Anlæg - Forslag (alle tal i kr. og 2017 priser) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Transkript

1 Anlæg - Forslag (alle tal i kr. og 2017 priser) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Samtlige udvalg Bemærkninger 01 Teknik- & Miljøudvalget Bygningsvedligeholdelse Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme Pulje til trafikhandlingsplan Cykelstier ECO Valley NYT nr. - Byggemodning Trafikudvikling for området omkring Haslev station Øster Ringvejs forlængelse Vejunderføring af banen i Haslev De Hvide Dronninger NYT nr. - Modulvogntog (Danish Agro/Karise) - samt Dalby "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud ØA-02 Udskiftning af tag på Østskolen, afd. Rollo ØA-04 Renovering af broer og tunneller Nyt nr. - Kloakseparering på Kommunale ejendomme Erhvervs- & Kulturudvalget Belysninger fodboldbaner Anlægspulje til fritidsbrugere Cross fit/skaterbane/mountainbike - pulje Økonomiudvalget Køb/salg af småarealer, pulje Områdefornyelse Haslev Yderområder på forkant Nyt nr. - Digitalisering Robotteknologi Monopolbrud, ØK Mobilmaster 3 stk. i kommunen Social- & Sundhedsudvalget Demensplan NYT nr. - Etablering og renovering af plejeboliger Rammetilpasning anlæg I alt Udvalg

2

3 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-01 Bygningsvedligeholdelse Udvalg: TMU, Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG De afsatte midler anvendes til vedligeholdelse af de kommunale bygninger herunder vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og faste belægninger. MÅLBESKRIVELSE Målet skal være at foretage en vedligeholdelse af de kommunale bygninger, der som minimum bevarer den investerede kapital. Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Den systematiske vedligeholdelse skal sikre, at der opstår færre akutte skader og at nedslidning ag bygningerne undgås. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

4 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse Udvalg: TMU, Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Dele af Faxe Kommunes bygningsmasse har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Årsagen er at der hidtil ikke har været midler nok til at holde dem på ordentligt vedligeholdelsesniveau. Som følge af dette kan der opstå skader på bygningerne, som giver sundheds- og sikkerhedsrelaterede problemer, med risici for fugt og skimmel til følge. Ligeledes kan det være nødvendigt at rømme og nedrive udtjente bygninger. Der har de sidste år været afsat midler til at rette en del af efterslæbet op. MÅLBESKRIVELSE Formålet er at bringe bygningsmassen op på en bedre standard. Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

5 Prioriteringsskema budget 2017 Udgift Nettovirkning

6 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-03 Nedrivningspulje kommunale bygninger Udvalg: TMU / Center for Ejendomme Område: Fælles formål Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Nedrivning af kommunale bygninger som ikke længere er i brug og som ikke kan sælges eller som kommunen ikke ønsker at sælge. MÅLBESKRIVELSE Udgift Indtægt Nettovirkning

7 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

8 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-04 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme Udvalg: TMU, Center for Plan og Miljø Område: Byfornyelse Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Der afsættes mio. kr. til nedrivning og bygningsforbedringer i landsbyerne og i det åbne land m.v.. Projektet opdeles i 2 anlæg Landsbyfornyelse og Byfornyelse. MÅLBESKRIVELSE Landsbypuljen anvendes til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under indbyggere og landdistrikter. Byfornyelsespulljen anvendes til samme formål, men herudover også til opkøb og nedrivning af faldefærdige boliger i byer, til kondemneringer m.v. Der forventes 50% refusion fra staten i Projekterne udvælges efter i hvilket omfang de vil have positiv, forskønnende og eventuelt værdiforøgende betydning for et omgivende miljø af større eller mindre geografisk udstrækning. Landsbyfornyelse Udgift Nettovirkning Byfornyelse Udgift Indtægt Nettovirkning

9 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

10 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-05 Pulje til trafikhandlingsplan Udvalg: TMU, Center for Plan & Miljø Område: Vejvedligeholdelse mv. Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Anlæg af trafiksikkerhedsfremmende tiltag, jf. prioriteringerne i Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan. MÅLBESKRIVELSE Formålet er at forbedre trafiksikkerheden generelt, herunder at skabe trygge rammer for de bløde trafikanter. Trafikhandlingsplanen og dens prioriteringer revideres hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. I den nuværende trafikhandlingsplan er der udpeget prioriteringer frem til og med En ny trafikhandlingsplan er under udarbejdelse med henblik på at udpege prioriteringer for perioden Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE

11 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning De afledte driftsomkostninger skønnes at være ca. 5 % af den samlede anlægssum. Dette dækker drift og vedligehold af nye skilte, vejbump, vejafmærkninger mv. Driftsmidler ligger under Center for Ejendomme.

12 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-06 Cykelstier Udvalg: TMU, Center for Ejendomme Område: Vejanlæg Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune. De specifikke anlæg prioriteres i kommunes sti-plan. MÅLBESKRIVELSE Udgift Indtægt Nettovirkning De angivne beløb er til den billige model KONSEKVENSBESKRIVELSE Sti-nettet i kommunen udbygges og bindes sammen, derved forbedres forholdene for bløde trafikanter. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

13 De afledte driftsvirkninger omfatter 4 elementer som følger: Vintervedligehold Græsvedligehold Asfaltvedligehold Alm. renhold.

14 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-07 ECO Valley Udvalg: TMU, Center for Ejendomme Område: Erhvervsformål Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG 1. etape er anlagt, dog resterer mindre arbejder. I 2015 og 2016 blev Etape 1 byggemodnet med henblik på øget salgbarhed. Afhængig af hvordan det forløber med salget af de allerede byggemodnede grunde, forventes Etape 2 påbegyndt i 2018 med byggemodning af de resterende grunde, samt udbygning af Højen og fortsættelse af den vej, der anlagdes i Etape 1. MÅLBESKRIVELSE I takt med at området indenfor lokalplan udbygges, skal der tages stilling til næste etape af Eco Valley ind mod Rønnede bymidte. I årene må det forventes, at der skal afsættes i størrelsesorden 20 mio. kr. til vejanlæg og anden byggemodning. Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE 2015: Arbejder med færdiggørelser af Etape : Arbejder med færdiggørelser af Etape : Opstart på Etape : Fortsættelse af Etape : Fortsættelse af Etape 2.

15 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning etape af ECO-Vally har følgende arealer, der skal vedligeholdes med en pris á 12 kr. Rabatter: m2 Vejbane: m2 Stianlæg: 900 m2

16 Opprioriteringsforslag budget 2017 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-08 Byggemodning Udvalg: TMU, Center for Plan & Miljø Område: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Funktion: BESKRIVELSE AF FORSLAG I forlængelse af byrådets fokus på at udvikle Faxe Kommune som et attraktivt sted at bo, kombineret med allerede igangsatte projekter såsom Ydrekommuner på Forkant, foreslås det, at der afsættes midler til at byggemodne i kommunen. Det har i en række år været op til private developere selv at byggemodne og dermed også planlægge udbygningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i 18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv. Derfor foreslås det at oprette en pulje til byggemodning, således at de politiske målsætninger for vækst kan følges op af konkrete initiativer i kommunen. Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv. Det vil betyde et træk på den kommunale likviditet på 4 mio. kr. om året. FORUDSÆTNINGER

17 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-09 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Haslev Station Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget/ Center for Plan og Miljø Område: Vejanlæg Funktion: BESKRIVELSE AF FORSLAG Region Sjælland har i samarbejde med kommunerne lavet Parkér og Rejs projekt i 2014, hvor Haslev station har indgået som en case sammen med tre andre stationer. Projektet sætter fokus på parkering og tilgængelighed i forbindelse med igangværende opgraderinger af togforbindelser på Sjælland. Der er i omtalte projekt udarbejdet et konkret skitseforslag for et visionært parkér og rejs anlæg ved Haslev Station. MÅLBESKRIVELSE Målet er at analysere de faktiske forhold, herunder hvordan parkér og rejs projektet kan realiseres og integreres i Haslev by Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Eventuelle, afledte driftsudgifter kan først afklares, når projektet er defineret og beskrevet mere detaljeret blandt andet gennem tværgående4 samarbejde i kommunen og med inddragelse af eksterne interessenter, herunder DSB og Bane Danmark.

18 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

19 Anlæg Lb. Nr. TMU-A-10 Østre Ringvejs forlængelse Udvalg: TMU / Center for Ejendomme Område: Vejanlæg Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen BESKRIVELSE AF FORSLAG Etablering af ny vej der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej. MÅLBESKRIVELSE Etablering af vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej. Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning Til drift og vedligehold af 700 m. vejbelægning, belysning, afvanding, rabatter mv.

20 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-11 Vejunderføring af banen i Haslev Udvalg: TMU / Center for Plan og Miljø Område: Vejanlæg Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen BESKRIVELSE AF FORSLAG Søndre Jernbanevej forbindes med Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel. MÅLBESKRIVELSE Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder?

21 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning Driftsudgifter til vej, afvanding (pumpe), belysning, og bygværk.

22 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-12 De Hvide Dronninger Udvalg: TMU/Center for Plan & Miljø Område: Kystbeskyttelse Funktion: BESKRIVELSE AF FORSLAG I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer etablering af to stenhøfder. Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Faxe Kommune ansøgte Naturstyrelsen om, at projektforslaget kom med i statens forsøgsordning for kyst- og naturturisme men fik afslag hertil. Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt. Anlægsudgiften søges delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler. De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg. Afledte driftsvirkninger kan ikke skønnes for nuværende. MÅLBESKRIVELSE Faxe Kommune står overfor et større anlægsarbejde med kystbeskyttelsen omkring Faxe Ladeplads, nærmere bestemt strækningen langs Strandvejen. Formålet med kystbeskyttelsen er at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser samt nedbrydning fra havet Med dette projekt kan man i samme ombæring bringe vandet tilbage til byen og derved genskabe Faxe Ladeplads som en badeby, for både kommunens egne borgere og udefra kommende turister. Målet er at skabe noget, der er særligt for Faxe, noget som de lokale kan genkende sig selv i og som andre vil rejse efter.

23 Prioriteringsskema budget 2017 Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE For budget 2015 og 2016 er der til anlæg, hvert år afsat 2,5 mio. kr. til etablering af stenhøfder og badestrand ved Faxe Ladeplads, der er desuden afsat et anlægsbeløb på 3,8 mio. kr. til kystbeskyttelse ved Strandvejen i forbindelse med overførselssagen. Det konkrete arbejde nord for Faxe Å er sat i bero, indtil der er taget stilling til dronningeprojektet. Den samlede kommunale finansiering til kystsikringen og De Hvide Dronninger vil være ca. 20 mio. kr. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

24 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-13 Udvidelse af modulvogntogsrute Udvalg: Teknik og Miljø Område: Center for Plan og Miljø Funktion: Trafik Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: PRIORITERINGSFORSLAG Udvidelse af modulvogntogsrute fra Faxe til industri og virksomheder i kommunens nordøstlige del, herunder ændringer og tilpasning af eksisterende vejinfrastruktur. MÅLBESKRIVELSE Formålet er at tilgodese transportbehovet for kommunens eksisterende industri og virksomheder og dermed fastholde et højt serviceniveau. Formålet er endvidere at fastholde Faxe Kommune som en attraktiv kommune for ny industri og nye virksomheder med lignende transportbehov og samtidig tilbyde gode og trafiksikre trafikløsninger som tager hensyn til de bløde trafikanter. (i kr. og 2016 priser) Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER (i kr. og 2016 priser) Udgift Nettovirkning De afledte driftsomkostninger skønnes at være ca. 5 % af den samlede anlægssum. Dette dækker drift og vedligehold af nye belægninger, skilte, vejafmærkninger mv.

25 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-14 Opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud Udvalg: TMU Område: Turisme Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: BESKRIVELSE AF FORSLAG Udsigtsplatformen skal placeres i forlængelse af Danhostel Faxe, på kanten af kalkbruddet. Prismet er designet af Arkitekterne KØGE a/s, og udvalgt blandt tre bud på en udsigtsplatform. Fra udsigtsplatformen skal man opleve den fænomenale udsigt og få et sug i maven, når man træder ud fra et af bruddets mest stejle steder. Udsigtplatformen er en del af helhedsplanen for kulturstrøget i Faxe, som blev besluttet af Faxe Byråd i juni Prismet er arkitektonisk afstemt i forhold til de øvrige bebyggelser ved kulturstrøget, så det fremstår som en del af en helhed. Udsigtsplatformen skal opbygges som en stålrørskonstruktion, af to sammenbyggede trekant-konstruktioner, med et indbygget gulv midt i. Den skal udformes i stålhulplade og hærdet glas, som vil gøre det muligt at kigge direkte ned i bruddet, hvorved højdeoplevelsen forstærkes. En lys- og farvesætning inde i prismet, både under og over gulvet, skal spille sammen med bruddets hvide og blålige nuancer. MÅLBESKRIVELSE Målet er at realisere Prismet udsigtsplatform som en del af kulturstrøget i Faxe.

26 Prioriteringsskema budget 2017 Udgift Nettovirkning I 2016 blev beløbet på kr. overflyttet til drift. KONSEKVENSBESKRIVELSE Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER De afledte driftsomkostninger dækker over vedligehold af selve udsigtsplatformen og arealerne omkring. Udgift Nettovirkning

27 Anlægsskema budget 2017 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-15 Kloakseparering på Kommunale ejendomme Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Center for Ejendomme Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: BESKRIVELSE AF FORSLAG Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknettet i Faxe Ladeplads med separering af regnvand og spildevand til følge. Arbejdet er opdelt i 4 områder med et om året, fra 2017 til 2020, og betyder at de ejendomme der er beliggende i områderne kan påregne at få påbud om at separere spilde- og regnvand samt tilslutning til det nye offentlige system. I områderne har Faxe Kommune følgende ejendomme, som forventes tilsluttet i årene: 2017: Hylleholt Skole, Dannebrosvej : Skolen ved Vandet, Hovedgaden 17. Mælkevejen Børnehus, Postvej : Offentlige toiletter, Hovedgaden : Sømandshjemmet, Hovedgade 1. Dykkerklub og erhvervsfisker, Hovedgaden 4. Lystbådehavnen, Strandvejen 5 Skønnede anlægsudgifter: 2017: kr eks moms 2018: kr eks moms 2019: kr eks moms 2020: kr eks moms MÅLBESKRIVELSE Formålet med separeringen med kloaksystemerne er at mindske belastningen på renseanlægget. Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres. Udgift Indtægt Nettovirkning

28 Anlægsskema budget 2017 KONSEKVENSBESKRIVELSE Der er ingen afledte driftsudgifter. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

29 Anlægsskema budget 2017 ANLÆG Lb. Nr. TMU-ØA-02 Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Center for Ejendomme, Kommunale Bygninger Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: BESKRIVELSE AF FORSLAG Færdiggørelse af tagrenovationen på Rolloskolen 2,5 mio. kr. Kommunale Bygninger fik i 2009 udarbejdet en skimmelundersøgelse af tagkonstruktionerne på Østskolen afd. Rollo. Efterfølgende er tag og undertag blevet udskiftet på Gul, Blå og Rød bygning. Tilbage mangler nu kun Grøn bygning. Tidligere skøn var på 1,3 mio. kr. Nærmere undersøgelse af tagkonstruktionen har vist at hele konstruktionen skal forstærkes, hvorfor beløbet hæves til 2,5 mio. kr. MÅLBESKRIVELSE At få skiftet tag og undertag på Grøn bygning således at, risikoen for at der trænger fugt ind i bygningen fjernes og skimmelrisikoen fjernes. Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med udskiftningen.

30 Anlægsskema budget 2017 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

31 Anlægsskema budget 2017 ANLÆG Lb. Nr. TMU-ØA-04 Oprettende vedligehold af broer og tunneler Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Center for Ejendomme, Vejområdet Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: BESKRIVELSE AF FORSLAG Renovering af broer/bygværker t.kr. fordelt over en 4 årig periode fra 2017 til Vi har fået gennemgået stort set alle broer og det er på baggrund af denne gennemgang at behovet for renovering er belyst. Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligehold. Dette har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tuneler) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne. Vejdirektoratet har for Faxe Kommune udført generaleftersyn på ca. 114 broer og tunneller. Der resterer stadig at blive registreret enkelte broer. Beløbene i overslagsårene kan derfor vise sig at være for lave, men det ved vi først når de sidste broer er efterset. MÅLBESKRIVELSE At bringe Faxe Kommunes bygværker i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand, så brugere af veje og stier kan færdes sikkert og trygt. Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE

32 Anlægsskema budget 2017 Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

33 Prioriteringsskema budget 2015 ANLÆG Lb. Nr. EKU-A-01 Overskrift Belysninger fodboldbaner Udvalg: Erhvervs- og Kulturområdet / Område: Stadion og idrætsanlæg Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: PRIORITERINGSFORSLAG En række lysanlæg står for udskiftning eller opgradering på grund af alder, vedligeholdelsestilstand herunder sikkerhedsmæssige krav og energiforbrug. Der er option i kommunens vejbelysningsaftale med SEAS-NVE, hvor dette kan kobles på. Denne opgave ligger i grænselandet mellem drift og anlæg. MÅLBESKRIVELSE Formålet med projektet er at kunne anvende flere fodboldbaneanlæg i kommunen i en større del af året, herunder tidligt forår, efterår og eventuelt vinterhalvåret. Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Der er behov for investering i belysning på 8-10 fodboldbaner af de mere end 50 baner i Faxe kommune. Umiddelbart koster et

34 Prioriteringsskema budget 2015 gennemsnitsanlæg ca kr. i anskaffelse, optionsaftalen giver dog mulighed for betaling over en årrække. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER (i kr. og 2020 priser) Udgift Nettovirkning Bemærkninger: De afledte driftsvirkninger er med forbehold for nye anlæg og ændringer i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg, idet der allerede er drift af de eksisterende anlæg i budgetterne

35 ANLÆG Lb. Nr. EKU-A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere Udvalg: EKU Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Område: Stadion og idrætsanlæg Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Erhvervs- og Kulturudvalget har i 2013 godkendt retningslinjer for puljens fordeling. Puljen disponeres efter ansøgninger fra foreningerne og en del som Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice sætter i værk på basis af tilbagevendende gennemgang af såvel indendørs- som udendørs faciliteter. Rapporten Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter, status, ønsker og perspektiver 2015 fungerer som baggrundsmaterialer i forbindelse med anlægspuljen. MÅLBESKRIVELSE Formålet med puljen er at få renoveret og opgraderet de kommunale faciliteter (blandt andet haller, gymnastiklokaler, andre lokaler/bygninger, boldbaner og udendørsanlæg) samt indkøb af udstyr, redskaber og tilsvarende i kommunale lokaler/anlæg, primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes aktivitets muligheder. Udgift Indtægt Nettovirkning

36 KONSEKVENSBESKRIVELSE Egne undersøgelser viser at fritidsbrugeren har store behov for at kunne anvende forskelligt udstyr såsom: redskaber, lyd og lysanlæg og andet udstyr i relation til deres aktiviteter i de forskellige foreninger. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

37 Anlæg Lb. Nr. EKU-A-03 Anlæg af Crossfitanlæg, mountainbike-, multi- og skaterbaner Udvalg: EKU / Center for Ejendomme Område: Stadion og idrætsanlæg Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: BESKRIVELSE AF FORSLAG Der etableres et antal udendørs anlæg, blandt andet i form af crossfit udstyr, mountainbikespor, skaterspor og tilsvarende, og gerne multianvendelige anlæg. Tanken er først og fremmest at øge mulighederne for den ikke-organiserede bevægelses- og idrætsaktivitet i kommunen. Anlæggene kan selvfølgelig også anvendes af foreninger og klubber i kommunen. Anlæggene placeres på kommunale arealer ved samlingssteder, herunder skoler, haller og naturområder. Placering på private arealer, hvor offentligheden i almindelighed har adgang, kan også komme på tale. Etableres forskellige steder i kommunen efter nærmere prioritering. I tæt samarbejde med Kultur, Frivillighed og Borgerservice og andre relevante. MÅLBESKRIVELSE Anlæggene skaber udendørs rammer for ophold, samvær og bevægelse for både børn og voksne. Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

38 Udgift Nettovirkning Driftsudgifter til vedligehold, reparationer og renhold ved anlæggene.

39 Anlæg Lb. Nr. ØK-A-01 Køb/salg af småarealer, pulje i udgifter og indtægter Udvalg: ØK Område: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen BESKRIVELSE AF FORSLAG Byrådet har 25/3-2010, sag 57 bemyndiget administrationen til at købe og sælge faste ejendomme/småarealer for op til pr. handel. Til dette afsættes en pulje på i købsudgifter og i salgsindtægter hvert år. MÅLBESKRIVELSE Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

40 ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-02 Områdefornyelse i Haslev Udvalg: ØK / Center for Plan & Miljø Område: Byfornyelse Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har bevilliget 5 mio. kr. til områdefornyelse i Haslev under forudsætning af, at Faxe Kommune bidrager med minimum 10 mio. kr., så der samlet er 15 mio. kr. til områdefornyelsen i Haslev. Byrådet vedtog den 14. marts 2013 et byfornyelsesprogram, der beskriver de initiativer, kommunen ønsker at igangsætte i byen. Områdefornyelsen skal gennemføres i årene MÅLBESKRIVELSE 1. AKTIVT BYRUM I LUNDEN - projektet er afsluttet og Lunden er taget i brug i OMDANNELSE AF TORVET - byggearbejdet afsluttet. 3. MULTIPLADS - projektet omfatter P-pladser ved Meny / Netto samt kommunale P-pladser i Nørregade. Projektering i 2016 og anlæg i Jævnstrømsværket - Budget etableres i Haslev Museum. 5. SMÅ HURTIGE SUCCESSER Der er givet tilsagn til projekter i 2015 og BEVARING AF KULTURARVSVÆRIDER Projektet er delvis gennemført (den mobile udstilling Steder med Sjæl hvor er kulturarven i din kommune? ). Resterende midler bruges i KULTURHUS I SEMINARIET projektet er afsluttet. Kulturhuset er etableret i det tidligere Haslev Seminarium. 8. UNGECENTER I EKSISTERENDE BYGNING projekt/placering er ikke afklaret. Tages op i forbindelse med indretningen af seminariet, som nu er overtaget af kommunen. 9. NYINDRETNING AF JERNBANEGADE Ensretningsforsøget er gennemført. Der foretages udbud af rådgiveropgaven medio Anlægget gennemføres i BEVÆGELSESSTRØMME I BYMIDTEN Budget: Projektet er delvis sat i gang i forbindelse med ministeriets reservation af midler til forsøgsprojektet: Forbindelsespassager til Jernbanegade. Tillæg til Områdefornyelsen: OMRÅDEFORNYELSES FORSØGSPROJEKT HASLEV PASSAGER Ansøgning om støtte til synliggørelse og aktivering af 4-5 passager er imødekommet (statsstøtte: 100 %). Der er udarbejdet et idéprojekt og program, som bruges som baggrund for dialog med grundejerne og interessenter. Passagerne bliver udført etapevis i 2017.

41 Prioriteringsskema budget 2017 Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Kommunens samlede anlægsramme i de enkelte år belastes med det samlede beløb, selvom en tredjedel finansieres af staten. Eventuelle, afledte driftsudgifter kan først afklares nøjagtigt, når de 3 resterende anlægsprojekter beskrives i detaljer Et foreløbigt estimat er vist nedenfor og skal tages op i en efterfølgende budgetlægning. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

42 ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-03 Yderområder på forkant Udvalg: ØK / Direktionssekretariatet Område: Administrativ organisation Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: BESKRIVELSE AF FORSLAG Som en udløber af dialogprojektet under Yderområder på Forkant-puljen, som er iværksat i efterår 2015, får de lokale bysamfund og landsbyer/landdistrikter i kommunen muligheden for at udforme lokale udviklingsstrategier. Denne strategiproces vil med al sandsynlighed afføde lokale ønsker om investeringer i lokalområderne, som med denne opprioritering kan imødekommes efter ansøgning. MÅLBESKRIVELSE Lokalområderne kan efter ansøgning om puljemidler opnå støtte til projekter i lokalområdet beskrevet i og afstemt med lokalområdernes udviklingsstrategier. Udgift Indtægt Nettovirkning Beløb i 2016 flyttet til drift KONSEKVENSBESKRIVELSE Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder?

43 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

44 ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-04 Digitalisering Udvalg: ØK / Direktionen Område: Alle driftsområder Funktion: Forslaget dækker følgende: PRIORITERINGSFORSLAG Understøttelse og implementering af digital kommunikation mellem kommunen og sundhedsvæsenets parter, f.eks ambulatorier, akutafdelinger og andre eksterne aktører. Udvikling og understøttelse af flere telemedicinske projekter på tværs af sektorer. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi siger, at borgerne så vidt muligt skal betjene sig selv via digitale selvbetjeningsløsninger. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi understøttes kommunalt ved anskaffelse af systemer der giver borgerne mulighed for selvbetjening, f.eks SMS-løsninger osv. Til at understøtte strategierne og udviklingen generelt, følger udgifter til vedligeholdelse, optimering og investering af tablets, devices mv. Strategien skal skabe bedre sammenhæng på tværs og sikre behandling, der tager afsæt i den enkeltes muligheder og behov. Udgift Nettovirkning Beløb overført til drift i 2016 KONSEKVENSBESKRIVELSE

45 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

46 ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-05 Robotteknologi Udvalg: ØK/Direktionen Område: Hjælpemiddelområdet Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet i de ydelser, der tilbydes borgerne. En af de kommende års udfordringer er, blandt andet også at det fremover bliver sværere at skaffe den fornødne arbejdskraft. Der er i de kommende år tale om en demografisk udfordring samtidig med en faldende arbejdsstyrke samt rekrutteringsgrundlag. Udfordringerne handler ikke alene om økonomi, men også om at skabe et liv for den enkelte borger, hvor der fokuseres på mestring af eget liv, livskvalitet og værdighed. Robotteknologi skal tænkes som en metode til at klare det øgede pres på behovene for ydelser for de samme økonomiske midler, samtidig med, at det skal medvirke til en større kvalitet for borgerne. Den nye teknologi forventes blandt andet at gøre borgerne mere selvhjulpne eller gavne arbejdsmiljøet og frigøre arbejdskraft. MÅLBESKRIVELSE Målet for indførelse af robotteknologiske løsninger er, at finde områder, hvor den nye teknologi, med deraf følgende nye arbejdsgange, kan medvirke til en øget livskvalitet for borgeren, samt frigive tid for de ansatte, og give en forbedring af arbejdsmiljøet. Udgift Nettovirkning

47 Beløb overført til drift i KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

48 ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-06 Monopolbrud Nye systemer i Faxe kommune Udvalg: ØK/Center for HR, Økonomi & IT Område: Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og deres nye IT-selskab KOMBIT arbejdet på at udvikle systemer på kommunale driftsområder, hvor KMD i mange år har haft monopol. Målsætningen for dette udviklingsarbejde har været et monopolbrud, hvor KOMBIT kunne tilbyde alternative IT-løsninger til kommunerne. I første omgang har KOMBIT fået udviklet IT-løsninger på følgende områder Kontanthjælp, Sygedagpenge og Sagsoverblik Der har været afholdt møder mellem KOMBIT og Faxe Kommune, hvor omfanget af monopolbruddet har været diskuteret. Det står på denne baggrund klart, at der fra 2016 og frem vil være behov for øgede, kommunale investeringer i Kommunens IT-infrastrukturer, og De nye IT-systemer udviklet af KOMBIT. Infrastrukturen: Der skal ske en udvikling og en styrkelse af den tekniske ITinfrastruktur i Faxe kommune. Dette er nødvendigt, for at kunne understøtte den tekniske platform KOMBIT, har udviklet. I den forbindelse færdiggøres kommunens back-up miljø placeret i Vordingborg kommune, så der sikres opbevaring af data og driftsstabilitet ved fremtidige hændelser med IT-nedbrud. Nye systemer: Herefter skal der forberedes hjemtagelse og igangsætning af afløseren for de tre, store systemer 1. KMD Aktiv, 2. KMD Sygedagpenge og 3. KMD Sag. Monopolbruddet beskrives som omfattende og med et ekstra behov for allokering af menneskelige ressourcer, økonomiske ressourcer og ledelsesopmærksomhed. Ovenstående forudsætter derfor en række nødvendige investeringer i budgetårene

49 På ovenstående baggrund - og i maj måned med anbefalinger fra ØK og byrådet - anmoder Center for HR, Økonomi & IT om løbende og årligt, at de nødvendige ressourcer indarbejdes i budgettet. Specifikation af de forventede udgifter i henhold til projektplan: MÅLBESKRIVELSE Målet er at Faxe Kommune bliver klar til at tage konkurrenceudsatte systemer i brug, til afløsning af KMD monopolsystemer. Udgift Nettovirkning Beløb overført til drift i KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

50 Prioriteringsskema budget 2017 Udgift Nettovirkning

51 Anlægsskema budget 2017 ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-07 Mobilmaster Udvalg: Område: Funktion: ØK IT & Digitalisering PRIORITERINGSFORSLAG På byrådets 1. Budget-temadag blev der efterlyst et opprioriteringsforslag vedrørende opsætning af 2-3 kommunalt ejede mobilmaster til fremme af mobildækningen i kommunen. Hensigten med dette forslag er at opføre mobilmasterne og leje disse ud til interesserede teleselskaber. Det er planen, sammen med telebranchens repræsentanter, at kortlægge, hvor en lokalisering af master giver den bedste dækning og et optimalt udbytte for borgerne. MÅLBESKRIVELSE Målet er -at indgå i et forpligtigende samarbejde med telebranchen, -at sikre borgerne en bedre mobildækning i områder, hvor der er konstateret dårlig dækning, og dermed -at understøtte den politiske vision om Faxe som en attraktiv bosætningskommune Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Projektet vil sikre en bedre mobildækning i kommunen. Branchen oplyser, at opsætning af mobilmaster i det åbne land / uden for byområder erfaringsmæssigt er en langsommelig og tidskrævende proces for så vidt angår indhentning af tilladelser og høringsprocedurer. Projektet strækker sig derfor over årene

52 Anlægsskema budget 2017 En netop besluttet, forpligtigende strategi til fremme at en bedre mobildækning udarbejdet af Region Sjælland og de 17 kommuner vil blive taget i anvendelse, for at sikre projektets fremdrift. Sagen er ikke drøftet med telebranchen parter. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Indtægt Nettovirkning Som konsekvens af projektet kan kommunens imødese en øget driftsudgift (EL, evt. leje af jordarealer, forsikring), der søges dækket ind af en tilsvarende lejeindtægt fra de involverede teleselskaber.

53 ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-01 Anlægsinvesteringer på demensområdet. Udvalg: SSU / Center for Sundhed & Pleje Område: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion: BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Der er i disse år sat stort fokus på demensområdet generelt i landet. Det skyldes ikke alene den demografiske udvikling, som ventes at stige med demente borgere, men også nye og forbedrede muligheder for diagnosticering, behandling, pleje og omsorg. I Faxe Kommune sættes der også fokus på forbedringer på demensområdet. Som en væsentlig del af de samlede indsatser i Faxe Kommune er det væsentligt at sikre, at de boligmæssige rammer for kommunens demente borgere understøtter de øvrige tiltag, og at demensvenligheden i boligerne øges. Faxe Kommune har i dag to plejecentre, der anvendes som specialiserede demensplejeboliger. Det drejer sig om henholdsvis Grøndalshusene og Kongsted Ældrecenter. Grøndalshusene har på nuværende tidspunkt tre huse med i alt 30 demensboliger og to huse med 20 almene plejeboliger. Tilsvarende har Kongsted Ældrecenter 13 demensboliger, fire aflastningspladser, og to screeningspladser. Ifølge Kapacitetsanalyse af plejeboliger 2016 vil der frem mod 2020 blive behov for yderligere seks demensboliger. Borgere med demens i svær grad er en udfordring i de almene plejeboliger, og det er Center for Sundhed & Plejes vurdering, at der er behov for en særlig boligindsats for denne gruppe borgere. Derfor foreslås det, at der med Grøndalshusene som omdrejningspunkt, etableres en demensby i Faxe Kommune, som er et specialindrettet plejemiljø for svært demente borgere. Social- og Sundhedsudvalget ventes i løbet af sommeren 2016, at sætte de nærmere rammer for en ændring og udvidelse af demensområdet.

54 Prioriteringsskema budget 2017 Udgift Indtægt Nettovirkning AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Som følge af et øget antal demensboliger, øges tyngden i plejen i forhold til almindelige somatiske plejeboliger. FORUDSÆTNINGER

55 ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-02 Etablering og renovering af plejeboliger Udvalg: Social- & Sundhedsudvalget Område: Plejeboliger Funktion: BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Social- og Sundhedsudvalget har i april 2016 behandlet en kapacitetsanalyse for plejeboliger i Faxe Kommune. Analysen har haft til formål at skabe overblik over behovet for øget antal og type af plejeboliger i fremtiden. Ved benchmarking med andre kommuner i Region Sjælland, er det tydeligt, at det gennemsnitlige antal af plejeboliger pr indbyggere i Faxe Kommune, på nuværende tidspunkt ligger højere i Faxe, end i de sammenlignede kommuner. På baggrund af den demografiske udvikling, og en deraf stigende ældrebefolkning, kan det ifølge analysen betyde et større pres på behovet for et øget antal plejeboliger efter år Målgruppen for nye plejeboliger, forventes at også at udgøre en andel af demente borgere. Social- og Sundhedsudvalget har i april 2016, indstillet at følge udviklingen i behovet for nye boliger, dels ved en fornyet analyse i 2017, og ved at der afsættes 1 mio.kr. til etablering / renovering af plejeboliger i anlægsbudgettet i Udgift Indtægt Nettovirkning

56 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Den afsatte rammes størrelse, forventes ikke umiddelbart at påvirke driften, idet atallet af plejeboliger ikke kan forventes øget væsentligt. FORUDSÆTNINGER