Målopfyldelse v/ Peter Hjortdal og Karina Topp

Transkript

1 Målopfyldelse 2012 v/ Peter Hjortdal og Karina Topp

2 Økonomi PLANLÆGNING Sikre at værktøj til prognose (udviklet i 2011) anvendes samt at anlægspuljernes størrelse er kendte og præsenteret i det samlede partnerskab 1P 2P 3P 4P 5P Værktøjet er fremlagt på overordnet workshop og prognose fremkommet på baggrund af planlægningprojekter fra 2011 fremvises Som '1 point' samt planlagte saneringstiltag fra 2011 indlagt i Projektbank (PB). Nøgletal fra hhv. prognoseværktøj og projektbank sammenlignes De fastlagte planlægningsprojekt er for 2012 (50 %) er indlagt i prognoseværktøjet pr. 1. april Planlagte saneringstiltag udarbejdet i 2012 er indlagt i PB og PB er visualiseret på SP OPGRAVNING NO-DIG PUMPER Sammenligning af faktisk forbrug med targetbudget (2010) Resultat: 5,2% - 4,1% - 4,7% De fastlagte planlægningsprojekter for 2013 (50 %) er indlagt i prognoseværktøjet 100 % til 90 % 1P 2P 3P 4P 5P <2% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

3 Kvalitet PLANLÆGNING Sikre at overdragelsen af saneringsplaner til udførerpartnerskaberne indeholder alle de oplysninger de har brug for. 1P 2P 3P 4P 5P Handlingsplan udarbejdet og arbejdsgruppe nedsat med deltagere fra planlægnings- og udførerpartnerskabe rne. Der er afholdt opstartsmøde mellem planlægningspartnerskaberne og udførerpartnerskaberne Arbejdet med udarbejdelse af en standard for hvilke oplysninger og tegningsmateriale de udførende specifik har brug for, er igangsat. Standard for hvilke oplysninger og tegningsmateriale de udførende specifik har brug for, er udarbejdet. Standard for hvilke oplysninger og tegningsmateriale de udførende specifik har brug for er udarbejdet, og skabeloner færdiggjort. Der er udarbejdet plan for implememtering.. OPGRAVNING Højeste antal uacceptable og betinget acceptable observationer fra ét af delpartnerskaberne. (Således udført dokumentation, Tv-inspektion) Resultat: 5 fejl (7 fejl i 2011) 1P 2P 3P 4P 5P >

4 Kvalitet NO-DIG NO-DIG Færre afvigelsesrapporter pr. km end i : 3,7 stk. afvigerrapport/km foret ledning 1P 2P 3P 4P 5P > 7 stk/km 7 stk/km 6 stk/km. 5 stk /km < 5 stk/km PUMPER Antal fejl og mangler ved teknisk gennemgang Gennemsynsskema, snit regnet over afsluttede Pst. 1P 2P 3P 4P 5P >

5 Energi og Miljø PLANLÆGNING Sikre fokus i planlægningsfasen på CO2- udledningen i driftsfasen 1P 2P 3P 4P 5P Handlingsplan udarbejdet Betydende faktorer er identificeret Data for betydende faktorer er indsamlet CO2-udledningen for betydende faktorer er opgjort og nøgletal udarbejdet Retningslinjer til PH for håndtering af CO2-udledningen i planlægningsfasen er udarbejdet

6 Energi og Miljø OPGRAVNING Der gennemføres forskellige tiltag, som tilsammen udgør en reduktion på 85 ton. 1P 2P 3P 4P 5P <60 ton 60 ton 70 ton 80 ton 85ton 85 ton NO-DIG Der gennemføres forskellige tiltag, som tilsammen udgør en reduktion på 25 ton. <10 ton 10 ton 15 ton 20 ton 25ton 34 ton

7 Energi og Miljø PUMPER Der måles på elforbruget før og efter sanering Mål: 25% reduceret specifikt energiforbrug kwh/m3 Resultat: 22% energireduktion 1P 2P 3P 4P 5P 5% 10% 15% 20% 25% 7

8 Borgertilfredshed PLANLÆGNING At planlægning understøtter, at borgerne føler sig informeret i tide, når der udføres TV-inspektioner i større områder. Planlæggerne overdrager materiale til TV-inspektion således, at infobrev kan fremsendes rettidigt 1P 2P 3P 4P 5P At det er besluttet, hvornår TVtegninger skal afleveres til No- Dig for at optimal information af borgerne kan ske Der skal være afleveret TVtegninger til No-Dig i henhold til beslutningen Der skal være indhentet respos fra No-Dig på 1 og 2 point Svar fra No-Digs spørgeskema er indsamlet og svar med relation til planlægning er identificeret Resultater og respons fra No-dig er bearbejdet og indarbejdet i den fremtidige procedure 8

9 Borgertilfredshed OPGRAVNING Spørgeskemaundersøgelse 1P 2P 3P 4P 5P <75% 76% 77% 78% 79% 81,5 % 79% 89 % NO-DIG Spørgeskemaundersøgelse (revideret i 2010) <75% 76% 77% 78% 9

10 Borgertilfredshed PUMPER Antal af årets udførte pumpestationer, som ikke genererer borgerhenvendelse i det første års driftsperiode. At modtage max. 1 borgerhenvendelse i første års driftsperiode. 1P 2P 3P 4P 5P > henvendelse 10

11 Samarbejde PLANLÆGNING OPGRAVNING NO-DIG PUMPER Måling af samarbejdet på tværs af delpartnerskaberne PLAN. 84 % OPG. NO-DIG PST. 11

12 Samarbejdsmålingerne på tværs Planlægning synes: 12

13 Samarbejdsmålingerne på tværs Opgravning 1 synes: 13

14 Samarbejdsmålingerne på tværs Opgravning 2 synes: 14

15 Samarbejdsmålingerne på tværs Opgravning 3 synes: 15

16 Samarbejdsmålingerne på tværs Pumperne synes: 16

17 Samarbejdsmålingerne på tværs No-Dig synes: 17

18 Samarbejdet på tværs i 2013 Samarbejdsrelationen dyrkes fortsat Målingen viser et behov Ansvaret er AAV s PL er fra det pågældende partnerskab Hvordan vil vi måle i 2013? Samme måde? Kun internt? Kun eksternt? Eller kun styregrupperne? tf9yby36rs 18

19 Økonomi

20 Økonomi 5 Kvalitet 3,

21 Økonomi 5 Kvalitet 3,75 Energi og Miljø 4,

22 Økonomi 5 Kvalitet 3, Energi og Miljø 4,75 Borgertilfredshed 4,75 I alt 18,25 22

23 Og det betyder. Incitamentspulje i forhold til opnået score 400 Incitament (1000 kr.) Opnået score (point 0-20) De 4 mål giver i alt 18,25 point, hvilket svarer til udbetaling af kr. af den samlede sum på kr.

24 Der bliver igen i år en flot udbetaling til alle! Der udbetales nemlig kr. af incitamentspuljen for BSC-mål til hver af de 7 partnere i år. TILLYKKE!!

25 Retten til at sende en faktura på kr. for målopfyldelse ifm. deltagelse i Partnerskab med Aarhus Vand

26 Økonomi 2013 mål Nøgleområde Målemetode P 2 P 3 P 4 P 5 P Planlægning Resultat af BSC-model fra delpartnerskabet Målsætningen er at ved at opfylde BSC-modellen for delpartnerskabet opfyldes kravet om økonomisk effektivitet for hele partnerskabet Opgravning Sammenligning af faktisk forbrug med targetbudget (2010 enhedspriser) 6% <4% 4,5% 5,0% 5,5% 6% Foring Sammenligning af faktisk forbrug med targetbudget (2010 enhedspriser) 6% <4% 4,5% 5,0% 5,5% 6% Pumper Sammenligning af faktisk forbrug med targetbudget (2010 enhedspriser) 6% <4% 4,5% 5,0% 5,5% 6% 26

27 Kvalitet 2013 mål Nøgleområde Målemetode P 2 P 3 P 4 P 5 P Planlægning Opgravning Opdatere saneringskriterier for ledninger Antal fejl opgøres udfra første TVinspektion. Hvert delpartnerskab opgøres for sig. Det delpartnerskab med flest fejl tæller. Opdatere saneringskriterier for observationstyper og behov for differentiering af disse i forhold til kloakeringstype og separeringsstrategi. Ikke påbegyndt Arbejdet er igangsat Ajourførte kriterier for saneringsmod ne ledninger er udarbejdet Ajourførte kriterier for saneringsmodne ledninger er udarbejdet og godkendt i kloakkompetence gruppen Ajourførte kriterier for saneringsmodne ledninger er udarbejdet, godkendt i kloakkompetencegrup pen og klar til indarbejdelse i projekthåndbogen 0 > Foring Mindre end 5 afv/km Mindre end 5 afv/km > 7 stk/km 7 stk/km 6 stk/km. 5 stk /km < 5 stk/km Pumper Maksimalt 1 fejl og mangler ved teknisk gennemgang. Gennemsnit over alle stationer. 0 >

28 Energi og Miljø 2013 mål Nøgleområde Målemetode P 2 P 3 P 4 P 5 P Planlægning Resultat af arbejdet med CO2 i 2012 bringes i anvendelse Resultaterne bringes i spil i den overordnede saneringsplan (separeringsstrategi) og i saneringsplanlægningen ved valg af saneringstiltag Arbejdet påbegyndt Separeringsstrate gi for den ny spildevandsplan er prioriteret under hensyntagen til CO2-udledning. Projektafgræn sningsskemaet er tilpasset så driftsrutiner indgår Separeringsstrategi for den ny spildevandsplan er prioriteret under hensyntagen til CO2- udledning. Projektafgrænsningss kemaet er tilpasset så driftsrutiner indgår Separeringsstrategi for den ny spildevandsplan er prioriteret under hensyntagen til CO2- udledning. Projektafgrænsningssk emaet er tilpasset så driftsrutiner indgår. Skemaet er anvendt på årets projekter. Opgravning Vi dokumenterer resultatet af de tiltag vi iværksætter for at reducere CO2. Årlig reduktion på 2% i forhold til 2010 udgangspunkt på 5500 ton. Tiltagene udgør 85 ton for <60 ton 60 ton 70 ton 80 ton 85ton Foring Vi dokumenterer resultatet af de tiltag vi iværksætter for at reducere CO2. Årlig reduktion på 2% i forhold til 2010 udgangspunkt på 5500 ton. Tiltagene udgør 25 ton for <10 ton 10 ton 15 ton 20 ton 25ton Pumper Ny målemetode hvor standbystrøm og strøm til pumper adskilles Udpege stationer til analyse Indhente data fra de udvalgte stationer Gennemføre analyse af måledata Implementere nøgletal på 3 stationer. Forslag til forbedringer 28

29 Borgertilfredshed 2013 mål Nøgleområde Målemetode P 2 P 3 P 4 P 5 P Planlægning I år er målet frivilligt Opgravning Foring Udgår som måling i 2013 Pumper 29

30 Samarbejde 2013 mål Nøgleområde Målemetode 2013 PLAN. I OPG. I Planlægning Opgravning Foring Pumper Måling af samarbejdet på tværs af delpartnerskaberne 86% NO-DIG PST. 30

31 God arbejdslyst til alle i 2013 gode tilbageblik fra workshoppen i

32 tilbageblik fra 2012