Siden sidst. Forventet regnskab Bustrafik: Mindreudgifter på 12,4 mio. kr. især cross/border leasing Merindtægter på 22,1 mio. kr.

Transkript

1 Siden sidst Forventet regnskab 2010 Bustrafik: Mindreudgifter på 12,4 mio. kr. især cross/border leasing Merindtægter på 22,1 mio. kr. Handicapkørsel: Mindreudgifter på 6,3 mio. kr. Fagligt Forum 2/ / 1

2 Trafikselskab: Balance Midtjyske Jernbaner: Merudgift på 2,3 mio. kr. Fagligt Forum 2/ / 2

3 Budget 2011 Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter: Landets billigste i forvejen 5 mio. kr. mere de næste 4 år (IT, personale, stationer) Variabel kørsel 10% i 2012 Billetkontrol skal også effektiviseres så indfries Århus kommunes sparekrav også Driftsbudget tilpasses regionens og kommunernes beslutninger Takster forhøjes med 1,7% Fagligt Forum 2/ / 3

4 Større initiativer Staten deltager i anlægsselskab for letbanen i Århus-området drift 2015 Gennemførelse af regionale effektiviseringer fortsat nogle uafklaretheder Store omlægninger af bybuskørsel Århus, Silkeborg og Horsens Erfaring fra Herning skal bruges Fly High uddannelse Vellykket efteruddannelse Rejsekort stærkt forsinket Fagligt Forum 2/ / 4

5 Status Regionale besparelser Region Midtjylland har den 29. september vedtaget forslag til ændringer af det regionale busrutenet, som det er fremlagt af Trafikstyregruppen, med følgende ændringer: -En række indgåede aftaler med kommuner om særlige forhold er tiltrådt -Regionen påtager sig udvidet ansvar for transport af elever til ungdomsuddannelser, i form af tilskud til opretholdelse af en minimumsbetjening på en række ruter

6 Status Regionale besparelser Midttrafik er i dialog med alle kommuner og Regionen om udarbejdelse af forslag til køreplaner. Kommunernes muligheder for at overtage kørsel er meget forskellig. Arbejdet følger normal tidsproces forslag udsendes til kommunerne primo november Offentlig høring af køreplaner til januar

7 Buskørsel på en række ferie og fridage Forslag om at kørsel fredag efter Kr. Himmelfartsdag, dagene op til påske og mellem jul og nytår køres som lørdag eller søndag Harmonisering af kørsel Grundlovsdag, 24/12 og 31/12. Besparelse: 1 1,1 mio. kr. for hver konverteret hverdag Høring hos kommuner og Region Midtjylland. Mange forskellige svar. Generelt efterspørges fakta om brugen

8 Buskørsel på en række ferie og fridage Indstilling til Midttrafiks Bestyrelse møde den 5. november. Sammenfatning af høringssvar er med som bilag. Forslag: Kørsel efter lørdagskøreplan Fredag efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår I første omgang et forsøg Stikprøvepassagertællinger iværksættes Grundlovsdag, 24/12 og 31/12 køres som søndag

9 Det nye X-Bus Revitalisering af X-Bus konceptet 1. November 2010

10 X BUS.under udvikling.

11 Intern reorganisering Nyt rutenet Nye produkter Bedre materiel Service(s)

12 Relancering i Nordjylland Mål, Midler og resultater

13 Trafikplan for Nordjylland Passagerfremgang ,2-0,4 mio ,5-0,9 mio. Fordobling af X BUS passagerer Samlet fremgang på2-3%

14 Midler

15 Køreplaner

16 Der skrues kraftigt op for kørselsudbudet 55% 31%

17 Komfortable busser

18 Marketing

19 Resultater

20 Antal påstigere X Bus nettet 53%

21 Afgang underliggende ruter 4300

22 Det nye X-Bus Revitalisering af X-Bus konceptet 1. November 2010

23

24

25

26

27

28 Rejseplanens infoskærme Billedeksempler fra Rejseplanens brochuremateriale

29 Kommende muligheder Realtid Digitale afgangstavler på stoppesteder Teletaxi/flextur Generel trafikinformation

30 Præcisering af hvordan cross border udregnes Fagligt Forum den 2. november 2010

31 Cross border kompensation 2010 Lovforslag med virkning fra 1. januar Forventet cross border på baggrund af DUT indregnes i a contobidrag (75,4 mio. kr.) Aftale om decentral kompensationsordning mellem Danske Busvognmænd, Dansk Kollektiv Trafik og Trafikselskaberne i Danmark 29. januar Tilbud om kompensation til 51 busselskaber 11. marts Svar fra 24 busselskaber i april-juli måned

32 Forespørgsel om krav hos busselskaber i juli måned Estimat pr. 3. august (43,4 mio. kr.) Svar fra 5 busselskaber i august-september måned Frist udløber 15. september brev til 22 busselskaber om manglende reaktion på Midttrafiks tilbud om kompensation Krav endnu ikke opgjort for 5 busselskaber: Arriva, Thykjær, Panbus, Netbus og Nobina Estimat pr. 1. oktober (40,2 mio. kr.)

33 Beregning af estimat pr. 1. oktober Indkomne og godkendte krav: 21 busselskaber er indregnet med godkendt krav Forventet ekstrakrav: Indregnet for Panbus. Justering for Thykjær kendes ikke og er ikke indregnet Indkomne, men ikke godkendte krav: Indregnet med kravet (Netbus og Arriva) Krav ikke modtaget: Indregnet med 5,6% af bruttoudgiften (Nobina) Intet krav: 25 busselskaber har ikke rejst krav

34 Cross border i 2011 Faktisk betalt moms ved første indberetning Ingen usikkerhed om der rejses krav Færre tvivlsspørgsmål Hurtigere og sikre budgettering

35 Cross border kompensation i 2010 Lovforslag Aftale om Tilbud om Svar fra 24 Forespørg- Svar fra 5 Frist udløber Krav ikke med virkning decentral kompensation busselskaber sel om krav busselskaber 15. sept. endelig fra 1. januar kompen- til 50 bus- i april-juli hos bus- i aug.-sept. Brev til 22 opgjort for 5 sations- selskaber måned selskaber busselskaber busselskaber ordning om manglende reaktion Januar Marts juli September November Forventet cross border Estimat beregnes Estimat beregnes på baggrund af DUT på til 43,4 mio. kr. til 40,2 mio. kr. 75,4 mio. kr. indregnes i a contobidrag

36 Cross border - DUT i forhold til estimat 3. august og estimat pr. 1. oktober Bestiller Cross Border DUTkompensation Cross border estimat 3. august Cross border estimat 1. okt. DUT minus cross border estimat 3. august DUT minus cross border estimat 1.okt. Estimat 3. august minus estimat 1. oktober Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Rinkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Region Ufordelt I alt

37 Fordelingsnøgle Skolekort 2010 Skolekort: Midttrafik udsteder skolekort til elever i folkeskoler og privatskoler. Skolerne indgiver bestilling til Midttrafik og Midttrafik udsender fakturaer til aktuel kommune. Midttrafik udsender kontrollister til alle skoler, der har bestilt skolekort. Efter gennemgang af listerne foretages fakturering fra Midttrafik. Generelt vedr. skolekort: Benyttes næsten udelukkende til rejser ml. hjem og skole. Rejser = korte rejser i max 2-4 zoner. Få omstigningsrejser, ofte anvendelse af samme busrute. Ingen egenbetaling, kommunen betaler kortets pris. Fordelingsnøgle. Midttrafik fastlægger antal og omsætning pr. skole. Indtægter ved skolekort opgøres pr. halvår henholdsvis skoleår. For hver skole fastlægges en procentuel fordeling for kommunens andel og regionens andel. Anvender skoleeleverne udelukkende lokalruter el. bybusruter, henføres omsætningen til kommunen. Anvender eleverne udelukkende regional rute, henføres omsætningen til regionen. På skoler hvor elever rejser med enten regionalrute eller lokalrute, er der foretaget en procentuel fordeling mellem regionen og kommunen. Fordelingsnøglen er skønsmæssig fastsat af Midttrafik under følgende hensyn: Anvendelse af 0-takst/gratis kørsel. Skolens placering og ruternes tilrettelæggelse. Omfang af lokalrute kørsel i kommunen. Omfang af regional kørsel i kommunen. Undtagelser. Skoleforvaltningen i Århus udsteder alle kommunens kort. Midttrafik kan ikke lave statistik over antal og omsætningen for de enkelte skoler. Bilag: Fordelingsnøgle skolekort 2010 Indhold: Oversigt over skoler der har købt skolekort hos Midttrafik, opdelt pr. kommune. Antal skolekort i skoleåret 2008/09 og 2009/10. Omsætning af skolekort i skoleåret 2008/09 og 2009/10. Fordelingsnøgle for henholdsvis kommunal andel og regionens andel i Forslag til fordelingsnøgle for kommunal andel og regionens andel i (skemaet er forberedt for 2010 fordeling).

38 Favrskov kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Elever Omsætning Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr % 0 100% % 0 100% % 0 100% % % 55, % 0 100% % 0 100% % % % % % 0 100%

39 Hedensted kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr % % % % % Kommunal % % 690, % % % % 0 100% % % 209, % 690-1,694, % % 661, % 114, % Kommunal % % % % 701, % % 690, % % 0 100% 114,117, % % % 0 100% % % % % % 0 100% 114,

40 Herning kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Hammerum skole % % Herningsholmskolen % 0 100% Lundgårdskolen % % Sunds skole % 0 100% Sønderagerskolen % 0 100% Ungdomscenter Herning % 0 100% Vildbjerg skole % 150, % I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009: 0 Ikast-Brande kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Ejstrupholm skole % 0 100% Ikast-Brande skole % 0 100% Isenvad skole % 100% Nørre-Snede skole % 0 100% I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009: 0

41 Holstebro kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr undskolen % % 0 rg skole % 260, % 0 skole % 260, % 0 d skole % % 0 p skole % % 0 bro ungdomsskole % % 0 Råsted skole % % 0 p skole % % 0 Sir skole % % 0 lding skole % % 0 andsskolen % % 0 rake skole % % 0 skole % 263, % 0 ørgen skole % % 0 skole % % 0 skole % 281, % skole % 270, % kolen % % 0 rlandsskolen % % 0 kole % 12,29,291, % g skole % % skole % % 0 up skole % 263-5, 267, % aling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009:

42 Horsens kommune - 09/10 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Bakkeskolen % 622, % 0 Bankagerskolen % % 0 Bakkeskolen, Sejet % % 0 Brædstrup skole % % 0 Dagnæsskolen % % 0 Egebjergskolen % % 0 Gedved skole % % 0 Horsens ungdomsskole % % 0 Hovedgård skole % 633, % 0 Højvangskolen, centerklassen % % 0 Højvangskolen % % 0 Lundagerskolen % % 0 Lundskolen % % 0 Nim skole % 621, % 0 Stensballeskolen % % 0 Søndermarkskolen % % 0 Sdr. Vissing skole % 621, % Søvind skole % % klasse-center % % Torstedskolen % % 0 Vestbyskolen % % 0 Østbirk skole % % 72074,7 I alt Til betaling for 2. halvdel af regnskabsåret 2009:

43 Lemvig kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Christinelystskolen % 0 100% Gudum skole % 0 100% Klinkby skole % 0 100% Nr. Nissum skole % 0 100% I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009: 0 Odder kommune - 09/10 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Odder ungdomsskole % % Parkvejens skole % % Saksild-Nølev skole % 0 100% Skovbakkeskolen % 108, 1002, 0 100% I alt Til betaling for 2. halvdel af regnskabsåret 2009:

44 Norddjurs kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Allingåbroskolen % 8, % Glesborg skole % % Langhøjskolen % % Mølleskolen % % 122, Norddjurs ungdomsskole % Linje A-F 0 100% Rougsøskolen % % Søndre skole % % Søren Kanne skolen % 0 100% klasse-center % 0 100% 122, 213-4, Tirsdalens skole % 0 100% Heldagsskolen vestervang % % Vestre skole % 0 100% Voldby skole % 0 100% Ørum skole % 1, 2, % I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009:

45 Randers kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Grønhøjskolen % 0 100% 4, 5, Korshøjskolen % 0 100% 1, 2, Langå skole % 0 100% 1*, 3* Nørrevangsskolen % 0 100% Sprogcenter Randers % 0 100% Søndermarkskolen % 0 100% Tirsdalens skole % 0 100% I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009: Ringkøbing-Skjern kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Elever Kr Andel i % Elever Kr Herningsholmskolen % 0 100% Tog Sprogcenter Herning % 0 100% Tog I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009: 0

46 Samsø kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Tranebjerg skole % % 0 I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009: Skanderborg kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Bakkeskolen % 0 100% Heldagsskolen % 0 100% Højboskolen % 0 100% 107, Tog Hørningskolen % 0 100% 107, Tog Morten Børup skolen % Bybus % 0 Mølleskolen % 1, 2, % 0 Niels Ebbesens skolen % % 0 Skovbyskolen % % 0 Stilling skole % % klasse-center % % 0 Veng Fællesskole % TT2, % 0 Virring skole % L1, L % 0 Voerladegård skole % % 0 I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009:

47 Silkeborg kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Ans skole % % Balleskolen % % 0 Bryrup skole % Østbussen % Dybkærskolen % % 0 Dybkær specialskole % 0 0% 0 Frisholm skole % Nordbusse % 0 Funder skole % 33, % 0 Fårvang skole % 1, % Gjern skole % 3, % 0 Gjessø skole % Nordbusse % 0 Grauballe skole % % Karolinelundskolen % % 0 Kjellerup skole % % Kragelund skole % 33, % 0 Langsøskolen % % 0 Linå skole % % Sejs skole % % 0 Børne- og familiehuset % % 0 Silkeborg ungdomsskole % % 0 Nordre skole % % 0 Nørrevangsskolen % % 0 Resenbro skole % Lokalbus % Sjørslev skole % % 0 Skægkærskolen % % Sorring skole % % 0 Thorning skole % % 0 Ulvedalskolen % % 0 Vestre skole % % 0 Vinderslev skole % % 0 Voel skole % % 0 Fratrukket regning % % I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009:

48 Skive kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Elever Kr Andel i % Elever Kr Ti'eren % % Balling skole % 43-4, % 0 Breum skole % 42, % 0 Brårup skole % % Dalgasskolen % % Dalgasskolen % % Durup skole % % 0 Højslev skole % % 0 Jebjerg skole % % 0 Krabbeshus heldagsskole % 0 100% Lem skole % % 0 Lihme skole % % 0 Oddense skole % % 0 Ramsing skole % % 0 Resen skole % % 0 Rødding skole % % 0 Selde skole % % 0 Skivehus skole % % 0 Ungdomsskolen Skive % % Voksenspecialskolen % % 0 Ørslevkloster skole % % 0 Aakjærskolen % % 0 I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009:

49 Struer kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Gimsing skole % % 1224 Resen skole % % Struer borgerskole % % Struer Østre skole % 341-2, % I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009:

50 Syddjurs kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Bauneskolen % Lokalrute % Egedalsskolen % 0 100% E-klassen % 0 100% Færgegården % 0 100% Heldagsskolen % 0 100% Hornslet skole % Lokalrute % Kolind centralskole % Lokalrute % Marienhoffskolen % Lokalrute % Molsskolen % % 0 Mørke skole % Lokalrute % Rosmus skole % 0 100% Rønde skole % Lokalrute % Skelhøjeskolen % 0 100% Thorsager skole % Lokalrute % klasse-center, % 0 100% Toftevangskolen % 0 100% Ugelbølle skole % Lokalrute % Ådalsskolen % Lokalrute % I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009:

51 Viborg kommune - 08/09 Antal Kommunens andel Regional andel Skole Elever Netto beløb Andel i % Ruter Kr Andel i % Ruter Kr Brattingborgskolen % % 0 Bøgeskovskolen % % 0 Egeskovskolen % % 0 Finderuphøj skole % % 0 Frederiks skole % % 0 Hald Ege skole % % Hammershøj skole % % Houlkærskolen % % 0 Løgstrup skole % % Møldrup skole % % 0 Mønsted skole % % 0 Nordre skole, Viborg % Bybus % 0 Overlund skole % % 0 Rødding skole % % 0 Rødkærsbro skole % % Skals skole % % 0 Skolen i Vinkel % % 55 0 Stoholm skole % % 0 Vestre skole % % Søndre skole, Viborg % Bybus % 0 Ulbjerg skole % % 0 Vammen skole % % 0 Viborg private Realskole % % 0 Viborg ungdomsskole % % Vridsted skole % 501, % 0 Vroue skole % % 0 Ørum skole % % I alt Til betaling for 1. halvdel af regnskabsåret 2009: