Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014
|
|
- Thor Kvist
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2a: Overblik over overførsler fra Overførsler fra Undtaget fra overførsel (går i kassen) DRIFT Regnskab Mer-/mindreforbrumerforbrug Netto Bruttogæld Bruttoopsparing Netto Brutto- Bruttomindreforbrug budget merudgift, + er mindreudgift) gæld, + er opsparing) (merudgift/- mindreindtægt) (mindreudgift/- merindtægt) merforbrug, + er mindreforbrug) (merudgift/- mindreindtægt (mindreudgift/- merindtægt Demokrati Personale Klima og energi Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner Sundhedsfremme og forebyggelse Borgerservice Natur og Miljø Vej og trafik aftaleområdet kontrakt (Entreprenørafdelingen) Erhverv, turisme og internationalt samarb Dagtilbud for 0-6 årige aftaleområdet kontrakter Undervisning og fritidspasning aftaleområdet kontrakter Børn og unge med særlige behov aftaleområdet kontrakt (Skovbo) Ældre aftaleområdet kontrakter Borgere med fysiske og psykiske handicap aftaleområdet kontrakter Kultur og fritid aftaleområdet kontrakter Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold Administration Kommunale ejendomme Redningsberedskab (kontrakt) Total: Hertil kommer 45 mio. kr., der i Budget er afsat som buffer i forhold til servicerammen på drift. Disse er ikke medtaget i ovenstående oversigt og overføres naturligvis ikke til Hertil kommer også at der flyttes 1,887 mio. kr. i driftsoverskud i til Dette vedrører bygning af multihal på Sct. Georgs Gårdens fritidsklubben under "Undervisning og fritidspasning".
2 Bilag 2b: Overførsler på drift fra, specificeret pr. bevilling Bevillinger fordelt på politikområder budget Skanderborg Byråd Demokrati Demokrati x ,2% Demokrati (vederlag til politikere) Vederlag til politikere er ikke omfattet af overførsesadgangen mellem årene. Personale Personale x ,7% Mindreforbrug på løn- og barselspuljer samt kurser, lederuddannelser m.v. Personale (Tjenestemandspensioner) Mindreforbrug på tjenestemandspension. Dette er ikke omfattet af en mellem årene. Klima og energi Klima og energi x ,4% Der har i været en større indsats på klimaområdet. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal Udvikl.strategi, kommuneplan, lokalplaner x ,6% Merforbruget på dette politikområde skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på politikområdet Erhverv, turisme og internationalt samarbejde, idet disse to politikområder tidligere har ligget på samme bevilling. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhed (forebyggelse) x ,4% Fra 2012 til blev der overført et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Tidlig iværksættelse af initiativer i Sundhedsplanen har medført, at overførslen er reduceret i løbet af. Sundhed (medfinansiering af sundhedsvæsenet, m.m.) Aktivitetsbestemt medfinansiering: Fremrykningen af regnskabsafslutningen kan forklare ca. 3 mio. kr. af mindreforbruget. Derudover skal det bemærkes, at Skanderborg Kommune i havde den laveste udgift til kommunal medfinansiering pr. borger i Region Midtjylland. Vederlagsfri fysioterapi: visitationen er blevet skærpet. Hospice: et ligger ca. 50% under "normalen" Sundhed - børn og unge x ,6% (sundhedsplejen) Sundhed - ældre og handicap x ,8% (specialtandplejen) Tandplejen ovf. x ,9% Sundhed - Socialområdet (frivilligt soc. arbejde m.m.) x ,8% Overførslen består af 1,1 mio. kr. vedr. Rusmiddelcentret, 1,2 mio. kr. vedr. frivilligt socialt arbejde samt 0,5 mio. kr. vedr. øvrige sociale opgaver. Alle er opsparede midler fra tidligere år som forventes anvendt i løbet af de kommende år. 2
3 budget Borgerservice Borgerservice x ,0% Borgerservice (Udbetaling Danmark) Mindreforbruget vedrører primært budgettet til personlige tillæg, boligydelse og boligsikring. Borgerrådgiver x ,5% Merforbruget skyldes, at budgettet er sat for lavt i. Budgettet er rettet til fra Natur og miljø Natur og miljø x ,2% Overførslen er primært øremærket til Fredningserstatninger og somkostninger vedr. Harlevfredningen. Fredningsnævnet har ikke truffet afgørelse i sagen endnu. Veje og trafik Vej og trafik x ,5% Overførslen er disponeret/øremærket til bl.a. efterbetaling af vejvandingsbidrag, til buffer til vintertjeneste,til reetablering af belægninger samt til en række projekter som er udskudt til Entreprenørafdelingen x ,6% Overførslen til 2014 skal bl.a. anvendes til udbetaling af overtid og finansiering af afspadseringstimer optjent i i forbindelse med vintertjeneste m.v. Derudover til udgifter i forbindelse med fratrædelse ved sygdom og pension Erhverv, turisme og internationalt samar Erhverv, turisme & internationalt samarbejde x ,0% Mindreforbruget på dette politikområde skal ses i sammenhæng med merforbruget på politikområdet Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner, idet disse to politikområder tidligere har ligget på samme bevilling. Landdistriktspuljen x ,2% Uforbrugt opsparing fra tidligere år. Dagtilbud for 0-6 årige Dagtilbud for 0-6 årige x ,0% En del af den forventede effektiviseringsgevinst ved strukturtilpasninger er udeblevet, bl.a fordi Galten Børnehave genopstod i privat regi. Dagtilbud for 0-6 årige (demografi) Dette område omfatter demografipuljen for dagtilbud, der er udenfor en mellem årene. Pga. færre børn end antaget i befolkdningsprognosen lægges der 3,2 mio. kr. tilbage i kassen. Dagplejen x ,4% Dagtilbud Skbg. Midt x ,2% Dagtilbud Skbg. Vest x ,7% Dagtilbud Højvangen x ,5% Dagtilbud Stiling/Virring x ,8% 3
4 budget Dagtilbud Hørning x ,6% I blev Livstræet midlertidig udskilt fra Dagtilbud Hørning. Livstræet har i haft falden børnetal, hvilket har givet et lavere budget, hen over året. Samtidig med relativt højt personaleafgang, der har medført et sætligt højt niveau i udbetaling af feriepenge. Nogle af feriepengene modsvares af en mindreudgift i Rosenvænget og Elgårdsminde har i haft 4 langtidssygemeldinger, og en afskedigelse, hvilket har medført merforbrug på vikarkontoen. Udaf det samlede merforbrug på ialt kr., overføres en gæld på kr. fra Livstæet til fagsekratariatet Børn og unge. Dette er et led i sammenlægning af Livstræet og Hørning Dagtilbud. Dagtilbud Ry x ,6% Dagtilbud Galten/Låsby x ,9% Dagtilbud Skovby/Stjær x ,5% Hørning Børneunivers x ,0% Overførslen er øremærket til følgende: kr. Pilotprojekt vedr. afprøvning af nye pædagogiske aktiviter, bl.flere udeaktiviteter kr. til specialafd.i forb.med stor detagelse i rotationsprojekt kr. til tilpasning af personale, i bh og vs grupperne, pga. flere indskrevne børn(fra ) kr. til ny ovn og ca kr. til legepladsen. Resten er til uforudsete udgifter/buffer Børnehaven Søvang x ,8% Møllegades Børnehave x ,4% I 2014 påbegyndes renovering ude og inde. Resten er til ferieforpligtigelse, studerende, samt buffer. Børnehuset Bifrost x ,4% Bjedstrup børnehave x ,9% Baunehaven x ,2% Skal ses i sammenhæng med Landsbyordningen Ejer Bavnehøjskolen Børnegården Bison x ,3% Skal ses i sammenhæng med Landsbyordningen Gl. Rye skole Børnehaven Nordlyset x ,0% Skal ses i sammenhæng med Landsbyordningen Herskindskskolen Knudsøhulen x ,1% Skal ses i sammenhæng med Landsbyordningen Knudsøskolen Veng Skoles Børnehave x ,6% Voerladegård børnehave x ,9% Skal ses i sammenhæng med Landsbyordningen Veng Fællesskole Undervisning og fritidspasning
5 budget Undervisning og fritidspasning x ,6% Aftaleområdet har igennem flere år fulgt en handleplan for gældsafdragelse. I har de fået afdraget gælden og kan nu overføre et mindreforbrug, som forventes anvendt til implementering af folkeskolereformen. Undervisning og fritidspasning (demografi) Dette område omfatter demografipuljen for SFO og klubber, der er udenfor en mellem årene. Pga. færre børn end antaget i befolkdningsprognosen lægges der 2,5 mio. kr. tilbage i kassen. Bakkeskolen x ,5% Bjedstrup Skole x ,6% Ejer Bavnehøj Skolen x ,9% Skal ses i sammenhæng med Baunehaven Gl. Rye Skole x ,8% Skal ses i sammenhæng med Børnegården Bison Gyvelhøjskolen x ,1% Herskindskolen x ,2% Skal ses i sammenhæng med Børnehaven Nordlyset Højboskolen x ,2% Knudsøskolen x ,7% Skal ses i sammenhæng med Knudsøhulen Låsby Skole x ,3% Morten Børup Skolen x ,2% Mølleskolen x ,2% Niels Ebbesen Skolen x ,2% Skovbyskolen x ,3% Stilling Skole x ,4% Stjærskolen x ,9% Veng Fællesskole x ,5% Skal ses i sammenhæng med Voerladegård børnehave Virring Skole x ,7% Voerladegård Skole x ,7% Ungdomsskolen x ,0% Hørningskolen x ,2% Skovby Mosegård Fritidsklub x ,1% Hørning Fritidsklub x ,5% KLUB'N Fritidsklub x ,8% Stilling Fritidsklub x ,8% Galten Fritidsklub GJUK x ,2% Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben x ,4% Der flyttes i forbindelse med budgetoverførslerne fra 1,887 mio. kr. fra overskuddet på driften til sprojektet med multihal ved klubben. 5
6 budget Børn og unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov x ,2% Der "afskrives" 1,25 mio. kr. af gælden på området vedr. de særligt dyre enkeltsager. Dette finansieres via et uforbrugt beløb i en bufferpulje vedr. lov og cirkulæreprogrammet (se under "Administration" nedenfor). Pga. en lovændring i 2012 er indtægtsbudgettet på de særligt dyre enkeltsager for høj. Det samme budgetproblem håndteres fremadrettet gennem 1. budgetopfølgning 2014, hvor der flyttes et årligt budgetbeløb på 1,25 mio kr. fra bufferpuljen til lov- og cirkulæreprogrammet ud til "Børn og unge med særlige behov" i 2014 og frem. Børn og unge med særlige behov, x ,6% takstindtægter Skovbo x ,0% Ældre Ældre x ,3% På baggrund af en en effektiviseret produktion i Vores Køkken overføres 1,3 mio. kr. af mindreforbruget under Vores Køkken til fagsekretariatet. Køkken x ,5% På baggrund af en en effektiviseret produktion i Vores Køkken overføres 1,3 mio. kr. af mindreforbruget under Vores Køkken til fagsekretariatet. Plejedistrikt Galten x ,5% Plejedistrikt Ry x ,3% Plejedistrikt Skanderborg S x ,0% Plejedistrikt Skanderborg M x ,7% Plejedistrikt Skanderborg N x ,9% Den aftalte handleplan for afvikling af gæld/underskud blev revideret pr. ultimo oktober. Der blev da forventet negativ overførsel på mio. kr. Den faktiske negativ overførsel pr. ultimo udgør mio. kr. Der skal aftales ny handleplan efter 1. budgetopfølgning Plejedistrikt Hørning x ,0% Aktivitet og træning x ,1% Borgere med fysiske og psykiske handicap Borgere med fysiske & psyk. x ,8% handicappede Borgere m. fys. & psyk. handic. x ,0% taskindtægter Solsikken x ,1% Sølund x ,4% 6
7 budget Sølund Indtægtsdækket virksomhed x ,4% Kjærsholm x ,9% Bostederne Skanderborg x ,8% Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter x ,0% Socialpsykiatrien x ,4% Kultur og fritid Kultur og fritid x ,2% Størstedelen af mindreforbruget Folkeoplysningsudvalget og Idrætsog Kultursamvirket råderet over og vil blive anvendt til prioriterede formål. 1,2 mio. kr. af mindreforbruget på budgettet til kulturelle aktivitetsmidler er afsat til renovering af Skovby Mosegård samt grønne partnerskaber, som først bliver igangsat i Musikskolen x ,5% Biblioteket x ,6% Hallerne i Galten x ,8% Borgernes hus i Veng x ,5% Træningshallen i Skanderborg x ,6% Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarked x ,4% Beløbet dækker over bla. 3,1 mio. kr. til UU, kr. til bro til arbejdsmarkedsområdet 2 samt 3,4 mio. kr. til kursuscentret kompetencecentret. Arbejdsmarked (Kompetencecentret og UU) De kr. der overføres på området dækker over projektet "Butik Nøjsom". Dette projekt er er en del af Jobcentrets aktiviteter, og er derfor udenfor. Dog er projektet startet op i efteråret, og der er opstartsomkostninger, der endnu ikke er færdigafholdt. Derfor overføres restbudgettet for Butik Nøjsom fra. Administration Administration - Teknik og Miljø x ,0% En pulje til handleplaner til grundvandsbeskyttelse på 1,916 mio. kr. er ikke anvendt i, men forventes brugt i Administration - Teknik og Miljø (indtægter for byggesagsbehandling) Færre indtægter på byggesagsgebyrer på grund af færre erhvervsbyggesager. Indtægterne på byggesagsgebyr er udenfor en mellem årene. Administration - Børn og Unge x ,5% Merforbruget skyldes primært en negativ overførsel fra 2012 på cirka 0,7 mio. kr. Området har derudover været udfordret af langtidssygdomme. Administration Kultur,Borgere & Plan x ,3% Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter ved organisationsændring. 7
8 budget Administration - Ældre og Handicap x ,0% Merforbruget skyldes primært tidlig opstart af projektet "Tag del". Projektet er ikke budgetlagt i - men i Meforbruget udlignes i Administ. Besk. & sundh. eget område x ,1% Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendt overførsel fra Administ. Besk. & sundh. fællesomr. x ,0% Mindreforbrug på Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Administ. Besk. & sundh. integration x ,7% Budgettet dækker udgifter vedr. integrationsrådet. Admin. Byrådssekretariat eget omr. x ,8% Der er bogført lønudgifter på dette område til en medarbejder, der retteligt kunne fordeles på en række vedrørende byggemodninger. Reelt er der ikke merforbrug på området. Admin. Byrådssek. fællesområde x ,7% Se ovenfor. Admin. HR/Personale og løn eget omr. x ,3% Admin. HR/Personale & løn fællesomr. x ,2% Forsikringsområdet genererer årligt et mindreforbrug. Betingelserne på forsikringsområdet er ændret, således at der fremover ikke forventes mindreforbrug på området. Admin. Økonomi/IT & Innov. eget omr. x ,6% Overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år. Admin. Økonomi/IT & Innov. fællesomr. x ,6% Der er gennem flere år sket en opsamling af uforbrugte midler inden for IT og digitalisering. Det har været en bevidst strategi, at spare op til investeringerne, frem for at lease dem. I 2014 skal der således anvendes 7 mio. kr. af de opsparede midler til bl.a. midlertidig ansættelse af IT folk til gennemførelse af IT projekter, udskiftning af alt trådløst netværk og talegenkendelse. Der er desuden opsparede 0,7 mio. kr. til nyt inventar til den nye Administrationsbygning. Opsparingen kommer fra uforbrugte midler på administrationens inventar og kontorhold konto. Fra overførselen finansieres 3,1 mio. kr. til dækning af underskuddet på Niels Ebbesen Skolen. De 1,25 mio. kr. er et uforbrugt beløb i en bufferpulje vedr. lov og cirkulæreprogrammet. Restbeløbet lægges i kassen til finansiering af en mindreindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager under "Børn og unge med særlige behov. Det samme budgetproblem håndteres fremadrettet gennem 1. budgetopfølgning 2014, hvor der flyttes et årligt budgetbeløb på 1,25 mio kr. fra bufferpuljen til lov- og cirkulæreprogrammet ud til "Børn og unge med særlige behov" i 2014 og frem. 8
9 budget Administration - Direktionen x ,3% Mindreforbrug skyldes primært overførsel fra 2012 på cirka 1,7 mio. kr., der ikke er anvendt i - samt reserverede beløb på OIKpuljen, der afventer frigivelse. Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme x ,3% Merforbruget forventes primært indhentet ved udmøntning af ESCOprojekterne på -1,345 mio. kr. og ved overskud på salg af Skovly 2 i Hørning. Almene boliger Kommunale ejendomme - Byrådssek. x ,8% Beredskab Brand og Redning x ,6% Der er et merforbrug i på 0,578 mio. kr. Der overføres kun 0,461 mio. kr. idet Redningsberedskabet efterreguleres i forhold til antal udrykninger i. Meraktiviteten har været på 638 timaer svarende til 0,117 mio. kr. 9
Bevillingsoversigt
Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970
Læs mereBilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016
Bilag 2a: Overblik over overførsler fra merudgift, mindreudgift) gæld, opsparing) Mer- /mindreforbrug DRIFT 2015 Overførsler fra budget Regnskab Netto Bruttoopsparing Bruttogæld Netto merforbrug, mindreforbrug)
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%
Læs mereMidtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær
Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:
Læs mere2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.830.696,83 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,34% 79,43% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mereFravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.649.540,70 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (jan Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,18% 71,84% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mereBilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet
Udvikling i sygefraværsprocent 6.936.339,13 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (sep Varighed kalenderdage Total 0-30 80,60% 81,73% 8 82,12% 31-150 9,25% 9,25% 8,17% 8,79% 151-365 9,83%
Læs mereBilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereNotat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.
Notat om analyse af MED-organisationen i. HovedMEDudvalgat besluttede på møde den 1. juni 2016 at undersøge MED-organisationen i Skanderborg Kommune med det formål at klarlægge MED-organisationen. Analysen
Læs mereBilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereneste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%
2012 2013 2014neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% #Mølleskolens Fritidsklub 14,15% 9,72% 28,15% 27,25%
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereAKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET
AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering
Læs mereUndervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen
Undervisnings og Børneudvalget den 7. april Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen Understøttende undervisning kan varetages af både lærere og Pædagoger Udgift til fuldtidsstillinger
Læs mereStab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:
Afrapportering ultimo april 2015 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Der
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs merePRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE
Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
(Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereAKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET
AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering
Læs mereOVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE
OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg
Læs mereÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED?
ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED? Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor 2013 socioøk. Aktuel tildeling Difference Bakkeskolen 1.260.293 1.160.176-100.117 Bjedstrup
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merehandicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov
Bilag 5: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt I denne budgetopfølgning er der både omflytninger indenfor drift, finansiering og anlæg. 1. DRIFT I tabel 1 er en oversigt over omflytninger
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereKonsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)
Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2015
Budgetopfølgning ultimo april 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...7 2.3. Øvrige
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse REGNSKABSOVERSIGT... ORANGE FANEBLAD GARANTI- OG EVENTUALFORPLIGTELSER... BLÅ FANEBLAD
BILAG REGNSKAB Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT... ORANGE FANEBLAD GARANTI- OG EVENTUALFORPLIGTELSER... BLÅ FANEBLAD STATUSBALANCE... GRØN FANEBLAD Regnskabsoversigt på bevillingsniveau
Læs mereØkonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.
Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde
Læs mereBudgetopfølgning ultimo januar 2014
Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 2 2. Drift... 2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift... 2 2.2. Status på servicerammen for 2014... 3 2.3. Øvrige udfordringer
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2014
BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING 2014 Budgetopfølgning ultimo april 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Drift...2 2.1. Økonomiske udfordringer aftaleområder...2 2.2. Økonomiske udfordringer kontraktområder...4
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mere# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <
!" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto
Læs mereMånedsmøde Maj Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereCO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 regnskab 2009 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Februar 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning Side 7
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetopfølgning ultimo januar 2016
Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...5 2.3. Øvrige
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereMånedsmøde Juni Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2016
BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING 2016 Budgetopfølgning ultimo april 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereFagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017
Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 30-09-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Sundheds- og Omsorgsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereMånedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet
Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere