Forslag til effektiviseringer og omlægninger

Transkript

1 Forslag til effektiviseringer og omlægninger 1 - Tværgående Tværgående e Lumia-smartphones i stedet for iphones e Digital medarbejderindberetning Total

2 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Trafik, vej og parkering E Renovering af vejbelysning - udskiftning til LED Total Nordsjællands Park og Vej E Effektiviseringskrav Nordsjællands Park og Vej Total

3 3 - Kultur- og Turismeudvalget Kulturen E309-1 Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen E309-2 Helsingør Kommunes Museer, Det Historiske Landbrug ændring af weekendpasning E309-3 Kulturværftet-Toldkammeret, Knejpefestival, bortfald af kommunal medfinansiering E309-4 Kulturværftet Toldkammeret, Toldkammercafeen, ændring i cafédrift E309-5 Omlægning af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd til nyt beboer/foreningshus E309-6 Helsingør Campingplads og Vandrehjem øgede indtægt Total

4 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Sundhedsfremme e Effektivisering af indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse Total Idræt og Fritid e Selvejende haller - fast tilskud e Voksenundervisning - Mellemkommunale betalinger e Helsingør kommunale Idrætsanlæg - Personale e Helsingør kommunale Idrætsanlæg - Nedlæggelse af tennisanlæg m.v. e Helsingør kommunale Idrætsanlæg - Fælles brug af rekvisitter m.v. e Sommerferieaktiviteter - Kun tilskud til foreninger Total

5 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse E Sundhedspleje Reduktion i antallet af fagpersoner i gruppetilbuddet E Etablering af elektroniske ankomstterminaler samt videoovervågning af venteværelser E Forældre får fremover selv ansvar for at booke/aftale tid elektronisk på Borgerbooking E Ved udeblivelser og afbud sendes fremover ikke automatisk ny tid Total Skoler e Omlægge Behandlingsskolen Bregnehøj og Familiecentret Løvdal e Omlægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på Skolerne i Snekkersten e Omlægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på Espergærde Skole e Omlægge Espergærde Ungdomsskole e Optimering af lærernes undervisningstimetal og fagligt løft af eleverne e Samle SFO-aktiviteter i ferieperiode Total Dagpleje og Daginstitutioner e Kapacitetstilpasse dagområdet Total Børne- og Ungerådgivningen E Reducere kompetencecenterindsatser Total Udsatte børn E Effektivisere administrationen i Familieværftet E Salg af døgnpladser i Familieværftet E Anvende egne ressourcer til forløb til unge med autisme Total

6 6 - Socialudvalget Særlig Social Indsats E Effektivisering af mødevirksomhed i Aktivitetshuset Nygård E Koordineringsudvalg for mentor/socialpædagogisk vejleder E Sammenlægning af værkstederne Ellehammersvej, Gydevej og Højvangen E Effektivisering af mødevirksomhed på SPUC E Deltidspladser på aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 E Omlægning af socialpædagogisk støtte på det socialpsykiatriske område E618-2 Opfølgning på Servicelovens 100 (merudgifter) E618-4 Omlægning af socialpædagogisk støtte på handicapområdet E618-7 Nedlæggelse af ½ stilling i behandlerteamet, Rusmiddelcentret E618-9 Genforhandling af kontrakt med UU-Øresund Total Omsorg og Ældre e Justerede arbejdsgange på plejehjem og HRT e Indførelse af ny reform for sosuelever e Nedlæggelse af 5 plejehjemspladser e Tilpasning af ledelsesstruktur i Hjemmeplejen e Nedlæggelse af koordinerende funktion for kliniske vejledere i Hjemmeplejen e Aktivitetscentret Hamlet - drift af center e Hjemmeplejens ansatte møder hos 1. borger på køreturen e Tid anvendt til koordinerende møder i hjemmeplejen reduceres e Nedbringelse af eksterne vikarer i hjemmeplejen e Samling af aftenplejen Total Anden Social Service e Mellemkommunal refusion internt i BID Total

7 7 - Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse e Effektivisering af nytteindsatsen "Ren By" Total

8 8 - Økonomiudvalget Erhverv E823EPO-01 Nedlæggelse af puljen til kreative klynger Total Ejendomme og Bygningsforbedringer e "Orden i eget hus" - affaldshåndtering i kommunale bygninger E En daglig rengøring af strandtoiletter istedet for to daglige E Reduktion af rengøringen i administrationen E Omlægning af toiletter på Toldkammeret E Lukning af ventesal ved station E Mindre grøn vedligehold af kommunens ubenyttede ejendomme E Reduktion af driften på egne kommunens egne udlejningsejendomme E Mindreforbrug på forsikringsområdet E Vedligeholdelsesopgaver hjemtages fra Produktionsskolen E Nyt system til styring af bygningvedligeholdelse (Dalux) Total Administration og planlægning e Centralisering af scanning af dokumenter e Inddragelse af 1/2 fridag på Grundlovsdag e Samlet flådestyring under fælles ejendomsdrift e826bid-05 Socialt bedrageri e826bid-06 Forbedring af telefonisupportaftale e826bid-07 Neddrosling af it-projekter e826bid-08 Licenser til eksterne leverandører e826bid-09 Ny Microsoft-aftale e826bid-10 Monopolbrud på fagsystemer e826bid-11 Færre eksternt placerede kurser E826BUF-01 E826EPO-01 e826ju-02 Effektivisere det administrative arbejde i Familierådgivningen Barselsudligning og tjenestemandspension Medarbejderne i JU skal flekse ud ved pauser ifm. rygning

9 826 - Administration og planlægning e826so-01 e826tmk-01 e826øe-01 e826øe-02 Omlægning af arbejdsgange i Forebyggelse og Visitation Julebelysning - udløb af leasingaftale Reduktion af budget på Sale and Lease Back Skolerne (SLBskolerne) Reduktion af ekstern bistand til ledelsesinformation (LIS) Total