 er udviklingspuljen til drift på kr. Der er i forbindelse med budget 2011 allerede sparet kr. på puljen. I 2011 er der anvendt kr. og der er overført kr. fra Besparelsesforslaget er på kr. som er restpuljen. Puljen administreres af kultur- og udviklingsudvalget og anvendes til medfinansiering af mindre udviklingsprojekter inden for kultur, planlægning, landdistrikter, turisme og erhverv, hvor midlerne fra udviklingspuljen har været af afgørende betydning for at finansiering af et udviklingsprojekt har kunnet lykkes. Puljen har primært været brugt til at finansiere udviklingspuljer, hvor mindre summer har været afgørende for et projekts gennemførelse. Konsekvens for service: Eftersom puljemidlerne har været af afgørende betydning for, at en række udviklingsprojekter har kunnet lykkes, vil reduktion af puljen betyde færre muligheder for at medfinansiere projektmidler fra andre instanser og dermed færre muligheder for at skabe udvikling i Norddjurs Kommune. Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

48 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O406 Forslaget vedrører: Destination Djursland Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Området er ikke lovpligtigt. Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune yder et driftstilskud til den fælles turismeorganisation, Destination Djursland. Norddjurs Kommunes bidrag er på mio. kr. En væsentlig del af bidraget fra kommunerne går til driften af turistbureauer på Djursland samt til driften af destinationen. Besparelsesforslaget forudsætter en aftale med Syddjurs Kommune. I 2010 har kommunerne øget deres fokus på hvilke opgaver, der løses af destinationen. Specielt er udviklingen af Djursland som helårsdestination i fokus, og Djursland er i Region Midtjyllands vækststrategi for turisme udpeget som én af to kystferiedestinationer i Midtjylland, hvilket betyder, at vækstforum afsætter midler til udvikling af disse destinationer under forudsætning af, at kommunerne kan rejse den nødvendige medfinansiering af midlerne. Reduktionen forudsætter, at Destination Djursland effektiviserer og ændrer på strukturen for drift af turistbureauer og informationssteder på Djursland, så der kan opnås en besparelse på enten turistbureaudriften fra 2012 eller driften af destinationen. Konsekvens for service: Evt. forringet service for turisterne eller færre ressourcer hos Destination Djursland til at arbejde med turismeudvikling. Konsekvens for personalet: Kan medføre afskedigelser. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

49 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O407 Forslaget vedrører: Selvbetjente biblioteksfilialer i Ørsted og Auning Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Der er indført selvbetjeningssystem på Ørum Bibliotek, som betyder, at borgere kan anvende biblioteket uden for normal arbejdstid samtidig med, at biblioteket har sine faste åbningstider. Denne model kan udbredes til alle biblioteksfilialer. Det er en forudsætning, at der investeres i de nødvendige sikkerhedssystemer og adgangsforhold. Den foreslåede besparelse omhandler reduceret bemandet åbningstid, hvor borgerne selv kan låse sig ind og anvende bibliotekerne. Investeringen i selvbetjente biblioteker kan evt. yderligere reducere personalebehovet, såfremt der på sigt arbejdes med 100 % selvbetjente biblioteksfilialer eksempelvis i Ørum og Ørsted. Dette betyder, at der ikke vil være personlig betjening på de to biblioteker. På Auning Bibliotek skal der under alle omstændigheder stadig foregå personlig betjening på grund af byens og oplandets størrelse, og indførelse af borger-selvbetjent biblioteksadgang kan derfor fungere som en øget service. Såfremt biblioteksfilialer gøres 100 % selvbetjente er det ikke muligt at implementere modeller for borgerservice på biblioteker, idet det vil kræve en form for personlig betjening, indtil der eventuelt kan implementeres et brugervenligt virtuelt borgerservice-betjeningssystem. Investering i sikkerhedsudstyr og adgangsforhold er tidligere estimeret: Investeringsbehov (anlæg/drift): Udgifter til overvågning og selvbetjeningssystem: Koncept til brug for Åbne biblioteker varierer pr. bibliotek afhængig af antal lokalbiblioteker, Anlægsudgift kr.

50 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Drift/ licenser osv i alt. Dette inkluderer omkostninger til nye låse, døre, sikring af vinduer samt el og kabel, alarmer, kameraer, IT osv. Evt. justering af indretning osv. Forventede besparelser i forbindelse med indførelse af delvist selvbetjente biblioteker. Konsekvens for service: Mindre personlig betjening kortere åbningstid med personale. Et betjeningsløst bibliotek med perioder uden personale. Der vil være en udvidet service, da bibliotekerne er tilgængelige i flere timer. Konsekvens for personalet: Mindre normering Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0 Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010

Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010 Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at:

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at: Grenaa 16. maj 2008 Handicaprådets formandskab har af egen drift udformet dette høringssvar til Voksen- og Plejeudvalget punkt 1 på mødet d. 19. maj 2008, Budgetkontrol på voksen- og plejeudvalgets område.

Læs mere

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen.

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Tabel 1 Budgetramme Skoledel /klub I alt Ramme til løn: Fagpersonale 59.815.447 17.242.251 77.057.698

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Notat Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Børne- og familieområdet områder med overførselsadgang PPR og Specialpædagogisk bistand forventer at holde

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere