Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle Viborg

Transkript

1 / 1

2 Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle Viborg Tlf olk@viborg.dk Forsidebillede: Camilla Fabricius 2

3 FORORD Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. De personalepolitiske nøgletal opdateres som udgangspunkt hvert kvartal. Nogle forhold f.eks. personalets aldersfordeling og bopæl - ændrer sig dog så langsomt, at en sjældnere opdatering er tilstrækkelig. Nøgletallene baseres på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (krl.dk), udtræk fra kommunens it-systemer og egne dataindsamlinger. Data vises enten opdelt i forhold til overenskomstgrupper eller i forhold til 9 hovedområder, som er defineret ud fra de politikområder, der anvendes i budgetlægningen. Nøgletallene vil være tilgængelige 2-3 måneder efter kvartalets slutning. På lønområdet er det muligt at sammenligne nøgletallene for Region Midtjylland samt kommunerne Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg. De statistiske oplysninger er ledsaget af korte kommentarer. Der er derudover givet en kort oversigt over de aktiviteter eller aktuelle initiativer, der er igangsat indenfor de omtalte emner. Ændret opgørelse af personaleomsætning FLD har i sommeren 2011 omlagt formidling af data vedr. personaleomsætning (tabel 3.1). Data for personaleomsætning er derfor ikke fuldt ud sammenlignelige med nøgletalsrapporterne fra før juni De aktuelle data i denne udgave kan dog sammenlignes med samme periode sidste år, da de historiske perioder er omregnet til den nye metode. Nyt grundlag for fraværstal Overgangen til nyt lønsystem fra december 2011 har givet anledning til en anden opdeling af de ansatte. Data opgjort efter den nye metode for året 2011 vil fremover danne basis for udviklingen i fraværstallene. Disse vil være sammenlignelige fra kvartal til kvartal. Bemærk at fraværs-tallene fra 4. kvartal 2011 og frem ikke er sammenlignelige med data i de tidligere nøgletalsrapporter. Redaktionen afsluttet den 10. september Redaktion: Ole Kristensen og Knud Sejer Jensen 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. OVERSIGT OVER AKTUELLE TENDENSER PERSONALEFORBRUG FORDELT PÅ OVERENSKOMSTGRUPPER PERSONALEFORBRUG (ORDINÆRT) FORDELT PÅ OVERENSKOMSTGRUPPER UDVIKLING I ORDINÆRT PERSONALEFORBRUG ANSÆTTELSESFORMER BESKÆFTIGELSESGRAD ANTAL STILLINGSOPSLAG ANSÆTTELSE - AKTIVITETER OG INITIATIVER FASTHOLDELSE PERSONALEOMSÆTNING I DE STØRSTE FAGGRUPPER ALDERSFORDELING Aldersmæssig forskydning Aldersfordeling i Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner ANTAL PERSONER FORDELT PÅ KØN FOR DE STØRSTE FAGGRUPPER PERSONER ANSAT PÅ SÆRLIGE VILKÅR FASTHOLDELSE - AKTIVITETER OG INITIATIVER FRAVÆR SYGEFRAVÆR FOR VIBORG KOMMUNE ANDET FRAVÆR ANTAL MODTAGERE AF SYGEDAGPENGE FRAVÆR - AKTIVITETER OG INITIATIVER ARBEJDSMILJØ OVERSIGT OVER ARBEJDSTILSYNETS REAKTIONER ARBEJDSULYKKER OPDELT PÅ OMRÅDE OG ÅRSAG Alle arbejdsulykker Område: Skoler Område: Dagtilbud til børn og unge Område: Handicap / Psykiatri / Udsatte Område: Ældre Område: Administration ARBEJDSMILJØ - AKTIVITETER OG INITIATIVER LØNUDVIKLING LØNUDVIKLING FOR DE STØRSTE FAGGRUPPER I VIBORG KOMMUNE GENNEMSNITSLØN FOR DE STØRSTE FAGGRUPPER I VIBORG KOMMUNE LØNUDVIKLING - AKTIVITETER OG INITIATIVER FRATRÆDELSE ÅRSAGER TIL UANSØGT AFSKED

5 0. Oversigt over aktuelle tendenser I de personalepolitiske nøgletal for Viborg Kommune vedrørende kan identificeres en række aktuelle tendenser: Ansættelse Det samlede personaleforbrug i Viborg Kommune er faldet 2,3 % i perioden maj maj. For kommunerne på landsplan var faldet 2,1 %. Faldet lokalt skyldes bl.a. at ansatte med løntilskud er faldet med over 50 %, da Jobcenteret har omlagt af løntilskud til virksomhedspraktik. Lærerkonflikten påvirker ligeledes tallet nedad. Ansatte i seniorjob er steget til 65 personer i maj. Det ordinære personaleforbrug (d.v.s. uden elever, aktiverede og ansatte i særlige stillinger, men inkl. seniorjobbere) er faldet med 1,3 % i perioden maj 2012 maj. Det er ca. samme fald som i kommunerne på landsplan (1,2 %). Andelen af deltidsansatte udgør nu 43,9 % mod 44,2 % på samme tid sidste år. De deltidsansattes gennemsnitlige timetal er fortsat ca. 30 timer pr. uge. Der var 65 opslag af ledige stillinger i. I 2012 var der 50 opslag. Fastholdelse Der var fra maj 2012 maj en ekstern personaleafgang på 11,6 %, hvilket var på 11,4 % i samme periode året før. For kommunerne som helhed er det tilsvarende tal 13,2 %. Andelen af samtlige ansatte der er på særlige vilkår (fleksjob, skånejob, servicejob og seniorjob) er på 3,8 %. Tallet er stigende, som følge af seniorjobberne. Der er for første gang manuelt optalt og medregnet en lille gruppe i skånejob, som indtil nu ikke har været talt med. Fravær Sygefraværet i er på 4,0 % mod 4,1 % i samme periode i Andet fravær er faldet fra 2,0 % til 1,7 % i årets. Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet har givet Viborg Kommune 6 påbud i. Der er nu 191 grønne, 6 gule og ingen røde smileys. Løn Antal anmeldte arbejdsulykker i årets er omtrent uændret i forhold året før. Der har i Viborg kommune for alle ansatte i gennemsnit ikke været nogen lønudvikling på årsbasis. Det samme er resultatet for kommunerne som helhed. Gennemsnittet for de 7 sammenlignelige kommuner er et fald på 0,3 %. Det gennemsnitlige lønniveau i Viborg Kommune er på kr. pr. fuldtidsansat, hvilket er på niveau med nærområdets kommuner. Det tilsvarende tal på landsplan er på kr. Fratrædelse 49 uansøgte afskedigelser i er væsentligt lavere end samme kvartal i 2012 (63). Det er dog væsentligt flere end i 1. kvartal (31), som følge af flere personalereduktioner. 5

6 1.1. Personaleforbrug fordelt på overenskomstgrupper Omregnet til fuldtidsansatte Alle ansatte inkl. elever og ansatte i aktivering Februar Maj 2012 Maj og på særlige vilkår Ansatte i alt (personaleforbrug) Akademikere Beredskabspersonale Beredskabspersonale i chef/lederstillinger Chefer Dagplejere Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og it - personale Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder Ledere m.fl., på undervisningsområdet Ledere/mellemledere ved ældre-området (FOA) Lærere * Musikskolelærere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet Pædagoger - daginstitution / klub/ SFO Pædagoger - forebyggende og dagbehandling (familieområdet) Pædagogisk personale særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhjælpere, dagtilbudsområdet Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere./socialformidlere Specialarbejdere./ faglærte gartnere/brolæggere Sundhedskartellets personale Tandklinikpersonale inkl. tandlæger Teknisk Servicepersonale Tekniske designere m.fl Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. Kilde: Lokale Løndata, KRL Det samlede personaleforbrug i Viborg Kommune er i perioden fra maj 2012 maj faldet med 2,3 %. På landsplan er kommunernes personaleforbrug i samme periode faldet med 2,1 %. Faldet i Viborg Kommune er bl.a. synlig for akademikere, dagplejere, kontor- og it-personale, pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter, sosu-personale, specialarbejdere, mens der har været mindre stigninger for pædagoger ansat på døgninstitutioner, socialrådgivere og teknisk servicepersonale. I maj er medregnet 65 personer ansat i seniorjob. * Antallet af lærerne i maj formodes at være påvirket af lærerkonflikten, idet de forudlønnede lærere ikke fuldt ud er talt med i maj måned. Fordelingen på ansættelsesformer er vist i tabel 1.4. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 6

7 1.2. Personaleforbrug (ordinært) fordelt på overenskomstgrupper Omregnet til fuldtidsansatte Alle ansatte ekskl. elever og ansatte i aktivering og på særlige vilkår Maj 2012 Februar Maj Ansatte i alt (ordinært personaleforbrug) Akademikere Beredskabspersonale Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Chefer Dagplejere Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og it - personale Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder Ledere m.fl., på undervisningsområdet Ledere/mellemledere ved ældre-området (FOA) Lærere * Musikskolelærere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet Pædagoger - daginstitution / klub/ SFO Pædagoger - forebyggende og dagbehandling (familieområdet) Pædagogisk personale, særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhjælpere, dagtilbudsområdet Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere./socialformidlere Specialarbejdere./ faglærte gartnere/brolæggere Sundhedskartellets personale Syge- og sundhedspersonale, ledere Tandklinikpersonale inkl. tandlæger Teknisk Service Tekniske designere m.fl Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. Kilde: Lokale Løndata, KRL Personaleforbruget i Viborg Kommune kan også opgøres uden at indregne elever og ansatte i aktivering og i særlige stillinger, hvor antallet påvirkes af konjunktursituationen. Tilbage er tjenestemænd og overenskomstansatte. Heri indgår 65 ansatte i seniorjob. Det ordinære personaleforbrug er i perioden fra maj 2012 til maj faldet med 1,3 %. På landsplan er kommunernes ordinære personaleforbrug i samme periode faldet med 1,2 %. Faldet i Viborg Kommune er bl.a. synligt for dagplejere, kontor- og it-personale og sosu-personale, mens der har været en mindre stigning for pædagoger på dag- og døgnområdet, socialrådgivere og teknisk servicepersonale. I maj er medregnet 88 personer ansat i seniorjob. * Antallet af lærerne i maj formodes at være påvirket af lærerkonflikten, idet de forudlønnede lærere ikke fuldt ud er talt med i maj måned. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 7

8 1.3 Udvikling i ordinært personaleforbrug Udvikling i ordinært personaleforbrug Fuldtidsansatte Kilde: Overenskomstansatte og tjenestemænd omregnet til fuldtidsansatte, Lokale Løndata, KRL Fra til maj maj er det ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune reduceret med 10,7 %. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 1.4. Ansættelsesformer Omregnet til fuldtidsansatte Maj 2012 Maj Ansatte i alt Overenskomstansatte (inkl. seniorjob) Tjenestemænd, herunder lærere Elever og studerende Fleksjob Ansatte med løntilskud Kilde: Lokale Løndata, KRL Overenskomstansatte og tjenestemænd er tilsammen faldet med 1,3 % i perioden selv om der nu er ansat yderligere 50 i seniorjob. Elever og studerende er steget med 1,2 %. Ansatte i fleksjob er faldet med 6,4 % og ansatte i løntilskud er faldet med 55 %. Forklaringen på det store fald i løntilskudsansatte hænger sammen med, at Jobcenteret i betydeligt omfang har omlagt aktiveringen af ledige i kommunen fra ansættelse med løntilskud til ansættelse i virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik indgår ikke i lønsystemet. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 8

9 1.5. Beskæftigelsesgrad Antal personer. Kun månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. Deltidsansatte i pct. af alle ansatte 45,00% Alle kommuner Viborg 44,50% 44,00% 43,50% 43,00% 42,50% 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 Arbejdstid/uge for deltidsansatte Alle kommuner Viborg Kilde: Lokale Løndata, KRL Indenfor flere faggrupper i Viborg Kommune er mere end 50 % deltidsansatte: social- og sundhedspersonale, rengøringsassistenter, husassistenter, pædagoger og medhjælpere på døgn- og dagområdet. Viborg Kommune har lavere andel deltidsansatte end kommunerne på landsplan. I perioden maj 2012 maj har andelen af deltidsansatte først udvist et svagt fald, men er nu på samme niveau som sidste år. Det gennemsnitlige timetal/uge for de deltidsansatte i Viborg Kommune er lidt højere end landsgennemsnittet. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 9

10 1.6. Antal stillingsopslag Eksternt opslåede stillinger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 5 10 August September Oktober November December I alt Kilde: Egen dataindsamling. I 1. kvartal 2012 blev et midlertidigt, fleksibelt ansættelsesstop ophævet. Det viste sig dog først i 3. kvartal 2012, hvor antallet af stillingsopslag var væsentligt højere end i 3. kvartal I har der været 65 stillingsopslag mod 50 i samme periode året før. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 10

11 1.7. Ansættelse - aktiviteter og initiativer. MED-aftalen, ledelsesgrundlaget og den værdibaserede personalepolitik er de grundlæggende elementer for at de kommunale arbejdspladser er attraktive som ansættelsessted. Derudover arbejder Viborg Kommune med en række konkrete initiativer, der skal forbedre mulighederne for at tiltrække ledere og medarbejdere. Der gennemføres med jævne mellemrum kampagner for sosu-uddannelsen bl.a. med en særlig hjemmeside Viborg Kommune arbejder målrettet på at videreudvikle ledelsesarbejdet. Ud over de obligatoriske lederuddannelser arbejdes for tiden med indførelse af ledelsesevaluering i dialog mellem lederen og dennes overordnede. Metodisk er der taget udgangspunkt i teorien om Leadership Pipeline, som konkretiserer ledelsesopgaven på de forskellige niveauer i organisationen. En hovedindsats i hele organisationen er desuden gennemførelse af en innovationskultur. Det gælder både hverdagsinnovation udvikling i hverdagen og projektet MIR (Radikal innovation i Viborg Kommune), som rummer 3 gennemgribende innovationstiltag på områderne: Børn og unges vej til voksenlivet Flest muligt i arbejde alt det administrative bøvl Ansættelse af medarbejdere i seniorjob er et nyt arbejdsområde, som særligt i er i betydelig vækst. Ansættelse i seniorjob er en ret for arbejdsløse over 55 år, der har opbrugt deres dagpenge, hvis de er tilmeldt efterlønsordningen. Der betales overenskomstmæssig løn med refusion af kr. for en fuldtidsansættelse om året. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid, eller hvis ansættelsen varer mindre end et år. Ansættelse kan fra 1. september også ske i private virksomheder jf. et nyt frikommuneforsøg. 11

12 2. Fastholdelse 2.1. Personaleomsætning i de største faggrupper. Kun månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. 25% Personaleomsætning maj Viborg Alle kommuner i hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Ekstern afgang på årsbasis Maj Maj Akademikere 8,9% 12,6% Dagplejere 10,0% 10,9% Pædagoger døgn / hjemmevejledere 9,7% 12,5% Kontor og IT-personale (HK) 10,9% 12,6% Lærere i folkeskolen 9,5% - Pædagoger i dagtilbud mv. 7,7% 8,0% Pædagogmedhjælpere 28,2% 22,8% Rengøringsassistenter 15,9% 13,0% Sosu-personale 14,0% 11,1% Socialrådgivere og -formidlere 13,6% 13,3% Specialarbejdere/gartnere mv. 6,8% 10,6% Sundhedskartellets personale 8,1% 10,2% Gennemsnit for ansatte i Viborg Kommune 11,4% 11,6% Gennemsnit for ansatte i kommunerne i hele landet 12,5% 13,2% Personaleomsætningen (ekstern) som helhed er i Viborg Kommune lavere end for kommunerne på landsplan. Den samlede personaleomsætning på årsbasis i maj i Viborg Kommune er lidt højere end i maj Men også her kan lærerkonflikten spille ind på totaltallet. Der er øget ekstern afgang hos akademikerne, pædagoger i døgntilbud, kontorpersonalet, specialarbejdere/ gartnere og sundhedskartellet. Der er en markant lavere personaleomsætning blandt pædagogmedhjælperne, rengøringspersonalet og sosupersonalet i forhold til året før. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 12

13 Procentandel 2.2. Aldersfordeling Aldersmæssig forskydning Kun månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd Antal personer Ansatte maj 2012 Afgang antal Procentvis afgang Ansatte maj Nettoændring antal ,4% ,8% ,5% ,7% ,6% ,5% ,5% ,6% ,1% ,4% ,3% 72 2 I alt ,6% Kilde: Lokale løndata, KRL. Der er sket nettoreduktion i flere aldersklasser i løbet af året, størst blandt de årige. Aldersklassen år er markant forøget i antal. Den relativt mest stabile aldersgruppe er de årige. Nettoændringen er opgjort som afgang minus tilgang af medarbejdere i aldersklassen i løbet af året Aldersfordeling i Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner Kun månedslønnede ikke ansatte på særlige vilkår 18% Aldersfordeling maj 16% 14% 12% 10% Viborg Kommune Alle kommuner i hele landet 8% 6% 4% 2% 0% Alder Aldersfordelingen blandt Viborg Kommunes ansatte er ret lig billedet blandt kommunerne på landsplan. I aldersgrupperne og år udgør i Viborg Kommune en større andel end på landsplan, mest markant er aldersgruppen år. Aldersgrupperne over 60 år udgør i Viborg en lidt mindre andel end på landsplan. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 13

14 2.3. Antal personer fordelt på køn for de største faggrupper Maj maj 2012 Alle ansatte inkl. elever og ansatte i aktivering %-andel %-andel og på særlige vilkår Kvinder Mænd I alt mænd mænd Personer i alt ,7 21,6% Akademikere ,0% 40,8% Chefer ,7% 64,0% Dagplejere ,4% 1,5% Pædagoger i døgntilbud og hjemmevejledere ,5% 22,9% Kontor- og it - personale ,5% 17,6% Lærere i folkeskolen og specialundervisning ,9% 28,3% Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgn ,3% 27,2% Pædagoger daginstitution/klub/sfo ,8% 13,0% Pædagogisk uddannede ledere ,0% 26,0% Pædagogmedhjælpere dagtilbudsområdet ,3% 19,3% Rengøringsassistenter ,0% 2,8% Social- og sundhedspersonale ,6% 6,1% Socialrådgivere / socialformidlere ,0% 14,9% Specialarbejdere/ faglærte gartnere/ brolæggere ,0% 87,0% Sundhedskartellets personale ,2% 3,5% Teknisk Service ,8% 80,0% Grupper med under 100 ansatte er som hovedregel ikke vist Kilde: Lokale Løndata, KRL Opgørelsen viser antal ansatte personer fordelt på mænd og kvinder indenfor de største faggrupper. Der er således ikke taget højde for beskæftigelsesgraden. Kun ganske få grupper er karakteriseret ved et flertal af mandlige ansatte. Den mest ligeligt fordelte faggruppe er akademikerne. I forhold til samme tid året før er der nu en lavere andel af mænd blandt pædagoger i døgntilbud, pædagogmedhjælperne i dagtilbud og teknisk servicepersonale. Modsat er andelen af mænd nu højere blandt cheferne, kontor- og it-personalet, pædagogmedhjælperne på døgnområdet, rengøringsassistenterne, specialarbejderne og socialrådgiverne. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 14

15 2.4. Personer ansat på særlige vilkår Personer fordelt på hovedområder Antal ansatte maj Skånejob Fleksjob Servicejob Seniorjob Særlige vilkår i alt De tekniske områder Kultur og fritid Skoler Dagtilbud Familieområdet 7 7 Ældre Handicap / Psykiatri / Udsatte Beskæftigelse Administration I alt maj Kilde: Lokale Løndata, KRL og egne data. Job på særlige vilkår er varige ansættelser, hvor udgiften deles mellem arbejdspladsen og tilskud fra de sociale myndigheder / staten. 295 personer på særlige vilkår svarer til, at 3,8 % af samtlige personer ansat i kommunen er ansat på særlige vilkår. Her er de ansatte i seniorjob medregnet uanset seniorjobbere i de officielle statistikker er talt som overenskomstansatte. Der er en betydelig stigende tendens på grund af udviklingen i antal seniorjob. Der kan ikke oprettes nye servicejob, da lovgivningen er udløbet. Sammenligning med tidligere perioder er undladt, idet der i tidligere opgørelser er fundet systematiske fejl i datagrundlaget for skånejob. Der er foretaget en særskilt manuel optælling og fordeling af de ansatte i skånejob for at opnå et mere korrekt antal nu og fremover. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen og Heidi Toft 15

16 2.5. Fastholdelse - aktiviteter og initiativer. Viborg Kommune arbejder med en række initiativer, der skal forbedre mulighederne for at fastholde ledere og medarbejdere. Hoved-MED og Direktionen har iværksat en handleplan vedrørende talentudvikling med henblik på ledelse. Den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) er grundlag for opsamling af ønsker og behov for kompetenceudvikling fra samtlige fagområder via processen MUS på hjul. Direktionen udmelder hvert 2. år nogle indsatsområder, der under støttes økonomisk. En stor del af kursus- og uddannelsesaktiviteterne foregår i eget regi. Øvrige aktiviteter dækkes af eksterne udbydere, herunder bl.a. VIA-University og Mercantec. Der er besluttet en strategi for seniorinitiativer, der synliggør mulighederne for at fastholde ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Der kan indgås senioraftaler efter rammeaftalens bestemmelser. I forbindelse med personalereduktioner er mulighederne for omplacering af medarbejdere på tværs i organisationen blevet styrket. Opgaven koordineres i Den fælles Omplacering en funktion i HR og Kvalitet suppleret med decentrale jobbanker på de store direktørområder. Indtil nu lykkes omplaceringen i ca. halvdelen af sagerne. I forbindelse med loven om akutjob besluttede Byrådet i november 2012, at alle ledige stillinger skal opslå som akutjob. Der blev vedtaget en betinget fortrinsstilling for de udfaldstruede, således at der ved valg mellem to eller flere ansøgere med identiske kvalifikationer, skal den ledige (udfaldstruede), have fortrinsret til stillingen. 16

17 3. Fravær 3.1. Sygefravær for Viborg Kommune Definitioner: Sygefravær omfatter hele og delvise sygedage, nedsat tjeneste, 56-sygdom og tilskadekomst i tjenesten for alle ansatte på månedsløn. Fraværstimer er sat i forhold til de ansattes timetal i perioden. Sygefravær i % Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal Januar kvartal April kvartal Det tekniske område 7,0 4,9 4,7 5,6 6,8 3,6 4,1 5,0 4,4 2,7 Kultur og Fritid 4,0 4,3 3,9 4,7 3,3 2,7 2,2 3,0 3,5 3,1 Skoler 4,8 3,2 2,4 4,1 4,5 3,5 2,5 3,7 4,7 3,0 Dagtilbud til børn og unge 6,2 4,6 3,9 5,2 5,5 4,7 4,1 5,3 6,4 4,8 Familieområdet 2,6 2,2 2,6 3,4 3,7 2,9 2,0 2,8 3,0 2,6 Ældre 7,4 5,4 4,9 6,5 6,1 4,5 4,4 5,8 7,1 5,4 HPU 6,6 3,6 4,1 5,7 6,0 5,8 5,0 5,4 6,4 5,4 Beskæftigelse 5,2 3,8 2,3 2,3 4,1 2,2 2,3 2,5 3,6 2,8 Administrationen 4,5 2,8 2,1 3,6 4,4 4,3 3,8 4,0 4,9 2,8 I alt Viborg Kommune 5,6 4,0 3,4 4,9 5,0 4,1 3,6 4,5 5,5 4,0 Kilde: Prisme (økonomisystemet) Det samlede sygefravær i er lidt lavere end i samme periode i 2012, men på niveau med fraværet i Der er stigning i sygefraværet indenfor områderne ældre og beskæftigelse. Til gengæld er der fald i sygefraværet indenfor det tekniske område, skolerne, familie, HPU og administration. Overgangen til nyt lønsystem fra december 2011 har givet anledning til en anden opdeling af de ansatte. Fraværs-tallene fra 4. kvartal 2011 og fremefter er som følge heraf ikke sammenlignelige med data i de tidligere nøgletalsrapporter. Data opgjort efter den nye metode for året 2011 og 2012 (som er vist ovenfor) vil fremover blive anvendt som basis for udviklingen i fraværstallene. Gennemsnittet for kvartalerne i året 2011 efter den nye metode var et sygefravær på 4,5 %. Gennemsnittet for kvartalerne i 2012 er på et sygefravær på 4,3 %. Økonomiudvalget har vedtaget en målsætning om 10 % reduktion af sygefraværet fra 2011 til 2014, hvor sygefraværet skal være nedbragt til 4,05 %, såfremt måltallet skal nås. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 17

18 3.2. Andet fravær Andet fravær omfatter barnets 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, graviditetsgener, barsels- og adoptionsorlov, mv. for alle ansatte på månedsløn. Andet fravær i procent 2012 I alt Viborg Kommune 2,0 1,7 Det tekniske område 0,6 1,0 Kultur og fritid 3,9 0,7 Skoler 2,8 2,1 Dagtilbud til børn og unge 2,5 2,7 Familieområdet 0,1 0,8 Ældre 2,6 1,8 Handicap / Psykiatri/ Udsatte 1,2 1,0 Beskæftigelse 0,4 0,3 Administration 2,0 1,9 Kilde: Prisme (økonomisystemet) Andet fravær er samlet set for Viborg Kommune noget lavere end samme periode året før. Der er et fald i fraværet på langt de fleste områder, herunder særligt kultur og fritid og ældreområdet Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 3.3. Antal modtagere af sygedagpenge Opgørelse af antal dagpengesager ved udgangen af 3. kvartal 2012 blandt Viborg Kommunes ansatte i forhold til gennemsnittet blandt de ansatte på samtlige arbejdspladser i kommunen. Antal sager pr. 100 ansatte 30. juni 2012 Antal ansatte 2. kvt. Antal sygedagpengemodtagere*) 30. juni Antal sager pr. 100 ansatte 30. juni Arbejdspladser hos Viborg Kommune Arbejdspladser hos alle arbejdsgivere i Viborg Kommune **) 3, ,8 2, ,9 *) Antal sygedagpengemodtagere er opgjort af Jobcenteret ud fra de sygemeldte, der har Viborg Kommune som hjemkommune. Ansatte med bopæl udenfor Viborg Kommune er derfor ikke medregnet. **) Tallet for antal ansatte omfatter alle beskæftigede hos de private og offentlige arbejdsgivere beliggende i Viborg Kommune. Tallet stammer fra den seneste offentliggjorte optælling fra Danmarks Statistik. Kilde: Jobcenteret, Viborg Kommune Antallet af sygedagpengemodtagere blandt Viborg Kommunes ansatte er markant lavere i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld et uændret antal sygedagpengesager på det samlede lokale arbejdsmarked. Yderligere oplysninger: Claus Dreier 18

19 3.4. Fravær - aktiviteter og initiativer. I Viborg Kommune er der aftalt centrale retningslinjer om opfølgning på sygefravær med det hovedindhold, at arbejdspladsen altid skal forsøge at fastholde den sygemeldte på jobbet. Der afholdes en sygesamtale for at afklare, hvordan og hvornår den syge kan vende tilbage til arbejdet. Ved længerevarende sygdomsperioder kan der aftales en fastholdelsesplan. Byrådet har godkendt en særlig indsats for, hvorledes sygefraværet kan nedbringes. Initiativerne omfatter en styrkelse af indsatsen for at undgå sygefravær, herunder iværksættelse af analyser og projekter på arbejdspladserne og en indsats for forebyggelse af sygefravær. Der er ansat to konsulenter i HR og Kvalitet til at varetage opgaven med nedbringelse af sygefraværet. Der udarbejdes løbende handleplaner for sygefraværsindsatsen. Der arbejdes med en systematisk udbredelse af sundhedsfremmeaktiviteter koblet til Viborg Kommunes forebyggelses- og sundhedsfremmestrategi (rettet mod borgerne). Det gennemsnitlige sygefravær er i perioden reduceret med 18 %. Økonomiudvalget vedtog endvidere en målsætning om 10 % reduktion af sygefraværet fra 2011 til 2014 og godkendte fokusområderne for indsatsen. I 2014 skal sygefraværet være nedbragt til 4,05 %, såfremt måltallet skal nås. 19

20 4. Arbejdsmiljø Oversigt over Arbejdstilsynets reaktioner Arbejdstilsynets reaktioner - status 30/6 Samlet antal tildelte smileys Heraf: Grønne smileys Gule smileys Røde smileys De tekniske områder 7 7 Kultur og fritid Skoler Dagtilbud for børn og unge Familieområdet 6 6 Ældre Social / Psykiatri / Voksenhandicap Beskæftigelse 4 4 Administration 4 4 I alt Tildelte smileys Grønne smileys De tekniske områder 1 1 Kultur og fritid 1 1 Skoler Dagtilbud for børn og unge 7 5 Ældre 3 2 Social / Psykiatri / Voksenhandicap 1 Arbejdstilsynets reaktioner i Gule smileys (Påbud) 2 gule smiley med i alt 4 påbud: færdigøre APV gulvbelægningers stand udefra kommende træk og kulde unødige støjbelastninger 1 Strakspåbud om: forebyggelse af voldsrisiko 1 påbud om: forflytning af borger på badeværelse Røde smileys (Rådgivningspåbud) I alt Kilde: Data fra HR-Arbejdsmiljø Den røde og gule smiley bliver altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 6 måneder. Er påbuddet ikke løst inde 6 måneder, bliver smiley en vist indtil de problemer, der har udløst den, er blevet løst. Når et påbud er efterkommet, får arbejdspladsen en grøn smiley, som gælder i 5 år. Et rådgivningspåbud betyder, at arbejdspladsen pålægges at hente ekstern rådgivning for at løse problemstillingen. Antallet af reaktioner indenfor områderne er bl.a. afhængige af, hvilke institutioner eller afdelinger arbejdstilsynet vælger at besøge. Arbejdstilsynet koncentrerer ofte arbejdet systematisk med kampagner indenfor bestemte brancher. Arbejdstilsynet har i siden januar kørt en kampagne med dialogbaserede tilsyn på dagtilbud til børn og voksne. Antallet af smiley er vil variere i forhold til organisationsændringer i kommunen, f. eks. sammenlægning af institutioner. Kommunen har 8 arbejdspladser under samme afdeling, som er arbejdsmiljøcertificeret og derved har opnået en kronesmiley (en grøn smiley med en krone over). Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg kommune i 2012 og 1. halvår kan findes mere detaljeret på kommunens intranet. Yderligere oplysninger: Heikki Visby Wickberg 20

21 4.2. Arbejdsulykker opdelt på område og årsag Statistikken er udarbejdet efter registreringsdato. Det vil sige det kvartal, arbejdsulykken er indberettet / anmeldt Alle arbejdsulykker De registrerede indeholder både de anmeldelsespligtige og de ikke-anmeldelsespligtige. Arbejdsulykker uden fravær registreres og kan anmeldes, hvis der senere opstår fravær som følge af arbejdsulykken, eller hvis der opstår et krav om dækning af udgifter. Årstal Årsag Løft/anden belastning Færdsel/fald Trusler Vold Stik/skære Øvrige I alt Registrerede kvartal Anmeldelsespligtige kvartal Kilde: Egen dataindsamling. Kolonnen med vold og trusler er fra 3. kvartal 2012 og frem opdelt i 2 kolonner. Trusler omhandler trusler uden fysisk voldeligt efterspil Vold omhandlende fysisk vold, både med og uden trusler forud for den fysiske vold. Kommentar til alle arbejdsulykker: Antal registrerede arbejdsulykker i er i forhold til samme periode året før faldet betydeligt, men steget kraftigt i forhold til 1. kvartal. Stigningen skyldes en betydelig mængde registreringer af voldsepisoder under HPU, hvoraf flere faktisk er foregået i det foregående kvartal, men først senere indberettet. Der er 50 indberetninger fra den nyetablerede institution Katrinehaven, men flere hidrører fra 1. kvartal. Der er til gengæld registreret langt færre tilfælde indenfor færdsel og fald, væsentligst på ældreområdet. Antal anmeldelsespligtige arbejdsulykker i er stort set uændret i forhold til samme periode året før. Tal på skoleområdet vil være påvirket af lærerkonflikten. Yderligere oplysninger: Kirstine Høgh 21

22 Område: Skoler Årstal Årsag Løft/anden belastning Færdsel/fald Trusler Vold Stik/skære Øvrige I alt Registrerede kvartal Anmeldelsespligtige kvartal Område: Dagtilbud til børn og unge Årstal Årsag Løft/anden belastning Færdsel/fald Trusler Vold Stik/skære Øvrige I alt Registrerede kvartal Anmeldelsespligtige kvartal

23 Område: Handicap / Psykiatri / Udsatte Årstal Årsag Løft/anden belastning Færdsel/fald Trusler Vold Stik/skære Øvrige I alt Registrerede kvartal Anmeldelsespligtige kvartal Område: Ældre Årstal Årsag Løft/anden belastning Færdsel/fald Trusler Vold Stik/skære Øvrige I alt Registrerede kvartal Anmeldelsespligtige kvartal

24 Område: Administration Årstal Årsag Løft/anden belastning Færdsel/fald Trusler Vold Stik/skære Øvrige I alt Registrerede kvartal Anmeldelsespligtige kvartal Arbejdsmiljø - aktiviteter og initiativer. Hoved-MED har vedtaget en overordnet arbejdsmiljøstrategi bl.a. med baggrund i MED-aftalen. Strategien der indeholder 5 centrale indsatsområder: Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse af overbelastninger Sygefravær Sundhedsfremme Arbejdsskader Hoved-MED har vedtaget handlingsplaner for dele af arbejdsmiljøindsatsen, der indeholder konkrete aktiviteter indenfor hvert indsatsområde. Der kan nævnes: Handleplan for forebyggelse af vold Handleplan for forebyggelse af stress Den lokale arbejdsmiljøuddannelse justeres løbende Værktøjer til analyse af ulykker og nærved -ulykker er udviklet Handleplan for sundhedsfremme Arbejdsulykker Ud over de centrale nøgletal fremsendes med jævne mellemrum specificerede opgørelser over arbejdsulykker til de respektive forvaltninger med henblik på drøftelse og iværksættelse af initiativer indenfor de enkelte Fælles-MED. Samarbejde med Arbejdstilsynet Viborg Kommune indgår i et samarbejde med Arbejdstilsynet om forebyggelse af arbejdsulykker. Alle reaktioner fra Arbejdstilsynet uddybes fra starten af i et særligt notat til Hoved-MED, som beskriver baggrunden for et påbud eller lignende reaktion. 24

25 5. Lønudvikling Lønudvikling for de største faggrupper i Viborg Kommune Alle ansatte ekskl. elever, ansatte i fleksjob og aktivering Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd. Lønudvikling (bruttoløn) Maj Horsens Herning Holstebro Randers Silkeborg Skive Viborg Region Midtjylland Alle kommuner i hele landet Akademikere 1,5% 0,3% 0,1% 0,7% 0,6% -1,4% -0,1% 0,0% 0,2% Dagplejere 2,8% -1,7% 0,3% 0,4% 1,2% 1,1% 0,4% 0,6% Hjemmevejledere og pædagoger på døgninstitutioner 1,4% 0,2% -0,2% 1,0% 0,0% 1,0% -0,9% 0,3% Kontor- og IT-personale -0,7% 0,3% -0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% Lærere i folkeskolen mv. -0,2% 0,1% 0,1% -1,1% -0,4% 0,5% -0,2% 0,1% Pædagoger i daginstitution / klub / SFO -0,2% -0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 0,1% 0,4% Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter -0,8% 0,1% 0,4% -0,8% -0,4% 0,2% 1,7% 0,5% Rengøringsassistenter 0,2% 0,7% -5,0% 0,2% -0,3% -0,8% 0,5% -0,2% 0,1% Social- og sundheds-personale -2,1% -0,2% -0,1% 0,8% -0,3% 0,5% 0,0% 0,1% -0,4% Socialrådgivere / socialformidlere -0,6% 0,3% -0,6% -1,0% 0,1% -0,5% 0,3% 0,1% -0,1% Specialarbejdere / faglærte gartnere / mv. -2,0% -1,1% -2,4% -1,2% -3,0% 0,1% 0,6% -0,7% Sundhedskartellets personale * ) -0,7% -0,2% 0,3% 0,5% -0,5% 0,2% -0,1% 0,1% 0,1% Teknisk service -6,4% -4,6% -4,6% -1,7% -2,5% -7,5% -3,1% -3,0% Alle ansatte -0,9% -0,2% -0,3% -0,2% -0,3% -0,3% 0,0% 0,5% 0,0% *) Sundhedskartellets personale omfatter flere faggrupper indenfor sundhedskartellet, bl.a. sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, økonomaer og andet kostfagligt personale. Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Lønudviklingen i Viborg kommune er lav i overensstemmelse med den generelle tendens. Lønudviklingen ligger i øvrigt på niveau med kommunerne i nærområdet. Der har i perioden været små generelle lønreguleringer pr. 1. oktober 2012 og - i forbindelse med den nye toårige overenskomstperiode fra 1. april til 31. marts generelle lønstigninger pr. 1. april. Negativ lønudvikling kan skyldes udskiftning i personalet, således at relativt ældre højtlønnede medarbejdere erstattes af relativt yngre lavere lønnede medarbejdere. Omvendt kan relativt høje lønstigningstakter hænge sammen med, at flere højtlønnede bliver på arbejdspladsen og færre lavtlønnede kommer ind. Dette sidste kan være en rimelig forklaring på, at pædagogmedhjælpere i Viborg Kommune i denne periode tegner sig for en relativ høj lønstigningstakt - for Viborg generelt såvel som i forhold til landsgennemsnittet og kommunerne i nærområdet. Pædagogmedhjælperne tæller nu også i stigende omfang PAU-uddannede, der er højere lønnede end de ufaglærte medhjælpere. En del tidligere dagplejere, der er afskediget på grund af faldende børnetal og oprettelse af nye vuggestuegrupper, vil også tælle højt i medhjælpergruppen i det omfang de omplaceres med bibeholdelse af deres lønanciennitet. Lønudviklingen skal generelt ses i sammenhæng med tabel 5.2. om det gennemsnitlige lønniveau. En markant lønudvikling i op- eller nedadgående retning skal vurderes i forhold til det lønniveau, der gælder for den pågældende gruppe. Der kan eksempelvis være et lønefterslæb for den pågældende gruppe, der skal indhentes. Yderligere oplysninger: Gitte Sørensen 25

26 5. 2. Gennemsnitsløn for de største faggrupper i Viborg Kommune Alle ansatte ekskl. elever, ansatte i fleksjob og aktivering Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd Gennemsnitsløn (brutto) Maj Horsens Herning Holstebro Randers Silkeborg Skive Viborg Region Midtjylland Alle kommuner i hele landet Akademikere Dagplejere Hjemmevejledere og pædagoger på døgninst Kontor- og IT-personale Lærere i folkeskolen mv Pædagoger i klub, SFO og daginstitution Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter Rengøringsassistenter Socialog sundhedspersonale Socialrådgivere / socialformidlere Specialarbejdere / faglærte gartnere / mv Sundhedskartellets personale - basis *) Teknisk service Alle ansatte *) Sundhedskartellets personale omfatter flere faggrupper indenfor sundhedskartellet, bl.a. sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, økonomaer og andet kostfagligt personale. Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Viborg Kommune ligger lidt under det gennemsnitlige lønniveau på landsplan, og på ca. samme niveau som de nærliggende kommuner af samme størrelse. Dette er en tendens gennem de senere perioder. Gennemsnitslønningerne i kommunerne er ikke nødvendigvis sammenlignelige med Regionen på grund af den faglige sammensætning af de ansatte. Sammenligning inden for enkelte faggrupper giver dog mening ud fra et rekrutteringsperspektiv. Yderligere oplysninger: Gitte Sørensen 26

27 5. 3. Lønudvikling - aktiviteter og initiativer. Lønudviklingen for de ansatte i Viborg Kommune er i store træk bestemt af de landsdækkende overenskomster mellem Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte samt Sundhedskartellet (de ansattes forhandlingsfællesskaber). Viborg Kommune har i sommeren 2008 godkendt en lokal lønstrategi. En række lokale og regionale virksomheder tilbyder rabataftaler med de ansatte ved Viborg Kommune. Pr. 1. april er der indgået overenskomster og aftaler på det kommunale område. Overenskomstperioden er 2 år. Overenskomsterne er indgået inden for en meget smal økonomisk ramme, hvorfor der ikke er tale om store lønforbedringer i perioden. Heller ikke i denne overenskomstperiode er der aftalt forlodsfinansiering af den lokale løndannelse. Hoved-MED og direktionen har - blandt andre lønpolitiske emner - haft en række drøftelser om, hvorledes den lokale løndannelse kan sikres i overenskomstperioden. Viborg Kommune holder sig pænt i forhold til den på landsplan forudsatte lokallønsandel, se nedenfor. Den orange søjle pr. november 2010 er lokallønsandelen på landsniveau. Denne gennemsnitlige lokallønsandel for alle kommuner er pejlemærket for KL, forstået sådan at udviklingen på landsniveau ikke bør være under de 8,2 %. Viborg Kommune har - som det ses - isoleret set ligget på et niveau over dette, hvilket kan tages som udtryk for at Viborg Kommune aktivt anvender lokal løndannelse. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 6,1 6,9 7,0 7,0 8,2 8,4 8,8 8,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan jan jan jan nov jan jan jan. Viborg kommune har desuden indgået en procedureaftale med de (lokale) faglige organisationer med henblik på at have et fælles afsæt for afviklingen af lokale lønforhandlinger. 27

28 Antal afskedigelser 6. Fratrædelse 6.1. Årsager til uansøgt afsked Sygdom / fravær Diskretionære årsager (1) Personalereduktion (2) De tekniske områder Skoler Dagtilbud til børn og unge Ældreområdet Handicap / Psykiatri / Udsatte Administrationen I alt I alt I alt 1. kvartal I alt 4. kvartal I alt 3. kvartal I alt (1) Bl.a. samarbejdsvanskeligheder, manglende kompetencer, udeblivelse, mv. (2) Bortfald af opgaver, budgetbesparelser og lign. Kilde: Egne data Årsager til uansøgt afsked I alt uansøgt afsked sygdom/fravær diskretionært personalereduktion Samlet set er antallet af afskedigelser i væsentlig lavere end i samme periode året før. Der er dog i forhold til 1. kvartal sket en stigning i afskedigelser som følge af personalereduktioner. Der er her afskediget 22 personer. De underliggende årsager er bl.a. et faldende børnetal på dagtilbudsområdet og fald i forbrug af ydelser på ældreområdet. Yderligere oplysninger: Else Bredahl Olesen 28