1. Budgetvejledning (Budget )
|
|
- Holger Paulsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Afdeling/enhed Økonomi-afdelingen og Personale, Vejle Oprettelsesdato 9-august-2016 Udarbejdet af Jemo Journalnummer Dokumentnavn Budgetvejledning Dokumentnummer 1. Budgetvejledning (Budget ) Budgetlægningen tager sit afsæt i Budgetprincipper , som er godkendt af direktionen. Budgetprincipperne fastlægger den overordnede ramme for tildeling af ressourcer til institutionens hovedområder, fastlægger dispositionsretten indenfor hovedområderne, samt beskriver strategiske indsatsområder. Denne budgetvejledning er en beskrivelse af hvorledes budgetprincipperne praktisk udmøntes og de praktiske detaljer omkring arbejdet med udarbejdelse af budget Organisation side 1/9
2 Organisationen er delt op i 6 hovedområder jf. organisationsplanen: (Ledet af 4 vicedirektører, 1 F&U Chef samt stabschefer under direktionen) Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser Sundhedsuddannelserne Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Forskning og Udvikling Tværgående uddannelsesudvikling Fælles Ledelse, administration og bygningsdrift (incl. puljer og strategisk F&U) De enkelte hovedområder er ansvarlige for at levere et budget, som samlet lever op til UCLs overskudskrav, men kan således disponere inden for hovedområdets ramme. Prophix Prophix er det IT-system, som UCL har valgt at anvende til budgetlægningen. Systemet er i hovedtræk bygget op af en række indtastnings-templates: STÅ-prognose Øvrige driftsindtægter Internt timekøb Lønbudget Driftsomkostninger Sammen med bagvedliggende parametre og beregninger, samles budgettet i følgende overblik (eksempel fra Budget 2015): 1. halvår halvår Budget Budget Budget Budget Budget Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Om sætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. VD område Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Indtastnings-templates skubbes fra Økonomiafdelingen via et workflow ud til de relevante budgetansvarlige, hvorefter indtastning foretages af henholdsvis Økonomiafdelingen og de enkelte ansvarsområder i henhold til budgetprincipper og dispositionsretten. side 2/9
3 Hvert enkelt element er beskrevet nærmere i denne vejledning. Økonomiafdelingen administrere systemet, og henvendelse vedrørende systemet kan således rettes hertil. Dimensioner Der opereres med følgende dimensioner i økonomi- og budgetsystemer. 1. Tid Budgettet udarbejdes for 2017 samt overslagsårene (skal følge kalenderåret). Det er derfor vigtigt at alle budget-elementer opgøres for en 4-årig periode. 2. Finanskonto Finanskontoen angiver forskellige arter af indtægter og omkostninger, jf. kontoplanen i Navision. 3. Ansvar Ansvarsnummeret angiver de enkelte afdelinger og er grundstrukturen jf. ovenstående organisation. Der budgetteres på alle de ansvarsnumre, som forventes anvendt i de kommende regnskabsår. 4. Formål I budgettet anvendes formålsnummeret kun i STÅ prognoserne og på KomU. 5. Projektnummer Som hovedregel budgetteres på projektnummer ved reelle projekter, f.eks. F&U midler fra ministeriet, eksternt finansierede projekter, anvendelse af puljer, strategiske aktiviteter på tværs af organisationen eller ved særlige ønsker til opfølgning på specifikke aktiviteter. 6. Medarbejdernummer I budgettet anvendes medarbejdernummeret ikke. I indtastnings-templates i Prophix kan relevante dimensioner vælges øverst på siden. OBS: Der skal være valgt noget i alle dimensioner (enten en værdi eller UDEN ), hvis der vælges dimensioner som summere ( all e.l.), så vil det ikke være muligt at indtaste. Kontaktpersoner i Økonomiafdelingen Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser Hanne Due Sundhedsuddannelserne Jesper Mogensen Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Forskning og Udvikling Tværgående uddannelsesudvikling Fælles Ledelse, administration og bygningsdrift Else Hein Karin Nielsen Jesper Mogensen Christina Kalmar Dyrnits side 3/9
4 2. Budget elementer 1. Indtægter I henhold til budgetprincipperne allokeres UCLs indtægter jævnfør modellen skitseret i bilag 1. De 6 hovedområder i UCL tildeles en ramme udstukket af direktionen, mens øvrige omsætning tilfalder det område, det vedrører direkte. Opgørelsen af de enkelte indtægtstyper fremgår herunder: Taxameterindtægter Taxameterindtægter beregnes i templaten: STÅ Prognose I budgettet anvendes takster og faste ikke aktivitetsafhængige tilskud fra Finanslovsforslag 2017, som i år er udsat til at blive offentliggjort i slutningen af august 2016 I finanslovsforslaget fremgår endvidere forventninger til takstudviklingen, pris- og lønudvikling, samt eventuelle reduktioner. Indtil finanslovsforslaget foreligger anvendes takster mv. fra budget De samlede taxameterindtægterne udgør: 1. Undervisningstaxameter Grunduddannelsernes aktivitet opgøres som henholdsvis teori STÅ, praktik STÅ, færdiggørelse STÅ. Åben uddannelses aktivitet opgøres kun som teori STÅ STÅ Prognosen udarbejdes i Prophix for den enkelte uddannelse pr. halvår for hvert semester. Parametre lægges ind bagved systemet, så som teori-/praktikandel pr. semester og taxametertakster jf. finanslovsforslag og kodebrev fra ministeriet Studieadministrationen leverer tal med igangværende studerende pr. 1/9 2016, som er grundlaget for indtægter i Uddannelserne leverer tal for nyoptag samt reguleringsfaktor og verificerer den samlede STÅ Prognose, når de samlede STÅ tal og taxameter kroner er beregnet i templaten. Udviklingsstuderende, som får et internationaliseringstilskud, er også et taxametertilskud. Det skal imidlertid budgetteres i templaten Øvrige Indtægter, selvom det medregnes som taxameterindtægter. 2. Bygningstaxameter Bygningstaxameteret beregnes ud fra uddannelsernes teori STÅ et år tidligere. Økonomiafdelingen indtaster teori STÅ 2016 i STÅ Prognosen, som herefter er sat til automatisk at beregne bygningstaxameter samtidig med teoritaxameter. Derudover er der et samlet bygningstaxameter-beløb til CFU, som fastlægges i finansloven. Økonomiafdelingen taster dette beløb i Prophix. 3. Institutionstilskud Institutionstilskuddet er et samlet beløb, som fastlægges i finansloven. Økonomiafdelingen lægger dette beløb i Prophix side 4/9
5 4. KomU tilskud CFU tilskuddet er et samlet beløb, som fastlægges i finansloven. SD tilskuddet er et samlet beløb, som fastlægges i finansloven. Økonomiafdelingen lægger dette beløb i Prophix. 5. Tilskud til forsknings og udvikling Tilskud til forsknings og udvikling er et samlet beløb, som fastlægges i finansloven. Der er krav om, at midlerne skal anvendes til F&U aktiviteter under Frascati definitionen. Økonomiafdelingen lægger dette beløb i Prophix. Tildeling af ressourcer til de 6 hovedområder Hvert budgetområde tildeles ressourcer ud fra budgetprincipperne og af direktionen fastlagte rammer: Grunduddannelserne samt KomU tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer, samt en andel af de øremærkede tilskud til forskning og udvikling, samt puljer. F&U tildeles en andel af de øremærkede tilskud til forskning og udvikling, samt puljer. Tværgående uddannelsesudvikling tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden, samt en andel af puljer. Ledelse, administration og bygningsdrift tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. Tildelingen beregnes ud fra modellen beskrevet i Budgetprincipper og godkendes af direktionen, hvorefter Økonomiafdelingen registrere tildelingen i Prophix. Øvrige indtægter Øvrige indtægter indtastes i templaten Øvrige indtægter og kan bl.a. indeholde: 1. Eksternt finansierede projekter Der budgetteres med ressourcer til specifikke projekter finansieret af eksterne parter. 2. Kursus- og konsulentvirksomhed Der budgetteres med deltagerbetaling samt honorar til eller salg af medarbejdere til konsulentopgaver uden for UCL 3. Øvrige indtægter Alle forventede indtægter medtages i budgettet, det kan udover ovenstående være SPS-indtægter, salg af kopikort mv., huslejeindtægter osv. side 5/9
6 2. Internt køb og salg af timer Medarbejdere i UCL kan varetage opgaver på tværs af organisationen, og her er der brug for at kunne dele lønomkostninger mellem det ansvar, hvor medarbejderen er ansat og får sin løn udbetalt og det ansvar, hvor opgaven/aktiviteten er tilknyttet. I Budgetprincipperne er der vedtaget følgende overordnede model for dette: 1. Køb/salg < 25 % af et årsværk: der afregnes med 375 kr. pr. time 2. Køb/salg > 25 % af et årsværk: der indgås kombinationsaftale som afregnes til kostpris 3. Køb/salg =100 %, af et årsværk: der sker en overflytning af medarbejderen til køber For budgetlægningen betyder dette, at punkt 1 og 2 budgetteres som internt køb og salg af timer (beskrevet herunder), mens punkt 3 budgetteres i lønbudgettet. Internt timekøb og timesalg indtastes i templaten internt timekøb Økonomiafdelingen lægger timesatser ind bagved systemet, svarende til 375 kr. pr. time for undervisere og 250 kr. pr. time for teknisk- og administrativt personale (TAP) Køber lægger det antal timer ind, som det er aftalt med sælger, at man kan købe i budgetperioden incl. overslagsår (pr. kategori, underviser eller TAP). Prophix omregner til kroner, hvorefter beløbet fremgår som internt køb hos køber og internt salg hos sælger. Budgettet som sådan, er ikke en bindende aftale om køb/salg af en eller flere medarbejder og budgetteres heller ikke med dimensionen medarbejdernummer. Køber og sælger vil typisk løbende lave bindende aftaler for et semester af gangen. 3. omkostninger Personaleomkostninger Personaleomkostninger beregnes i templaten Lønbudget, som indeholder følgende elementer: 1. Fastansatte medarbejdere Økonomi og Personale sørger for en lønfremskrivning med baggrund i august måned 2016 pr. fastansat medarbejder. Faste løndele vedrørende løn og pension medtages i fremskrivningen. Der anvendes en ansættelsesgrad pr. medarbejder og der medtages adjunkt- og kombinationsansatte, jf. princippet under punkt 2 Internt køb og salg af timer. Der er indlagt en automatisk lønregulering i april 2017 på 2,5%. Når lønfremskrivningen er udført, laver Lønafdelingen en korrektionsliste pr. ansvar med de forhold, som de har kenskab til vil ændre sig pr. medarbejder i budgetårene i forhold til august Det kan være korrektioner til eksisterende medarbejderes side 6/9
7 løndele, ansættelsesgrad osv. eller det kan være nye medarbejdere (både navngivne eller ej navngivne, altså NN er), som tilføjes, flyttes eller ophører. Herefter får ansvarsområderne korrektionslisten for eget ansvar, og kan korrigere yderligere, så lønbudgettet kommer til at stemme overens med det forventede antal medarbejder-ressourcer og sammensætningen heraf. Afslutningsvis indtastes den samlede korrektionsliste i Prophix. 2. Timelønnede I lønbudgettet indarbejdes sammen med de fastansatte, medarbejdertyperne: Censor Timelærer Gæstelærer Studenter-medhjælpere Disse indtastes med et samlet beløb pr. medarbejdertype, sammen med ændringerne til de fastansatte. 3. Ny løn Hovedområderne skal selv sikre at få afsat ressourcer til ny løn. Det indtastes med et samlet beløb under typen ny løn overslagsår. 4. Resultatløn Der indregnes resultatløn til ledelsesniveau 1, 2 og 3 ud fra de seneste resultatlønskontrakter (= år 2016). Økonomiafdelingen beregner og indtaster beløbet i Lønbudgettet under typen resultatløn i december måned. Samme beløb i alle budgetår. Ud over ovennævnte elementer fra lønbudgettet indgår punkterne A&B også i de samlede Personaleomkostninger. Disse budgetteres imidlertid i templaten driftsomkostninger, selvom de medregnes som Personaleomkostninger: A. Refusion lånt eller udlånt personale Skal kun indeholde kombinationsansatte og Ph.d er, som finansieres i samarbejde med eksterne parter. Både hvor UCL modtager finansiering til UCL medarbejdere (konto ), og hvor UCL finansierer eksterne medarbejdere (konto ). De enkelte ansvarsområder skal sørge for budgetteringen. B. Sociale ydelser (AUB, AES og flexjobbidrag) Ved lønfremskrivningen via SLS anvendes årsværk pr. ansvar, og bidragene beregnes ved at gange med de aktuelle satser. Økonomiafdelingen beregner og indtaster i Prophix. Driftsomkostninger Der budgetteres med alle relevante driftsomkostninger (transport, forplejning, tjenesteydelser, SPS, praktikomkostninger, materialer, mv.). Omkostningerne skal budgetteres i de perioder de vedrører. Templaten indeholder realiserede tal for 2016 på alle finanskonti. Budgetteringen indtastes på et udvalg af finanskonti, men skal indeholde alle forventede omkostninger. side 7/9
8 Investeringsbudget / afskrivninger Anlægsaktiver defineres som investeringer over kr. til vedvarende eje og brug, og skal afskrives over anlæggets levetid. Det ønskes at opprioritere investeringsbudgettet, og have særlig fokus på dette. Et Regneark udsendes til alle ansvarsområder, som udfylder med nye anlæg i hele budget-perioden indeholdende forventet pris og anskaffelsestidspunkt. Økonomiafdelingen beregner afskrivninger på allerede eksisterende anlæg samt de nye anlæg i henhold til regnearkene, og indtaster de samlede afskrivninger i Prophix. Renter Renter budgetteres ud fra nuværende lånesituation og forventning om finansieringsbehov og renteudvikling. Er kun relevant for bygningsdrift, samt Økonomi og Personale. 4. Strategiske indsatsområder Overskudskrav Grunduddannelserne samt KomU skal budgettere med x.xx % i overskud af omsætningen (dog uden praktikrefusion) pr. vicedirektør-område. Det vil sige, at det enkelte ansvar godt kan variere herfra. F&U, Tværgående uddannelsesudvikling og Ledelse, administration og bygningsdrift skal budgettere med x.xx % i overskud Der er ikke længere krav om opsparing til campusløsning F&U Tilskud til F&U er opdelt i 3 indsatsområder: Forskning og udvikling (under F&U chef) Er organiseret i videnscentre og skal budgettere på disse inkl. eksternt finansierede projekter ud fra ovenstående principper for de forskellige indtægts- og omkostningstype. Uddannelsesrettet F&U Grunduddannelserne samt KomU får tildelt et fastsat beløb jf. budgetprincipperne. Strategisk F&U (under direktionen) Direktionen fastlægger budgettet for disse midler. Indeholder primært Ph.d. satsning, Partnerskaber og Forskningsreserven. Dvs. det defineres hvilke projekter midlerne skal finansiere. Alle midlerne skal anvendes til forskning og udvikling under Frascati definitionen, og alle budgetansvarlige for disse midler skal budgettere hvorledes midlerne udmøntes enten side 8/9
9 via internt køb af timer eller eksterne driftsomkostninger. Frist for at lægge internt køb i Prophix er derfor prioriteret med en frist den X Det er vigtigt at disse ressourcer budgetteres med projektnumre, så der efterfølgende kan laves opfølgning pr. indsatsområde. Fælles pulje Fælles pulje indeholder MOVE initierede projekter samt direktions- og omstillingspulje, og er en del af området fælles ledelse, administration og bygningsdrift, hvor budgetrammen og finansieringen fastlægges jf. budgetprincipperne MOVE midlerne fordeles mellem programejere. Programejerne laver hver i sær et budget for projekter indenfor deres program. Direktions-og omstillingspuljen budgetteres af direktionen. Alle budgetansvarlige for disse midler (programejere + direktion) skal budgettere hvorledes midlerne udmøntes enten via internt køb af timer eller eksterne driftsomkostninger. Frist for at lægger internt køb i Prophix er derfor prioriteret med en frist den X Øvrige strategiske indsatsområder Reduktion i ressourceforbruget til pædagogisk-administrative timer i grunduddannelserne. Øget fokus på effektivisering til imødegåelse af fremtidige reduktioner i taxameterindtægter. Derudover er der krav om øget aktivitetsniveau indenfor Forskning og udvikling på grunduddannelser. side 9/9
I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr.
otat Bilag 2.1 Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: 24052012 Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt. 2012 Dokumentnummer: 1. otat til budgetopfølgningen
Læs mereDagsorden til LSU-LAU for de centrale stabe
Dagsorden til LSU-LAU for de centrale stabe Mødedato 5. oktober 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn LSU-LAU 5. oktober 2017 Dokumentnummer 1253701
Læs mereBilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale
Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015
Læs mereInvesteringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget
1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg
Læs mereBudget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale
Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1
Læs mereBrugermanual Lønbudgettering
[Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual
Læs mereBudgetskabelon til brug ved projekter
Budgetskabelon til brug ved projekter Projektnavn: Kort beskrivelse af projektets mål og leverancer: Vejledning til udfyldelse : Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling Projektleder: Start dato Slut
Læs mereBUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles
30-11-2015 BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles Formål Timer Beløb Projektnummer Modpart/bemærkninger 2017 2018 2019 Omsætning 6100 Andre indtæger 120.000 1966200113 Ekstern finansiering Forskningscenter
Læs mereVejledning oprettelse projekt-sager i NAV
Vejledning oprettelse projekt-sager i NAV Der henvises ud over nedenstående vejledning til dokumenterne: Budgetstyring af midler til Forskning, innovation & udviklingsaktiviteter Retningslinjer for oprettelse
Læs mereBudgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn:
Budgetskabelon MOVE Projektnavn: ID nr. fra Teamdesk Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling: Projektleder: Start dato Slut dato NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Vejledning til
Læs mereSpecialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)
side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:
Læs mereProfessionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5
Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose
Læs mereRessourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen. It-medarbejder Leila Damkjær Pedersen (TR HK)(næstformand)
Agenda Mødedato 4. oktober 2012 Starttidspunkt 9:30 Sluttidspunkt 11:30 Dokumentnavn Sted Deltagere Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Videokonference (Blangstedgårdsvej Vejle) Ressourcedirektør
Læs mereBudget Bestyrelsesmødet 13. december Økonomi & Personale
Budget 2017 20 Bestyrelsesmødet 13. december 2016 Økonomi & Personale Indhold 1. Budget 2017... 3 2. Budget 2017 specificeret i hovedområder... 4 2.1 Grunduddannelser.... 4 2.1.1 Hovedområdet Pædagogiske
Læs mereDagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen)
s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 27. september 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:
Læs mereAnmeldelsen og tilknyttede aftaler fremsendes elektronisk sammen med en underskrevet kopi af fanen "Oplysninger".
Procedure for anmeldelse og opstart af ph.d. forløb ved UCL Når et ph.d. projekt er godkendt skal det indrapporteres/anmeldes til Forskningssekretariatet og øvrige relevante afdelinger i UCL. Det sker
Læs mereBlanket til registrering af udviklings- og forskningsprojetker i UCL
Blanket til registrering af udviklings- og forskningsprojetker i UCL Nedenstående oplysninger er nødvendige for at få oprettet hhv. projektnummer og sag (Smart-klik). Oplysningerne udfyldes, sendes til
Læs mere2. Opgaven, organisering og tilgang til opgaven
Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 17-nov-2015 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer 0200-15048-2015 Dokumentnavn Notat ef-984124 Dokumentnummer 984124 1. Udviklings-, Effektiviserings
Læs mereDagsorden til HSU. Deltagere:
Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:
Læs mereJesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Niels Kvium - TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling (suppleant)
Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 26. september 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, Vejle Mødelokale Lokale 3.210 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:
Læs mereBudget 2015. Århus Statsgymnasium
Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,
Læs mereVejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering
Læs mereDagsorden til HSU. Deltagere:
Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:
Læs mereFigur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55%
NOTAT Revideret indtægtsbudget (F2 2018) I det følgende uddybes KPs indtægter i 2018. Indtægterne er fordelt ud på fem indtægtsområder. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fem indtægtsområder udgør
Læs mereDagsorden LSU-LAU de centrale stabe
s Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.
Læs mereNotat om finanslovsforslag 2012
Notat om finanslovsforslag Nedenstående gennemgang er udarbejdet på baggrund af regeringens forslag til finanslov for. Hvis regeringen er en anden efter valget den 15. september, vil der komme et ændringsforslag/nyt
Læs mereBilag Bilag: Uddybning af budget 2017
Bilag 4.3 20161212 Bilag: Uddybning af budget 2017 December 2016 2 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af Uddybning af budget 2017 Uddybning af Budget 2017 Koncernadministration, Økonomi
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Refusionstemplate. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.
Læs mereBilag Budget 2017
Budget 2017 December 2016 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2017 Budgetnotat 2017 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU Efter- og videreuddannelse
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Opdateringstidspunkter for Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: Maj 2018 Version: 5 1. Som budgetsystem
Læs mereBilagsmateriale - bestyrelse
Bilagsmateriale - bestyrelse Budget 2015 VUC Aarhus Forudsætninger til budget 2015 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 6.A. Samlet budget VUC
Læs mereLønudgift, Solrød udvikling, index
SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i
Læs mereForeløbigt budget Århus Statsgymnasium
Århus Statsgymnasium 1. december 2016 j.nr. 2241/CE Foreløbigt budget 2017 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives udkast til foreløbigt budget 2017 for Århus Statsgymnasium. Det er
Læs mereDelegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBilag trimester opfølgning på Budget 2017
2. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 11. oktober 2017 Kolofon Dato 11. oktober 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over anvendte
Læs mereDagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale
Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereVejledning Projektbudgettering Projektbuffer template
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template
Læs mereDagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser
Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner
Læs mereMødedato Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 18:00 (med efterfølgende middag på Hotel Knudsens Gård)
Dagsorden til bestyrelsesmødet 13. december 2016 Mødedato Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 18:00 (med efterfølgende middag på Hotel Knudsens Gård) Mødested UCL Campus
Læs mereBilag trimester opfølgning på Budget 2017
Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden Vedtagelse af budget Status på fusionsprocessen Status på strategisk rammekontrakt...
Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 7. december 2017 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Frederik VI s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV Mødelokale Mødelokale A i stueetagen
Læs mereResultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).
Til bestyrelsen Bilag 3 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9. september 20 IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 20 Hermed aflægges IT-Universitetets halvårsregnskab for 20. Resultatet efter
Læs mereBilagsmateriale. Budget Aarhus HF & VUC. Forudsætninger til budget Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget Aarhus HF & VUC
Bilagsmateriale Budget 2018 Aarhus HF & VUC Forudsætninger til budget 2018 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget Aarhus HF & VUC Oversigt
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mere12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015
12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereBilag trimester opfølgning på Budget 2016
Bilag 4.1.2 20160614 1. trimester 2016 - opfølgning på Budget 2016 Kolofon Dato 26. maj 2016 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2016 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi Oversigt
Læs mereKrone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling
Læs mereVejledning PROPHIX 11. Opdateringstidspunkter for Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: August 2018 Version: 6 1. Som
Læs mereBudget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3
2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til
Læs mereKrone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017
Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 09.08.2017 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling tildelt
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereB R A N D S O F T B R A N D S O F T
Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du
Læs mereBilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI
Bilag 6.5 20171211 Økonomirapport Regnskab august 2017 ØKONOMI Indhold Konklusion... 3 Indtægter... 4 Omkostninger... 4 Finansielle poster... 8 Balance... 8 Likviditet... 9 Tabel 1. Overblik... 3 Tabel
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs meredet samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013
det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en
Læs mereGuide til ompostering af løn
Aarhus Universitet Guide til ompostering af løn AU Økonomi ST Gjerulff, Rikke Schultz 22-01-2019 Indholdsfortegnelse Ompostering/intern handel af løn... 2 1.1 Mellem allokerende enheder inden for eget
Læs mereBilag 2 - Retningslinjer for skabeloner
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...
Læs mereNår du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.
Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom
Læs mereVejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport
PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal
Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes
Læs mereUDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011
UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort
Læs mereNotat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget
++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereI budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.
4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18
Læs mereIndstillinger af ØS LDV
Indstillinger af ØS LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af ØS LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres ØS LDVs opsætning. Herved kan I løbende
Læs mereKl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2
Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,
Læs mereEn opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.
21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling
Læs mereResultatopgørelse pr. 31. marts 2013
Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207
Læs mere5. Budgetrammer for hovedområderne
5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne
Læs mereNOTAT. Indtægtsbudget I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019.
20181211 Bilag 3.2.1 NOTAT Indtægtsbudget 2019 I det følgende uddybes KPs indtægter i 2019. Indtægterne er fordelt ud på fem indtægtsområder. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fem indtægtsområder
Læs mereOm de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2
Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Michell Kannegaard Olesen Områdedirektør Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte
Læs mereRolle- og ansvarsbeskrivelse
2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager
Læs mereDen samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:
3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse
Læs mereA = Frasca B= Innova onc= Udvikling
A = Frasca B= Innova onc= Udvikling Status (Alle) (Alle) Værdier Rækkenavne Sum af UCL Tilskud Sum af UCL Medfinansiering?? 1.404.664 F&U Center for Anvendt Skoleforskning 29.877.173 3.238.593 Center for
Læs mereFigur 1. KPs omkostninger fordelt på omkostningstyper ved F2 2018, pct. Løn 67%
NOTAT Revideret omkostningsbudget (F2 2018) I det følgende uddybes KPs omkostninger i 2018. Omkostningerne er fordelt ud på fire omkostningstyper. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fire omkostningstyper
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBudgetproces Alm Brand
Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereDagsorden til ekstraordinært LSU-LAU for de centrale stabe
Dagsorden til ekstraordinært LSU-LAU for de centrale stabe Mødedato 11. september 2017 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Ekstraordinært LSU-LAU
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereDansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010
Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget
Læs mereDrøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereGuide til ompostering af løn
Aarhus Universitet Guide til ompostering af løn AU Økonomi ST Gjerulff, Rikke Schultz 13-06-2018 Indholdsfortegnelse Ompostering/intern handel af løn... 2 1.1 Mellem allokerende enheder... 2 1.2 Mellem
Læs mereOverordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København
Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 31. august 2010 Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2011 til
Læs mereDagsorden. Budget og budgetopfølgning Hvordan betales fratrædelsesordninger? Overordnet sammenfatning vedr. økonomien på STX
Dagsorden Hvordan fordeles taxameterpengene internt i organisationen Campus Bornholm? Hvad er de ledelsesmæssige og pædagogiske begrundelser for, at ledelsen på STX fremstår betydeligt mindre end på sammenlignelige
Læs mereProgramrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.
s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere:
Læs mereVejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer
Økonomiafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Sagsnr.: 2014-004-00008 Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Versionsdato 25-08-2015 Revisionshistorik Revisionsdato Version
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereBilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund
Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet
Læs mereKrone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 16.11.16 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling
Læs mere