Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Transkript

1 Omprioritering Lb. Nr.SSU-OM-01 Fokusere på medicinforbrug i Rusmiddelcenter Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der kunne ligge en mulig besparelse i at fokusere mere snævert på substitutionsmedicin. Herudover kunne det overvejes at øge klienternes egenbetaling på ikke substitutionsmedicin. Substitutionsbehandling består i, at borgeren under vejledning behandles med substitutionslægemidler. Forud for behandlingen foregår en visitation af den enkelte borger. Herefter vurderer lægekonsulenten, om borgeren skal i substitutionsbehandling. Der træffes beslutning om dosis og lægemiddel. Der udarbejdes en medicinsk og social indsatsplan. Forslaget indebærer en større fokus på, om det er nødvendigt med medicinsk substitutionsbehandling. Udgift Nettovirkning Der kan komme egenbetaling på medicin

2 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-02 Reducere døgnforløb i Rusmiddelcenter Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der drøftes muligheder for at reducere brug af døgnforløb i Rusmiddelcentret. I indeværende år har der været få døgnforløb, men det er ikke sikkert, at det er tilfældet i Der vil fortsat fremadrettet være behov for, at nogle borgere kan bevilges døgnophold. Dette skal også ses i relation til kvalitetsstandard på stof- og alkoholbehandling, hvoraf det fremgår, at visitation til dag- og døgnophold er en mulighed for borgerne. Udgift Nettovirkning Forslaget vil medføre en væsentlig serviceforringelse for borgerne. Kvalitetsstandarden for stof og alkoholområdet skal muligvis revideres.

3 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-03 Lukke for 103 og 104 i juli måned Udvalg: SSU Område: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Funktion: og (Forslag fra medarbejdere) Forslaget vedrører beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud, hvor det foreslås at områderne er lukket i juli måned og mellem jul og nytår. Ved at anvende tvungne lukkedage, kan der opnås en besparelse på ressourcer i forbindelse med personalets fravær. Al personalet pålægges hovedferie i juli måned. Beregningen er baseret på, at personalestaben kan reduceres med 1/12 svarende til én måneds bemanding. Beløbet angiver nettoeffekten, idet mange pladser sælges til andre kommuner, der naturligvis ikke skal betale for juli måned fremover. Forslaget indebærer et øget pres på botilbuddene, men det forudsættes at disse kan håndtere opgaven inden for den eksisterende ramme. Udgift Nettovirkning Serviceniveauet påvirkes ved at borgerne der er visiteret til 103 og 104 ikke kan benytte tilbuddet i juli måned.

4 Ved godkendelse af dette forslag tilpasses Servicedeklarationen for 103 og 104 i overensstemmelse hermed.

5 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-04 Justering af lønniveau ved bevilling af Borgerstyret personlig assistance SEL 96 Udvalg: SSU Område: Borgerstyret personlig assistance Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Justering af lønniveauet ved bevilling af BPA efter servicelovens 96. Der anvendes ikke i dag en lavere takst ved rådighedstimer om natten. En tilpasning af praksis forventes at kunne medføre en reduceret udgift til BPA. Udgift Nettovirkning

6 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-05 Gennemgang og tilpasning af serviceniveau Udvalg: SSU Område: Flere områder Funktion: XXXXXXX (Forslag fra medarbejdere) Gennemgang af tilbud og politisk fastsættelse af serviceniveau: Man bør gennemgå tilbuddene og vurdere kvaliteten af tilbuddene. Dog er det nødvendigt at vurdere tilbuddene ud fra tilbuddets egne præmisser, således at man ikke kommer til at sammenligne usammenlignelige tilbud (fx hvis man sammenligner to tilbud som har helt forskellig målgruppe). Samtidig forventes det at være nemmere at styre økonomisk, hvis politikerne vedtager et tydeligt serviceniveau for de forskellige områder og tilbud. Udgift Nettovirkning Gennemgang og tilpasning af serviceniveauer. At Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2017 vedtager nye serviceniveauer på tværs af tilbudsviften.

7 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-06 Reducere vikarbudget på Faxe-Kollegiet Udvalg: SSU Område: Midlertidige botilbud Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der kan muligvis reduceres med kr. på Faxekollegiet ved at reducere vikarbudgettet. Udgift Nettovirkning Forslaget indebærer, at der vil opstå begrænsede perioder, hvor der ikke er personalemæssig dækning i kollegiet. Der vil i nødstilfælde være dækning fra personalet på P86, der ligger 500 m væk.

8 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-07 Revurderinger i forhold til servicelovens 85 Udvalg: SSU Område: Bostøtte (mentorkorps) Funktion: (Forslag fra ledelsen) Der sker løbende en revurdering af ydelserne i forhold til servicelovens 85. Der er gennem andet halvår 2015 og bliver gennem hele 2016 arbejdet med en professionalisering af sagsbehandlingen i forhold til ydelsesområdet, som forventes at give en effekt på kvaliteten af visiteringerne. Ved en styrket kvalitet forventes klare indsatsmål, således at der samlet ses kan iværksættes mere målrettede og dermed mindre omfattende og kortere forløb. Udgift Nettovirkning Forslaget påvirker ikke umiddelbart serviceniveauet.

9 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-08 Reduceret driftstilskud til Paraplyen Udvalg: SSU Område: Aktivitets- og samværstilbud Funktion: (forslag fra ledelsen) Værestedet Paraplyen modtager i kr. i driftstilskud fra Faxe Kommune. Dette tilskud foreslås over en årrække reduceret til ca kr. Baggrunden for forslaget er, at der med et årligt driftstilskud på ca kr. er midler til at have én fuldtidsansat medarbejder på værestedet. Udgift Nettovirkning

10 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-09 Øgede salgsindtægter på Rusmiddelcentret Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra ledelsen) Rusmiddelcentret sælger i dag ydelser til andre kommuner. Borgere fra andre kommuner modtager vejledning, rådgivning og behandling i Faxe Kommunes rusmiddelcenter. Denne aktivitet skønnes at være stigende og dermed er indtægterne også stigende. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget påvirker ikke serviceniveauet. At der er et stigende salg som forudsat, og at salget vil udgøre en større relativ andel af den samlede aktivitet.

11 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-10 Færre visiteringer til SEL 103 (Beskyttet beskæftigelse) Udvalg: SSU Område: Beskyttet beskæftigelse Funktion: (Forslag fra ledelsen) Der har gennem flere år været arbejdet på at flytte handicappede fra beskyttet til ordinær beskæftigelse evt. under støttede vilkår som fx skånejob (løntilskudsjob til førtidspensionister). Derudover er der i takt med fleks- og førtidspensionsreformen for nogle år siden ikke længere den samme tilgang af nye førtidspensionister. Borgere der visiteres til ressourceforløb, fleksjob eller kontanthjælp står til rådighed for arbejdsmarkedet, og er som udgangspunkt ikke i målgruppen for beskyttet beskæftigelse. Forslaget ligger i forlængelse af Handicaprådets ønske om at vi i styrket omfang hjælper handicappede til en så normal tilværelse som mulig; herunder en tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgettets nettovirkning afspejler, at der fortsat forventes at være udgifter forbundet ved en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Fx i form af virksomhedsmentor og/eller løntilskud. Udgift Nettovirkning

12 At der over tid findes beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

13 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-11 Styrket indsats i forhold til salg af ydelser fra P86 Udvalg: SSU Område: Midlertidige botilbud Funktion: (forslag fra ledelsen) Der er grundlæggende 2 måder at reducere nettoudgiften på. Enten at reducere udgifterne eller at øge indtægterne. I dette forslag indgår, at vi ved at øge salget af pladser til andre kommuner kan øge belægningsgraden, og dermed få en lavere enhedspris til gavn for såvel Faxe Kommune som for de kommuner, der i øvrigt anvender det socialpsykiatriske botilbud P86 i Faxe. Udgift Indtægt Nettovirkning Ingen At der kan realiseres en øget belægning, og at den øgede belægning sker ved salg af pladser til andre kommuner.

14 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-12 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet (fra SSU, mentorkorps og dele af STU). Udvalg: SSU Område: Bostøtte og Særlig tilrettelagt uddannelse Funktion: , (Forslag fra ledelsen) Hvis aktiviteterne på ungeområdet samles på én matrikel fx på det tidligere seminarium vurderer ledelsen, at der kan genereres synergigevinster på Socialog Sundhedsudvalgets område på kr. årligt. Udgift Nettovirkning Ingen At der etableres et opgavefællesskab på én matrikel.

15 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-13 Egenbetaling for kørsel til dagcenter - 50 kroner Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Område: Dagcentre Funktion: Deloitte har, på baggrund af KL og Finansministeriets aftale om besparelser på området for kommunal befordring, i 2014, udarbejdet en rapport effektivisering af befordring i Faxe Kommune Deloittes rapport pegede dengang på forskellige besparelsespotentialer, blandt andet på en tilpasning af Faxe Kommunes serviceniveau til dagcenterkørsel i forhold til andre kommuner i regionen. I modsætning til mange andre kommuner, opkræver Faxe Kommune ikke egenbetaling for dagcenterkørsel. Det er undersøgt blandt to nærliggende kommuner, at de har vedtaget betaling for kørsel til dagcenter, og at betaling ligger på et niveau på 50 kroner pr. dag og derunder. Det foreslås derfor, at der til budget 2017 indføres egenbetaling for kørsel til de 49 visiterede tilbud på Grøndalscenteret, Dalgården og i Æblehaven. Budget til kørsel til dagcentrene udgør til budget ,381 mio.kr. Indtægtspotentialet beregnes på baggrund af en belægningsprocent på 75 %, og 250 åbningsdage årligt. Ved en egenbetaling på 50 kr. pr. borger pr. dag, kan opnås en besparelse på området på kr. årligt. Forslaget udelukker forslag SSU-OM-14 Udgift

16 Indtægt Nettovirkning For de borgere, som er visiteret til dagcenter flere dage om ugen, kan udgiften til kørsel få væsentlige konsekvenser for den enkelte borger. Egenbetalingen kan medføre, at borgeren ikke kommer i dagcenteret, men i stedet bliver i hjemmet og skal have hjælp fra plejen den pågældende dag. Det er ikke muligt at beregne den økonomiske konsekvens for den afledte effekt, idet der skal vurderes på den enkelte borgers visitering og ønske om fortsættelse i dagcenter. Det vil være muligt for den enkelte borger, at ansøge om pensionstillæg til at dække den øgede udgift til kørsel. Bevilling af pensionstillæg foretages ud fra en individuel konkret vurdering af den enkelte borger samlede økonomiske forhold.

17 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-14 Egenbetaling for kørsel til dagcenter kr. 100 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre Funktion: Deloitte har, på baggrund af KL og Finansministeriets aftale om besparelser på området for kommunal befordring, i 2014 udarbejdet en rapport effektivisering af befordring i Faxe Kommune Deloittes rapport pegede dengang på forskellige besparelsespotentialer, blandt andet på en tilpasning af Faxe Kommunes serviceniveau til dagcenterkørsel i forhold til andre kommuner i regionen. I modsætning til mange andre kommuner opkræver Faxe Kommune ikke egenbetaling for dagcenterkørsel. Det er undersøgt blandt to nærliggende kommuner, at de har vedtaget betaling for kørsel til dagcenter, og at betaling ligger på et niveau på 50 kroner pr. dag og derunder. Det foreslås derfor, at der til budget 2017 indføres egenbetaling for kørsel til de 49 visiterede tilbud på Grøndalscenteret, Dalgården og i Æblehaven. Budget til kørsel til dagcentrene udgør til budget 2017, 2,381 mio.kr. Indtægtspotentialet beregnes på baggrund af en belægningsprocent på 75 %, og 250 åbningsdage årligt. Ved en egenbetaling på 100 kr. pr. borger pr. dag, kan opnås en besparelse på området på kr. årligt. Forslaget udelukker forslag SSU-OM-13 Udgift Indtægt Nettovirkning

18 For de borgere, som er visiteret til dagcenter flere dage om ugen, kan udgiften til kørsel få væsentlige konsekvenser for den enkelte borger. Den forholdsvis høje egenbetaling kan medføre at borgeren ikke kommer i dagcenteret, men i stedet bliver i hjemmet og skal have hjælp fra plejen den pågældende dag. Der er ikke foretaget økonomiske beregninger på denne afledte effekt. Det vil være muligt for den enkelte borger, at ansøge om pensionstillæg til at dække den øgede udgift til kørsel. Bevilling af pensionstillæg foretages ud fra en individuel konkret vurdering af den enkelte borger samlede økonomiske forhold.

19 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-15 Omstrukturering af køkken- og madproduktion på plejecentrene Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Køkken og madproduktion - plejecentre Funktion: Køkkenorganisationens område består i dag af 4 produktionskøkkener, beliggende på Frederiksgadecenteret, Hylleholt-, Solhave- og Lindevejscenteret. Dalby Ældrecenter, Grøndalscenter og plejecenteret på Tycho Brahes Vej har modtagekøkkener, som også er bemandet af køkkenorganisationens medarbejdere. Kongsted Ældrecenter og i Grøndalshusene har også modtagekøkkener, forskellen fra de andre modtagekøkkener er, at på Kongsted og i Grøndalshusene er det plejepersonalet, organiseret under plejecenterlederen, som forestår tilberedningen af de kolde måltider, samt færdigtilberedningen af den varme mad. Den varme mad til alle modtagekøkkener produceres i køkkenet på Frederiksgadecenteret, og bringes ud der fra Med dette forslag lægges op til, at køkkenet på Frederiksgadecenteret bliver et centralt produktionskøkken, som fremstiller den varme mad til alle plejecentrene. Maden køle-vakuumbehandles, og bringes ud til alle plejecentrene på faste dage. Alle køkkener på plejecentrene bliver, med dette forslag modtage-køkkener. På Frederiksgadecentret vil der også være modtagekøkkenfunktion, som vil være adskilt fra produktionskøkkenområdet. Dette betyder, at køkkenorganisationens personale fremover kun vil være ansat i produktionen på Frederiksgadecentret. Funktionen omkring tilberedning af den kolde mad samt tilberedning og anretning af den varme mad, omplaceres til personale, med reference til plejecenterlederne. For at opretholde den kostfaglige indsats og videreførelse af indholdet i ernæringsprojektet, er det vigtigt at fastholde kostfagligt uddannet personale, som kan varetage funktioner omkring egenkontrol, modtagelse af maden samt sparring og beregninger i forhold til ernæringsindsatser.

20 Med denne omstrukturering vil det være muligt at opnå besparelser i personaleressourcer indenfor køkkenområdet, idet erfaringen fra modtagekøkkenerne i Grøndalshusene og på Kongsted Ældrecenter viser, at man ved en sådan organisering opnår en bedre synergi både på plejecentret og indenfor køkkenområdet. Effektiviseringen opnås ved at opgaverne i forbindelse med måltiderne kan løses af alle medarbejdere på plejecentret. De små modtage- og produktionskøkkener, der i dag har ansat køkkenpersonale, skal selv dække ind for fridage, ferie og sygdom, denne konstruktion giver mange udfordringer på grund af manglende stordriftsfordel. Plejecentrenes budgetter forøges således, at der vil komme midler ud til centrene til varetagelse af opgaverne. Beregningen i forslaget tager udgangspunkt i, hvad der i dag fordeles til Grøndalshusene og Kongsted Ældrecenter. Lederen af køkkenorganisationen skal have ledelsesfunktionen i produktionskøkkenet i Frederiksgadecentret, samt konsulentfunktion overfor plejecentrene i forhold til fx tilberedningen af mad, ernæring og egenkontrol. Den administrative medarbejder vil fortsat varetage funktionerne omkring regningsbetaling, produktionsopgørelser og afregning til og med borgerne Ved omorganisering, driftsoptimering, og med drift af endnu et modtagekøkken, vil besparelsen i det kommunale tilskud kunne beregnes til 1,2 mio. kroner årligt. Udgift Nettovirkning Det forventes ikke, at forslaget får nogen konsekvens for service og kvalitet for borgerne i plejeboliger. Forslaget vil medføre opsigelser og eller overflytning af medarbejdere i køkkenorganisationen. Plejecenterlederne skal, hvis forslaget vedtages, ansætte ekstra personale til varetagelse af køkkenfunktionen. Det vil være muligt for køkkenorganisationens medarbejdere at søge stillingerne på lige fod med andre ansøgere. Det er dog op til den enkelte plejeleder på stedet, at vurdere hvorledes organiseringen af opgaven varetages bedst muligt.

21 Produktion af forplejning til møder i administrationen ligger i dag i køkkenet i Frederiksgadecentret. Konsekvensen af dette forslag er, at der ikke længere er plads til fremstilling af mødeforplejning til rådhus og administrationsbygninger i Frederiksgadecenteret, der skal findes alternativ løsning til denne opgave.

22 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-16 Flytning af pladser til visiterede borgere i dagcenter fra Æblehaven og Grøndalscenteret til Dalgården. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre Funktion: Faxe Kommune tilbyder ophold i dagcenter til visiterede borgere, 3 steder i kommunen. På Grøndalscenteret, på Dalgården og i Æblehaven, som er en selvejende institution. Det foreslås at dagcenterfunktionen på Grøndalscenteret og i Æblehaven overflyttes til, og samles på Dalgården. Omstruktureringen vil få konsekvenser i form af mindre plads for det frivillige område på Dalgården. Modsat vil der på Grøndalscenteret kunne stilles mere plads til rådighed for den frivillige indsats. Ved at samle hele kommunens dagcenterfunktion til Dalgården, kan der opnås stordriftsfordele, som skønnes at kunne medføre reduktion i medarbejderstaben, svarende til 2 medarbejdere. Der er ikke beregnet eventuelle økonomiske konsekvenser på ændringer af kørslen til det visiterede tilbud. Der er således ikke udarbejdet tilbundsgående undersøgelser af kørselsomfanget og ændringer, som følge af at borgerne skal hentes i hele kommunen og køres til ét sted. Det er planen at der i løbet af 2017 skal udarbejdes en analyse, som belyser det faktiske fremmøde og muligheden for at kunne optimere området, således at udbuddet af pladser kan tilpasses det faktiske behov. Udgift Indtægt 0 Nettovirkning

23

24 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-17 Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere Udvalg: Social og Sundhedsudvalget Område: plejecentre Funktion: På alle plejecentrene i Faxe Kommune udføres der aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne varetages af flere forskellige kategorier af medarbejdere: Af plejepersonalet, som har sit daglige arbejde på centeret, Af medarbejdere ansat for midler fra den tidligere ældrepulje, 1 medarbejder pr. center Af 4 medarbejdere fra dagcentrene, som ugentligt kommer ud på plejecentrene. Sidstnævnte bevilling til aktiviteter på plejecentrene, blev indarbejdet i budget 2013 og 2014 som følge af budgetforliget til budget Det skønnes, at behovet for aktiviteter for borgere på plejecentrene, er dækket ind via plejepersonalet og medarbejdere fra ældrepuljen, de to kategorier af medarbejdere er faste og kendte på de enkelte centre. Der opleves god synergi i det fælles mål omkring tilbuddet til borgerne om aktiviteter. Det skønnes derfor at den aktivitet, der ydes fra de 4 medarbejdere som ugentligt kommer på centrene, kan ophøre. Udgift Nettovirkning

25 Ophør af aktiviteter fra de 4 medarbejdere skønnes ikke at få store konsekvenser for plejecentrene, idet det de to resterende medarbejdergrupper varetager opgaven i tæt samarbejde med borgerne og ledelsen på centeret.

26 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-18 Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Forebyggende hjemmebesøg Funktion: Faxe Kommune har ansat 2 forebyggelseskonsulenter til varetagelse af opgaver, omkring forebyggende hjemmebesøg jfr. servicelovens 79a. Forebyggende hjemmebesøg skal tilbydes til borgere der er bosiddende i kommunen, og som opfylder de i lovgivningen angivne kriterier. Målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er, blandt andet borgere, i det år de fylder 75 år. For denne del af målgruppen, åbnes der i lovgivningen op, for større fleksibilitet end tidligere, f.eks kan der ske afholdelse af kollektive arrangementer i stedet for et individuelt. Såfremt borgeren ikke har mulighed for dette, skal der stadig tilbydes et individuelt besøg. Som udgangspunkt tilbydes der herefter ikke besøg før borgeren fylder 80 år. Kommunen skal endvidere tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Som led i budgetprocessen til budget 2017 har medarbejdersporet, foreslået, at de to forebyggelseskonsulenter, organisatorisk flyttes til sygeplejeenheden, derved opnås bedre synergi, som følge af samme uddannelse og funktion. Da borgeren vil kunne blive en fremtidig borger i sygeplejeregi, er det opfattelsen, at placering af forebyggelseskonsulenterne i sygeplejeenheden giver god mening. Men nævnte forslag giver ikke umiddelbart noget besparelsespotentiale, efter administrationens vurdering. Administrationen foreslår, som et alternativ til medarbejdersidens forslag, at forebyggelsesfunktionen omplaceres til enten rehabiliteringsteamet eller visitation pleje. Begrundelsen for dette er, at kommunerne har forpligtet sig til at yde forebyggende hjemmebesøg til målgruppen mellem 65 og 79 år, som er i særlig risikogruppe. Såfremt det skal være muligt at finde disse borgere, vil de blive synlige gennem visitation eller rehabiliteringsteamet, den forebyggende indsat kan således ydes i samme moment, som det øvrige behov for hjælp afdækkes.

27 Muligheden for at møde borgeren skønnes større på disse områder, idet det ikke er alle borgere som har kontakt til sygeplejeenheden. Ved denne omplacering vurderes det, at der kan reduceres med en medarbejder, idet der kan opnås stordriftsfordele. Udgift Nettovirkning Konsekvensen af forslaget, medfører opsigelse af en medarbejder, idet opgaven for en væsentlig del, fordeles til andre områder.

28 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-19 Reduktion af serviceniveau på praktisk hjælp rengøring Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Udekørende hjemmepleje Funktion: Som udgangspunkt er Faxe Kommunes serviceniveau for ydelsen rengøring i eget hjem hver 3. uge. Tildeling af rengøring vurderes ud fra en individuel konkret vurdering, og tildeles derfor efter den konkrete borger behov. Der er en stor del af de visiterede borgerne, som modtager rengøring langt oftere. Primo februar 2016, er 645 borgere visiteret til rengøring hver 3. uge, Serviceniveauet på rengøring hver 3. uge foreslås ændret til 4. uge. Det vil ikke være alle borgere som kan visiteres til et lavere serviceniveau. Det skønnes, at 66% af de 645 borgere der i dag er visiteret til rengøring hver 3. uge, kan omvisiteres til rengøring hver 4. uge. Udgift Nettovirkning Ved en ændring i serviceniveauet på rengøring, fra hver 3. uge til hver 4. uge, skal opmærksomheden henledes på, at det kan blive vanskeligere at opretholde et rimeligt niveau af god hygiejne i borgerens hjem. I værste fald, kan den dårligere hygiejnestandard i boligen medføre påvirkning i borgerens almene trivsel og helbredstilstand.

29 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-20 Reduktion af serviceniveau vask af tøj Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Område: Udekørende hjemmepleje Funktion: Faxe Kommunes serviceniveau på vask af tøj for borgere i eget hjem er 1 gang pr. uge. Der ydes hjælp til vask, ophængning og nedtagning af tøjet. Tildeling af tøjvask vurderes altid individuelt, ud fra en konkret vurdering og tildeles efter den konkrete borgers behov. Primo februar 2016, er 210 borgere visiteret til tøjvask 1 gang pr. uge. Serviceniveauet tøjvask hver uge, foreslås ændret til hver 2. uge. Det vil ikke være alle borgere, som kan visiteres til et lavere serviceniveau. Det skønnes, at 66% af borgerne kan omvisiteres, således at de kun modtager hjælp til tøjvask hver 2. uge. Udgift Nettovirkning Ved en ændring i serviceniveauet på tøjvask skal opmærksomheden henledes på, at det kan blive nødvendigt for borgeren at indkøbe ekstra tøj, således at der stadig er rent tøj til en periode over 2 uger i stedet for 1 uge.

30 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-21 Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Akutpladser Funktion: Faxe Kommunes 8 akutpladser på Faxe Sundhedscenter blev etablereret i oktober 2013, og har således været i drift nogle år, belægningsprocenten på pladserne har været lav, og har siden etableringen ligget på under 50%. Bevillingen til akutpladserne på Faxe Sundhedscenter udgør 1,9 mio.kr. i Center for Sundhed & Pleje foreslår derfor, at akutpladserne på Faxe Sundhedscenter nedlægges, men at funktionen (den specialiserede aflastning der i dag er på akutpladserne) kommer til at indgå som en del af det nye Rehabiliteringscenter på Grøndalscenteret. Der oprettes ikke flere fysiske pladser på Grøndalscenteret, når de otte pladser fra Sundhedscenteret nedlægges. Det er kun aktiviteten, der flyttes og indgår i Grøndalscenterets nuværende 18 pladser. Dette er muligt, idet det forventes, at der kan opnås stordriftsfordele af en sammenlægning. De 18 pladser kan udnyttes bedre, og der kan plejes flere borgere, af en relativt mindre personalegruppe, da disse ikke er blevet brugt optimalt på sundhedscenteret. Det vurderes, at der ikke kommer til at mangle aflastningspladser ved den foreslåede sammenlægning. Belægningsprocenten på de oprindelige aflastningspladser på plejecentrene var gennemsnitligt 80% og sammenholdt med belægningsprocenten på akutpladserne, vurderes det, at de 18 nye pladser er tiltrækkelige til at dække behovet for såvel almindelige aflastningspladser/rehabiliteringspladser som akutpladser. Andre kommuner har gjort lignende erfaringer, blandt andre Sorø og Greve. Her har man valgt samme løsningsforslag, med succes, som foreslås her. Med etableringen af Grøndalscenteret og integrering af akutpladserne på Grøndalscenteret, får Faxe Kommune et center, der kan varetage en bredere målgruppe af borgere. Personalegruppen vil primært bestå af social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, der kan varetage såvel almindelige aflastningspladser/rehabiliteringspladser som akutpladser hele døgnet.

31 Forslaget medfører, at der fra budgettet på akutpladserne på Sundhedscenteret, overflyttes 0,8 mio.kr. til 2 ekstra nattevagter på Grøndalscenteret. Nettobesparelsen for overflytningen forventes derved at blive 1,1 mio.kr. Udgift Nettovirkning Forslaget medfører, at der skal ske opsigelser af medarbejdere tilknyttet akutpladserne på Faxe Sundhedscenter. Forslaget medfører ikke konsekvenser for andre områder

32 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-22 Lukning af dagcentre for visiterede borgere. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre Funktion: Faxe Kommune tilbyder ophold i dagcenter på Grøndalscenteret, på Dalgården og i Æblehaven Dagcentrene er normeret til 49 visiterede borgere pr. dag. Pladserne er fordelt på Dalgården, som er demensdagcenter med 15 pladser, Grøndalscenteret med 16 pladser og Æblehaven med 18 pladser. Tilbuddet om dagcenter defineres som en kan-opgave hvilket betyder at lovgivningen ikke forpligter kommunen til at etablere et sådan tilbud. Det forslås, at nedlægge alle visiterede dagcenterpladser. Som en konsekvens af at tilbuddet bortfalder, er der en lang række borgere, som i stedet skal have bistand og pleje i eget hjem. Forslaget vil medføre, at samtlige borgere skal gennemgå en revisitering, hvor behovet for pleje og bistand skal vurderes på ny. Budgettet til dagcentrene på Grøndalscenter og på Dalgården udgør 6,53 mio. kr. Budget til Æblehavens visiterede borgere er vægtet til at udgøre 0,95 mio. kr. Skønnet for den afledte konsekvens for lukning af dagcentrene vil være forbundet med noget usikkerhed, idet der som tidligere bemærket, skal foretages revisitering af alle de omfattede borgere. For at kunne komme med et estimat på konsekvens af lukning forudsættes det, at der skal ydes 278 timer pr uge timer, som erstatning for ophold i dagcenteret. Nærværende forslag vil medføre at følgende forslag ikke er aktuelle: SSU-OM-13, SSU-OM-14 og SSU-OM-16.

33 Udgift Nettovirkning Lukning af dagcentrene kan medføre social isolation for mange borgere, som måske har ophold i dagcenteret som eneste kontakt med andre. Forslaget kan også få væsentligt konsekvens i de tilfælde, hvor ophold i demensdagcenter fungerer som aflastning for en ægtefælle. Konsekvenser kan her være, at det kan blive nødvendigt med en permanent plejebolig til den demente borger. Estimatet på 278 timer pr. uge er forbundet med stor usikkerhed.?

34 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-23 Fjernelse af driftstilskud til den Selvejende Institution Æblehaven åbent dagcenter. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre, selvejende institution Funktion: Den selvejende Institution Æblehaven i Faxe drives efter Lov om Social Service 84 og 79. Æblehaven tilbyder plads til visiterede borgere i dagcenter, åbent dagcenter og Café. Æblehaven modtager til alle funktioner 2,85 mio.kr. årligt i driftstilskud. Tilskuddet til at drive det visiterede tilbud udgør 0,95 mio. kr. Ved at nedlægge det åbne tilbud i Æblehaven og lukke huset ned, kan forventeligt opnås en besparelse på 1,765 mio.kr. Såfremt man lukker både visiterede pladser og åbne pladser, og huset ikke bruges til aktiviteter, vil der stadig skulle være et minimum af bevilling til afholdelse af udgifter til forsikringer, el og varme. Anslåede udgifter til dette på er et absolut minimum, der forudsætter at huset står tomt. Der er ikke fortaget faktiske beregninger på omkostninger til et tomgangshus. Såfremt Æblehaven skal drives som frivillighus, på vilkår som f.eks Oasen på Grøndalscenteret, vil der skulle foretages fornyet vurdering af det bevillingsmæssige behov, da der i givet fald skal afholdes udgifter til almindelig vedligeholdelse, øget opvarmning, rengøring mv. Nedlæggelse af de visiterede pladser i Æblehaven, indgår i forslag SSU-OM-22, og er således ikke omfattet i dette forslag. Udgift Nettovirkning

35

36 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-24 Nedlæggelse af funktionen netværksmedarbejdere og frivilligkoordinator Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: frivilligkoordination og udekørende hjemmepleje Funktion: Ældrepuljemidlerne der blev bevilget til Faxe Kommune indgår fra budget 2016 som bloktilskud med 6,2 mio.kr. Alle aktiviteter fra denne pulje er fortsat i den form, og med de aktiviteter, som blev besluttet i forbindelse med bevillingen fra ældrepuljen, fra Som led i reduktioner, foreslås det, at fjerne de to udekørende netværksmedarbejdere svarende til 0,65 mio.kr. og frivilligkoordinator til 0,35 mio.kr. Udgift Nettovirkning Forslaget kan medvirke, at isolerede borgere ikke længere kan blive fulgt til andre aktivitetstilbud. Frivillighedshuset på Dalgården har ikke længere nogen koordinator, som medvirker til etablering af yderligere frivillige aktiviteter.

37 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-25 Reduktion i aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Plejecentre Funktion: Ældrepuljemidlerne der blev bevilget til Faxe Kommune indgår fra budget 2016 som bloktilskud med 6,2 mio.kr. Alle aktiviteter fra denne pulje er fortsat i den form, og med de aktiviteter, som blev besluttet i forbindelse med bevillingen fra ældrepuljen, fra Som følge af fordelingen af midlerne, blev det besluttet at ansætte én aktivitetsmedarbejder på alle plejecentre. Som led i reduktioner, foreslås det, at reducere i normeringen på aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene. Hvis dette forslag vedtages vil der fortsat blive leveret aktivitetstimer fra plejepersonalet og hvis forslag 17 ikke vedtages også fra 4 aktivitetsmedarbejdere samt fra aktivitetsmedarbejdere fra Ældrepuljen som reduceres i forhold til tidligere. Dette kan medføre at der ikke vil være en aktivitetsmedarbejder på alle plejecentrene. Alternativt kan vælges en løsning, hvor samtlige aktivitetsmedarbejdere reduceres i tid. Udgift Nettovirkning Det må påregnes at der ikke kan varetages samme aktivitetsniveau som tidligere.

38