Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg".

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget " - Sundhed og Omsorg". Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Område Omprioritering af tilførte midler således der frigøres budget Ældre -4,7-4,7-4,7-4,7 2 Yderligere reduktion af lønbudgettet - eksterne (a) Ældre -9,2-9,2-9,2-9,2 3 Forhandling med ekstern leverandør - Kastanjely Ældre -1,5-1,5-1,5-1,5 4 Samspil med frivillige - ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre Ældre -1,5-1,5-1,5-1,5 5 Øget egenbetaling og brugerbetaling Ældre -2,1-2,1-2,1-2,1 6 Harmonisering af servicenivaeuet i hjemmeplejen pba. benchmark Ældre -7,0-7,0-7,0-7,0 7 Ændret serviceniveau på rengøringen på fællesarealer og servicearealer i hele AHL Ældre -1,0-1,0-1,0-1,0 8 Køb af madpakker på plejecentre og i hjemmeplejen Ældre -2,0-2,0-2,0-2,0 9 Videreførsel af omstillingsprojekt fra øget frivillighed - aktivitets- og samværstilbud (a) Voksenspecial -1,2-1,2-1,2-1,2 10 Takstnedsættelse på 5 pct. på de takstfinansierede institutioner Voksenspecial -3,6-3,6-3,6-3,6 11 Videreførsel af beslutninger truffet på baggrund af BR2 Sundhed, Ældre og Voksenspecial Nedlæggelses af Projekt bedre mad Ældre -0,7-0,7-0,7-0,7 13 Nedlæggelse af følgeordning Ældre -0,7-0,7-0,7-0,7 14 Medicin dosisdispensering via apotekerne Ældre og Voksenspecial -0,5-0,5-0,5-0,5 15 Nedbringe pulje fra budgetforlig til styrkelse af brugerråd og frivillighed Ældre -0,5-0,5-0,5-0,5 16 Reduktion af puljestøtte til frivilligt arbejde og samarbejde Fællesskab -0,5-0,5-0,5-0,5 I alt -47,7-47,7-47,7-47,7 Nr. Budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. Område Videreførsel af omstillingsprojekt fra øget frivillighed - aktivitets- og samværstilbud (b) Voksenspecial -1,7-1,7-1,7-1,7 21 Effektiviseringer pba. IT, konkurrenceudsættelse, sygefravær og forslag fra Valcon mm. Ældre -7,3-7,3-7,3-7,3 22 Nedbringe bevillingen på ældreområdet og socialområdet Ældre og voksenspecial -8,6-8,6-8,6-8,6 I alt -17,6-17,6-17,6-17,6 Nr. 10 % til prioritering - i mio. kr. Område Yderligere reduktion af lønbudgettet - eksterne (b) Ældre -0,8-0,8-0,8-0,8 17 Reduktion af midler på Sundhedsområdet Sundhed -1,2-1,2-1,2-1,2 18 Ændrede åbningstider på dagcentre Ældre -0,4-0,4-0,4-0,4 19 Reduktioner i ledelse og stabsfunktioner, peralepleje og kompetenceudvikling Sundhed, Ældre og Voksenspecial -3,4-3,4-3,4-3,4 20 Ændret visitation indkøbsordning Ældre -0,5-0,5-0,5-0,5 I alt -6,3-6,3-6,3-6,3 Nr. Total -71,6-71,6-71,6-71,6

2 Omprioritering af tilførte midler således der frigøres budget. Ældre Camilla H. Lund, Forslaget indeholder foreslag om omprioritering i forhold til frigørelse af følgende midler: - Med aftalen om Den Ældre Medicinske Patient tilføres 2 mio. kr. til akutindsatsen. Holbæk Kommune har i forvejen afsat midler til formålet og det forslås derfor at disse midler (2 mio. kr.) frigøres til at afhjælpe den samlede udfordring på i 2017 og frem. - Ældreområdet modtager SATS puljemidler til demensområdet. Disse midler foreslåes anvendt til at dække lønomkostninger på tre allerede ansatte demensspecialister, dermed kan nuværende lønomkostninger fjernes fra budgettet svarende til 1,5 mio. kr. -Aktiviteter og koordinering af det det frivillige arbejde i de Aktive Centre er i vid udstrækning igangsat af tre medarbejdere. Forslaget betyder, at stillingerne fremadrettet aflønnes via puljemidler på 1,2 mio. kr. 1 Økonomisk potentiale i mio. kr. -4,7-4,7-4,7-4,7 Resultat -4,7-4,7-4,7-4,7 Årsværk Ingen Ingen Ingen Ingen

3 Yderligere reduktion af lønbudgettet - eksterne Charlotte Larsen Udgifter til vikarer såvel interne som eksterne indgår i områdernes egne lønbudgetter. Der er i forbindelse med BR2 i 2016 foretaget en reduktion af forbruget til vikarer i 2016 på 2,5 mio. kr. Med dette forslag foreslås en yderligere reduktion af plejecentrenes, hjemmeplejens og plejehotellets lønbudgetter i 2017 på 10 mio. kr. Ældre 2 Økonomisk potentiale i mio. kr. -10,0-10,0-10,0-10,0 Resultat -10,0-10,0-10,0-10,0 Årsværk I perioder vil borgerne opleve, at de ikke modtager den hjælp de plejer, og at der vil være behov for at ændre på leveringen af indsatserne til borgerne i nedadgående retning. Ligesom der i perioder vil færre medarbejdere i dagligt fremmøde. Reduktionen forventes at blive opnået ved at benytte færre vikarer. Der skal arbejdes intensivt på et højere fremmøde og en øget fleksibilitet i medarbejdernes mødestruktur, så ansatte i ældreområdet må være forberedte på at arbejde i skiftende vagtlag og med en større andel af omlagte timer og vagter. Der er behov for et større fokus på fremadrettet planlægning, så ledere og medarbejdere i langt højere grad får fokus på at forebygge behovet for anvendelsen af vikarer. I perioder vil der kunne opleves et øget arbejdspres på den enkelte medarbejder. Der skal udarbejdes faste procedurer for hvornår, der kan anvendes vikarer og hvem der har kompetencen til at bestille vikarer, ligesom der skal udarbejdes procedurer for prioritering af arbejdsopgaver og indsatser hos borgerne, når der er sygemeldinger eller andet fravær.

4 Forhandling med ekstern leverandør - Kastanjely Marianne Hougaard Gennemsnitsprisen for en borger, der bor på Kastanjely er efter de sidste års effektiviseringer højere end på de kommunalt drevne plejecentre. Det foreslås derfor, at Holbæk Kommune indleder en forhandling med Kastanjely om en reduktion i priserne, således at gennemsnitsprisen på Kastanjely ikke overstiger udgiften til de kommunalt drevne plejecentre. Ældre 3 Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,5-1,5-1,5-1,5 Resultat -1,5-1,5-1,5-1,5 Årsværk Ingen. Ingen. Ingen. Ingen.

5 Charlotte Larsen Projekt samspil med frivillige fra Ældremia. puljen finansierer i dag 3 medarbejdere, der skal være med til at skabe aktiviteter på plejecentrene. Det foreslås, at projektet lukkes. Ældre Samspil med frivillige - ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre 4 Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,5-1,5-1,5-1,5 Resultat -1,5-1,5-1,5-1,5 Årsværk Borgerne på plejecentrene vil opleve, at fokus på og antallet af aktiviteter vil falde. Det vil være nødvendigt for medarbejderne at prioritere plejeopgaver og praktiske opgaver fremfor aktivitetsbestemte opgaver. Fastholdelsen af frivillige og samarbejdet med de frivillige kræfter omkring aktiviteter og arrangementer på plejecentrene for borgere og pårørende vil ligeledes kræve et andet fokus af de frivillige kræfter for at kunne fastholdes. En stor del af den daglige kontakt med frivillige og fastholdelse af aktiviteter er båret af de medarbejdere, der er ansat med særligt fokus på aktiviteter. Med nedlæggelse af deres stillinger, vil det kræve større arbejdspres og fokus for ledere og øvrige medarbejdere fortsat at holde fokus på afviklingen af meningsfulde hverdagsaktiviteter og festligheder for borgere og pårørende. Der vil være behov for en anden arbejdstilrettelæggelse for ledere og medarbejdere og et stort dagligt behov for prioritering af opgaverne i spændet mellem plejeopgaver, praktiske opgaver og aktiviteter.

6 Øget egenbetaling og brugerbetaling Ældre Camilla H. Lund, Der foreslås indført egen- og brugerbetaling på følgende områder: - Egenbetaling på sygeplejeartikler 0,5 mio. kr. - Egenbetaling på kørsel til træning på de Aktivecentre og dagcentre 1,2 mio. kr. - Brugerbetaling på tøjvask 0,4 mio. kr. 5 Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,1-2,1-2,1-2,1 Resultat -2,1-2,1-2,1-2,1 Årsværk Borgerne vil opleve, at få en økonomisk udgift i forhold til deres sårbehandling. Hvis man som borger, ikke har så god en økonomi, vil det kunne ske, at det bedste sårprodukt grundet pris fravælges. Dette vil for borgeren kunne medføre en længere sårhelingsproces, samt større afhængighed af hjemmesygepleje. Andre kommuner har indført egenbetaling på kørsel herunder; Odsherred, Køge, Roskilde og Helsingør. Erfaringer fra disse kommuner, der har indført egenbetaling på området viser, at der i starten kan opleves et fald i antal borgere som vil benytte tilbuddene, men at borgerene dog vender tilbage til tilbuddene. Derudover vil borgere fremover selv skulle betale for transport til og fra sygeplejeklinikkerne på de Aktive Centre. Borgeren kan opleve det som en forringelse, selv at skulle betale for tøjvasken, og at vask af tøjet ikke længere foregår i hjemmet men hos ekstern leverandør. Kan betyde øget forbrug af administrative ressourcer i forhold til afregning. Ved at pålægge borgeren en egenbetaling på sårplejeprodukter, vil det kunne forventes, at der vil være borgere, som fravælger at købe de anbefalede sårplejeprodukter. Dette vil kunne medføre en stigning i leverede sygepleje timer.

7 Harmonisering af servicenivaeuet i hjemmeplejen pba. benchmark Charlotte Larsen Benchmark med andre kommuner viser, at borgere i Holbæk Kommune i gennemsnit får mere hjemmehjælp pr. uge end borgere i andre kommuner. Der vil blive nedjusteret i hjemmehjælpen, så Holbæk Kommune leverer mindre hjemmehjælp pr. uge, og der vil ske en nedjustering af hjælp til perlig pleje i weekender, så der kun leveres den mest basale pleje i weekenderne. Ældre 6 Økonomisk potentiale i mio. kr. -7,0-7,0-7,0-7,0 Resultat -7,0-7,0-7,0-7,0 Årsværk Det vil påvirke borgernes oplevelse af den samlede tilfredshed med hjemmeplejen og indsatserne. Flere borgere vil opleve en ændring i den hjælp de er vant til at modtage. De vil opleve et fald i indsatserne, så der fx ikke tilbydes bad på en helligdag eller i weekender. Der vil være behov for justering i arbejdsgange og vagtplanlægning, når antallet af medarbejdere falder og beredskabet fortsat skal holdes. Der er risiko for klager.

8 Ændret serviceniveau på rengøringen på fællesarealer og servicearealer i hele AHL Ældre Camilla H. Lund Budgettet til rengøring på fællesarealer og servicearealer i hele "" reduceres med 1 mio. kr. fra 2017 og frem. 7 Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,0-1,0-1,0-1,0 Resultat -1,0-1,0-1,0-1,0 Årsværk Borgerne kan opleve, at det bliver gjort mindre ofte rent på fælles- og servicearealer. Medarbejderne kan opleve, at det bliver gjort mindre ofte rent på fælles- og servicearealer.

9 Køb af madpakker på plejecentre og i hjemmeplejen Charlotte Larsen I dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til at tilrette borgernes kolde mad på plejecentrene og i hjemmet. Med initiativet vil borgernes kolde mad blive leveret i vakuumpakker. Ældre 8 Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0 Resultat -2,0-2,0-2,0-2,0 Årsværk Borgerne vil ikke længere kunne medvirke i tilberedningen af den kolde mad og muligheden for spontane menuer vil ligeledes forsvinde. Der vil være behov for justering i arbejdsgange og vagtplanlægning, når antallet af medarbejdere falder og beredskabet fortsat skal holdes.

10 Videreførsel af omstillingsprojekt fra øget frivillighed - aktivitets og samværstilbud 9 Voksenspecialområdet Charlotte Larsen Jf. beslutningen på et for Aktiv hele livet - Sundhed og omsorg den 20. juni 2016 skal det poliske omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde justeres, så det vedrører budget 2017 og frem. Der findes løsninger herpå i efteråret AHL andel af omstillingsprojektet udfør 2,9 mio. kr. i Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,9-2,9-2,9-2,9 Resultat -2,9-2,9-2,9-2,9 Årsværk Kendes ikke endnu Kendes ikke endnu Kendes ikke endnu Kendes ikke endnu

11 Takstnedsættelse på 5 pct. på de takstfinansierede institutioner Charlotte Larsen Taksterne på Voksen Specialområdet fastsættes hvert år på baggrund af de faktiske forventede udgifter. Med dette forslag vil udgifterne til takstberegningen nedsættes med samlet set 5%, som herefter vi give en besparelse på cirka 3,6 mio. for Holbæk Kommune. Knap halvdelen af alle boliger på kommunenes botilbud beboes af borgere fra andre kommuner, og derfor vil ændringen betyde en mindre indtægt fra andre kommuner. Den samlede netto besparelse for Holbæk Kommune svarer de 3,5 mio. kr. I forslaget er der også en forventning om at medarbejderne fremover selv finansierer egne måltider, som indtages sammen med beboerne på bostederne. Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,6-3,6-3,6-3,6 Resultat -3,6-3,6-3,6-3,6 Årsværk Borgerne vil kunne give udtryk for mindre tilfredshed med indsatserne og støtten. 10 Voksenspecialområdet Borgerne vil opleve et faldende serviceniveau, hvor borgerne kan opleve at hjælp til perlig pleje, pædagogiske og sociale aktiviteter bliver af mindre omfang eller ikke bliver på de sædvanlige tidspunkter. Borgerne vil også opleve at det i højere grad er frivillige og pårørende som hjælper med fritidsaktiviteter. Forslaget vil betyde, at der skal effektiviseres på flere områder. Som følge af mindreindtægter fra andre kommuner bliver den samlede ændring på specialtilbuddene 7 mio. kr. Administrationen har allerede tilmeldt sig KL s "Projekt Effektiv drift af botilbud". Herudover skal fraværet nedsættes til områdets måltal. Forslaget kan udfordre balancen mellem økonomisk attraktive takster og tilbud, som samtidigt har den nødvendige faglige kvalitet.

12 Videreførsel af beslutninger truffet på baggrund af BR2 11 Sundhed, Ældre og Voksenspecialområdet Marianne Hougaard Med BR2 (Byrådet 29. juni 2016) blev der truffet beslutninger om følgende reduktioner på AHL: - Nedlæggelse af infoskærme 1 mio. kr. - Rammestyring af sygeplejen 1 mio. kr. - Visitering til sygeplejeklinikker 2 mio. kr. - Reduktion af vikarbudgettet 2 mio. kr. - Budgetreduktion på 1 pct. 5 mio. kr. Det forslåes at initiativerne fortsætter i 2017 og frem. Økonomisk potentiale i mio. kr. -11,0-11,0-11,0-11,0 Resultat -11,0-11,0-11,0-11,0 Årsværk Kendes ikke endnu Kendes ikke endnu Kendes ikke endnu Kendes ikke endnu

13 Nedlæggelses af Projekt bedre mad Charlotte Larsen Ved fordeling af Ældremilliarden i 2016, blev det besluttet, at et beløb på 0,7 mio. kr. skulle anvendes til indsatser udvalget ville sætte i gang som følge af årets Sundhedskonference om mad. Beløbet er endnu ikke disponeret for 2017 og foreslås afleveret til at dække besparelser. Ældre 12 Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,7-0,7-0,7-0,7 Resultat -0,7-0,7-0,7-0,7 Årsværk

14 Nedlæggelse af følgeordning Charlotte Larsen Følgeordningen går ud på at borgerne skal følges af hjemmeplejen til deres tilbud i de Aktive Centre. Tilbuddet benyttes kun i mindre omfang, følgeordningen foreslås derfor nedlagt. Ældre 13 Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,7-0,7-0,7-0,7 Resultat -0,7-0,7-0,7-0,7 Årsværk Med den nye struktur i Aktivt samspil vil muligheden for at få støtte og hjælp til at komme i de Aktive Centre være en naturlig del af samarbejdet mellem borger og medarbejdere hos de borgere, der bor i ældreboliger nær et center.

15 Medicin dosisdispensering via apotekerne 14 Ældre og Voksenspecial Charlotte Larsen Medicindosering foretages i dag primært af sygeplejersker. Ved forslaget vil apotekerne i større udstrækning end i dag være ansvarlige for at levere dosisdispenseret medicin direkte til borgerne. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,5-0,5-0,5-0,5 Årsværk Der er en mindre udgift forbundet med at modtage dosisdispenseret medicin fra apotekerne. Denne udgift vil påhvile borgerne. Dosispakket medicin fra apotekerne kan være vanskeligt at håndtere i det fælles medicinkort - der kan derfor forventes et øget tidsforbrug på administration for plejeperale og læger i denne forbindelse.

16 Nedbringe pulje fra budgetforlig til styrkelse af brugerråd og frivillighed Pernille Bruun- I budgetforlig 2014 blev der nedsat en pulje på i alt 0,750 mio. kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed. Midlerne fordeles efter forudgående dialog med Ældrerådet. Det foreslås at denne pulje reduceres. Ældre 15 Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,5-0,5-0,5-0,5 Årsværk Mindre mulighed for at gennemføre lokale tiltag der understøtter brugerråd og frivillighed.

17 Byrådet Fællesskab Reduktion af puljestøtte til frivilligt arbejde og samarbejde Thomas de Richelieu Som en del af kommunes ambition om at styrke det frivillige arbejde samt samarbejde mellem frivillige foreninger, enkeltperer og kommunale arbejdspladser (jf. Frivillligstrategien), har byrådet afsat i alt 1,7 mio. årligt i puljestøtte til frivillige indsatser til samarbejde og partnerskaber mellem frivillige og foreninger. Det foreslås at reducere det samlede beløb med kr Politisk organisation Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,5-0,5-0,5-0,5 Årsværk Færre midler betyder mindre direkte økonomiske støtte til frivilligt arbejde og samarbejde. Det vil dog fortsat være muligt at opnå effektmålene for fællesskab, herunder Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet. Borgere vil opleve færre økonomiske midler til igangsættelse af forskellige initiativer. Ingen umiddelbar betydning. I dag anvendes frivilligpuljerne b.la. til at støtte kerneområderne i at iværksætte pilotprojekter og nye samarbejder med borgere og foreninger. Forslaget vil betyde at kerneområderne i højere grad selv skal finansiere indsatserne.

18 Sundhed Reduktion af midler på Sundhedsområdet Morten Bundgaard Forslaget vedrører en række initiativer på sundhedsområdet som enten ophører eller hvor midlerne afsat til initiativet reduceres. Forslaget vedrører følgende Initiativer: - Ophør med anvendelse af lægepraksiskonsulenter 0,1 mio. kr. - Reduktion af udgifter til koordination med Sundhedsplejen 0,1 mio. kr. - Reduktion af midler til plejecentrene til at understøtte forløbet, når der kommer faste læger på plejecentrene 0,5 mio. kr. - Reduktion af midler til forebyggelse og sundhedsindsatster i hele kommunen 0,5 mio. kr. 17 Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,2-1,2-1,2-1,2 Resultat -1,2-1,2-1,2-1,2 Årsværk Nedbringelse af antallet af genindlæggelser. Samt effektmål fra sundhedspolitikken om fx børneovervægt, børn og unges mentale sundhed, overforbrug af alkohol og forebyggelse af ensomhed. Samarbejdet med de praktiserende læger omfatter både rådgivning til borgersager med sundhedsaspekter samt lægefagligbistand til kommunens arbejde med generel forebyggelse og sundhedsfremme. Plejehjemslægeordning og tilhørende udvikling af sygeplejefaglige indsatser tilbydes borgere på plejecentre for at sikre en forebyggende sundhedsfaglig indsats for at forebygge udvikling og forværring af sygdom, som kan medføre en uønsket sygehusindlæggelse. Midlerne til at understøtte forløbet når der kommer faste læger på plejecentrene er afsat til de sygeplejefaglige indsatser, der iværksættes i forbindelse med lægens rådgivning til medarbejderne på plejecentrene. Konsekvensen er færre ressourcer til det sundhedsfaglige perale på plejecentrene. Holbæk Kommune vil fortsat have midler fra satspuljeaftalen til at betale lægen for den sundhedsfaglige rådgivning. Indsatsen for at nedbringe kommunens udgifter til medfinansiering af sygehusene svækkes og arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse som understøttende i forhold til kommunens kerneopgaver svækkes. Lægepraksiskonsulenterne indgår desuden i kommunens sundhedsberedskabsplan som koordinatorer til de praktiserende læger. Der skal derfor forhandles en anden løsning med hvert enkelt lægehus.

19 Ændrede åbningstider på dagcentre Charlotte Larsen I dag holder dagcentrene åbent alle ugens hverdage. Med initiativet i handleplanen lægges der op til en reduktion i antallet af åbningsdage i dagscentrerne, så der kun er åbent i fire af ugens fem hverdage. Det vil betyde at borgerne har færre dage, hvor de har mulighed for at komme i dagcentrene. Ældre 18 Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 Resultat -0,4-0,4-0,4-0,4 Årsværk Borgere vil opleve, at der sker et fald i antallet af dage, de kan opholde sig i et dagcenter. Særligt pårørende til borgere med svær demens, der fortsat bor hjemme, vil kunne opleve et øget pres, fordi mulighederne for tid alene begrænses. Der vil være risiko for at nogle borgere, som i forvejen har svært ved at fastholde og skabe sociale kontakter, oplever større isolation og ensomhed. Der vil være en risiko for at udgifter til pleje i eget hjem stiger, da borgere med færre dage i dagcenter må forventes af have brug for hjælp i hjemmet.

20 Forslaget medfører følgende reduktioner: - Reduktion af fire decentrale ledelsesstillinger - 1,6 mio. kr. - Reduktion af to stillinger i stabsfunktionerne 1 mio. kr. - Reduktion af midler til peralepleje og midler afsat til kompetenceudvikling 0,8 mio. kr. Reduktioner i ledelse og stabsfunktioner, peralepleje og kompetenceudvikling Sundhed, Ældre og Voksenspecial 19 Pernille Bruun- Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,4-3,4-3,4-3,4 Resultat -3,4-3,4-3,4-3,4 Årsværk Reduktion af ressourcer til konsulenter i området reducerer muligheden for at implementere effektiviseringer og udviklingsprojekter i driften, og det reducerer muligheden for at analysere potentialer for effektiviseringer og omstillinger. Konsulenter i området hjælper hjemmeplejen, plejecentre og bosteder med at optimere drift, arbejdsgange og tilføre ny faglig viden, så borgerene får mest mulig nytte og livskvalitet i hverdagen. Borgeren kan på den længere bane opleve, at intentionerne i Aktivt Samspil med mere rehabilitering og fleksibilitet ikke svarer til forventningerne. Den styrkede nærledelse havde grundlag i ansatte pr. teamleder. Med reducering i ledelsen vil antal medarbejdere pr. leder blive større for nogle grupper. Færre ressourcer til udvikling vil betyde omlægning af arbejdsopgaver. Der er opgaver i forhold til betjening af politikere og råd, som ikke kan undværes og derfor vil de opgaver der bliver nedprioriteret, være udvikling, optimering og effektmåling af. I forhold til Folkesundhed vil især opgaver i forhold til EU-ansøgninger blive nedprioriteret. Medarbejderne kan opleve reduktioner i peralepleje og kompetenceudvikling som en forringelse af deres vilkår. Dette vil særligt gøre sig gældende hvis dette tiltag kun gør sig gældende i, og ikke på andre kerneområder. Det vil endvidere være sværere at fastholde et højt fagligt niveau og muligheden for at sikre den kompetenceudvikling, der er nødvendig for at håndtere den stadigt stigende grad af kompleksitet, som opgaverne i blandt andet det nære sundhedsvæsen medfører. Der vil være færre perer med kendskab på tværs af kerneområdet, der kan deltage i tværgående projekter.

21 Ændret visitaion indkøbsordning Charlotte Larsen I dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til indkøb af dagligvarer. Det betyder, at der gives hjælp til at skrive en indkøbsseddel, bestille varer, udbringning af dagligvarer, modtage varer og sætte varer på plads. Initiativet i handlingsplanen om ændret visitation til indkøbsordningen vil ikke ændre på de ydelser, men vil betyde at de borgere som selv kan betjene en telefon eller en tablet fremover selv skal betale, hvis de vil benytte sig af kommunens indkøbsordning. Der er fornylig udsendt en principafgørelse på dette område, som giver mulighed for at ændre serviceniveauet til at borgere, der selv kan bestille varer, ikke skal have ordningen betalt af kommunen. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,5-0,5-0,5-0,5 Årsværk 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre 20 Borgerne vil opleve en udgift til levering af varer i hjemmet, hvis de er vurderet i stand til selv at varetage bestillingen af varerne.

22 Følgende initiativer skal bl.a. medvirke til en mere effektiv administation: - Reduktion af ressourcer og mindreudgifter til IT - Udbud på kantinedrift - Indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse på tværs af kerneområder - Befordringgodtgørelse (lav takst) - Nedbringelse af sygefravær - Øget digitalisering i kontakten med borgeren Effektiviseringer pba. IT, konkurrenceudsættelse, sygefravær og forslag fra Valcon mm. Ældre 21 Marianne Hougaard Økonomisk potentiale i mio. kr. -7,3-7,3-7,3-7,3 Resultat -7,3-7,3-7,3-7,3 Årsværk Ingen. Ingen. Gennemførelsen vil betyde behov for blandt andet ændrede arbejdsgange og rutiner for ledere og medarbejdere.

23 Nedbringe bevillingen på ældreområdet og socialområdet Ældre og Voksenspecial Karsten N. Friis Forslaget betyder at der arbejdes med at nedbringe på flere områder: - I forbindelse med 2016 er der iværksat tiltag til at nedbringe antallet af leverede timer i hjemmeplejen som følge af et øget antal plejeboliger. Initiativerne fortsætter i 2017, hvor der forventes en tilvækst i reduktionerne. - Sammenlægning af Mental Sundhed og Aktiv hele livet som følge af Nytænkning af den sociale indsats, som forventes at kunne skabe synergi og sammentænkning af indsatser. - Gennemgang af alle sagsstammer, hvor lederen af Bevilling sammen med sagsbehandlerne gennemgår alle forhold. - Fortsat opfølgning og forhandling af priser til eksterne leverandører. Økonomisk potentiale i mio. kr. -8,6-8,6-8,6-8,6 Resultat -8,6-8,6-8,6-8,6 Årsværk Borgerne kan opleve serviceforringelser. Reduktionen kan medføre behov for justering af medarbejderressourcer i det omfang en mindre bevilling berører enhederne i Holbæk Kommune.