Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014"

Transkript

1 Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Udvalg kr., 2014-p/l Beredskabskommissionen Service E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E28 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E27 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Service Total Beredskabskommissionen Total Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2 Overførsler mv. E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur

3 Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

4 E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Fremtidig besparelse ved Nemrefusion ved overflyttelse til udbetaling Danmark, først fra (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark (bilag 4) BR 2012/13/12 Bevillingsmæssige ændringer - Teknisk omplacering vedr. leje af lokaler på Ørnevej Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice Service Total Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Borgerrådgiveren

5 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Service Total Borgerrådgiveren Total Børne- og Ungdomsudvalget Anlæg Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro

6 Omflytning af midler til forurening og ekstrarodninære omkostninger ved daginstitutionsbyggeri til ØUs pulje afsat med overførselssagen Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave BR 2012/11/ Anlægsbevilling til en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole Anlægsbevilling til udviddelse af Vibenhus Skole, Østerbro BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen (Bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total

7 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr

8 E59 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Befordring fase II - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E57 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Indregning af moms i frokosttakst - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Bevægelsesteam København

9 9 (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, København V Service Total Børne- og Ungdomsudvalget Total Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro (Bilag 6) Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave Bevillingsmæssige ændringer - Kultur- og Idrætsfacilitet (lethal) i Ørestad BR 2012/11/ Anlægsbevilling til en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem Anlægsbevilling til udvidelse af Vibenhus Skole, Østerbro

10 BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen BR 2012/10/ Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter (Bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

11 E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU E51 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi Udskydelse af afledte driftsudgifter - kunstgræsbane til hockey og fodbold, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Erstatningskunstgræsbane, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Multiraktivitetsareal - Kunstgræsbaner på Kløvermarken, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Sundby Idrætspark lethal, Æ (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer

12 Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Budgetregulering grundet at KS har justeret priserne på deres IT-ydelser Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering af en koordinatorenhed for MS Office pakken i KS Bevillingsmæssige ændringer - Hannovergade 10, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Frederiksborgvej 125, 2400 København V Bevillingsmæssige ændringer - Copenhagen Skatepark - sponsorindtægter til CPH PRO (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV

13 Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N Bevillingsmæssige ændringer - Koralbadet - drift og renhold Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Energicenter Voldparken Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, København V (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Vej 19-21, 2300 København S BR 2012/10/ (bilag 6) BR 2012/10/ Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms af tilskud fra Bikubenfonden til projekt "Kulturboost din bydel" Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter Økonomiudvalg Kompensation til Kejd for manglende indtægter fra udeservering i et 2013/01/30 Kødbyen (udløber af budgetaftale 2013) BR den Justering af indtægtbevilling ved salg af Englandsvej BR den Justering af indtægtbevilling ved salg af Englandsvej Service Total Kultur- og Fritidsudvalget Total Revisionen

14 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Service Total Revisionen Total Socialudvalget Anlæg Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

15 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler

16 På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler Handicapområdet i balance E91 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Etablering af delvist lukkede afdelinger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E96 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E78 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E77 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E89 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Bidrag fra kvalitetsmodellen, Budget Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E80 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E86 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelser på netværk for borgere med handicap - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E79 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov (Kvalitetsmodel) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi

17 Tilretning af korrektionen (profilen er lagt for højt ind i IC2012) - E65 Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 ( punkt 6) (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen) Bevillingsmæssige ændringer - Socialrådgivere på skoler Bevillingsmæssige ændringer - Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo Bevillingsmæssige ændringer - Administrativt overhead

18 9 (bilag 5) Bevillingsmæssige ændringer - Samling af elev-administrationen i SUF Bevillingsmæssige ændringer - Energirenovering Bevillingsmæssige ændringer - Aktivitetstilpasning Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapkørsel til korrekt funktion Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Udgiftsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Udgiftsbevilling (Bilag 5) Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Udgiftsbevilling Service Total Socialudvalget Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlæg Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt BR 2012/11/ Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem Anlæg Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

19 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr

20 E64 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Omlægning af 79- midler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E69 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre udgifter til Døgnbasen Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E73 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Centralisering af anvisning af ældreboliger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E70 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E76 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E75 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Lokalområdekontorer Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Plejecentre

21 9 (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Hjemmepleje Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Træningscentre Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Forebyggelsescentre Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Aktivitetstilbud Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Køkken Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Administrative fællesskaber Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Centrale midler Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: selvbetjeningsløsninger Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: LIS Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: KKNet Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: Doc2Archive Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N Service Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Total Teknik- og Miljøudvalget

22 Anlæg (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Udendørs fitnesspladser (bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Israels Plads Syd, omdisponering ag frigivelse af anlægsbevilling. FONDSMOMS Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - INDTÆGTSBEVILLING Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - UDGIFTSBEVILLING Buspakke Compass 4D - INDTÆGTSBEVILLING Buspakke Compass 4D - UDGIFTSBEVILLING Note: 970 t.kr. anvendes som indtægtsbevilling i 2013 (mellemfinansieret over kassen) e Nordhavnsvejens tilslutning til Helsingørmotorvejen, ekspropriationer og kompenserende besparelser. Note: Beløbet overføres fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2012 til kassen Israels Plads Syd, omdisponering af frigivelse af anlægsbevilling - INDTÆGTSBEVILLING Israels Plads Syd, omdisponering ag frigivelse af anlægsbevilling - UDGIFTSBEVILLING Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total

23 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

24 Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr E97 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Ansøgningsportal - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E106 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Optimering af kursusaktivitet i Københavns Erhvervsservice - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E103 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af ejendomsforespørgsler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E110 - Moderniseringsplan - Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord - stigende profiler E113 - Moderniseringsplan - Udbetaling af ungdomsboligbidrag - stigende profiler E107 - Moderniseringsplan - Etagebolig- og erhvervsejendomme undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling. - stigende profiler E105 - Moderniseringsplan - Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling - stigende profiler Ny model for det budgetterede indtægtsniveau på betalingsparkeringsområdet Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler INDTÆGTSBEVILLING Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler UDGIFTSBEVILLING (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser

25 Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje Bevillingsmæssige ændringer - Koralbadet - drift og renhold Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Engergicenter Voldparken BR 2012/10/04-7 Rettelse af TÆF vedr. DUT - LCP 90 - Lov nr. 553 af 01/06/2011 Grøn Vækst samlelov. Kompen-sationsperiode (ikke varig) Service Total Teknik- og Miljøudvalget Total Økonomiudvalget Anlæg - Annulering af udisponeret anlægsramme i overslagsårene Forsikringsordningen - Én samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem Investeringspuljen tilrettes til 40 mio. kr Internt lån - tillægsbevilling til intern forsikringsordning sfa. branden på Sydhavnsskolen Afsættelse af pulje på 20 mio. kr. til oprensning af forurening og andre uforudsete udgifter ved daginstitutionsbyggeri til dækning af flytningen af daginstitutionen ved Plejecentret Sølund

26 Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro Anlægsrammen til ABA (bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Omflytning af midler til forurening og ekstrarodninære omkostninger ved daginstitutionsbyggeri til ØUs pulje afsat med overførselssagen Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler (Bilag 6) Bevillingsmæssige ændringer - Midlertidig lukning af SINE-projektet Anlæg Total Overførsler mv. Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service Annullering af korrektionen Pulje vedr. fremskrivning af aktivitetsbestemt medfinansiering i overslagsårene Pulje til at korrigere balance på beskæftigelsestilskuddet Annullering af korrektionen "Reduktion fællespulje sfa. lovændringer på budgetgaranterede områder under BIU" (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

27 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Reduktion af barselsfondens budget med 25 mio. kr E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) E42 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E43 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E47 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reduktion af tilskud til Københavns Madhus - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E33 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

28 E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E35 - Tværgående effektiviseringsforslag - Kknet - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E31 - Tværgående effektiviseringsforslag - Annullering af KØRsnitflader - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler E50 - Moderniseringsplan - Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter - stigende profiler Investeringspuljen tilrettes til 10 mio. kr Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Udskydelse af afledte driftsudgifter til anlægsprojekter fra VB KFU (Æ66, Æ76, Æ103, Æ100) På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Nyt skøn for MOVIA Internt lån - Afdrag op internt lån sfa. branden på sydhavnsskolen Internt lån - Annullering af interne forskrikringsordnings afdrag på merforbrug i 2011 pga. tidligere tilbagebetaling end forventet Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU

29 Tilretning af fremskrivningen for KBS pga. KBS manglede at budgetlægge på løn art 1 i VB Tilretning af fremskrivningen for brandvæsenet pga. 7,4 mio. kr. vedr. korrektionen på natplejekørsel skulle have været lagt på løn Forsikringsordningen - Én samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem Tilretning af forsikringsordningen således at afdrag på lån, indtægtskrav på servide og udgifter på anlæg går op Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service Internt lån - tilbagebetaling af merforbrug i (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg

30 Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (forskydning af tidsplan) (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Tilbageførsel af budget Bevillingsmæssige ændringer - Intern omplacering Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling af AER-tilskud (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje BR 2012/11/ International House - nyt lejemål (indtægtsbevilling) International House - nyt lejemål (udgiftsbevilling) (Bilag 3) BR 2012/13/12 Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice Service Total Økonomiudvalget Total Hovedtotal

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.

I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017 22-02-2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og

Læs mere

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 30. november 2015 Bilag 2. Oversigt over udmøntning af budget 2016 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015

KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 1 INDHOLD INDLEDNING Budget 15 et København med plads til alle... 3 UDVALGENES BEVILLINGER Revisionsudvalget... 12 Borgerrådgiveren... 15 Beredskabskommissionen... 17

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning

Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning Budget 2015 Detaljeret budgetudmøntning 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 3 1.2. TILFØRSLER... 4 Sundhedspakke 3.0... 6 Ældrepakke 2015... 7 Øvrige tilførsler

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Teknisk Budgetoverslag

Teknisk Budgetoverslag Borgmesterens budgetforslag til politisk forhandling Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område og sektor Bemærkninger Teknisk Budgetforslag Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2013

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2013 Indhold 2. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 4 2.1. Makroøkonomisk

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere