1. Overordnede visioner/politikker. Byr dets Vision 2016 indeholder v rdier og hovedm l for visionsomr det administration/ borgerservice

Transkript

1 Udvalg: konomiudvalget Bevillingsomr de: Administration 2009-priser (1.000 kr.) Budget 2008 Overslag 2009 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udgift Indt gt Refusion Budget Budget Netto Dette budgetskema er udover at v re et budgetskema ogs en aftale mellem byr det og administrationen. Denne aftale for hele administrationen suppleres eventuelt med handleplaner for de enkelte forvaltningsafdelinger. Af disse handleplaner fremg r det: hvilke indsatsomr der fra denne aftale den p g ldende afdeling er ansvarlig for hvilke łvrige (egne) indsatsomr der/ m ls tninger den p g ldende afdeling har hvad afdelingens łkonomi er, herunder hvilke udgifter er overfłrselsberettigede. Det er op til den enkelte forvaltning, hvor meget denne aftale skal deles op indenfor den p g ldende forvaltning. 1. Overordnede visioner/politikker. Byr dets Vision 2016 indeholder v rdier og hovedm l for visionsomr det administration/ borgerservice

2 Side: 2 Borgerfokus A. Den f lles indgang til RK er en velfungerende Borgerservice, hvor der ydes hurtig og fleksibel service via alle kanaler (personlig betjening, mail, digitalt, telefonisk, via brev). B. Borgerservice i Odinsgade fremtr der kundevenligt og młder borgerne med respekt. C. Borgerne tager ansvar for selv at s tte sig ind i tingene hjulpet p vej af medarbejderne efter behov. D. RK sikrer, at borgerne kender deres lovm ssige rettigheder og fremtr der som en trov rdig samarbejdspartner. E. Borgere, der har behov for en mere dybtg ende myndighedsrelation, oplever imłdekommenhed, respekt i łjenhłjde, venlige ventemiljłer med kaffe/aviser etc. og velforberedte medarbejdere, der tager ansvar for borgerens samlede situation. Organisationsfokus F. Ansvaret for de borgervendte opgaver l gges helt ud til udfłrer- og beslutningsniveau. G. Borgernes hele liv er i fokus. Sagsbehandlingen indt nker denne helhed og sammenh ng. H. Organisationen er veldrevet i god balance mellem hłj kompetence og effektiv opgavelłsning. I. Gennemsigtige regnskaber og ledelsesinformationer sikrer et godt beslutningsgrundlag. J. Byr det og udvalgene varetager kompetent den politiske ledelse og l gger linierne ud for borgere og virksomheder mv. via t t kommunikation med alle interessenter. K. Byr det vurderer lłbende hvilke opgaveomr der, der skal konkurrenceuds ttes via udbud. L. konomiudvalget fungerer som direktionens bestyrelse samspillet aftales via skriftlig delegation, hvor direktionen f r mandat til at tage ansvaret for den professionelle opgavevaretagelse. M. Der er et tillidsfuldt samarbejdsklima mellem byr d og administration. N. RK er en attraktiv arbejdsplads, der tiltr kker kompetente medarbejdere ogs p de store driftsomr der, hvor der er direkte kontakt til błrn, voksne, handicappede, ldre mv. Midler (hovedveje) for perioden A. Direktionen sikrer handleplaner i forhold til alle visionselementer 2. Indsatsomr der i 2009 og frem. Projekt administrativ styring. konomidelen af KMD OPUS - det fremtidige łkonomi- og personalestyringssystem tages i anvendelse fra 1. januar 2009, idet budgettet allerede ved rets start vil ligge i systemet. I lłbet af ret vil indkłbsmodulet blive taget i brug og systemet vil blive anvendt til budgetopfłlgning. KMD OPUS vil głre det lettere at f overblik over łkonomien, fordi ledelsesinformationen bliver lettere tilg ngelig for alle ledelsesniveauer fra den decentrale leder til direktionen. KMD arbejder fortsat med at udvikle personaledelen af OPUS. Randers Kommune forventer, at det bliver klar til at blive taget i brug i lłbet af N r systemerne er taget i brug, fłlges op p om visionerne for den administrative styring er blevet opfyldt. Ansvarlig: Direktionen/ Styregruppen for projektet. Projekt administrativ forenkling. Projektet har i 2008 mundet ud i 62 konkrete forslag om forenklinger, som konomiudvalget har vedtaget der skal arbejdes videre med der er udpeget ansvarlige og lavet tidsplaner for alle delprojekterne. Ansvarlig: Direktionen/ konomigruppen.

3 Side: 3

4 Side: 4 3. Beskrivelse af omr det Administrationen er et aftaleomr de. Aftalen d kker alle de centrale administrative funktioner. I tabellen herunder ses specifikationen af budget 2008 p omr der: Overs igt over delomr der Budget 2009, kr. Lłn vrige udgifter Indt gter Netto Administrationsbygninger Erhvervs- og udviklingssekretariatet Byr ds- og direktionssekretariatet IT-afdelingen Personale/HR-afdelingen Kantinen F lles uddannelsesmidler konomiafdelingen Błrn og Skole Social- og arbejdsmarked Miljł- og teknik Kultur og fritid Sundhed og ldre I alt konomi Budgetforuds tninger Hele bevillingsomr det er omfattet af ramme. Der er p omr det 1 aftale, som kan opgłres s ledes: 2009 Belłb omfattet af aftale Belłb uden aftale Lłnninger vrig drift I alt Negative tal = Indt gt Positive tal = Udgift

5 Side: 5 ndringer fra 2008 til PL kr. Vedtaget budget IT pulje og IP telefoni Betalingsaftale med KMD 947 Forsikringsudgifter Kommunikationsstrategi Diverse -110 Prisfremskrivningspulje indregnet i prisfremskrivning Budgetoverslag Byr dsbeslutninger, budgetvedtagelse Incassogebyrer -700 Byggesagsgebyrer -400 Forhłjelse af havnens administrationsbidrag -165 Projektering byggemodning -800 Reduktion og oml gning af central uddannelsespulje Forst rket indsats afslutning byggesager 460 Dłgnvagt,udvidet bningstid 65 Miljłmedarbejder landbrugssager 450 Till gsbevillinger Sygedagpenge, plan for indsats. BY sag nr Sygefrav rsprojekt, BY sag nr Błrn- og familieafdeling organisations ndring, 1. budgetkontrol Leasing pc arbejdspladser, overfłrt fra anl g BY sag nr Leasing netv rk og IP-telefoni, overfłrt fra anl g BY sag nr Kommunikationsstrategi (BY ) Indsats p sygedagpengeomr det, Falck (BY ) 750 Diverse 58 Forts ttes p n ste side negative tal = merindt gt/mindreudgift, positive tal = mindreindt gt/merudgift

6 Side: PL kr. Lov- og cirkul reprogram Pulje lov- og cirkul reprogram 9643 Trepartsinitiativer Demografi Overfłrt til/fra andre udvalg Lov- og cirkul reprogram 2006, BY sag nr Beredskabspersonale flyttes til bev Kompensation via budgetgarantien fleksjobordning 721 Socialpsykiatrisk center til styrkelse af indsatsen og adm. 419 Pladsanvisning overfłrt fra Błrn og skole 429 Diverse -203 Vitae-sekretariatet lłn ompl. til bev. omr. 7.2 Tilbud til ldre -550 Vejdispositions- og trafikplanl gning ompl. til bev. omr Veje -201 Sygedagpengeprojekt, fejlkonteret Andel af indkłbsbesparelse -545 Sk vdelingspulje, fordeing Miljłmedarbejdere landbrugssager 900 Overfłrsel af driftsmidler fra Błrn og skole til Dagpasning f lles form l -35 Overfłrt til/fra andre bevillinger Opnormering huslejen vn 714 Aflłnning i forbindelse med intensivering og aktivering kontanth Diverse 300 Tekniske korrektioner Forsikringer solgte r dhuse -346 Drift administrationsbygninger, r dhusservice Drift administrationsbygninger, overfłrt fra miljł og teknik Adm overhead mv., pol org Adm overhead mv., pol org Adm overhead mv., pol org ndringer i alt Budgetforslag negative tal = merindt gt/mindreudgift, positive tal = mindreindt gt/merudgift

7 Side: 7 V sentlige ndringer i overslags rene Til kommunikationsstrategi er der indregnet i 2009 og herefter 0 kr. P forsikringsomr det er der indregnet en stigning i forhold til 2008 p kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og Forst rket indsats afslutning af byggesager er indregnet i med kr. i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Miljłmedarbejder til landbrugssager er indregnet med kr. i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Sygedagpenge, plan for indsatsen er indregnet med kr. i 2009 herefter 0 kr. Sygefrav rsprojekt er budgetteret med i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Indsats p sygedagpengeomr det (Falck) er indregnet med i 2009 og 2010, herefter 0 kr. Central uddannelsespulje er budgetteret med kr. i 2009 herefter med kr. 5. Oversigt over institutioner/aftaleenheder Der er een aftaleenhed - Administrationen under denne bevilling. Der kan laves herudover handleplaner i de enkelte forvaltninger. 6. Nłgletal m.m. Tabel 1. Administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger Faste 2008-priser Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabellen viser administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger p hovedfunktion Eventuelle udgifter, f.eks. forsikringsudgifter, som vedrłrer andre driftsomr der end hovedkonto 6 er fratrukket. Tilsvarende er der korrigeret for eventuelle rammebesparelser, som vedrłrer andre driftsomr der, men som er budgetteret p funktion Tabel 2. Administrativ udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Regnskab Budget Herning 9,54 9,29 Holstebro 10,47 10,85 Horsens 9,05 9,01 Randers 8,10 8,29 Silkeborg 8,11 8,37 Skive 10,57 9,24 Viborg 10,02 9,86 Tabellen viser administrative udgifters (hovedfunktion 06.45) andel af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter (hovedkonto 0, 2-6) i pct. Eventuelle udgifter, f.eks. forsikringsudgifter, som vedrłrer andre driftsomr der end hovedkonto 6 er fratrukket. Tilsvarende er der korrigeret for eventuelle rammebesparelser, som vedrłrer andre driftsomr der, men som er budgetteret p funktion Kilde (begge tabeller): Nłgletal 2008, 7-by-samarbejdet udgivet maj 2008.

8 Side: 8