Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014

Transkript

1 Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Udvalg kr., 2014-p/l Beredskabskommissionen Service E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E28 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E27 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Service Total Beredskabskommissionen Total Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2 Overførsler mv. E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur

3 Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

4 E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Fremtidig besparelse ved Nemrefusion ved overflyttelse til udbetaling Danmark, først fra (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark (bilag 4) BR 2012/13/12 Bevillingsmæssige ændringer - Teknisk omplacering vedr. leje af lokaler på Ørnevej Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice Service Total Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Borgerrådgiveren

5 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Service Total Borgerrådgiveren Total Børne- og Ungdomsudvalget Anlæg Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro

6 Omflytning af midler til forurening og ekstrarodninære omkostninger ved daginstitutionsbyggeri til ØUs pulje afsat med overførselssagen Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave BR 2012/11/ Anlægsbevilling til en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole Anlægsbevilling til udviddelse af Vibenhus Skole, Østerbro BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen (Bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total

7 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr

8 E59 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Befordring fase II - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E57 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Indregning af moms i frokosttakst - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Bevægelsesteam København

9 9 (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, København V Service Total Børne- og Ungdomsudvalget Total Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro (Bilag 6) Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave Bevillingsmæssige ændringer - Kultur- og Idrætsfacilitet (lethal) i Ørestad BR 2012/11/ Anlægsbevilling til en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem Anlægsbevilling til udvidelse af Vibenhus Skole, Østerbro

10 BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen BR 2012/10/ Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter (Bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

11 E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU E51 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi Udskydelse af afledte driftsudgifter - kunstgræsbane til hockey og fodbold, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Erstatningskunstgræsbane, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Multiraktivitetsareal - Kunstgræsbaner på Kløvermarken, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Sundby Idrætspark lethal, Æ (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer

12 Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Budgetregulering grundet at KS har justeret priserne på deres IT-ydelser Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering af en koordinatorenhed for MS Office pakken i KS Bevillingsmæssige ændringer - Hannovergade 10, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Frederiksborgvej 125, 2400 København V Bevillingsmæssige ændringer - Copenhagen Skatepark - sponsorindtægter til CPH PRO (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV

13 Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N Bevillingsmæssige ændringer - Koralbadet - drift og renhold Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Energicenter Voldparken Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, København V (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Vej 19-21, 2300 København S BR 2012/10/ (bilag 6) BR 2012/10/ Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms af tilskud fra Bikubenfonden til projekt "Kulturboost din bydel" Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter Økonomiudvalg Kompensation til Kejd for manglende indtægter fra udeservering i et 2013/01/30 Kødbyen (udløber af budgetaftale 2013) BR den Justering af indtægtbevilling ved salg af Englandsvej BR den Justering af indtægtbevilling ved salg af Englandsvej Service Total Kultur- og Fritidsudvalget Total Revisionen

14 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Service Total Revisionen Total Socialudvalget Anlæg Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

15 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler

16 På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler Handicapområdet i balance E91 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Etablering af delvist lukkede afdelinger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E96 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E78 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E77 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E89 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Bidrag fra kvalitetsmodellen, Budget Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E80 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E86 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelser på netværk for borgere med handicap - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E79 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov (Kvalitetsmodel) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi

17 Tilretning af korrektionen (profilen er lagt for højt ind i IC2012) - E65 Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 ( punkt 6) (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen) Bevillingsmæssige ændringer - Socialrådgivere på skoler Bevillingsmæssige ændringer - Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo Bevillingsmæssige ændringer - Administrativt overhead

18 9 (bilag 5) Bevillingsmæssige ændringer - Samling af elev-administrationen i SUF Bevillingsmæssige ændringer - Energirenovering Bevillingsmæssige ændringer - Aktivitetstilpasning Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapkørsel til korrekt funktion Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Udgiftsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Udgiftsbevilling (Bilag 5) Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Udgiftsbevilling Service Total Socialudvalget Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlæg Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt BR 2012/11/ Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem Anlæg Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

19 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr

20 E64 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Omlægning af 79- midler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E69 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre udgifter til Døgnbasen Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E73 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Centralisering af anvisning af ældreboliger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E70 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E76 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E75 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Lokalområdekontorer Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Plejecentre

21 9 (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Hjemmepleje Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Træningscentre Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Forebyggelsescentre Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Aktivitetstilbud Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Køkken Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Administrative fællesskaber Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Centrale midler Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: selvbetjeningsløsninger Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: LIS Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: KKNet Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: Doc2Archive Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N Service Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Total Teknik- og Miljøudvalget

22 Anlæg (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Udendørs fitnesspladser (bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Israels Plads Syd, omdisponering ag frigivelse af anlægsbevilling. FONDSMOMS Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - INDTÆGTSBEVILLING Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - UDGIFTSBEVILLING Buspakke Compass 4D - INDTÆGTSBEVILLING Buspakke Compass 4D - UDGIFTSBEVILLING Note: 970 t.kr. anvendes som indtægtsbevilling i 2013 (mellemfinansieret over kassen) e Nordhavnsvejens tilslutning til Helsingørmotorvejen, ekspropriationer og kompenserende besparelser. Note: Beløbet overføres fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2012 til kassen Israels Plads Syd, omdisponering af frigivelse af anlægsbevilling - INDTÆGTSBEVILLING Israels Plads Syd, omdisponering ag frigivelse af anlægsbevilling - UDGIFTSBEVILLING Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total

23 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

24 Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr E97 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Ansøgningsportal - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E106 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Optimering af kursusaktivitet i Københavns Erhvervsservice - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E103 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af ejendomsforespørgsler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E110 - Moderniseringsplan - Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord - stigende profiler E113 - Moderniseringsplan - Udbetaling af ungdomsboligbidrag - stigende profiler E107 - Moderniseringsplan - Etagebolig- og erhvervsejendomme undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling. - stigende profiler E105 - Moderniseringsplan - Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling - stigende profiler Ny model for det budgetterede indtægtsniveau på betalingsparkeringsområdet Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler INDTÆGTSBEVILLING Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler UDGIFTSBEVILLING (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser

25 Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje Bevillingsmæssige ændringer - Koralbadet - drift og renhold Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Engergicenter Voldparken BR 2012/10/04-7 Rettelse af TÆF vedr. DUT - LCP 90 - Lov nr. 553 af 01/06/2011 Grøn Vækst samlelov. Kompen-sationsperiode (ikke varig) Service Total Teknik- og Miljøudvalget Total Økonomiudvalget Anlæg - Annulering af udisponeret anlægsramme i overslagsårene Forsikringsordningen - Én samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem Investeringspuljen tilrettes til 40 mio. kr Internt lån - tillægsbevilling til intern forsikringsordning sfa. branden på Sydhavnsskolen Afsættelse af pulje på 20 mio. kr. til oprensning af forurening og andre uforudsete udgifter ved daginstitutionsbyggeri til dækning af flytningen af daginstitutionen ved Plejecentret Sølund

26 Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro Anlægsrammen til ABA (bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Omflytning af midler til forurening og ekstrarodninære omkostninger ved daginstitutionsbyggeri til ØUs pulje afsat med overførselssagen Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler (Bilag 6) Bevillingsmæssige ændringer - Midlertidig lukning af SINE-projektet Anlæg Total Overførsler mv. Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service Annullering af korrektionen Pulje vedr. fremskrivning af aktivitetsbestemt medfinansiering i overslagsårene Pulje til at korrigere balance på beskæftigelsestilskuddet Annullering af korrektionen "Reduktion fællespulje sfa. lovændringer på budgetgaranterede områder under BIU" (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

27 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Reduktion af barselsfondens budget med 25 mio. kr E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) E42 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E43 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E47 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reduktion af tilskud til Københavns Madhus - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E33 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

28 E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E35 - Tværgående effektiviseringsforslag - Kknet - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E31 - Tværgående effektiviseringsforslag - Annullering af KØRsnitflader - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler E50 - Moderniseringsplan - Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter - stigende profiler Investeringspuljen tilrettes til 10 mio. kr Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Udskydelse af afledte driftsudgifter til anlægsprojekter fra VB KFU (Æ66, Æ76, Æ103, Æ100) På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Nyt skøn for MOVIA Internt lån - Afdrag op internt lån sfa. branden på sydhavnsskolen Internt lån - Annullering af interne forskrikringsordnings afdrag på merforbrug i 2011 pga. tidligere tilbagebetaling end forventet Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU

29 Tilretning af fremskrivningen for KBS pga. KBS manglede at budgetlægge på løn art 1 i VB Tilretning af fremskrivningen for brandvæsenet pga. 7,4 mio. kr. vedr. korrektionen på natplejekørsel skulle have været lagt på løn Forsikringsordningen - Én samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem Tilretning af forsikringsordningen således at afdrag på lån, indtægtskrav på servide og udgifter på anlæg går op Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service Internt lån - tilbagebetaling af merforbrug i (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg

30 Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (forskydning af tidsplan) (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Tilbageførsel af budget Bevillingsmæssige ændringer - Intern omplacering Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling af AER-tilskud (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje BR 2012/11/ International House - nyt lejemål (indtægtsbevilling) International House - nyt lejemål (udgiftsbevilling) (Bilag 3) BR 2012/13/12 Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice Service Total Økonomiudvalget Total Hovedtotal