Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014"

Transkript

1 Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Udvalg kr., 2014-p/l Beredskabskommissionen Service E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E28 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E27 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Service Total Beredskabskommissionen Total Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2 Overførsler mv. E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur

3 Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

4 E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Fremtidig besparelse ved Nemrefusion ved overflyttelse til udbetaling Danmark, først fra (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark (bilag 4) BR 2012/13/12 Bevillingsmæssige ændringer - Teknisk omplacering vedr. leje af lokaler på Ørnevej Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice Service Total Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Borgerrådgiveren

5 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Service Total Borgerrådgiveren Total Børne- og Ungdomsudvalget Anlæg Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro

6 Omflytning af midler til forurening og ekstrarodninære omkostninger ved daginstitutionsbyggeri til ØUs pulje afsat med overførselssagen Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave BR 2012/11/ Anlægsbevilling til en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole Anlægsbevilling til udviddelse af Vibenhus Skole, Østerbro BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen (Bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total

7 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr

8 E59 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Befordring fase II - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E57 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Indregning af moms i frokosttakst - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Bevægelsesteam København

9 9 (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, København V Service Total Børne- og Ungdomsudvalget Total Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro (Bilag 6) Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave Bevillingsmæssige ændringer - Kultur- og Idrætsfacilitet (lethal) i Ørestad BR 2012/11/ Anlægsbevilling til en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole BR 2012/11/ Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem Anlægsbevilling til udvidelse af Vibenhus Skole, Østerbro

10 BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen BR 2012/11/ Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen BR 2012/10/ Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter (Bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

11 E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU E51 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi Udskydelse af afledte driftsudgifter - kunstgræsbane til hockey og fodbold, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Erstatningskunstgræsbane, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Multiraktivitetsareal - Kunstgræsbaner på Kløvermarken, Æ Udskydelse af afledte driftsudgifter - Sundby Idrætspark lethal, Æ (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer

12 Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Budgetregulering grundet at KS har justeret priserne på deres IT-ydelser Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering af en koordinatorenhed for MS Office pakken i KS Bevillingsmæssige ændringer - Hannovergade 10, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Frederiksborgvej 125, 2400 København V Bevillingsmæssige ændringer - Copenhagen Skatepark - sponsorindtægter til CPH PRO (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV

13 Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N Bevillingsmæssige ændringer - Koralbadet - drift og renhold Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Energicenter Voldparken Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, København V (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Vej 19-21, 2300 København S BR 2012/10/ (bilag 6) BR 2012/10/ Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms af tilskud fra Bikubenfonden til projekt "Kulturboost din bydel" Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter Økonomiudvalg Kompensation til Kejd for manglende indtægter fra udeservering i et 2013/01/30 Kødbyen (udløber af budgetaftale 2013) BR den Justering af indtægtbevilling ved salg af Englandsvej BR den Justering af indtægtbevilling ved salg af Englandsvej Service Total Kultur- og Fritidsudvalget Total Revisionen

14 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Service Total Revisionen Total Socialudvalget Anlæg Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

15 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler

16 På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler Handicapområdet i balance E91 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Etablering af delvist lukkede afdelinger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E96 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E78 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E77 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E89 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Bidrag fra kvalitetsmodellen, Budget Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E80 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E86 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelser på netværk for borgere med handicap - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E79 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov (Kvalitetsmodel) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi

17 Tilretning af korrektionen (profilen er lagt for højt ind i IC2012) - E65 Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 ( punkt 6) (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til Hjemmeplejen) Bevillingsmæssige ændringer - Socialrådgivere på skoler Bevillingsmæssige ændringer - Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo Bevillingsmæssige ændringer - Administrativt overhead

18 9 (bilag 5) Bevillingsmæssige ændringer - Samling af elev-administrationen i SUF Bevillingsmæssige ændringer - Energirenovering Bevillingsmæssige ændringer - Aktivitetstilpasning Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapkørsel til korrekt funktion Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Udgiftsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Udgiftsbevilling (Bilag 5) Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Indtægtsbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Udgiftsbevilling Service Total Socialudvalget Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlæg Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt BR 2012/11/ Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem Anlæg Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

19 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr

20 E64 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Omlægning af 79- midler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E69 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre udgifter til Døgnbasen Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E73 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Centralisering af anvisning af ældreboliger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E70 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E76 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E75 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Lokalområdekontorer Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Plejecentre

21 9 (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Hjemmepleje Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Træningscentre Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Forebyggelsescentre Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Aktivitetstilbud Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Køkken Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Administrative fællesskaber Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Centrale midler Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: selvbetjeningsløsninger Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: LIS Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: KKNet Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: Doc2Archive Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N Service Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Total Teknik- og Miljøudvalget

22 Anlæg (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Udendørs fitnesspladser (bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Israels Plads Syd, omdisponering ag frigivelse af anlægsbevilling. FONDSMOMS Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - INDTÆGTSBEVILLING Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - UDGIFTSBEVILLING Buspakke Compass 4D - INDTÆGTSBEVILLING Buspakke Compass 4D - UDGIFTSBEVILLING Note: 970 t.kr. anvendes som indtægtsbevilling i 2013 (mellemfinansieret over kassen) e Nordhavnsvejens tilslutning til Helsingørmotorvejen, ekspropriationer og kompenserende besparelser. Note: Beløbet overføres fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2012 til kassen Israels Plads Syd, omdisponering af frigivelse af anlægsbevilling - INDTÆGTSBEVILLING Israels Plads Syd, omdisponering ag frigivelse af anlægsbevilling - UDGIFTSBEVILLING Anlæg Total Overførsler mv. Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Overførsler mv. Total

23 Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

24 Administrationsplanen - stigende profiler På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr E97 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Ansøgningsportal - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E106 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Optimering af kursusaktivitet i Københavns Erhvervsservice - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E103 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af ejendomsforespørgsler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E110 - Moderniseringsplan - Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord - stigende profiler E113 - Moderniseringsplan - Udbetaling af ungdomsboligbidrag - stigende profiler E107 - Moderniseringsplan - Etagebolig- og erhvervsejendomme undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling. - stigende profiler E105 - Moderniseringsplan - Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling - stigende profiler Ny model for det budgetterede indtægtsniveau på betalingsparkeringsområdet Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler INDTÆGTSBEVILLING Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler UDGIFTSBEVILLING (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser

25 Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje Bevillingsmæssige ændringer - Koralbadet - drift og renhold Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Engergicenter Voldparken BR 2012/10/04-7 Rettelse af TÆF vedr. DUT - LCP 90 - Lov nr. 553 af 01/06/2011 Grøn Vækst samlelov. Kompen-sationsperiode (ikke varig) Service Total Teknik- og Miljøudvalget Total Økonomiudvalget Anlæg - Annulering af udisponeret anlægsramme i overslagsårene Forsikringsordningen - Én samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem Investeringspuljen tilrettes til 40 mio. kr Internt lån - tillægsbevilling til intern forsikringsordning sfa. branden på Sydhavnsskolen Afsættelse af pulje på 20 mio. kr. til oprensning af forurening og andre uforudsete udgifter ved daginstitutionsbyggeri til dækning af flytningen af daginstitutionen ved Plejecentret Sølund

26 Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro Anlægsrammen til ABA (bilag 5) Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt Omflytning af midler til forurening og ekstrarodninære omkostninger ved daginstitutionsbyggeri til ØUs pulje afsat med overførselssagen Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler (Bilag 6) Bevillingsmæssige ændringer - Midlertidig lukning af SINE-projektet Anlæg Total Overførsler mv. Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service Annullering af korrektionen Pulje vedr. fremskrivning af aktivitetsbestemt medfinansiering i overslagsårene Pulje til at korrigere balance på beskæftigelsestilskuddet Annullering af korrektionen "Reduktion fællespulje sfa. lovændringer på budgetgaranterede områder under BIU" (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur (Bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion Overførsler mv. Total Service E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

27 E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Reduktion af barselsfondens budget med 25 mio. kr E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) E42 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E43 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E47 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reduktion af tilskud til Københavns Madhus - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E33 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi

28 E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E35 - Tværgående effektiviseringsforslag - Kknet - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E31 - Tværgående effektiviseringsforslag - Annullering af KØRsnitflader - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi Administrationsplanen - stigende profiler E50 - Moderniseringsplan - Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter - stigende profiler Investeringspuljen tilrettes til 10 mio. kr Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK Udskydelse af afledte driftsudgifter til anlægsprojekter fra VB KFU (Æ66, Æ76, Æ103, Æ100) På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr Nyt skøn for MOVIA Internt lån - Afdrag op internt lån sfa. branden på sydhavnsskolen Internt lån - Annullering af interne forskrikringsordnings afdrag på merforbrug i 2011 pga. tidligere tilbagebetaling end forventet Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU

29 Tilretning af fremskrivningen for KBS pga. KBS manglede at budgetlægge på løn art 1 i VB Tilretning af fremskrivningen for brandvæsenet pga. 7,4 mio. kr. vedr. korrektionen på natplejekørsel skulle have været lagt på løn Forsikringsordningen - Én samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem Tilretning af forsikringsordningen således at afdrag på lån, indtægtskrav på servide og udgifter på anlæg går op Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service Internt lån - tilbagebetaling af merforbrug i (Bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/lmanko Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pcinfrastruktur Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg

30 Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (forskydning af tidsplan) (bilag 3) Bevillingsmæssige ændringer - Tilbageførsel af budget Bevillingsmæssige ændringer - Intern omplacering Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling af AER-tilskud (bilag 4) Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje BR 2012/11/ International House - nyt lejemål (indtægtsbevilling) International House - nyt lejemål (udgiftsbevilling) (Bilag 3) BR 2012/13/12 Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice Service Total Økonomiudvalget Total Hovedtotal

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere